第一篇：體系管理評審匯報材料(2010年度)

勝利分公司體系管理評審匯報材料

二0一0年十二月

勝利分公司體系管理評審匯報材料

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認真組織員工貫徹學習Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊》、《作業文件》、《程序文件》、并進行了深入的討論，讓員工更清醒地認識到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性。現就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運行情況匯報如下：

一、注重過程業績，關注相關方抱怨及顧客滿意度

為落實和實現公司制訂的“健康安全與環境方針、目標”和“質量方針目標”，勝利分公司成立了領導小組，制定了《勝利分公司2010年質量目標分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產考核細則》，并在每周生產會上堅持開展安全經驗分享，增強了員工的安全意識，使大家充分認識到“安全是質量的保證，質量是效益的保證”，激發了員工抓好質量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔責》活動，員工明確了自己的崗位職責，落實了崗位責任，端正了的服務態度，增強了服務意識。自公司運行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環運用，保證了各項工作計劃的有效落實和實施。通過加大對各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實，及時找出不合格及安全隱患的產生原因，制訂糾正預防措施，做到了防微杜漸，規范服務，為完成好全年工作任務打下了良好的基礎。

在推進體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質量手冊》的“方針”和“目標”內容，開展各項工作。始終堅持“持續改進”的原則，不間斷評價現狀，積極采

納各項合理化建議，不斷識別改進工作中的不足。對基本滿意業主反映的問題進行整改，促使服務質量有很大程度的提高，一年來，分公司實現了零投訴，各項考核指標均達到或超過質量管理手冊的考核目標和要求。

二、注重精細服務，關注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對每個崗位存在的危害因素、環境因素進行了識別并進行了評價分析，制定了相應的措施。在抓好基礎工作的同時，將安全、健康與環境作為重點，小區物管站不斷完善小區消防設施設備臺帳，物管員轉變觀念態度，把過去的等待服務（居民直接來電或直接反映）變為主動服務，“進百家、問千戶”現已經成了勝利分公司物管員的習慣，物管員在巡檢中發現樓道內堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時去居民家中協調解決問題，將一個個隱患消除，深受小區居民好評，一年來，沒有一起因服務不到位物管員被投訴的現象發生。

年初，公司給勝利分公司下達了各種費用指標和89萬元的收費任務。為能完成收費任務，勝利分公司成立了以經理付進友為組長、副經理張建新、宋學玲為副組長的收費小組，制定了收費工作的具體目標和行動計劃，把收費任務進行層層分解，落實到人，挖潛增效，禁止人情戶和少收戶，并要求每個工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財務室每周檢查核對一次，物管站所領的發票和交回的發票，各物管站長每周一的生產會上都要詳細匯報收費進度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關機，使全體員工都從節約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，并對一些簡單的桌椅維修盡可能地由單位工作人員及小區義工來完成，既可以達到節約維修資金的目的，又能確保小區公共設施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達的收費任務。

三、注重應急演練，關注預案適用性

為能更好的做好分公司安全生產和維護穩定工作，確保分公司有一個安全穩定的工作環境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發事件，分公司參照公司《應急處置預案》制定了相應的《應急處置預案》，同時根據公司HSE管理要求，分公司舉行活動、大型會議時分公司提前編寫好適用的單項《應急預案》，發生異常情況可立即啟動。

一年來勝利分公司積極開展應急演練，有桌面推演和模擬實踐兩種，分別演練了火災逃生、中暑和突發事件等，自長征南大門掉落傷人一事后，分公司對突發事件尤為重視，反復演練，通過演練發現分公司《應急處置預案》中突發事件的內容太少，不適用，于是分公司重新編寫了一本《突發事件應急處置預案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發性事件。此預案已經由公司物管科審批，分發至分公司各物管站學習。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內審情況

09年分公司在HSE體系運行過程中，或是有個別環節銜接不上，或是對標準條款理解不透，導致存在或多或少的不符合項，加之員工整體HSE意識不強，現場監視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內審時，開出了16條不符合項，分公司領導立即召開分公司HSE領導小組會議，對分公司HSE工作如何開展和減少不符合項做了規劃。

現HSE體系運行已有一年多了，分公司領導對其非常重視，定期在分公司范圍內組織學習，并對學習效果進行驗證，成立考核辦公室，專項負責現場監視和檢查，制定完善的現場監視和檢查制度，在全力做好分公司月查、班組周查的基

礎上利用專項檢查、臨時抽查等形式加強分公司日常安全生產的安全監督管理。今年先后組織開展了消防安全設施及消防器材使用維護的專項檢查、相關方專項檢查等安全檢查工作，取得了較好的效果。

在今年7月HSE內審中審核組共給分公司開出了8個不符合項，與去年相比少了一半，11月Q體系內審中審核組共給分公司開出了2個不符合項，現如今HSE體系管理和Q體系管理已貫穿與分公司工作的每個環節，包含了方方面面，一年來按照管理標準，HSE管理體系和Q管理體系的運行，促使工作管理起來更規范，服務質量及工作質量有了顯著提高。

五、體系運行存在的問題及改進建議

在工作和生活中，危害環境因素無處不在，需要員工正確識別，班組積極開展危害環境因素識別分析會，鼓勵員工填寫ACT卡，上報分公司分析評價。

進一步加強對內審員及班組長的培訓，讓Q管理體系與HSE管理體系運行更加規范實用。

勝利分公司

2010年12月9日

第二篇：誠信體系管理評審匯報材料

。。。。。限公司

________部

誠信體系管理評審匯報材料

2014年

月

日

一、內部核查提出的不符合項及改進措施、驗證記錄；法律法規合規性自我評價的結果

二、社會征信評價（公信力）的反饋，包括顧客抱怨，信貸信用，政府、行業協會和社會監督等情況

三、各部門階段性業績、工作、戰略精度和組織的執行能力和效率

四、新的失信風險隱患和可控關鍵點

五、信用修復及其他改進措施的有效性的情況

六、各部門提供各自業務范圍內可能影響誠信管理體系的重大信息，并提供改進的建議

第三篇：體系管理評審報告

QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據

（一）、分公司、機關部室QHSE管理體系運行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標、指標實現情況的報告； 2.質量目標指標完成情況； 3.監視和測量結果； 4.重大危險/環境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內審和外審）； 6.法律、法規及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運行資源適宜情況的報告； 8.產品質量狀況； 9.體系運行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運行績效情況。

二、質量健康安全環境管理體系運行情況

2011年公司按照海油發展內控管理體系要求，對體系進行了系統性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運行，經過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運行良好，但存在了著較多問題，發生了10起生產安全事故事件，也發生了一起質量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標，其中死亡事故和環境污染事件突破了管理指標。其它基礎管理和內部流程運行良好，各項指標控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內審，從5月30日至6月21日，公司內審小組對公司機關和各分公司、項目部（作業部）體系運行情況進行了全面內審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執行,生產施工現場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉變以往建筑施工現場臟亂差現象。但也發現了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執行存在不符合情況，其中質量體系共發現62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環境體系共發現69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機關部門均已進行原因分析，指定責任人進行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進行QHSE體系監督審核，DNV外審機構共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認為公司體系運行有了明顯進步，各類風險在可控范圍內。總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執行，沒有發現嚴重的不符合情況和系統不符合情況，體系運行良好，但從今年發生的數起事故事件來看，體系運行過程中的體系文件執行、風險識別控制存在缺陷。

三、質量健康安全環境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質量健康安全環境管理體系的適用性

從體系內審和DNV體系外審發現的問題和審核結論來看，公司修訂后的體系是緊密聯系公司生產經營實際，按公司運的各個活動、業務過程來編寫和修訂，對*******等業務過程控制，風險控制及所涉及的生產、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規范的要求。在體系執行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執行體系上比較順暢。對于生產操作層，各分公司操作規程和作業指導書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調整。結合公司進行的班組建設活動，將作業指導書細化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質量健康安全環境管理體系是適用的。2(二)、質量健康安全環境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環境管理體系的正常運行，公司領導層高度重視，在《QHSE管理體系》運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 為確保公司《質量健康安全環境管理體系》的正常運行，公司領導高度重視，公司在管理體系運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領導重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經理與各級行政領導簽訂安全責任書，明確了各級行政負責人是其職責范圍內的HSE管理的第一責任人；

（2）各分公司和項目部均設有安全生產管理部門，為作業現場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產管理部門分開設置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產管理部門分開設置，使安全部門能更好地行使監督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設立安全環保部和安全總監等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩定安全隊伍，調動了安全人員和積極

性。

（4）公司總經理帶頭執行領導干部下現場檢查制度，各級領導也積極到現場進行安全檢查。

2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運行

公司在年初制定2011年全年預算時，就為安全生產做足了預算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業環境的監測，計量器具檢測、質量隱患整改、勞保用品的配發，特種設備的定期檢驗，特殊工種的定期復審培訓，設施設備的改造；各類質量安全技能培訓，防暑降溫費用的發放等。公司在全年都充分保證各種資源供應，保證了質量健康安全環境管理體系正常運行。(三)、質量健康安全環境管理體系的有效性 通過一年來的質量健康安全環境管理體系的運行，各機關部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業文件貫徹落實到整個公司管理和運營中去，使體系標準的各要素均能體現到日常工作中。從今年全年體系運行結果來看，公司制定的各項質量、健康安全環保管理目標均得到了實現，健康安全環境管理水平有了顯著提高，生產作業等方面的風險得到了有效的控制，產品質量方面均滿足顧客要求。客戶對我公司的總體服務是很滿意的，通過客戶滿意度調查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領導和員工HSE意識有所淡化，沒有持續保持對作業風險的高度警覺 我們兩大產業多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達、提提要求，沒有認真的吸取別人的事故教訓、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設施設備本質安全的認識和管理方面還存在許多不足 1.對設施設備本質安全管理的重要性缺乏深刻的認識，不清楚由于設施設備的本質安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的認識；

3.對設施設備的本質安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經發現或別人提出的問題進行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環節

雖然不斷制定和完善了承包商招投標、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設備現找、人員現抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進場作業等老大難問題。

（四）、現場作業安全標準低，檢查監督不嚴，問題整改跟蹤不徹底 現場存在作業安全標準低，安全生產的組織管理標準不高，得過且過，差不多就行的現象。3 在檢查監督時要求不嚴，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執行存在偏差 安全生產例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現象。

HSE管理體系文件的執行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業人員的操作技能和安全技能不足，風險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產、設備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現相應的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現場監督檢查的能力欠缺。在職人數較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內）。

（七）、對環境保護、職業健康管理的認識和具體管理工作有待加強 長期存在重安全管理，輕環保、輕職業健康管理的意識和現象。沒有認識到，雖然我們沒有直接帶來環境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業的安全事故帶來有較大影響的環保問題。近三年的職業病體檢結果可見，連續三年都有職業性聽力下降的現象發生，職業健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項目和實際生產未能得到有效地執行，未按規定進行變更風險分析，確定風險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領導下現場安全檢查審核管理辦法執行不好，部分領導沒有完成規定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規定的內容進行檢查審核。

（十）、應急管理還存在不足，主要各級人員的應急意識和責任意識

不強，沒有認識到隨時都有突發事件的可能性。

五、《質量健康安全環境管理體系》持續改進的重點

(一)、領導重視、全員參與，各級領導真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應知應會，各基層單位應繼續加強全員QHSE意識的培訓，積極推進管生產也必須管質量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責任制及HSE責任書，修訂完善HSE責任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內容和責任，修訂各級、各崗位HSE責任書，增加若干便于檢查、考核的細目內容。

2.大力推動設施設備的本質安全管理 首先要體現技術先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質安全標準，明確設施設備性能完好狀態，隔離防護、危險區域警示的內容和標準。完成車間式作業隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態隔離防護。將設施設備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態納入日常的HSE檢查監督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現場作業HSE標準，建立健全各類作業《HSE檢查表》。4.合理安排計劃，結合海油發展安排的培訓，開展梯次性HSE基礎培訓。制訂HSE培訓計劃，明確應培訓的內容和應參加的人員，以HSE責任制考核指標形式，明確公司以下各層級的HSE培訓量化要求。培訓內容，主要以HSE管理基本技能、應知應會等實用性知識為主。培訓形式，參加海油發展組織的培訓與內部培訓相結合，以內培為主；集中

第四篇：管理評審匯報材料

IS09001質量管理體系推行工作報告

采購部

NO．：

自公司運行質量管理體系以來，GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好供應商管理工作，使公司采購的原材料按時、合格，較好地完成了在本部門的推行工作任務，取得一定的成績。

現將推行工作總結如下：

1．對供應商進行了評估，確認了“合格供應商總覽表”，在采購活動能嚴格按要求進行采購，確保采購產品的質量以滿足公司質量管理的要求。

2．對供應商簽訂了采購合同，完善了供應商檔案，對采購物資和交付時間做出了相關規定，減少了進貨檢驗時的不合格率及供應商交貨的延遲率。

3．本部門根據客戶交期、物料到廠情況，結合車間已有的加工設備、人員、材料、交期等實際情況制定采購計劃，編制采購定單并發放倉庫。加強與物料倉、車間的溝通，及時掌握生產進度，對制定的采購工作執行情況進行跟蹤，并及時向上級匯報。做好各生產工序的協調與銜接工作，努力提高生產效率，控制物料浪費和倉儲物料的周轉額度效率。將各種物料在庫存期間的損耗降到最低。

4．按照《質量手冊》的要求，對本部門負責的采購方面的質量目標進行了的統計分析，自

公司推行ISO 9001：2008標準要求以來，2016，采購交期準時率達97%，完全達到質量目標采購交期準時率達95%以上的要求。

5．通過來料檢驗供應商所來物料質量穩定，公司近一年來采購的物料沒有發生重大不合格現象，也沒有因采購物料而造成產品的質量問題發生。

6．本部門的資源配置情況：本部門的資源配置已能夠滿足生產過程中的需要。在今后的生產工作中，本部門將繼續以公司的的質量方針為日常工作中的最高準則，持續改進。嚴格按照ISO9001標準作業，確保本部門在本廠的質量管理體系中應盡的職責。

7．其他改進的建議，需與其他部門溝通協調的內容：建議各車間申購物料時，如倉庫沒料或缺少物料時及時反饋到供銷部、或常用物料短缺時應及時反饋到供銷部，并且在購物料單中注明需求日期。本部門與其他部門溝通良好，暫未出現溝通受阻現象。

編制人：譚鳳靈

2016年12月26日

IS09001質量管理體系推行工作報告

業務部:

NO：

根據公司對業務部的工作要求，使公司的業務遍布國內外市場，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，對員工進行了分工，制定了員工職責，經常進行日常工作檢查，較好地完成了IS0900l：2008標準要求在本部門的推行工作任務，取得了一定的成績，現將推行工作總結如下：

1．加強了客戶的管理，建立了“客戶檔案”等一系列與客戶有關的表格，我們堅持把“以

客戶為導向’’的觀念傳達到給員工，并在實際工作中付之行動，在平時的工作中作好和

客戶的交接工作和跟蹤服務工作，讓企業真正亨受到我們產品和服務的特性，我們還多次到客戶現場實際了解所需，開拓新業務，為公司的發展起了重要的作用。

2．做好和客戶之間的溝通工作，并將產品和服務過程中出現的問題及時處理，力求少犯錯

誤，提高工作效率，增強顧客滿意度。3．部門質量目標達成狀況統計分析

a．在接到客戶的抱怨和建議時填寫“客戶抱怨處理記錄”，及時將客戶抱怨的事項進行處理，完全達到公司關于業務部質量目標顧客投訴反饋回復及時、有效率為100%的要求，對客戶有助于改進工作的建議及時采納。

b．客戶滿意度的調查分析，提高產品和服務質量，按照《質量手冊》的要求，對本部門

負責的業務方面的質量目標進行了的統計分析，加強對客戶滿意度調查的組織安排，收集匯總及統計分析工作，將“客戶滿意度調查表”以相應方式遞交給客戶，由客戶

在“客戶滿意度調查表”上打分后交回業務部，由業務部對客戶滿意度進行匯總分析

形成“客戶滿意度調查結果統計分析報告”，并上報給總經理，雖然各位客戶對公司的 評價各有不同，但總體來說趨于良性。

業務部:

2016年12月26日

生產部

IS09001質量管理體系推行工作報告

NO．：

自公司運行質量管理體系以來，生產部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，根據公司對生產部的工作要求，使生產管理走向正規化、標準化，對部門員工進行了分工，制定了員工職責，我部立足于管理體系的八項管理原則，以過程方法、系統方法以及PDCA 來規范本部門運作，對員工進行一系列的培訓，尤其關健工序，操作人員進行嚴格考核，使他們能熟悉生產工藝、質量要求、各工序的操作規范，提高個人的工作能力和工作效率。使生產工作有條不紊地開展下去，幾個月以來，生產進度和現場管理工作取得了顯著成效。

對部門內部人力、設備、設施、工作環境等方面資源的合格安排，向生產過程輸入充足合理的資源，保證有效合理的生產。按制定維護保養規程進行設備維護保養，確保生產需要。生產設備的配置大體良好，但個別設備過于陳舊，需要更換，工作環境還應加強改善，比如通風、照明設置、人力資源較穩定，能保證產品生產、質量需要。

1．為了保證生產過程中每一生產工序的質量，開展了安全生產培訓，并對產品堆放進行了

定置管理。通過生產過程的巡檢、巡查、成品、半成品的抽檢、全檢成品，確定每一過程保持實現產品質量要求的能力。對不合格品進行適當的處理，以消除不合格所造成影響，同時針對不合格原因進行分析，及時采取相應的糾正和預防措施，防止不合格再次發生。經過培訓，生產員工的自檢能力和質量意識均有了較大的提升，但離現代化企業管理的要求還有很大差距，爭取在今后的工作中把生產工作干得更好，為公司的發展貢獻力量。

2．對生產員工進行了有效的崗位技能技術培訓，使得每位員工能更好的完成本職工作，提

高了員工的主觀能動性，從而提高了生產效率。

3．生產現場進行了整理，使得工作環境更加有序，現場整潔為創造寬松而又緊張的工作氛

圍提供了良好的條件。

4．制訂完善的作業規范，根據生產的實際情況，經過同其他部門的溝通，制訂了一系列操

作規范，提高質量工作的規范化、標準化。通過不定期例會等方式，各部門之間互相溝通，使各部門能準確識別質量要求，使部門之間運作暢順。

5．認真做好工藝技術文件管理工作，對各工位使用的工藝技術文件進行了復查，各工位使

用的工藝技術文件均保存完整，清晰。

6．按照《質量手冊》的要求，對本部門負責的質量目標進行了的統計分析，自公司推行

IS09001質量管理體系以來，2017，加強生產過程產品加工質量的控制，完全達到質量目標的要求，即交貨準時達95%或以上和產品一次全檢合格率達95%的要求，詳情見每月質量目標統計報告。

IS09001質量管理體系推行工作報告

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續發揚好的工作作風，努力把生產工作做得更好，為公司的發展做出貢獻。

生產部：

2016年12月26日

設備

NO．：

自公司運行質量管理體系以來，生產部按照質量許可證考核實施細則、GB/T 19001:2008 idt

IS09001質量管理體系推行工作報告

IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，根據公司對生產部的工作要求，使生產管理走向正規化、標準化，制定機器設備檢查日常維護保養工作，改進工作績效，對生產設備管理進行了技能技術的強化培訓，幾個月以來，設備運行良好，沒有出現由于設備故障影響生產計劃的達成的情況。

1．為了保證生產設備的工作質量，我們加強了工裝管理和日常保養，提高的生產設備的運

轉率，降低了生產設備的故障率，爭取在今后的工作中把生產工作干得更好，為公司的 發展貢獻力量。

2．對生產員工進行了有效的設備安全操作培訓，使得每位員工能更好的操作設備，降低了

誤操作導致設備故障影響生產的概率。

3．按照《質量手冊》的要求，對本部門負責的質量目標進行了的統計分析，自公司推行

IS09001質量管理體系以來，2016，對故障設備及時修復，完全達到質量目標設備保養完成合格率為99%以上的要求。

4、主要問題及措施：

1)點檢工作沒有落實,走形式或者有點檢但沒有及時作檢查記錄．． 2)加強對操作工、維修人員平時工作的檢查．

3)加強設備運行狀態的檢查及人員的培訓,提高其檢修能力水平． 4)加強與其他部門的溝通,按時完成檢修計劃． 5)改造部分陳舊設備,完善基礎設施．

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續發揚好的工作作風，努力把生產工作做得更好，為公司的發展做出貢獻。

設備：

2016年12月26日

倉庫

N0．：

自公司運行質量管理體系以來，按照IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴格地做好擺放、標識、盤點及日常進出手續等工作，取得了一定的成績，IS09001質量管理體系推行工作報告

現將推行工作總結如下：

1．本部門按時、按計劃、按量發放生產所需物料，按計劃（采購訂單、配備送貨單）接受物料入庫，做到出入庫都有經辦人簽名，出倉物資

有手續、有審批、有依據。產品儲存過程中，根據產品的特性，采取不同的方式進行防護，每天至少對倉庫各個位置的物料、產品全部檢查一遍，發現問題，及時解決。成品出廠及時裝車，做到了準確、及時，按顧客的貨期出廠。倉庫做到先進先出、帳物、卡一致。2016庫存物料、產品沒有出過損壞、變質等質量事故 2．按照倉庫平面布置圖定位整齊擺放成品，用存卡標識清楚，嚴格執行成品進出倉手續。3．按照程序文件的要求，嚴格執行成品盤點工作。

4．按照《質量手冊》的要求，對本部門負責的采購方面的質量目標進行了的統計分析，自

公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《質量管理體系要求》以來，帳、物準確率均為100%，完全達到質量目標帳、物準確率98%以上的要求。

倉庫：

2016年12月26日

品管部

N0．：

品管部按照IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，認真履行品管部的質量管理職能，在日常質量管理過程中，經常檢查日常工作，改進工作績效，本部門嚴格按照《檢驗和試驗控制程序》進行進貨、過程，最終檢驗、試驗，從原料、半成品、成品

IS09001質量管理體系推行工作報告

都進行嚴格控制，檢驗有記錄，每天進行審核，有效地控制了產品的質量。工作取得了顯著成效。1．認真依據檢驗程序和檢驗指導書做好檢驗工作，確保每月顧客因質量問題投訴不超過二次，極大限度地減小顧客投訴，為公司的質量目標完成做出貢獻(這是建立在生產中合格質量的基礎上的)，加強了進貨、過程和成品檢驗，確保了產品質量。

2．對檢驗和試驗儀器設備進行校準，根據“檢驗儀器設備校驗計劃表”，對公司的檢驗和試驗儀器設備進行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質檢工作的正常進行。

3．按照《質量手冊》的要求，對本部門負責的質量目標進行了的統計分析，自公司推行

IS09001質量管理體系以來，2016，客戶因質量問題退貨次數為0次，完全達到公司對品管部質量目標每月顧客因質量問題投訴不超過一次的要求。

根據公司對品管部的工作要求，為使公司的質量管理走向正規化、標準化，品管部將進一步強化員工職責，加強日常工作督查，對質檢員工進行檢驗技能的強化培訓，使質量

檢驗工作有條不紊地開展下去。

品管部：

2016年12月26日

文控中心

NO．：

自公司運行質量管理體系以來，按照IS0 900l：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好文件控制等工作，較好地完成了各項推行工作在本部門的推行工作任務，取得了一定的成績，現將GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《質量管理體系要求》主要推行工作總結如下：

2016年7月1日起，ISO9001標準正式開始實行，公司積極組織人員對新版標準進行學習理

IS09001質量管理體系推行工作報告

解，并在2016年7月份對按照新版標準建立了公司的體系文件。

本部2016文件資料發放分別為A類，B類、C類，按要求填寫《文件發放（回收）表》，并保留著詳細的歸檔、發放記錄，沒有發生過歸檔不及時，記錄不全，損壞丟失現象，達到了質量目標。但由于初次建立文控中心，初期各部門質量記錄歸檔時間較集中，造成“質量記錄歸檔登記表”填寫不規范的現象。

為確保文件和記錄控制更加規范，文控中心嚴格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008《質量管理體系要求》，對所有文件和記錄格式進行了歸檔，發放等管理工作，確保 各類文件和記錄格式的完整性和統一性，強化文件和記錄控制，實施規范管理。文件發放、更改應及時，保證各部門能第一時間得到所需要的文件。

我部將在以后的工作中再接再厲，繼續發揚好的工作作風，努力把文件管理工作做得更好，為公司的發展做出貢獻。

文控中心：

2016年12月26日

管理部

N0．：

自公司運行質量管理體系以來，按照IS0 9001：2008《質量管理體系要求》、《質量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓等工作，較好地完成了GB/T 19001:2008 idtIS0 9001：2008《質量管理體系要求》在本部門的推行工作任務，現將GB/T 19001:2008 idtIS0 900l：2008《質量管理體系要求》推行工作總結如下： 1．開展知識技能培訓，全面提高員工素質。

a．為確保質量管理體系有效運行，全面提高新老員工素質，開展了IS0900l質量管理知識培

IS09001質量管理體系推行工作報告

訓，產品加工技巧等培訓。

b．為了提高員工的工作技能，開展了崗位技能培訓。

c．為應對執法機構要求，還對工作人員進行了有關法律法規的培訓。2．強化人員從業資格管理，確保服務增強顧客滿意。

行政部依據各崗位職務說明書，從教育、技能和經驗方面為相關工作崗位配備工作人員，建立人員從業檔案，以確保從事影響產品質量工作的人員具備必要的能力。3．基礎設施和工作環境的規范管理。

a．對現有辦公設備建立臺帳，以確定公司已提供的基礎設施，當需要增加辦公設施時，由需求部門提出申請，經總經理批準后由管理部統一采購。

b．管理部確定并管理為實現產品質量符合要求所需的工作環境，如噪音、溫度、安全等。4．部門質量目標達成狀況統計分析

a．老員工都按“培訓計劃”參加了由行政部組織的日常培訓，申請培訓的人員都按

時參加培訓，依據實際情況分別采取書面考核、實際操作和口頭提問，考核合格率

達100％，確保達成質量目標的要求，即培訓合格率達100%。

b．組織全體人員學習IS0900l質量管理體系知識，程序文件內容培訓，并對相關內容進

行了考試，考核合格率達100％，確保達成質量目標的要求，即培訓合格率達100%。

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續發揚好的工作作風，努力把人力資源管理工 作做得更好，為公司的發展做出貢獻。

管理部：

2016年12月26日

質量管理體系運行情況報告

NO．：

1．質量管理體系實施的主要工作

1．1 2016管理評審以后，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求在相關部門也取得了良好的改進。

1．2 公司一直把質量管理體系的建設作為一項管理改善工作來做，質量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開，質量體系運行情況良好。

1．3 公司根據產品的特點和產品質量評價控制的需要，制訂了一整套包括審批手續在內的產品

IS09001質量管理體系推行工作報告

質量形成過程監控于段，這是公司質量管理體系建設最具特色的一部分，為了加強對產品質量形成過程的有效監控，對各項工作進一步細化和標準化，重新制訂了工作流程及工作標準。

2．質量方針和目標的貫徹實施情況

2．1 質量方針和目標在審核前已經反復向員工進行宣傳。在日常的IS0 9000知識培訓中，質量方針的培訓始終是一個重要內容，為保證培訓效果，行政部今年專門編制了質量方針講課提綱，這一切有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹，為質量方針的具體實施創造了條件。

2．2 質量方針和質量目標的實施情況，公司已按照質量方針的要求，建立起質量保證體系，并正式進行/運行，各部門也依據《質量手冊》的規定定期對質量目標進行統計分析，從統計分析的結果來看，各部門的質量目標實施結果都達到了預期的要求。

a．為更好地滿足客戶對產品的需要，公司提出“管理規范、質量一流、信譽至上、產品至優”的口號，將滿足客戶需要作為衡量企業經營管理成敗的標準，充分體現了公司對產品質量的嚴肅態度，這種態度的確立和宣導，有力地推動了質量工作的全面開展。

b．為了讓客戶得到最大的物質和精神享受，公司制定了相應規范，為產品質量形成過程的各主要環節提供工作指導和驗收標準。通過實施規范，不僅從各環節上保證了產品提供的質量，而且培養全公司注重細節的精神也大有幫助。

c．公司一直嚴格按照質量和相關文件的要求，兌現產品質量達標承諾，并對客戶進行滿意度調查，接受客戶監督，2016，還未出現過因公司未執行上述承諾而引起客戶投訴的事件，表明無論是公司執行產品質量達標承諾還是員工的產品意識，都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調配好資源，保證產品質量。

d．產品質量的提高，關鍵是員工素質的提高，公司為塑造員工良好的職業素質和精神狀態，專門成立了管理部，統籌公司員工培訓工作，建立了新的培訓體系，圍繞質量管理體系要求、產品質量特點、應知應會、產品加工技巧等進行大量的員工培訓，從各項統計分析數據看，員工的質量意識和產品水平確實有一定的提高，促進了質量方針的實施。

2．3質量方針和目標實施的總體評價。通過對質量方針的綜合分析評價可以認為，公司制定的質量方針及質量目標，合乎公司戰略目標，也充分體現了客戶需求，適應公司現狀和近期發展需要，總體上是合適和正確的。同時，質量方針通過良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l：2008《質量管理體系要求》以來，各部門負責的質量目標都按期進行統計分析，都達到了《質量手冊》的要求。3．產品質量狀況分析

IS09001質量管理體系推行工作報告

作為生產企業，產品質量始終是值得密切關注和花大力氣改進的一大中心問題。公司為切實保障和提高產品質量，結合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《質量管理體系要求》，在考核、培訓、督導、監控方面做了大量的工作。

a．公司通過制定和實施工作指引、工作流程等一系列體系文件，對員工的產品提出規范性要求，使員工在產品時有“法”可依。

b．為提高員工，特別是一線員工的質量意識和產品技能，公司進行了大規模的全員培訓，生產企業員工學習ISO 9001知識，學習相關作業文件，學習應知應會知識，學習產品加工技巧，為產品質量的提高打下了良好的基礎。

c．按照ISO 9001要求，建立了以生產流程監控機制，從而有效地解決了產品質量的有效性問題。

3.工廠的組織結構及資源狀況：

a、現有組織結構在基本上能滿足現有質量管理體系要求，結構比較合理有效。

b、資源配備情況：加工設備、基礎設備基本上能滿足體系要求，人力資源方面部分員工文化素質較低，倉庫場地過于擁擠，但還能夠滿足現有生產規模。

4．內部審核和不合格項糾正實施情況

公司于2016年7月22日進行了內部審核，此次內部審核是公司按照ISO9001:2008《質量管理體系要求》建立質量管理體系后的第一次內部質量審核，審核情況詳見“內部審核報告”。內部審核共發出內部審核不合格報告2份，分布于行政部及設備，涉及6.2.2和6.4基礎設施。

5．質量管理體系目前的運行情況描述

5．1在質量管理體系諸要求中，目前2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3已處于正常運行狀態，6.2和6.4基礎設施存在的問題在2016年7月22日的內部審核后已得到解決。

5.2目前公司產品質量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內在系統性，影響了培訓的效果，應盡快出臺公司質量培訓大綱，增強質量培訓的系統性，使質量管理由零散的方式向系統的方式轉變。.5.3質量記錄的控制還需要進一步加強，從目前的情況看，記錄的流轉和保存相對較好，而記錄

IS09001質量管理體系推行工作報告 的填制則問題較多，豐要表現在完整性和規范性達不到要求，需要各部門在日常工作中加強檢查，發現問題及時處理。

5.4 IS09001是一個允許和需要不斷改進的體系；在改進的來源方面，雖然抽查、督導是很重要的，更重要的應該是自我監督、自我檢查、不斷自我改進的習慣，與此相關的是審查執行力度也應該進一步加強。

管理者代表：

2016年12月26日

IS09001質量管理體系推行工作報告

質量管理體系運行情況報告

NO．：

1．質量管理體系實施的主要工作

1．1 公司在2015年12月全面根據ISO9001:2008的要求，建立了公司的質量管理體系，在2016內部審核以后，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求在相關部門也取得了良好的改進。

1．2 公司一直把質量管理體系的建設作為一項管理改善工作來做，質量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開，質量體系運行情況良好。2．質量方針和目標的貫徹實施情況

2．1 質量方針和目標在審核前已經反復向員工進行宣傳。在日常的IS0 9000知識相關培訓中，質量方針的培訓始終是一個重要內容，為保證培訓效果，行政部今年專門編制了質量方針講課提綱，這一切有效地保障了質量方針的宣傳和貫徹，為質量方針的具體實施創造了條件。

2．2 質量方針和質量目標的實施情況，公司已按照質量方針的要求，建立起質量保證體系，并正式進行，各部門也依據《質量手冊》的規定定期對質量目標進行統計分析，從統計分析的結果來看，各部門的質量目標實施結果都達到了預期的要求。3．產品質量狀況分析

作為生產企業，產品質量始終是值得密切關注和花大力氣改進的一大中心問題。公司為切實保障和提高產品質量，結合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《質量管理體系要求》和《出口危險貨物包裝容器生產企業質量許可證考核實施細則》，在考核、培訓、督導、監控方面做了大量的工作。公司的產品也根據具體要求在內部進行了相關的測試，測試結果合格，正組織送至省檢測中心進行型式試驗。

4．質量管理體系目前的運行情況描述

4.1目前公司產品質量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內在系統性，影響了培訓的效果，應盡快出臺公司質量培訓大綱，增強質量培訓的系統性，使質量管理由零散的方式向系統的方式轉變。4.2質量記錄的控制還需要進一步加強，從目前的情況看，記錄的流轉和保存相對較好，而記錄的填制則問題較多，豐要表現在完整性和規范性達不到要求，需要各部門在日常工作中加強檢查，發現問題及時處理。

4.3 公司在各款產品的測試方面也按照和《出口危險貨物包裝容器生產企業質量許可證考核實施細則》規定的項目進行了全面的測試，添置和更新了相應的測試裝置，并對品管部人員進行了多

IS09001質量管理體系推行工作報告

次的培訓，務必使公司的質量管理人員全面掌握產品的質量和測試要求，目前培訓和運行的效果良好，質量管理已經按照體系的要求步入正常監控的軌道。5.下次匯報定于2017年6月30日。

管理者代表：

2016年12月26日

第五篇：管理評審匯報材料

管理評審匯報材料

一分公司在總公司“抓質量管理，促效益增長”的戰略思想指導下，積極響應貫標決議。現匯報一下今年qms運行狀況。

一分公司為落實和實現總公司制訂的“管理方針”和“質量目標”，重新修訂了《一分公司安全管理規定》和《優質服務獎懲規定》。加強了對員工，按計劃進行“安全行車”“優質服務”的培訓、教育。使廣大員工充分認識到“安全是質量的保證，質量是效益的保證”，激發了員工抓好質量管理的熱情。通過每日對車屬單位人員的考核，明確了員工的職責，落實了崗位責任，通過對車輛營運狀況的考核，端正了從業人員的服務態度，提高了服務意識。尤其是“p.d.c.a”的過程方法，在安全管理工作中的循環運用，保證了各項工作計劃的有效落實和實施。通過加大對事故隱患的整改力度，從而降低了事故的發生率，通過考核和檢查、整改措施的落實，及時找出不合格品的產生原因，制訂糾正預防措施，做到了防微杜漸，不僅使班車的正班、正點率有所提高而且為安全行車，規范服務，和保證車輛技術狀況完好都打下了良好的基礎。從而實現了各項考核指標均達到或超過質量管理手冊的考核目標和要求。

在貫標過程中，一分公司緊緊圍繞《飛鹿公司質量手冊》的“方針”和“目標”，開展各項活動。始終堅持“持續改進”的原則，不間斷評價現狀，積極采納各項合理化建議，識別改進工作中的不足。促使全公司的服務質量有很大提高，這充分說明了質量體系文件的運行是有效的，并取得了良好的成果。

一 分 公 司

二○○九年十月十一日