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甘肅省檢察機關檢察人員異常行為管理辦法

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第一篇:甘肅省檢察機關檢察人員異常行為管理辦法

甘肅省檢察機關檢察人員異常行為管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條 為保證檢察機關調查處理檢察監察案件工作規范化、程序化,依法正確、及時地查處案件,根據《監察機關調查處理政紀案件辦法》和《檢察監察暫行規定》制定本辦法。

第二條 檢察監察機構調查處理檢察監察案件,適用本辦法。

第三條 檢察監察機構依照國家法律、法規和政策調查處理檢察監察案件,不受其他行政部門和個人干涉。

第四條 調查處理檢察監察案件,要堅持實事求是的原則,重證據、重調查研究,以事實為依據,以法律、法規、政紀為準繩,在適用法律和政紀上人人平等。

第五條 調查處理檢察監察案件,要堅持檢察監察與群眾監督相結合,監督與改進工作相結合,懲處與教育相結合的原則。

第六條 調查處理檢察監察案件,必須做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、程序合法。

第七條 調查處理檢察監察案件應當嚴格遵守國家保密規定。

第二章 受理與立案

第八條 各級檢察監察機構通過下列渠道受理反映檢察機關及其工作人員在執行公務活動中違法違紀行為的線索和材 料:

(一)在監督檢查過程中發現的;

(二)上級機關及領導批轉或有關部門移送的;

(三)來信、來訪、來電舉報或控告的;

(四)新聞單位或有關文件、資料反映的;

(五)被監察單位或人員自述的。

第九條 檢察監察機構受理案件范圍包括:

(一)貪污稅(公)款;

(二)行賄、受賄、索賄;

(三)通謀參與騙取國家出口退稅款;

(四)參與偽造、倒賣、盜竊增值稅專用發票和為他人開具內容不實的增值稅專用發票;

(五)違反稅收票證、印章、發票使用管理規定謀取私利;

(六)玩忽職守,造成國家稅(公)款直接損失;

(七)挪用稅(公)款及公物;

(八)勾結、唆使、協助納稅人、扣繳義務人偷稅、抗稅;

(九)積壓、截留國家稅款;

(十)超越權限擅自減免稅;

(十一)任意降低(或提高)稅率、縮小(或擴大)征收范圍;

(十二)收受納稅人禮品、禮金及有價證券;

(十三)以權壓價購買納稅人商品;

(十四)接受納稅人宴請;

(十五)向納稅人借錢、借物、賒欠貨款;

(十六)在納稅人處報銷票據;

(十七)直接參與經商或利用職務之便幫助親友經商;

(十八)參與納稅人舉辦的高消費娛樂活動;

(十九)在納稅人處兼職同時取酬;

(二十)違反規定亂收費;

(二十一)其他違反政紀的行為。

第十條 對受理的線索、材料,應當登記反映內容、線索、舉報或控告人姓名、單位住址、電話等。

受理口頭舉報、控告或行為人自述的,應制作筆錄,經核對無誤后,由陳述人簽名或蓋章;必要時可以錄音。如舉報、控告人不愿公開自己姓名,應為其保密。

第十一條 檢察監察機構收到舉報、控告線索和材料經監察機構負責人批準進行初步審查,初審后由主管局領導批準,分別作出以下處理:

(一)認為違法違紀事實不存在,或者雖有違法違紀事實,但行為顯著輕微,不需要給予行政處分和行政處理的,予以了結;

(二)認為雖有違法違紀事實,不需要給予行政處分,但需給予其他行政處理的,提出意見后,送交其主管部門;

(三)對已經處理的違紀問題,可以直接答復舉報、控告人或交辦機關;

(四)對不屬于檢察監察機構受理范圍的問題,應告知舉 報、控告人到有關部門反映或代轉有關部門;

(五)主要違法違紀事實存在,需要給予政紀處分的,予以立案;

(六)對誣告、陷害他人的檢察人員,要立案查處;對不屬于檢察人員的誣告、陷害他人者,轉有關單位進行處理。

第十二條 重要、復雜的案件,檢察監察機構可以商請行政監察機關、紀檢部門、司法機關共同立案。

兩個以上單位或部門聯合調查的案件,由主辦單位辦理立案手續。

第十三條 檢察監察機構調查處理檢察監察案件,實行分級立案的辦案原則。屬于下一級監察機構立案范圍的重大案件,上級監察機構也可以直接立案。

第十四條 對確定立案的案件,應填寫立案報告,報局領導批準。重大案件的立案,應同時報上級監察機構備案。

第十五條 決定立案調查時,應當通知被調查單位或被調查人所在單位。但有礙調查或者無法通知的除外。

第十六條 檢察監察案件應當在立案后6個月內結案。因特殊原因需延長辦案期限的,應當經辦案部門負責人批準,并向上一級監察機構說明情況,但至遲不得直1過年。上級機關交辦的案件,不能如期結案的,應當向交辦機關說明理由。

第十七條 檢察監察機構辦案人員有下列情形之一的,應行回避:

(一)是被調查人或者檢舉、控告人的近親屬;

(二)本人或者近親屬與案件有利害關系的;

(三)與案件被調查人或者檢舉、控告人有其他關系,可能影響對案件公正處理的。

被檢舉、控告人及與案件有利害關系的公民、法人或者其他組織有權申請其回避。檢察監察機構負責人的回避,由其所在局主管領導或上一級監察機構負責人決定;其他辦案人員的回避,由本級監察機構負責人決定。

對辦案人員的回避作出決定前,辦案人員不能停止對案件的調查。

對駁回申請回避的決定,被調查人、檢舉、控告人及有關公民、法人或者其他組織可以申請各復議一次。

第三章 調查

第十八條 案件立案后,應當制定調查方案。調查方案主要包括調查人員的組成;應當查明的問題和線索;調查步驟、方法和措施等內容。

第十九條 能夠證明案件真實情況的一切事實,都是證據,證據有以下幾種:

(一)書證;

(二)物證;

(三)證人證言;

(四)被調查人的陳述和辯解;

(五)視聽資料;

(七)勘驗、檢查筆錄。

以上證據,必須經查證屬實,才能作為定案依據。

第二十條 檢察監察機構應當依法全面客觀地收集證據。對于能夠證實被調查人有違法違紀行為或者無違法違紀行為,以及違法違紀行為情節輕重的各種證據都應當收集。

嚴格禁止以威脅、引誘、欺騙以及其他非法手段收集證據。

第二十一條 檢察監察機構有權向有關單位和個人收集、調取證據。調查取證時,調查人員應當出示有關證明文件。調查取證人員不得少于二人。

第二十二條 調查取證時,應當問明證人的身份、證人與被調查人之間的關系,并告知證人應當如實提供證據,以及有意作偽證或者隱匿證據應當負有法律責任。

第二十三條 詢問證人應當個別進行,必要時經證人同意錄音、錄像。

調查人員應當當場制作調查筆錄,也可以由證人用鋼筆、毛筆、書寫證言。沒有書寫能力的證人可以由他人代為書寫,經核對無誤后,由其簽名或者蓋章。如果證人要求對原證件部分或全部更正時,可允許在注明原因的情況下另行作證,但不退還原證。

第二十四條 收集證據應當取得原物、原件,如果不能收取原物、原件時,可以拍照、影印、復制,但應當注明原物、原件的保存單位或者出處,并由提供原物、原件的單位或個人簽名或者蓋章。

第二十五條 現場勘驗、檢查情況,應制作筆錄或勘驗、檢查報告,由參加勘驗、檢查的人員和見證人簽名或者蓋章;必要時可以拍照、錄像。

第二十六條 對具有專業技術的證據,可以指派或者聘請具有專門技術人員參加調取;需要進行鑒定的,由鑒定人寫出書面結論,并簽名或者蓋章。

第二十七條 調查過程中,應當詢問被調查人,聽取其陳述和辯解。

第二十八條 對有關機關提供、移送的證據,監察機構應進行審查核實。對司法機關正式提供、移送并已認定的證明材料,可以直接使用。

第二十九條 需暫予扣留、封存可以證明違法違紀行為的資料、物品和非法所得的,應當出示監察通知書,并開列清單。暫予扣留、封存的時間不得超過辦案期限。

調查中需查核被調查人以及與所查案件有直接關系的人員在銀行或其他融資機構存款的,需先報局領導批準后,提請行政監察機關予以配合和支持。

第三十條 責令被調查單位或被調查人停止正在或者可能損害國家利益和公民合法權益行為的,應當出具監察通知書,送達被調查單位、被調查人及所在單位,并通知其上級主管部門。

第三十一條 建議主管部門暫停有嚴重違法違紀嫌疑人員公務活動或者職務的,應當報經局領導批準后,制作監察建議書送達其主管部門。

第三十二條 檢察監察機構對調查事項涉及管轄范圍以外的單位和個人有權進行查詢和調查,有關單位和個人應當予以協助。

對應當予以協助又能夠協助而拒不協助的,監察機構可以建議其主管機關給予相應的處理。

第三十三條 調查過程中如果發現超出原定調查任務以外的問題,或者與本案無關的違紀問題時,應當向本單位領導和有關部門反映。

第三十四條 檢察監察機構在調查案件過程中,需要公安機關協助時,應當先報局領導批準。

第三十五條 調查結束后,應當制作案件調查報告。案件調查報告的內容包括:被調查人的基本情況;立案依據;違法違紀事實、性質;被調查人的態度和對書面材料的意見;被調查人所在單位的意見;處理意見;調查人員簽字或者蓋章;報告時間等。

第三十六條 調查人員應當將認定的違紀事實形成書面材料與被調查人見面,并允許其申辯。必要時應當重新調查或者補充調查。

被調查人應當在書面材料上簽署意見并簽字或者蓋章,也可另附書面意見。拒絕簽署意見或者拒絕簽字蓋章的,由調查人員在書面材料上注明,由被調查人所在單位負責人簽署意見。第四章 審理

第三十七條 檢察監察案件調查終結后,由檢察監察審理機構或審理人員對案件進行審理。

第三十八條 審理案件應當由兩人共同承辦,特別重大的案件,應當由兩人以上進行審理。

第三十九條 在審理案件時,認為需要對案件進行補充調查或者補辦手續的,可以通知調查人員補充調查或者補辦手續;經監察機構負責人同意,也可以自行調查或者補辦手續。

第四十條 審理人員應當就案件事實是否清楚、證據是否確鑿、定性是否準確、處理意見是否恰當、程序是否合法進行全面審核。審理結束后,提出審理報告。

第四十一條 經過審理,可以結案的案件,可以直接送局長會議審定;對重大、復雜的案件,經審理委員會審議后,送局長會議審定。

第四章 處理

第四十二條 檢察監察案件調查、審理結束,分別不同情況按下列方式處理:

(一)有違法違紀事實,需要給予政紀處分的,由檢察監察機構作出處分決定;

(二)有違法違紀事實,但情節輕微或者具有減輕情節,不給予處分的,經批評教育后由檢察監察機構作出免于行政處分的決定;

(三)對在單位或社會上造成不良影響的違法違紀單位或個人進行內部通報或者公開報道;

(四)違反國家法律、法規、規定取得非法收入,應當依法沒收、追繳或者責令退賠;已經給國家利益和公民合法權益造成損害,需要采取補救措施的,作出處理決定;

(五)認為需要由其他機關、部門給予處理的,移送有關機關部門處理;

(六)違法違紀事實不存在,案件予以撤銷。

以上方式可以單獨使用,也可以根據需要合并使用,但是經局長會議批準后,方可執行。

第四十三條 對檢察監察機構作出的行政處分及其他處理不服的,按照《檢察監察暫行規定》第三十五條規定處理。

對給予的政紀處分及其他處理建議有異議的,應當在收到建議次日起十五日內向作出建議的監察機構提出,監察機構應當在十五日內給予回復。回復后仍有異議的,由監察機構提請局領導或者上一級檢察監察機構處理。對所受處分不服提出申訴,如經過復審,需改變或者取消原處分決定的,一般由原作出決定或批準處分的機關重新作出決定;在新的決定作出前,仍按原處分決定執行;政紀處分有改變,善后事宜由申訴人所在單位處理。

第四十四條 違反政紀同時又違反黨紀或刑法的人員,檢察監察機構在作出政紀處分決定后,應當將有關材料移送黨組織或司法機關。

第四十五條 在案件作出處理決定或審查結論后,檢察監察機構應當辦理呈報上級備案及向下級批復的手續。

下級監察機構收到上級監察機構對案件的處理意見,處理批復或通知后,應予執行。

上級監察機構收到下級監察機構查處的案件,認為處理不當的,有權改變下級監察機構的處理決定。

第四十六條 檢察監察機構在政紀案件處理后,應當寫出報告,報經局領導同意后結案,并按規定辦理呈報、備案、立卷、歸檔等事項。

立卷工作的基本要求是:材料齊全、組卷科學、編目清楚、手續完備。

第四十七條 被調查單位或者人員有違反《檢察監察暫行規定》第三十八條規定的,檢察監察機構可以根據情節輕重給予行政處分,已構成犯罪的,移送司法機關處理。

檢察監察人員在查辦案件中有違反《檢察監察暫行規定》第三十九條規定的,由其主管部門根據情節輕重,給予相應的行政處分。

第二篇:員工異常行為管理辦法

員工異常行為管理辦法

第一章

第一條 為強化我社經營管理和內部控制,加強員工思想政治工 作和行為管理,防范操作風險和案件,根據我社實際,制定本辦法。

第二條 員工異常行為是指員工不同于尋常的表現,且可能成為 操作風險隱患苗頭,或誘發事故、案件的各種行為。(其主要表現參 員工系指與我社簽訂勞動用工合同的全體人員。由我社管理的勞務派遣人員,參照本辦法執行。

第三條 根據“了解你的員工”的原則,員工異常行為管理為我 行內部控制體系的重要組成部分。管理的原則:

(一)以人為本,注重預防,實事求是,慎重處理;

(二)誰主管、誰負責,管事與管人結合;

(三)發現隱患,及時排除;

(四)注意保密。

第四條 開展異常行為管理應尊重員工個人隱私和人格尊嚴。第五條 本辦法適用我社境內各級機構。

第二章 員工異常行為管理職責

第六條 總、分行部室和各營業機構的第一負責人對所轄范圍內 的員工異常行為管理負總責:

(一)了解員工思想和行為總體情況;

(二)掌握干部的全面情況,及異常行為;

(三)督導員工日常行為管理;

(四)組織妥善處置員工異常行為。

第七條 總、分行部室和各營業機構分管內控的負責人分管員工 異常行為管理:

(一)了解員工思想和行為狀況;

(二)組織開展員工職業道德、遵紀守法和反腐倡廉教育;

(三)關心并幫助員工解決思想、工作、生活方面的問題和困難;

(四)督導和幫助員工發展進步;

(五)提請并組織定期分析員工思想狀況和行為表現;

(六)根據規定妥善處置員工一般性異常行為。

各領導班子其他成員,根據分工,協助做好員工異常行為管理。第八條 總、分行部室和各營業機構各級業務主管或相應職級人 員負責員工異常行為日常管理,并做好本辦法

第三章 具體工作的落實

(一)掌握員工性格、特長、愛好、經歷、家庭環境及背景等基本情況;

(二)關注了解員工思想動態和行為表現;

(三)組織員工職業道德、遵紀守法和反腐倡廉學習;

(四)關心幫助并反映員工思想、工作、生活方面的問題和困難;

(五)及時了解、發現員工異常行為,并查證分析和報告。各級綜合人員、事后監督人員、專兼職監察保衛人員等,應關注 了解員工異常行為并及時向所在單位領導報告情況。

第九條 總、分行部室對所轄業務條線員工異常行為管理負有教 育、培訓、檢查、監督、指導等職責。

第十條實行委派、派遣制人員,由條線主管部門負責員工異常 行為管理。員工所在單位協助做好員工異常行為管理。

第十一條 員工應履行相互監督的職責,對其他員工的異常行 為,要及時向主管或領導報告,必要時可以越級報告。

第十二條 各級黨組織、工會(含文體協會)、共青團等組織,積極開展思想教育,協助做好員工異常行為管理。

第三章 員工異常行為管理流程

第一節 員工異常行為了解和報告

第十三條 了解員工異常行為的基本方法:

(一)組織業務和工作檢查。主要包括但不限于: 1.按照規定檢查業務操作情況; 2.定期檢查員工工作記錄、錄像; 3.召開工作例會溝通和交流信息,掌握員工行為動態。

(二)開展談心活動。主要包括但不限于: 1.做好績效考核信息溝通和反饋; 2.從實際出發,采取多種方式與員工交流、對話; 3.倡導和確保員工有訴求、有問題時與主管和領導溝通。

(三)開展家訪和員工親屬聯系活動。主要包括但不限于: 1.實地家訪或電話溝通聯系; 2.發函詢問、咨詢意見和情況; 3.舉辦員工、親屬各種聯誼活動等。

第十四條 總、分行部室和各營業網點每年對所轄員工進行談 話、家訪或親屬聯系等不得少于1 次。對新員工到崗后3 個月內,必 須進行1次談話、家訪或親屬聯系。

第十五條 有下列情形之一的,均應登記《員工談話(家訪)登記表》

(一)因員工考核結果出現重要異常而進行談話的;

(二)因員工發生重大或連續差錯而進行談話的;

(三)因員工家庭發生重大變故而進行談話的;

(四)因員工嚴重異常行為而進行談話的;

(五)對員工開展實地家訪的。

第十六條 通過社會信息平臺和信訪舉報,以及上級監管部門和客戶的評價、反映等形式,及時收集、了解員工情況。

第十七條 組織開展員工異常行為排查活動。

(一)組織員工自查,申報有關情況;

(二)組織訪談;

(三)組織問卷調查了解;

(四)其他方式。

第十八條 總、分行部室和各營業網點,每季度應進行1 次員工 思想狀況和行為表現分析,全面了解和掌握員工異常行為。各分行應每半年進行1 次員工思想狀況和行為表現分析。

第十九條 對員工異常行為的報告:

(一)每年6 月25 日和12 月25 日前,各單位應結合監保工作總結,將當期已自行處置的員工異常行為管理情況,書面向所在分行 監保部門報告。總行各部(室)書面向總行監察保衛部報告情況。

(二)對需要領導決定處理的情況,各單位應及時向所在單位的 分管領導或第一負責人報告,并提出處理建議。

第二十條 對員工下列異常行為應及時逐級報告分行,必要時應 報告總行:

(一)涉及案件或事故隱患的;

(二)涉及違紀違規的;

(三)可能有不良后果的;

(四)可能涉及群體行為的;

(五)涉及非法組織活動的;

(六)其他認為應報告的異常行為。

第二節 員工異常行為查證和分析

第二十一條 對異常行為的反映,一般應及時報告。經批準后再 進行查證。第二十二條 對涉及員工異常行為的反映,應通過有關材料、相 關人員了解查證。必要時,員工異常行為的查證應取得并保存證據。

第二十三條 對員工異常行為表現,必要時應及時與行為人談 話,了解思想狀況、行為動機及背景情況等。員工異常行為談話查證要求:

(一)認真聽取行為人的說明和解釋;

(二)如實全面記載;

(三)方法得當、合規;

(四)不得泄露異常行為信息線索及信訪舉報的反映人。第二十四條 對員工異常行為的分析,應客觀、審慎:

(一)要結合員工長期和全面的表現分析;

(二)要了解其行為的動機、原因;

(三)要分析其行為的性質、后果。第三節 員工異常行為處理 第二十五條對經查證有一般性異常行為且可以通過幫助教育 解決問題的員工,應及時提醒,幫助其自行糾正;并持續關注和幫助。

第二十六條 對于下列員工,應采取調整崗位、待崗或重新培訓 上崗等方式處理:

(一)經查證有異常行為且不適合本崗位工作的要害部位員工;

(二)經查證有異常行為且一時難以糾正、改進的員工。第二十七條 員工異常行為已對我社經營活動、銀行資產和員工 人身安全構成潛在危害時,要立即采取措施,調整或停止其工作,規 避風險。同時,及時向上級報告;必要時,可越級報告。第二十八條 按政策法規規定,及時妥善處理員工群體異常行 為,努力將問題處理在萌芽狀態。

第二十九條 對于已涉及或演變為違紀違規行為的,應按照《員工違規行為處理規定》進行處理。

第四章 員工異常行為管理監督

第三十條 根據反腐倡廉、安全保衛和案件防范責任制及職責規 定,員工異常行為管理實行責任制度。

第三十一條 各單位應結合干部廉潔從業、員工誠信建設,運用 合規風險管理系統等工具建立員工誠信檔案和臺賬。誠信檔案和臺賬 主要包括:

(一)與員工重要談話、家訪工作記錄;

(二)員工參與有關學習培訓情況;

(三)監督信息;

(四)有關異常行為反映、查證、分析和處理的記錄;

(五)其他有關資料。

員工誠信檔案和臺賬由總、分行部室或各營業網點分管內控的負 責人,或第一負責人指定的人員負責收集和管理。因工作需要變動管 理人員時,第一負責人應監督或指定人員監督交接。

員工一般性異常行為的記錄,原則上保存兩年。期滿后,可經總、分行部室或各營業網點第一負責人批準,予以刪除或銷毀。第三十二條 員工異常行為管理應納入我社的綜合內控考核和 紀檢監察安全保衛工作評級。

第三十三條 總、分行紀檢監察保衛部門協助推動、督導、檢查 轄內員工異常行為管理工作,負責組織全行性員工異常行為排查活動。

第三十四條 我社鼓勵員工參與異常行為管理監督,倡導員工實 名舉報。凡通過舉報為我社避免或減少損失及不良后果的,根據《誠信舉報及獎勵規定》予以獎勵。

第三十五條 對有下列行為并導致不良后果的,按按照《員工違規行為處理規定》追究相關人員責任:

(一)不履行員工異常行為管理職責的;

(二)對員工異常行為疏于了解、隱瞞不報的;

(三)對員工異常行為處置不當的;

(四)違反有關保密規定的;

(五)其他導致不良后果的行為。

第五章 附則

第三十六條 境內各一級分行、信用卡中心、小企業信貸中心和 總行所屬其他機構可依據本辦法,制定相應的實施細則。

第三十七條 本辦法由總行監察保衛部負責解釋。第三十八條 本辦法自2010年1月1日起實施。

第三篇:異常品管理辦法

異常品管理辦法

一、定義

異常品事故(簡稱事故):異常品事故是指用戶在使用我公司產品過程中,因涉及產品質量特殊原因而發生的產品責任危機事故,包括火燒機、產品質量故障致傷人或物品損壞等產品危機事故。

售后服務部: ****電器公司服務部總部 省服務中心:指各省服務辦事處或代管服務商 服

商:指上門服務的網點,特約服務商 質 檢 部:指上海廠生產部洗衣機、冰箱質檢組 財 務 部:指上海廠財務部

二、管理分工:

售后服務部:

1.1 負責異常品處理的整體協調 1.2 負責異常品處理過程的跟蹤 1.3 負責異常品執行情況的檢查與考核 1.4 負責協調其他相關部門 2 財務部: 負責給異常品用戶進行付款及相關費用的報銷 3 質檢部: 3.1 負責對返回的故障機分析和提供整改措施;

3.2 負責對損失超過3000元的事故現場堪查、取證、談判;

3.3 負責對事故障原因確定責任單位,外協單位責任的書面通知外協單位確認; 3.3 負責向外協單位索賠; 4 省服務中心

4.1 省服務中心是異常品處理的第一責任部門,中心經理為第一責任人 4.2 省服務中心經理對損失在1000-3000元的,要親自到現場處理; 4.3 負責培訓服務商異常品處理的流程; 4.4 負責與特殊疑難用戶的談判;

⒈ 服務商

5.1 對現場進行拍照、取證、初步判別發生原因; 5.2 初步判別損失金額,并及時上報省服務中心經理;

三、處理流程及要求:

售后服務部呼叫中心在接到事故信息時,均應詳細記錄事故內容,其要點為用戶姓名、用戶電話、事故發生地址、事故產品品牌、事故產品型號、事故大致損失情況、事故發生時間、事故發生地點,接電人員同時應作好用戶的安撫工作,但不得承諾任何要求。并第一時間電話或短信通知省服務中心經理和售后服務部技術員;2 省服務中心經理在接到事故信息后,立即親自或派服務商趕往事故現場進行處理,(第一時間趕到現場的人員必須攜帶:萬用表、測電筆、兆歐表、數碼相機或攝像機、便攜式錄音機等物品).3 第一個到達事故現場的人員(服務商或省服務中心人員),須立即與用戶家人聯系.3.1 讓用戶填寫事情發生經過、損失明細(可根據情況提報)并簽字確認; 3.2 拍照具體以下幾點: 3.2.1 用戶家的門頭或店面門頭全景;

3.2.2 品牌商標、機身編碼、產品前、后、左、右全貌及起火點位置局部和特寫; 3.2.3 受損房屋的內部全貌以及所有受損的物品;

3.2.4 購機的發票或其他購機憑證、用戶的身份證明、事故機等;

3.2.5 中心省服務中心經理在現場處理事故時的工作照片(檢查機器或與用戶談判時)。4 省服務中心經理、服務商現場調查取證結束后,將檢測、初判的結果填寫<<事故調查表>>,讓用戶簽字后,電話、傳真向售后服務部大區經理作詳細匯報,內容包括: 4.1 機器是否有過維修記錄,如有,是否是在我司指定網點進行維修; 4.2 用戶家電源電壓有無接地線,線路有無老化; 4.3 電源插座是否合格,相位是否正確,有無地線; 4.4 是否安裝漏電保證開關,有無保險絲;

4.5 壓縮機能否啟動、線圈阻值、啟動器、保護器、電容是否完好 4.6 用戶是否投訴至媒體或上網曝光,用戶是否有錄像或照像; 4.7 消防、技監局是否已經出具事故責任鑒定;

4.8 用戶姓名、家庭住址及聯系電話; 4.9 用戶家人員、財產傷亡情況,用戶背景; 4.10 用戶具體要求和索賠金額;

特別注明:上門處理人只負責調查取證,不得私自答復用戶,更不能現場私自說我們的產品存在質量問題。5 事故處理的談判與賠償原則

5.1 事故處理的賠償談判,損失3000元以下的,由省服務中心經理親自處理,3000元以上的由售后服務部派人協助處理;5.2 若是產品原因所致,且產品自身損壞不能修復,但未傷及其它物品,經售后服務部同意后可為用戶免費更換同型號新機;產品自身損壞并給用戶家庭財產造成了一定的損失,一般還按用戶家庭的實際損失價值給予補償。5.3 非產品原因所致的不予賠償;

5.4 為避免產生不必要的法律糾紛,與公司簽定協議的人原則上為事故房屋的戶主,如事故房屋為用戶所租用,簽定協議時要求用戶及房主必須在場。

5.5 與用戶達成一致后,省服務中心經理立即填寫《異常產品處理申請表》報總部審批。3日內審批后務必迅速與用戶簽定書面協議,立即將事故機器拉離現場,并收集相關資料。5.6 如與初次談判不能達成一致意見,必須將負責處理事故人員的聯系電話留給用戶,同時當地服務商依實際情況與用戶保持溝通,及時掌握用戶動態,密切跟蹤事故進展,并隨時與售后服務部保持聯系。所有事故原則上要求7個工作日內處理完畢,如遇用戶的要求與公司接受范圍存在較大差異,并確保用戶在可控狀態下的,可采取“冷處理原則”,但處理周期原則上控制在15天之內。

四、借機及舊機返廠 省服務中心憑售后服務部簽批的《異常產品處理申請表》向代理商借機,月未總部給代理商沖賬; 舊機原則上在事故處理完畢后一周內返回生產廠。

五、檢查與考核 現場調查取證不詳細、事故相片不合格、《異常產品處理申請表》(附件一)填寫漏項、⒊

事故原因描述不清晰的,考核責任人200元/次; 未及時向外協廠家索賠,造成企業利益受損,考核責任人200元/次; 3 虛報用戶索賠金額,按虛報金額的2倍進行考核; 捏造或謊報事故,一經查實考核責任人3000元,并視情況給予開除,嚴重者交公安機關處理; 未經售后服務部同意,私自承諾用戶賠償結果的,所有損失由責任人承擔; 6 事故處理完畢后,舊機器不及時或不按要求返回生產基地的,考核責任人200元/次; 7 未經售后服務部同意,服務中心經理未親自上門處理事故的,考核責任人200元/次; 8 質檢部在異常品返廠2日內確認事故責任(必須確認是售后承擔損失、公司承擔損失或外協承擔損失),延遲則考核責任人50元/天。

六、其他事項 本著先處理用戶問題的原則,所有賠償費用先由代理商墊付,舊機返回后2日內由質檢部確定事故責任,總部7日內給代理商沖賬;沒有代理商的區域或協調困難的,由省服務中心經理借款,交由用戶,或省服務中心提供用戶銀行賬號,由財務部憑《異常品處理申請單》給用戶付款;手續齊全(批復的報告、用戶簽收條、協議)寄回公司沖借款。處理事故所發生的差旅費、新舊機運輸費等費用均由公司承擔,由質檢部向外協索賠;3 異常品舊機返生產廠所產生的運費由售后服務部提付;

2012/2/1

第四篇:品質異常管理辦法DOC[推薦]

品質異常管理辦法

一、目的:

規范品質異常處理流程,提高品質異常處理的時效性,確保產線正常生產,滿足客戶要求。

二、范圍:

適用于產品品質異常解決的所有過程。

三、定義:

3.1品質異常之定義 3.1.1產品品質異常:

3.1.1.1不符合相關檢驗標準要求時。3.1.1.2重復發生品質異常時。3.1.1.3客戶抱怨及退貨時。

3.1.1.4其它情形,影響到產品品質時。

3.1.2作業品質異常:因非偶然因素(即可避免的原因),現況雖未發生產品不良,但存在品質隱患。包含: 3.1.2.1不遵守操作標準操作;

3.1.2.2雖然照操作標準操作,但因各種標準不完善,以致無法控制變異原因; 3.1.2.3使用不合格的原料或材料; 3.1.2.4機械發生故障或磨損; 3.1.2.5作業員疲勞(或情緒欠佳); 3.1.2.6其它情形,可能存在品質隱患時。

四、職責 4.1 質量部

4.1.1負責品質異常最終判定、標示。4.1.2負責確認品質異常責任部門。4.1.3負責主導品質異常案例的處理過程。

4.1.4負責對責任單位的改善結果進行追蹤確認。4.2發生異常責任部門:

負責提出臨時措施及長期改善對策并執行,責任單位在無法分析出原因及對策時,由責任部門召集相關人員協助分析改善。

4.3生產部:負責對改善措施的實施及驗證改善措施的有效性。4.4物流部:負責入庫質量異常品的分類存放、退回及報廢。4.5 其它相關部門:在需要時進行異常改善的配合。

五、工作程序: 5.1進料品質異常:

5.1.1 IQC依相關檢驗標準判定不合格,針對不合格物料標示“不合格”,并通知倉庫立即移至不良品區域。

5.1.2IQC異常判定后1小時內開立《品質異常聯絡單》通知采購/生產計劃/SQE。5.1.3 SQE接到《品質異常聯絡單》后1小時內向供應商反饋品質不良。5.1.3采購接《品質異常聯絡單》后1小時內確認物料是否退回,必要進組織內部評審以確認物料是否可以讓步放行。

5.1.4供應商需于8小時內針對異常物料提出臨時對策,如對異常內容有疑問,需在12小時內與我司相關人員確認清楚,必要時到現場確認。

5.1.5供應商必須在《品質異常聯絡單》要求的期限前回復完整的改善方案。5.1.6 SQE針對供應商回復內容進行確認,針對改善措施不合格部分予以退件,要求供應商重新回復。改善措施合格,則報告予以歸檔,由IQC跟蹤后續進料品質狀況,依5.1.7執行。

5.1.7 IQC針對供應商改善后產品加嚴檢驗,連續追蹤3批無異常予以結案,轉正常檢驗。

5.1.8如供應商改善措施回復后連續3個月無進料,則強制結案,后續進料依正常檢驗執行。5.2 制程品質異常: 5.2.1 IPQC發現重大異常時立即停機/停線并通知主管處理.5.2.2如異常屬現場作業人發現,需立即找QC確認不良現象可否接收。如異常可接受則繼續開機生產,不可接收依5.2.3執行。

5.2.3IPQC依相關檢驗標準進行判定,確認不良成立時,要求生產部調整并現場整改。

5.2.4針對已生產產品依生產批號往前追溯,直至良品。

5.2.5 IPQC針對已追溯到的不良品標示“不合格”,并要求生產部立即移至不良品區域。

5.2.6生產現場異常改善后,生產部提出首件檢驗需求,IPQC檢查合格后方可重新開線生產,如檢查不合格,則重新調整或系統改善。5.2.7制程《品質異常聯絡單》開立時機:

5.2.7.1制程異常屬原材料所致,需第一時間通知SQE前往確認,雙方判定標準一致確認異常成立,則開立《品質異常聯絡單》要求責任單位改善。5.2.7.2產品制造過程中如發現產品不良率超過5%時,IPQC應開出品質異常處理單待生產、質量、工藝、技術等部門分析出原因找出責任單位后由責任單位進行對策,質量部監控對策實施有效性。

5.2.7.3當產品制造不良率超過10%時,IPQC應立即通知產線停線并召集生產、質量、工藝等單位對問題點進行分析,找出原因并對策,等問題點解決后,方可再開線生產。

5.2.7.4品質異常重復發生時,開立《品質異常聯絡單》,通知生產部停線整改。

5.2.8所有制程中《品質異常聯絡單》需會簽組長/生產主管,組長/生產主管接到品質異常訊息2小時內,需針對異常現象提出臨時對策。

5.2.9責任部門需于《品質異常聯絡單》要求期限前,針對異常現象提出長期改善方案。

5.2.10 QE針對責任單位回復內容進行確認,針對改善措施不合格部分予以退件,要求責任單位重新回復。改善措施合格,則報告予以歸檔,由IPQC跟蹤后續進料品質狀況,依5.2.11執行。

5.2.11 IPQC針對責任單位改善后產品加嚴檢驗,連續追蹤3批無異常予以結案,轉正常檢驗。

5.2.12如責任單位改善措施回復后連續3個月無生產,則強制結案,后續生產依正常檢驗執行。5.3 入庫品質異常:

5.3.1 OQC依相關檢驗標準進行判定,確定不良成立時,針對不合格物料標示“不合格”,并要求生產部立即移至不良品區域。

5.3.2 QOC于半小時內開立《品質異常聯絡單》、《復檢通知單》并附不良樣品,要求生產單位重工。

5.3.3生產單位接OQC《品質異常聯絡單》、《復檢通知單》及不良樣品后,當天安排重工作業,并將回復生產失效原因及改善措施。

5.3.4重工OK產品需重新送OQC檢驗,重新檢驗合格予以合格入庫,檢驗不合格轉5.3.2要求執行。

5.3.5針對異常改善后產品,OQC時行加嚴檢驗,連續追蹤3批無異常后予以結案,轉正常檢驗。

5.3.6如異常發生后連續3個月無生產,則強制結案,后續生產依正常檢驗執行。5.4出貨品質異常:

5.4.1 OQC依相關檢驗標準進行判定,確定不良成立時,針對不合格物料標示“不合格”,并要求物流部立即移至不良品區域。

5.4.2異常確認半小時內開立《品質異常聯絡單》、《復檢通知單》并附不良樣品,通知生管安排重工。

5.4.3生產部依安排重工作業,并于《品質異常聯絡單》回復生產失效原因及改善措施。

5.4.4重工完成產品需重新送OQC檢驗,依5.3.4執行。5.4.5針對異常改善后再出貨產品,OQC時行加嚴檢驗,連續追蹤3批無異常后予以結案,轉正常檢驗。

5.4.6如異常發生后連續3個月無出貨,則強制結案,后續出貨依正常檢驗執行。5.5作業品質異常

5.5.1符合3.1.2任一項,作業品質異常成立。

5.5.2相關部門發現作業品質異常后,立即通知責任單位改善。

5.5.3針對重復發生作業品質異常未達到有效改善時,可開立《品質異常聯絡單》,由品控統一編號后,交責任單位提出整改措施。

5.5.4責任單位需于《品質異常聯絡單》需求期限前提出整改措施,由部門最高主管簽核后回復異常反饋單位。

5.5.5異常單回復后,由質量部統一歸檔整理/追蹤。

5.5.6改善對策執行后,責任單位QC依對策內容進行追蹤確認,連續1個月內無同樣異常再發,則予以結案。

5.5.7追蹤期內再發則重新開立《品質異常聯絡單》,依5.5.3-5.5.6執行。

第五篇:甘肅省醫務人員不良執業行為積分管理辦法

甘肅省醫務人員不良執業行為積分管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強醫務人員執業管理, 進一步規范執業行為,提高醫療服務質量,根據《中華人民共和國執業醫師法》、《護士條例》、《醫師定期考核管理辦法》及國家衛生計生委、國家中醫藥管理局印發的《加強醫療衛生行風建設“九不準”》等相關法律法規、規章制度和規范性文件,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于全省二級以上醫療機構注冊執業的醫、護、藥、技等各類醫務人員。

第三條 醫務人員不良執業行為指醫務人員在執業活動中違反相關衛生法律法規、診療技術規范及職業道德,給患者造成或者可能造成影響、損害的行為和事件。

第四條 醫務人員不良執業行為積分的具體辦法和日常積分工作由所屬醫療機構負責。

第五條 衛生計生行政部門在監督檢查中發現醫務人員有不良執業行為時,應及時反饋給醫務人員所屬醫療機構并按規定進行積分并記入個人執業管理檔案。積分結果與考核、職稱晉升、績效工資等掛鉤。醫務人員晉升職稱時需同時提交個人不良執業行為積分手冊。

第二章 積分辦法

第六條 根據醫務人員不良執業行為情形,每次積分的分值依次設定為1分、2分、4分、6分、12分,共五個檔次。

第七條 有下列情形之一的,一次積12分:

(一)發生自然災害、傳染病流行、突發公共衛生事件及其他嚴重威脅人民生命健康的緊急情況時,無正當理由不服從衛生計生行政部門調遣的;

(二)未按規定履行醫院感染控制職責,造成疾病傳播、流行的;

(三)醫師定期考核結果不合格的;

(四)未經親自診查、調查就簽署診斷、治療、流行病學等證明文件或者有關出生、死亡等證明文件的;

(五)違規開展非醫學需要胎兒性別鑒定的;

(六)隱匿、偽造或者擅自銷毀醫學文書及其有關資料的。

第八條 有下列情形之一的,一次積6分:

(一)違反《執業醫師法》、《護士條例》、《處方管理辦法》等衛生法律法規和規章制度,被行政處罰的;

(二)不執行首診負責制的;

(三)發現傳染病疫情、患者涉嫌傷害事件或者非正常死亡不按照規定報告的;

(四)在發生一、二級醫療事故中負有完全或主要責任的;

(五)接受藥品、醫療器械、醫用衛生材料等醫藥產品生產、經營企業或經銷人員以各種名義給予的財物、回扣的;

(六)在臨床診療中索取或收受患者及其親友的“紅包”、有價證券、支付憑證的;

(七)違規進行“統方”,或為醫藥營銷人員提供有關藥品、醫用耗材信息從中牟利的。

第九條 有下列情形之一的,一次積 4分:

(一)通過介紹患者到其他單位檢查、治療或購買醫藥產品等從中牟利的;

(二)違規參與醫藥產品、食品、保健品等商品推銷活動;

(三)違反規定泄露患者等服務對象個人資料和醫學信息的;

(四)違規私自采購、銷售、使用藥品、醫療器械、醫用衛生材料等醫藥產品的;

(五)因亂收費、重復計費受到處罰的:

(六)未取得處方權的醫師擅自開具藥品處方的;

(七)一年內有3次以上醫療服務質量方面投訴,經查證屬實的;

(八)支農隊員在工作期間脫崗的。

第十條 有下列情形之一的,一次積 2分:

(一)考核周期內,有一次以上醫德考評結果為醫德較差的;

(二)發生檢驗報告單丟失、標本丟失和損壞,醫技科室未按要求報告危急值結果的;

(三)在醫療事故或醫療過失中負次要和輕微責任的;

(四)參加各類專業技術人員資格考試,因違紀被處理的;

(五)上班時間脫崗、串崗或者進行網上娛樂活動的;

(六)以單位名義派出培訓進修的醫務人員擅自離崗的;

(七)特殊檢查、特殊治療不按規定向患者履行告知義務的。第十一條 有下列情形之一的,一次積1分:

(一)大型醫用設備使用人員未取得《大型醫用設備上崗證》上崗操作的;

(二)未按規定對醫療器械進行清洗、消毒、滅菌和登記的;

(三)門診日志、臨床用血、醫療廢物交接登記記錄不全的;

(四)被評定為不合理用藥的;(每份記1 分)

(五)不按規定在醫療文書上進行簽名或修改簽名及代他人進行簽名的(每例計1 分);

(六)出院病歷未按規定及時歸檔的;(每份計1 分)

(七)與服務對象發生爭執或有“生、冷、硬、頂、推、拖”現象,經查證屬實的;

(八)違反醫療服務行為規范的其他行為。

第三章 積分實施辦法

第十二條 醫務人員不良執業行為積分管理與醫師定期考核相銜接,每兩年為一個積分周期。期滿后,該周期內的積分分值自然消除,重新開始積分。

第十三條 本辦法實行積分管理與行政處罰結合。醫務人員不良執業行為根據有關法律、法規、規章規定應當受到行政處罰的,衛生計生行政部門依法做出行政處罰。不能以積分管理代替行政處罰。

第十四條 醫務人員不良執業行為將通過群眾投訴、來信來訪、監督檢查、病人問卷調查、質量檢查、日常巡查、醫療事故鑒定證書、第三方調解建議書、法院判決書等途徑獲得。

第十五條 醫療機構在日常管理中發現醫務人員有不良執業行為的,應當制作《醫務人員不良執業行為積分通知書》(以下簡稱《通知書》),送達當事人簽收確認。

當事人對積分有異議時,可在收到《通知書》3日內向所屬醫療機構書面提出申訴。醫療機構應當組織對當事人提出的申請進行復核。

第十六條 醫療機構要成立執業管理領導小組,負責醫務人員不良執業行為記分工作的指導、協調、監督、考核和復核,對處罰意見進行討論及裁定。

第四章監督管理

第十七條 醫務人員不良執業行為實行備案制度,與醫療機構綜合督查工作同步進行。醫療機構每半年通過“醫療機構綜合督查信息管理系統”提交本單位醫務人員不良執業行為積分情況。

第十八條 醫療機構應定期在專欄公布醫務人員不良執業行為積分及處理意見,并建立醫務人員不良執業行為管理檔案。

第十九條 累積不良積分≥6分時,考核不得評為優秀。一個積分周期累積不良積分≥12分時,不得參加各種評優評先活動,延遲一年晉升(或聘任)高一級職務(自符合申報或聘任時間算起)。

第二十條 累積不良積分≥12分時,暫停醫師處方權3個月參加待崗培訓,延遲二年晉升(或聘任)高一級職務(自符合申報或聘任時間算起)。一個積分周期內累積不良積分≥20分時,醫師定期考核按不合格處理,延遲三年晉升(或聘任)高一級職務(自符合申報或聘任時間算起),也可予以低聘、解職待聘、解聘等處理。

第二十一條 對不按要求開展醫務人員不良執業行為積分管理的醫療機構,衛生計生行政部門要責令其限期整改并記錄醫療機構不良執業行為積分。

第五章附則

第二十二條 醫療機構應根據本辦法制定、完善醫務人員不良執業行為記分標準和日常考核工作。

第二十三條 民營醫療機構醫務人員不良執業積分管理參照本辦法實施,可委托所屬衛生監督機構具體負責。二級以下醫療機構醫務人員不良執業積分管理辦法由市州衛生計生行政部門參照本辦法作出規定。

第二十四條 本辦法自發布之日起施行。原《甘肅省醫務人員考核管理辦法(試行》廢止。

甘肅省醫務人員不良執業行為積分通知書

(式樣)

經查,你在執業活動中存在以下不良執業行為:

根據《甘肅省醫務人員不良執業行為積分管理辦法》及本院有關規定,決定給予你本人記錄不良執業行為積分分。

如對上述不良執業行分積分存在異議,可在收到本通知書之日起3日內向所屬醫療機構提出書面申訴,否則則視為認同本決定。

醫療機構(蓋章)當事人簽收

年月日年月日

備注:本通知書一式二份,一份交當事人,一份交醫療機構。

甘肅省醫務人員執業不良執業行為積分手冊(二〇一年)

(式樣)

姓名: 科室: 職務及職稱:

醫務人員不良執業行為記錄

醫療機構復核情況記錄

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