第一篇：供應(yīng)部2016體系管理評審

供應(yīng)部QEOMEn體系及計(jì)量管理體系2016年小結(jié)

供應(yīng)部嚴(yán)格按照QEOMEn體系及計(jì)量管理體系的要求，開展采購工作，卓有成效。

1、供應(yīng)部QEOMEn體系及計(jì)量管理體系取得的業(yè)績：

供應(yīng)部圍繞與集團(tuán)的一體化戰(zhàn)略，并按照QEOMEn體系制定采購計(jì)劃和采購合同，對各供應(yīng)商開展供應(yīng)資質(zhì)的實(shí)行認(rèn)證和審核，建立“優(yōu)勝劣汰”的供應(yīng)商考評激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、保質(zhì)、保量完成供貨，確保采購產(chǎn)品符合和滿足生產(chǎn)要求。

①供應(yīng)部加強(qiáng)與集團(tuán)質(zhì)量體系整合：大宗物資、大宗采購設(shè)備供應(yīng)商的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)統(tǒng)一編制，其他物資、設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)由供應(yīng)部自行編制；物資、設(shè)備的招議標(biāo)按照集團(tuán)審計(jì)部編制的《物質(zhì)采購管理辦法》、《招投標(biāo)管理辦法》；按照集團(tuán)技術(shù)中心編制的采購規(guī)范、技術(shù)要求負(fù)責(zé)編制采購文件（采購計(jì)劃、合同等）；重要的合同要上報(bào)集團(tuán)備案；長期協(xié)議的大宗物資采購如進(jìn)口礦、煤炭等由集團(tuán)統(tǒng)一布置，統(tǒng)談分簽。

②供應(yīng)部按照QEO體系在對合金、耐材、生鐵、廢鋼、軋輥、鐵礦、焦炭、白煤、石灰建立合格供方清單的基礎(chǔ)上，按照2016年控制文件修訂的要求，對供應(yīng)商進(jìn)行評定和建立供應(yīng)商檔案；

③供應(yīng)部按照采購計(jì)劃要求供應(yīng)商適時(shí)、適量進(jìn)行發(fā)貨，對供應(yīng)商供貨情況（所供產(chǎn)品的質(zhì)量情況、發(fā)貨完成、售后服務(wù)）等多維度進(jìn)行考評，特別加大供應(yīng)商的現(xiàn)場評審力度。對供貨考評結(jié)果居后的供應(yīng)商采取減少或限制發(fā)貨量等手段，敦促供應(yīng)商提高供貨品質(zhì)，同時(shí)對現(xiàn)場評審不合格的供方直接取消供貨資格，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，確保采購產(chǎn)品符合生產(chǎn)要求。

④供應(yīng)部嚴(yán)格按照En體系原燃料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資開展能源管理，嚴(yán)格管控原燃材料中的有害元素，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，加大有害元素的考核，特別是以確保En體系運(yùn)行的有效性。

2、所存在不足和改進(jìn)

①對考評文件管理上，沒有及時(shí)跟進(jìn)控制文件的調(diào)整，供應(yīng)商管理文件編號(hào)和控制文件要求的編號(hào)不能相吻合，需要按照控制文件修改供應(yīng)商管理文件編號(hào)。

②計(jì)量體系評審上，針對供應(yīng)商評審管理未建全的問題，已著手完善供應(yīng)商評審管理。

供應(yīng)部 2016年11月22日

第二篇：體系管理評審報(bào)告

QHSE體系管理評審報(bào)告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個(gè)方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果； 4.重大危險(xiǎn)/環(huán)境因素（包括隱患）辨識(shí)、評價(jià)和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)報(bào)告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報(bào)告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個(gè)別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過程中存在的共性問題，也有一些個(gè)別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個(gè)問題，開具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個(gè)問題，開具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計(jì)共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報(bào)告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運(yùn)行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，按公司運(yùn)的各個(gè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險(xiǎn)控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動(dòng)，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。

2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時(shí)，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計(jì)量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個(gè)公司管理和運(yùn)營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求。客戶對我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識(shí)有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高度警覺 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識(shí)。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會(huì)議傳達(dá)、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識(shí)和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會(huì)帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識(shí)；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動(dòng)去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險(xiǎn)等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時(shí)要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會(huì)形式多于效果。泛泛、口號(hào)性的要求多，缺對實(shí)際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會(huì)議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會(huì)議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識(shí)欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識(shí)和具體管理工作有待加強(qiáng) 長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識(shí)和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識(shí)到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識(shí)和責(zé)任意識(shí)

不強(qiáng)，沒有認(rèn)識(shí)到隨時(shí)都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動(dòng)重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識(shí)的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目內(nèi)容。

2.大力推動(dòng)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險(xiǎn)區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計(jì)劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計(jì)劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等實(shí)用性知識(shí)為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第三篇：體系管理評審匯報(bào)材料(2010)

勝利分公司體系管理評審匯報(bào)材料

二0一0年十二月

勝利分公司體系管理評審匯報(bào)材料

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認(rèn)真組織員工貫徹學(xué)習(xí)Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊》、《作業(yè)文件》、《程序文件》、并進(jìn)行了深入的討論，讓員工更清醒地認(rèn)識(shí)到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性。現(xiàn)就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運(yùn)行情況匯報(bào)如下：

一、注重過程業(yè)績，關(guān)注相關(guān)方抱怨及顧客滿意度

為落實(shí)和實(shí)現(xiàn)公司制訂的“健康安全與環(huán)境方針、目標(biāo)”和“質(zhì)量方針目標(biāo)”，勝利分公司成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《勝利分公司2010年質(zhì)量目標(biāo)分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產(chǎn)考核細(xì)則》，并在每周生產(chǎn)會(huì)上堅(jiān)持開展安全經(jīng)驗(yàn)分享，增強(qiáng)了員工的安全意識(shí)，使大家充分認(rèn)識(shí)到“安全是質(zhì)量的保證，質(zhì)量是效益的保證”，激發(fā)了員工抓好質(zhì)量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔(dān)責(zé)》活動(dòng)，員工明確了自己的崗位職責(zé)，落實(shí)了崗位責(zé)任，端正了的服務(wù)態(tài)度，增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)。自公司運(yùn)行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環(huán)運(yùn)用，保證了各項(xiàng)工作計(jì)劃的有效落實(shí)和實(shí)施。通過加大對各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發(fā)生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實(shí)，及時(shí)找出不合格及安全隱患的產(chǎn)生原因，制訂糾正預(yù)防措施，做到了防微杜漸，規(guī)范服務(wù)，為完成好全年工作任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。

在推進(jìn)體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質(zhì)量手冊》的“方針”和“目標(biāo)”內(nèi)容，開展各項(xiàng)工作。始終堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的原則，不間斷評價(jià)現(xiàn)狀，積極采

納各項(xiàng)合理化建議，不斷識(shí)別改進(jìn)工作中的不足。對基本滿意業(yè)主反映的問題進(jìn)行整改，促使服務(wù)質(zhì)量有很大程度的提高，一年來，分公司實(shí)現(xiàn)了零投訴，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到或超過質(zhì)量管理手冊的考核目標(biāo)和要求。

二、注重精細(xì)服務(wù)，關(guān)注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對每個(gè)崗位存在的危害因素、環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別并進(jìn)行了評價(jià)分析，制定了相應(yīng)的措施。在抓好基礎(chǔ)工作的同時(shí)，將安全、健康與環(huán)境作為重點(diǎn)，小區(qū)物管站不斷完善小區(qū)消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，物管員轉(zhuǎn)變觀念態(tài)度，把過去的等待服務(wù)（居民直接來電或直接反映）變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)，“進(jìn)百家、問千戶”現(xiàn)已經(jīng)成了勝利分公司物管員的習(xí)慣，物管員在巡檢中發(fā)現(xiàn)樓道內(nèi)堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時(shí)去居民家中協(xié)調(diào)解決問題，將一個(gè)個(gè)隱患消除，深受小區(qū)居民好評，一年來，沒有一起因服務(wù)不到位物管員被投訴的現(xiàn)象發(fā)生。

年初，公司給勝利分公司下達(dá)了各種費(fèi)用指標(biāo)和89萬元的收費(fèi)任務(wù)。為能完成收費(fèi)任務(wù)，勝利分公司成立了以經(jīng)理付進(jìn)友為組長、副經(jīng)理張建新、宋學(xué)玲為副組長的收費(fèi)小組，制定了收費(fèi)工作的具體目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃，把收費(fèi)任務(wù)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人，挖潛增效，禁止人情戶和少收戶，并要求每個(gè)工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財(cái)務(wù)室每周檢查核對一次，物管站所領(lǐng)的發(fā)票和交回的發(fā)票，各物管站長每周一的生產(chǎn)會(huì)上都要詳細(xì)匯報(bào)收費(fèi)進(jìn)度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關(guān)機(jī)，使全體員工都從節(jié)約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，并對一些簡單的桌椅維修盡可能地由單位工作人員及小區(qū)義工來完成，既可以達(dá)到節(jié)約維修資金的目的，又能確保小區(qū)公共設(shè)施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達(dá)的收費(fèi)任務(wù)。

三、注重應(yīng)急演練，關(guān)注預(yù)案適用性

為能更好的做好分公司安全生產(chǎn)和維護(hù)穩(wěn)定工作，確保分公司有一個(gè)安全穩(wěn)定的工作環(huán)境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發(fā)事件，分公司參照公司《應(yīng)急處置預(yù)案》制定了相應(yīng)的《應(yīng)急處置預(yù)案》，同時(shí)根據(jù)公司HSE管理要求，分公司舉行活動(dòng)、大型會(huì)議時(shí)分公司提前編寫好適用的單項(xiàng)《應(yīng)急預(yù)案》，發(fā)生異常情況可立即啟動(dòng)。

一年來勝利分公司積極開展應(yīng)急演練，有桌面推演和模擬實(shí)踐兩種，分別演練了火災(zāi)逃生、中暑和突發(fā)事件等，自長征南大門掉落傷人一事后，分公司對突發(fā)事件尤為重視，反復(fù)演練，通過演練發(fā)現(xiàn)分公司《應(yīng)急處置預(yù)案》中突發(fā)事件的內(nèi)容太少，不適用，于是分公司重新編寫了一本《突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發(fā)性事件。此預(yù)案已經(jīng)由公司物管科審批，分發(fā)至分公司各物管站學(xué)習(xí)。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內(nèi)審情況

09年分公司在HSE體系運(yùn)行過程中，或是有個(gè)別環(huán)節(jié)銜接不上，或是對標(biāo)準(zhǔn)條款理解不透，導(dǎo)致存在或多或少的不符合項(xiàng)，加之員工整體HSE意識(shí)不強(qiáng)，現(xiàn)場監(jiān)視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內(nèi)審時(shí)，開出了16條不符合項(xiàng)，分公司領(lǐng)導(dǎo)立即召開分公司HSE領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，對分公司HSE工作如何開展和減少不符合項(xiàng)做了規(guī)劃。

現(xiàn)HSE體系運(yùn)行已有一年多了，分公司領(lǐng)導(dǎo)對其非常重視，定期在分公司范圍內(nèi)組織學(xué)習(xí)，并對學(xué)習(xí)效果進(jìn)行驗(yàn)證，成立考核辦公室，專項(xiàng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)視和檢查，制定完善的現(xiàn)場監(jiān)視和檢查制度，在全力做好分公司月查、班組周查的基

礎(chǔ)上利用專項(xiàng)檢查、臨時(shí)抽查等形式加強(qiáng)分公司日常安全生產(chǎn)的安全監(jiān)督管理。今年先后組織開展了消防安全設(shè)施及消防器材使用維護(hù)的專項(xiàng)檢查、相關(guān)方專項(xiàng)檢查等安全檢查工作，取得了較好的效果。

在今年7月HSE內(nèi)審中審核組共給分公司開出了8個(gè)不符合項(xiàng)，與去年相比少了一半，11月Q體系內(nèi)審中審核組共給分公司開出了2個(gè)不符合項(xiàng)，現(xiàn)如今HSE體系管理和Q體系管理已貫穿與分公司工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，包含了方方面面，一年來按照管理標(biāo)準(zhǔn)，HSE管理體系和Q管理體系的運(yùn)行，促使工作管理起來更規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量及工作質(zhì)量有了顯著提高。

五、體系運(yùn)行存在的問題及改進(jìn)建議

在工作和生活中，危害環(huán)境因素?zé)o處不在，需要員工正確識(shí)別，班組積極開展危害環(huán)境因素識(shí)別分析會(huì)，鼓勵(lì)員工填寫ACT卡，上報(bào)分公司分析評價(jià)。

進(jìn)一步加強(qiáng)對內(nèi)審員及班組長的培訓(xùn)，讓Q管理體系與HSE管理體系運(yùn)行更加規(guī)范實(shí)用。

勝利分公司

2010年12月9日

第四篇：QHSE體系管理評審報(bào)告

2011年QHSE體系管理評審報(bào)告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個(gè)方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果；

4.重大危險(xiǎn)/環(huán)境因素（包括隱患）辨識(shí)、評價(jià)和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)報(bào)告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報(bào)告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

9.體系運(yùn)行存在的主要問題。

(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。

2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個(gè)別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過程中存在的共性問題，也有一些個(gè)別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個(gè)問題，開具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個(gè)問題，開具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問題整改。

2011年7月25日－29日，DNV對我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計(jì)共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報(bào)告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運(yùn)行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，按公司運(yùn)的各個(gè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險(xiǎn)控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動(dòng)，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性

為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面：

為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財(cái)、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個(gè)方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動(dòng)了安全人員和積極性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時(shí)，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計(jì)量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。

公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性

通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個(gè)公司管理和運(yùn)營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。

從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求。客戶對我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識(shí)有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高度警覺

我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識(shí)。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會(huì)議傳達(dá)、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識(shí)和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會(huì)帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識(shí)；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動(dòng)去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險(xiǎn)等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底

現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。在檢查監(jiān)督時(shí)要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差

安全生產(chǎn)例會(huì)形式多于效果。泛泛、口號(hào)性的要求多，缺對實(shí)際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會(huì)議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會(huì)議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高

部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識(shí)欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識(shí)和具體管理工作有待加強(qiáng)

長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識(shí)和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識(shí)到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷

變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識(shí)和責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，沒有認(rèn)識(shí)到隨時(shí)都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動(dòng)重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識(shí)的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目內(nèi)容。

2.大力推動(dòng)設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理

首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險(xiǎn)區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件

要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。

4.合理安排計(jì)劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。

制訂HSE培訓(xùn)計(jì)劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等實(shí)用性知識(shí)為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中 辦班和分散培訓(xùn)相結(jié)合，以分散培訓(xùn)為主。

（三）、在培訓(xùn)答疑的基礎(chǔ)上，推動(dòng)HSE管理體系在作業(yè)現(xiàn)場的貫徹落實(shí)。將所有HSE體系管理辦法中的要求，制作相應(yīng)《檢查表》，定期或不定期的抽取一部分文件，與基層單位落實(shí)情況進(jìn)行對照檢查。建立工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)，HSE管理方案審查備案制度，并以此檢查對照風(fēng)險(xiǎn)控制措施、方案在現(xiàn)場的實(shí)施情況。結(jié)合現(xiàn)場檢查，參加基層單位各級HSE例會(huì)，檢查了解HSE信息的如實(shí)傳遞情況。

（四）、持續(xù)改進(jìn)和加強(qiáng)承包商HSE管理

明確使用單位為承包商HSE管理的責(zé)任主體，實(shí)行“誰使用、誰選擇、誰負(fù)責(zé)”的承包商HSE管理形式。加大作業(yè)現(xiàn)場承包商的使用管理檢查、考核力度，尤其是對使用“三無（無能力、無設(shè)備、無隊(duì)伍）”承包商的單位，從嚴(yán)考核。優(yōu)勝劣汰，建立動(dòng)態(tài)的管道公司合格承包商庫。

1.嚴(yán)格考察承包商真實(shí)能力和水平，生產(chǎn)、安全部門配合采辦部門制定考察標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)是資質(zhì)、能力、裝備、隊(duì)伍等。確保考察的真實(shí)性。

2.承包商領(lǐng)導(dǎo)來公司現(xiàn)場承諾要有聲勢，營造一個(gè)安全的氛圍和場面，引起承包商高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，從而促進(jìn)承包商管理；

3.生產(chǎn)部門、分公司、項(xiàng)目部要嚴(yán)格承包商的進(jìn)場把關(guān)，按照承包商管理辦法抓好承包商入場的檢查把關(guān)，嚴(yán)格開工許可程序。

4.從合同等各方面約束和限制承包商變更，包括更換項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵管理人員、更換施工裝備、再分包等。

5.在項(xiàng)目實(shí)施階段，對分包隊(duì)伍的考核要與合同條款掛鉤，加大對承包商合同的執(zhí)行情況的考核評價(jià)；

（五）、加密作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督檢查頻次，做好作業(yè)現(xiàn)場治理工作，獎(jiǎng)勵(lì)管理亮點(diǎn)，曝光存在的問題，加大HSE績效考核力度。

由生產(chǎn)管理部牽頭制定車間、項(xiàng)目現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)現(xiàn)場文明施工和清潔生產(chǎn)。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查和考核。對存在的“低老壞”問題，要“小題大做”，不再姑息遷就或差不多就行。加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤和驗(yàn)證，任何提出的問題，必須畫上句號(hào)。安全環(huán)保部修訂完善公司《HSE績效考核標(biāo)準(zhǔn)》，增加可實(shí)際考核的內(nèi)容。尤其是提出問題的限期整改、布置工作的保質(zhì)、按時(shí)完成等日常管理內(nèi)容。

將HSE管理績效與考核掛鉤，修訂考核管理辦法，HSE管理績效不光與季度考核掛鉤，還要與年終獎(jiǎng)、各單位一把手、主管領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金掛鉤，加大考核力度。

（六）、結(jié)合海油發(fā)展即將建立的HSE監(jiān)督序列，通過培訓(xùn)、考核、選用，優(yōu)勝劣汰，逐步改變目前專職 HSE管理隊(duì)伍 “總體人數(shù)較多，能用人數(shù)較少”的現(xiàn)狀。

（七）、結(jié)合班組建設(shè)，繼續(xù)推動(dòng)隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察活動(dòng)的開展，加大獎(jiǎng)勵(lì)與考核力度。如評上海油發(fā)展隱患管理的先進(jìn)班組、個(gè)人、處于公司隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察季度獎(jiǎng)勵(lì)前列單位給予考核加分，兩項(xiàng)活動(dòng)開展不力的給予考核減分等。

（八）、逐步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理。

安全環(huán)保部更名為健康安全環(huán)保部（HSE部），安全管理人員更名為HSE管理人員。將健康、安全、環(huán)保管理工作全部納入部門管理。

結(jié)合會(huì)議、培訓(xùn)，加大環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康宣傳力度。提高監(jiān)督檢查過程中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理要求，增加HSE績效考核中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康分值比重。監(jiān)督檢查和督促解決現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)場地本質(zhì)方面存在的可能造成環(huán)境污染、職業(yè)健康危害等問題的整改。

（九）、關(guān)注HSE管理的薄弱環(huán)節(jié)，各單位要根據(jù)各自業(yè)務(wù)，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，制定出全年控制和檢查計(jì)劃，關(guān)注新產(chǎn)業(yè)、新開展項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制，在作業(yè)前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。

（十）、加強(qiáng)變更管理，在發(fā)生人員、作業(yè)內(nèi)容、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、材料變更、作業(yè)環(huán)境變化時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)等級和控制措施。

（十一）、加強(qiáng)應(yīng)急管理

嚴(yán)格值班制度，各級領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)必須24小時(shí)開機(jī)，保證應(yīng)急通訊暢通，在發(fā)生應(yīng)急事件時(shí)，應(yīng)急辦公室能馬上運(yùn)轉(zhuǎn)起來。

（十二）、加強(qiáng)與相關(guān)部門、單位溝通配合，推動(dòng)建立“安全生產(chǎn)，齊抓共管”體系

HSE管理應(yīng)該是全員管理，每個(gè)單位、部門、崗位都有相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，需要大家的一起努力才能取得成效。

（十三）、繼續(xù)做好項(xiàng)目前期的質(zhì)量策劃和評審，抓住管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的對策，同時(shí)要做好相關(guān)的評審記錄。

（十四）、加強(qiáng)生產(chǎn)、施工過程控制，注重對策劃文件落實(shí)的檢查，提高一次合格率，減少質(zhì)量缺陷（問題），減少返工、返修次數(shù)，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。

（十五）、要及時(shí)做好現(xiàn)場原材料或過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，加強(qiáng)對過程產(chǎn)品的防護(hù)，要事先制定有效的防護(hù)措施，避免交叉作業(yè)返工而造成不必要質(zhì)量成本。

第五篇：誠信體系管理評審匯報(bào)材料

。。。。。限公司

________部

誠信體系管理評審匯報(bào)材料

2014年

月

日

一、內(nèi)部核查提出的不符合項(xiàng)及改進(jìn)措施、驗(yàn)證記錄；法律法規(guī)合規(guī)性自我評價(jià)的結(jié)果

二、社會(huì)征信評價(jià)（公信力）的反饋，包括顧客抱怨，信貸信用，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和社會(huì)監(jiān)督等情況

三、各部門階段性業(yè)績、工作、戰(zhàn)略精度和組織的執(zhí)行能力和效率

四、新的失信風(fēng)險(xiǎn)隱患和可控關(guān)鍵點(diǎn)

五、信用修復(fù)及其他改進(jìn)措施的有效性的情況

六、各部門提供各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)可能影響誠信管理體系的重大信息，并提供改進(jìn)的建議