第一篇：督導(dǎo)日常工作流程細則文本

督導(dǎo)日常工作流程細則

一共有分為六點：

一、學(xué)習(xí)及完善相關(guān)標準、規(guī)范

二、制訂巡店檢查表

三、督導(dǎo)檢查

四、信息反饋

五、整改

六、總結(jié)考評

一、學(xué)習(xí)及完善相關(guān)標準、規(guī)范

“一個口令一個動作 ”！

——執(zhí)行能力

二、制定巡店檢查表

1、制訂門店、督導(dǎo)檢查表 分店自查表——規(guī)章制度

開會記錄本

顧客事物登記、交接表

VIP登記表、熟客登記本

店鋪/店員銷售日報表等

《營業(yè)員考核項目》、《店長考核項目》（這兩項目前還沒有出臺相關(guān)標準）督導(dǎo)檢查表——設(shè)計相關(guān)的督導(dǎo)檢查表

《門店店務(wù).系統(tǒng)操作考評》、《門店形象考評》、《門店銷售競賽考核》等

2、巡查表內(nèi)容

檢查日期

店鋪名稱

檢查的主要活動

檢查的總體結(jié)果

☆結(jié)果滿意——符合

☆可以接受，需改進——有較少不符合 ☆不滿意——結(jié)果糟糕

☆整改措施——《整改通知單》達到要求

三、督導(dǎo)檢查

1、制定督導(dǎo)計劃 將目標具體化！

年度、季度計劃

每月、每周、每日巡店計劃

2、督導(dǎo)方式

門店自查——日常管理工作實施的檢查

督導(dǎo)員的巡查——遠程監(jiān)控、現(xiàn)場考察

神秘顧客——內(nèi)容、步驟、紀律、技巧

商場監(jiān)督——由商場管理工作人員統(tǒng)一管理

社會監(jiān)督手段——問卷調(diào)查、顧客投訴

3、督導(dǎo)工作內(nèi)容

（1）規(guī)章制度、會議精神、公司指令及營運管理部要求的落實

（2）督導(dǎo)門店服務(wù)：

營業(yè)區(qū)

非營業(yè)區(qū)

收銀臺

顧客投訴處理

（3）人員管理

人員分析

人員的思想動態(tài)

管理人員的工作情況

員工的滿意度

人員的編制（4）督導(dǎo)后勤支持工作

店容店貌、設(shè)備設(shè)施的使用及維護、現(xiàn)金與資產(chǎn)管理的狀況（5）商品管理

貨源的配備、陳列、陳列——

銷售調(diào)整

應(yīng)季應(yīng)節(jié)、敏感商品、促銷商品

陳列豐滿、陳列效果

黃金陳列位

關(guān)聯(lián)陳列

道具使用（6）經(jīng)營分析

銷售指標落實——跟進、采取措施、制定計劃、調(diào)整

促銷活動落實——制定參與促銷活動的商品、貨源、現(xiàn)場促銷、氣氛布置、開展

情況及效果、促銷總結(jié)

庫存管理——暢/滯銷商品、庫存分布、庫存量、補貨量等指標的控制、檢查庫

存管理

成本控制——開源節(jié)流、合理性（7）業(yè)績不振對策

查找原因（內(nèi)因、外因）

提出對策（8）商圈分析

確定、商圈圖、人口及收入、消費水平、競爭對手的分析（9）競爭對策

市場調(diào)查——行業(yè)動態(tài)、促銷、價格、陳列

競爭策略（10）公共關(guān)系的建立

社區(qū)關(guān)系——家庭、學(xué)校、社區(qū)和商企

四、信息反饋

1、反饋方式

電話、傳真、電腦

分時段報告制度

銷售與預(yù)算跟蹤表

到貨率

商品陳列情況

庫存情況

抽盤情況

總結(jié)

不定期的匯總分析與通報

2、反饋渠道

收集門店信息

標準檢查

訪談溝通

店鋪交接本

反饋與總結(jié)

《督導(dǎo)巡店登記本》

《督導(dǎo)問題跟進本》

報告

五、整改

1、現(xiàn)場處理

日常管理工作

突發(fā)事件

2、事后處理

超出現(xiàn)有制度、流程的問題

職能部門配合工作

規(guī)定、流程的可行性

對外關(guān)系處理

培訓(xùn)與考核

六、總結(jié)考評

1、對門店考核

指標——銷售額、費用、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、顧客滿意度（服務(wù)水平）、人員的離職率、人效、員工滿意度

考核方式——員工調(diào)查、日常巡查、公司層面巡場、指標達成率考核

門店整改完成率——大于80%

2、對督導(dǎo)考評

指標——銷售額、銷售費用、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、顧客滿意度（服務(wù)水平）、報損率、人員的離職率、人效、員工滿意度等

門店執(zhí)行力

整改完成率——大于80%

第二篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來換工作服；

其次打掃衛(wèi)生，包括擦桌子、擦窗臺、拖地、衛(wèi)生間、澆花

二、準備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見有客戶來，門口三米之外就要笑臉相迎，初來體驗的客戶首先要進行簡單溝通，了解客戶的一些飲食習(xí)慣及生活習(xí)慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認可后填寫檔案表

客戶離點要有送別語

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪

第三篇：日常工作督導(dǎo)巡查制度

日常工作督導(dǎo)巡查制度

進一步落實學(xué)校教學(xué)管理的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范課堂教學(xué)行為和日常教學(xué)常規(guī)。根據(jù)學(xué)校教學(xué)管理實際，逐步使學(xué)校教學(xué)工作管理走向精細化、規(guī)范化，使教學(xué)常規(guī)要求內(nèi)化為教師的自覺行為，更好地促進我校教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提高。特制定日常督導(dǎo)巡查制度。二．督導(dǎo)巡查的內(nèi)容

1、教師是否按課程表上課。是否有私自調(diào)換、挪用、擠占其他課程的現(xiàn)象。是否有脫崗或中途離開課堂現(xiàn)象。

2、教師是否使用多媒體手段輔助教學(xué)。是否使用與課程內(nèi)容一致的教學(xué)資源，課案是否一致。是否按本校有關(guān)規(guī)定上課。

3、教師課堂行為表現(xiàn)情況。教師是否做到儀態(tài)端正，教態(tài)親切，能用普通話教學(xué)。是否有體罰和變相體罰學(xué)生現(xiàn)象。是否坐著上課（除身體不適外）、接聽手機等有悖于學(xué)校要求的現(xiàn)象。

4、課堂教學(xué)的組織紀律。課堂紀律情況主要巡查學(xué)生上課是否做和上課無關(guān)的事情，是否有玩手機的現(xiàn)象，是否隨便和周圍同學(xué)講話、吵鬧。是否對學(xué)生放任自流，是否有學(xué)生課堂上睡覺的現(xiàn)象，是否有其他課堂違紀現(xiàn)象。三．督導(dǎo)巡查要求：

1、督導(dǎo)巡查領(lǐng)導(dǎo)每周至少抽巡早自習(xí)一次，課堂教學(xué)兩次。

2、督導(dǎo)巡查結(jié)束后，及時、認真填寫巡查記錄。

3、督導(dǎo)巡查的具體時間由督導(dǎo)人員根據(jù)各自的課務(wù)情況決定。督導(dǎo)巡查過程中，要認真做好現(xiàn)場記錄。

5、督導(dǎo)人員應(yīng)認真地了解所發(fā)現(xiàn)的問題及其可能產(chǎn)生的原因，本著真誠幫助、重在教育和及時解決的態(tài)度向有關(guān)教師說明存在的問題，提出處理的辦法或建議，及時和有關(guān)教師交流。

6、每周根據(jù)各督導(dǎo)人員的巡查結(jié)果進行全校匯總、公布。

第四篇：日常工作流程及要求

日常工作流程及要求

一、營業(yè)前：

上班時間：周日至周五早8:20分；周六早8:00點

員工車輛存放：汽車存放到商廈對面停車處，自行車、電動車存放到商廈北側(cè)與誠實陽光交界院內(nèi)，不準存放在商廈門前或櫥窗前；存放后果自負；

（一）、門前列隊：

1、鼓勵大家提前到場活動開展健身、娛樂活動；

2、列隊時間8:15分；（周六：7:58分）；

3、自己所帶手提袋統(tǒng)一存放；手提袋統(tǒng)一，非全天上班人員禁止夾帶早點；禁帶與工作無關(guān)其他物品，工作卡隨身攜帶；（注：商廈要求在門前做早操階段，統(tǒng)一存放手提袋，早操后統(tǒng)一拿到商場）

4、列隊站立按由小到大四人一組排列整齊；

5、按照商廈樓層排序站隊；

（二）、早操：（在商廈門前做操階段）

1、隊列按由小到大一隊排四列；聽口令散開做早操；

2、動作規(guī)范統(tǒng)一；

3、遇有特殊天氣聽從商廈安排；

4、操后統(tǒng)一聽口令歸隊快速有序；站好隊列等待入場；

5、保持操場衛(wèi)生干凈、整潔，無雜物；

6、按照季節(jié)按在室內(nèi)做操時；按大小排一列，隊前有領(lǐng)操；

（三）、入場：

1、入場按照商場樓層排序，列隊進入商廈；

2、刷卡列隊有序，嚴禁代刷卡；

（四）、例會：

1、固定位置在三樓南廳專賣；

2、列隊前后四排對齊站列；會前口號：（1）、大家早上好！員工全體回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商廈更好！鼓掌！例會期間禁止說話、電話；互動式例會要求每位員工參與；

3、例會結(jié)束口號是：團結(jié)奮進，力爭上游，加油！加油！加油！

4、會后不許喧嘩；

（五）、營業(yè)準備工作：

1、搞好衛(wèi)生：清掃、拖、擦地面、貨架、商品以及游樂設(shè)備，做到衛(wèi)生整潔；

2、整理商品：備足貨源，檢查貨架、貨柜商品是否齊全，及時將短

缺商品補齊，做到商品豐滿，擺、碼美觀、整齊，庫有柜臺全，同時，將清理衛(wèi)生工具及暖瓶、水杯放在不易被顧客看見的地方，給顧客一種整潔、清新的感覺；

3、檢查商品明碼標簽，商品一貨一簽，標價準確，價簽干凈不涂改；

4、做好售貨準備：備足包裝物和有關(guān)輔助用品，不影響柜臺（專柜）服務(wù)；

5、備好銷售小票、計算器、筆等工具；

6、游樂設(shè)施進行安全檢查，打開設(shè)備運行，二、營業(yè)中：

營業(yè)時間：早9:00點至晚9:00點

（一）、柜臺服務(wù)質(zhì)量：

商廈要求服務(wù)時必須用普通話，對顧客有問候語!服務(wù)宗旨：主動、熱情、耐心、周到； 要求：說好第一句話；用普通話服務(wù)；

1、不論何種原因不許與顧客爭嘴、吵架；回避顧客爭吵；

2、顧客投訴及時解決；解決不了的問題及時上報柜組長和經(jīng)理；

3、注意服務(wù)禮儀；肢體語言得體；買與不買持相同態(tài)度；不準交易不成口出不遜，用語言攻擊顧客；違反要想顧客賠禮道歉，下崗學(xué)習(xí)、嚴重者予以辭退；

4、遞拿商品準確迅速，快速從倉庫提取顧客所需商品；

5、回答顧客提問及時、準確，6、主動詢問顧客會員積分卡，遇有優(yōu)惠活動及時告知顧客，顧客辦理會員卡要求員工告知顧客在那辦理；

（二）、服務(wù)管理要求

1、專賣每日有工作日志；

2、專賣有顧客會員制，有會員記錄；沒有會員制的專賣按商廈統(tǒng)一的會員要求予以顧客辦理會員卡；

3、顧客所需缺貨購進、與廠家反饋記錄；來貨及時告知顧客；

4、顧客質(zhì)量投訴及時解決，解決不了的及時向柜長反映由柜長處理，并做記錄；

5、掌握本專賣售賣商品的專業(yè)知識；

（三）、柜臺紀律

1、不允許在柜臺內(nèi)化妝、修指甲、梳頭、挖鼻孔，晚班上班前不允許在柜臺內(nèi)整理著裝，所有個人整理程序要在上崗前準備好。

2、柜臺上不能擺放私人用品，銀臺收款員的工裝不能搭放在座椅背上。

3、崗上不允許會客長談、辦私事、扎堆聊天、串崗、脫崗購物、不準帶家屬或朋友入柜臺。銀臺人員不能做與工作無關(guān)的事情。

4、崗上不允許在柜臺內(nèi)吃東西、看書、看報；不允許打手機、嚴禁手機上網(wǎng)聊天。

5、不對顧客品頭論足，不譏笑嘲弄顧客。

6、上崗不能吸煙。

7、班中不得以去衛(wèi)生間為名，到處閑逛，去衛(wèi)生間時不能乘電梯（包括貨梯），去衛(wèi)生間不能二人以上結(jié)伴而行。

8、員工因工作安排，在崗位用餐的，需在指定的地點和指定的時間中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有異味的食物。

9、上貨后拆下的包裝物要及時清理，不準私拿、販賣，不準在柜臺及倉庫內(nèi)存放與工作無關(guān)的物品。

10、不準在柜臺代存代賣私人物品，不許存放易燃易爆物品。

11、晚營業(yè)結(jié)束顧客沒離開賣場前，營業(yè)員不許提前離崗下班，如下班鈴響后，賣場仍有顧客，一定要完成顧客購買，二是與保衛(wèi)人員打招呼，配合清場。不允許在下班前換好便裝，拿好私人用品等待下班，也不允許提前聚堆閑談等待下班。

（四）、著裝要求

1、商廈要求按季節(jié)統(tǒng)一著裝工作服，工作服要洗凈，沒有破損、掉扣或不系扣現(xiàn)象，鞋子無破損；

2、上崗必須佩戴證章；證章戴在第二個扣子下；信息員胸牌戴在左前胸上方；

3、工作服規(guī)范著裝，禁止大褂套小褂；長褲套裙子；鞋子無破損；

4、商場統(tǒng)一要求上崗必須穿肉色或黑色襪子；不準穿拖鞋或趿拉鞋；

5、大專賣統(tǒng)一著裝的，必須按要求著裝，（五）、員工外在形象展示：

1、儀容儀表女營業(yè)員要淡妝上崗，避免化妝太重太濃，發(fā)

型應(yīng)大方樸素。男營業(yè)員要剃胡須，手指甲要洗凈，不染指甲，頭發(fā)梳理整齊，不染怪異顏色；

2、端莊站立.柜臺（專柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜臺（貨架），不背向柜臺，雙手不插兜、不背手、不抱夾（肩）。

3、配飾：戒指戴一枚，項鏈一條，耳墜不夸張；

（六）、賣場秩序：

1、私人物品放在顧客看不到的地方；

2、廠家不允許參與賣貨；不許

3、賣場禁止堆放雜物；貨物外包裝拆后及時清理；

4、商品擺放規(guī)則；

5、廣告需經(jīng)業(yè)務(wù)科審批、擺放規(guī)范；

6、嚴禁在賣場大聲喧嘩；

（七）、商品展示

1、商品貨柜展示主版面展示當季商品，主推新品；

2、副版面展示當季或上一季現(xiàn)在還處在銷售期的商品；

3、處理商品在其他版面展示；

4、按照品牌提供展示畫冊進行展示，無廠家提供畫冊的要求展示美觀、大方的原則擺放，屬于吸附材質(zhì)的要合理放置，每兩只鞋之間有一指寬的距離；

5、鞋品系帶要求一字帶，包梨紙不能外露；

（七）、衛(wèi)生：

1、商品衛(wèi)生：商品整潔無塵土，碼放整齊，2、環(huán)境衛(wèi)生：商場衛(wèi)生責任區(qū)干凈，無垃圾、雜物，衛(wèi)生值日責任人隨時檢查清理；保持衛(wèi)生區(qū)域整潔；

3、商場日常樓梯衛(wèi)生、貨梯衛(wèi)生、水房值日按值班表進行；

4、周六全體員工集體做樓梯衛(wèi)生；

（八）價簽：

1、一貨一價，貨價對位；價簽按內(nèi)容標注準確無誤，禁止涂改后使用；

2、嚴禁高標低賣，哄抬物價；

3、特價、限時特賣標價明顯；

4、價簽擺放整齊，模特展示商品價簽規(guī)范，（九）、進、退貨要求

1、廠家進貨、退貨必須由廠家、專賣當班員工雙方簽字、核對驗收；

2、專賣員工對新到商品檢查是否符合要求：廠名、廠址、聯(lián)系電話、材質(zhì)、產(chǎn)品合格證、說明書等是否齊全，及時向廠家索要六證，有無貼套牌，經(jīng)理、柜長隨時查驗；對沒有標識或標識不全的商品一律不準出售，尤其要檢查商品標簽材質(zhì)與水洗標，合格證與商品外包裝標注是否一致；實行專賣第一人負責制，出現(xiàn)問題專賣實物負責人負責；

3、來貨檢查有無與其他專賣、樓層重復(fù)，重復(fù)商品先入為主，后進撤出；

4、對于專賣以約定經(jīng)營的品牌不得再購進其他品牌，確需購進新的品牌按要求必須向經(jīng)理報告，要求：商品檢查認真，仔細，尤其是細節(jié)多加關(guān)注；

（七）、晚退場規(guī)定；

1、送賓曲響起，當日送賓員就位送賓；

2、接待好最后一位顧客，目送顧客離開，清場，3、在打二遍鈴后，關(guān)閉射燈、貨架燈，開始打掃衛(wèi)生，清理火災(zāi)隱患；更衣

4、第三遍鈴聲送賓人員回歸，列隊等候時退場，統(tǒng)一站隊在通道處，人員保持安靜，5、第四遍鈴按照順序退場；

經(jīng)理、值班長與經(jīng)警清場交接簽字；

三、財務(wù)要求：

(一)、賬本整體外觀：

1、賬頁統(tǒng)一使用，賬夾按商場要求統(tǒng)一，賬本皮標注專賣名稱；

2、各種單據(jù)手續(xù)完備，月底裝訂成冊，保管完好；

3、帳卡碼單清晰，編號碼號單價標注正確，銷貨隨時消減；

（二）、賬本書寫格式

1、賬本設(shè)總賬和明細分賬；

2、抬頭欄的零售價標注要依次從左到右的順序，零售價用數(shù)值標注，例如：100.00，品名、規(guī)格、編號、供應(yīng)商全稱標注清楚；

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)下年有標注；進貨、退貨、銷售、客退、結(jié)算、減值等內(nèi)容要在摘要欄里標注清楚，盤點用紅字，通欄用直尺在數(shù)字下劃單紅線；

4、摘要欄除盤點用紅字外，其他內(nèi)容均用藍字；廠家進退貨寫收入欄（進藍色、退紅色），銷售和客退寫付出欄（銷售藍色、客退紅色）；

5、賬面字跡清楚，賬本數(shù)字應(yīng)占賬格1/3或1/2,賬頁干凈不卷邊，6、下賬錯誤更正不許用修正液、修正紙遮蓋，涂抹等，規(guī)范要求是：用紅筆、直尺在數(shù)字中間劃雙直線再書寫正確內(nèi)容；

（三）、單據(jù)的書寫

1、繳款單：書寫要求字碼占1/2格，在部門一欄注明X樓XX專賣，專賣編號，進、退貨寫在單據(jù)左邊，數(shù)量標注在金額上方，字跡清楚，制單簽全姓名，當日銷貨小票、各種單據(jù)裝訂備查；

2、銷貨小票開具：字跡每聯(lián)小票清楚，大小寫正確（小寫：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、萬）工整書寫在規(guī)定格內(nèi)，不準涂改，開票人簽全姓名；

3、退貨要求必須用紅筆、紅復(fù)寫紙復(fù)寫； 要求： 賬本：

1、分賬和總賬相符，總賬和繳款單相符；

2、總賬數(shù)量、金額與交款卡片數(shù)量、金額一致；

3、當日的明細賬與總賬的數(shù)量和金額一致；

4、總賬與交款卡片的發(fā)生額（進、銷、存減值等項目）要一一對應(yīng)，期末庫存必須賬卡一致；

5、下賬后及時對賬、核對賬本與實貨；

6、一種商品用一張帳頁，不同的商品用不同的帳頁，同一價格不同品牌要用不同帳頁。同品牌、同價格商品按季節(jié)款類（商場里特定的商品如需特殊方法，需報財務(wù)科審批后方可執(zhí)行）。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內(nèi)不能做進、銷、存內(nèi)容；過次頁、承前頁只注寫數(shù)量、金額

7、年終盤點按盤點要求進行；

（三）、單據(jù)要求

1、每月末要求廠家以正式單據(jù)開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進退貨單據(jù)要有廠家和專賣經(jīng)手人簽字（簽字必須全名書寫）；

2、商品若有調(diào)價，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據(jù)，須報經(jīng)理簽字入賬；廠家三日之內(nèi)將正式單據(jù)送達或郵寄至商場；

3、對于長期變價的商品，要進行實物盤點，整批按原售價做退場，再按變價后的售價做廠進，并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。短期內(nèi)（活動期間）變價，執(zhí)行增減值的記賬；

4、對于廠家拿走的商品：及時以退貨單據(jù)入庫；公司電子入庫與賣場入庫單據(jù)不符時及時聯(lián)系公司解決，問題不準跨月，不準任何賒欠商品形式存在；

（四）、盤點：

1、每月23日盤點；

2、盤點必須專賣全體人員參加，帳目管理規(guī)范、帳貨相符；

3、出具盤點表并寫出盤點分析報告；

四、考勤

1、商場 實行輪休制度每月休4天，其中2天休班辦法：1人休班，另一人上全天，給予25元誤餐費，剩余2天不休班給予150元補貼，即第三天60元，第四天90元，若休班從90元起免；

2、不許電話請假和捎假（特殊情況除外），請假一律出具請假條；

3、休班提前告知柜組長登記上報；

4、休班：正常休班周一至周四，特殊情況（自己結(jié)婚、子女結(jié)婚，送孩子上大學(xué)等，視當時情況）外，一律按事假對待；

五、安全、保衛(wèi)：

（一）安全：

1、早晨入場、晚上清場注意安全；

2、防火器械衛(wèi)生干凈、擺放顯著；無影響安全的雜物堆積；

3、防火指示燈、牌、應(yīng)急燈及地貼標示完好；

4、清場關(guān)閉電源、門窗；

5、夏季做好防汛準備、商品加高不落地，門窗關(guān)閉勤檢查；

6、及時勸阻、制止顧客吸煙，把煙頭清理到安全地方以免發(fā)生火災(zāi)危險；

7、防火門按規(guī)定使用，不得私自開啟、關(guān)閉，堵塞；

（二）照明設(shè)施、水電使用：

1、配電設(shè)施隨時檢查；發(fā)現(xiàn)異常及時報告；寧可做多疑檢查絕不放過安全隱患；

2、柜組熨燙設(shè)備隨時關(guān)閉，3、開水器安全使用，節(jié)水、節(jié)電；

4、開空調(diào)制冷、采暖期注意關(guān)閉窗戶避免造成能源損失；

（三）燈源開關(guān)使用：

燈源及時調(diào)整掌控好早晚時間；合理使用既不影響照明又要節(jié)約使用；

1、早晨營業(yè)前如無有自然光，開后通道1排燈光照明；

2、營業(yè)：非節(jié)假日要求：早上 10:00開貨架射燈，晚上6:30分統(tǒng)一打開射燈，在無客流時8:30關(guān)閉射燈，；節(jié)假日要求：春節(jié)打開全部燈源，其他節(jié)日視具體情況而定;

第五篇：采購日常工作流程（范文）

采購日常工作流程

一、采購圖紙的下發(fā)

1、在批量生產(chǎn)之前，技術(shù)部下發(fā)采購計劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期，同時將采購內(nèi)容以郵件形式發(fā)給相關(guān)采購員。

2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各供應(yīng)商，并登記圖紙發(fā)放記錄，如有圖紙變更需收回原圖紙。

3、如營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記，采購人員需向供應(yīng)商索取公司資質(zhì)，企業(yè)代碼，認證信息等，并做好保存和登記工作。

二、采購合同的簽訂

1、根據(jù)技術(shù)部或生產(chǎn)部下發(fā)的采購內(nèi)容選擇1-3家合格的供應(yīng)商進行詢價。

2、根據(jù)詢價結(jié)果和市場價格制定合理的比價表，需說明選擇的供應(yīng)商和價格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。（比價表見附件）

3、根據(jù)比價表制定采購合同，合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后，由主管簽字確認后方可蓋章，合同代理人必須手簽。（合同范本見附件）

4、合同簽訂后連同計劃任務(wù)單，比價表一同交由財務(wù)保管，采購人員保留復(fù)印件。

5、采購額小于1000元的采購任務(wù)，可根據(jù)采購計劃單直接采購，將發(fā)票或收據(jù)交給財務(wù)報賬即可。

三、采購計劃的執(zhí)行

1、根據(jù)采購合同上要求的供貨日期，采用時間段向供應(yīng)商反復(fù)確認到貨日期直至物料到達我公司。

2、采購合同執(zhí)行過程中如遇交貨延期，或供應(yīng)商加工無法達到我公司技術(shù)要求時，需及時與設(shè)計部或生產(chǎn)部門溝通，制定有效的補

救辦法，以免影響生產(chǎn)進行。

3、對于大型加工件或關(guān)鍵件的生產(chǎn)進度情況要著重關(guān)注，如有必要需按照節(jié)點進度與相關(guān)人員現(xiàn)場進行監(jiān)督，以保證回廠產(chǎn)品質(zhì)量和工期。

四、物品回廠的處理

1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(采購員一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期。

2、供應(yīng)商送貨過來，首先由采購人員進行物料核對，確認所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗員，再次確認后簽字，并進行物料的驗收。

3、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出待處理單，需寫明不合格原因及不合格數(shù)量，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、質(zhì)檢一聯(lián))。

4、當拿到待處理單后，先確認是什么原因不合格，本著可以返修必須返修的原則，若是已無法返修，可先詢問一下設(shè)計工程師，確認是否影響產(chǎn)品性能，如可使用需工程師簽字認可，否則必須報廢處理。

五、追加單的處理

在供應(yīng)商執(zhí)行合同過程中，設(shè)計或生產(chǎn)部門下發(fā)生產(chǎn)數(shù)量調(diào)整計劃，需第一時間與供應(yīng)商溝通，按照原合同單價追加或消減合同金額，并簽訂合同補充協(xié)議。