第一篇：體系管理評審改進(jìn)措施回復(fù)

XX科2011年度公司QOEM體系

管理評審改進(jìn)措施回復(fù)

XX部：

根據(jù)《2011年度公司QMS、OHS、EMS和MMS管理評審改進(jìn)措施計劃》中，涉及XX科“應(yīng)急預(yù)案演練呈現(xiàn)單一性和簡單化，部分項目部預(yù)案演練科目除了消防就是防汛，沒有針對性和重點”的問題，結(jié)合公司總部XX科和各項目分公司XX部實際情況，現(xiàn)作以下回復(fù)：

一、原因分析：

1、公司生產(chǎn)任務(wù)由以前單一的電源建設(shè)項目向多元化和非電源項目轉(zhuǎn)變，受承建項目的資金控制、場地限制、成本投入等客觀原因影響；

2、對施工現(xiàn)場保衛(wèi)工作認(rèn)識存在片面性，“重防盜搶破壞，輕基礎(chǔ)資料健全”現(xiàn)象突出；

3、對SW制度中的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)計劃控制》理解程度不夠，特別是在應(yīng)急預(yù)案演練板塊上認(rèn)識模糊。

二、整改措施： 1、2012年1月至7月，保衛(wèi)科將加大對送變電分公司、檢修分公司、工程處等直屬機(jī)構(gòu)和各項目部安全保衛(wèi)管理人員的教育培訓(xùn)，著重對具體負(fù)責(zé)保衛(wèi)工作的管理人員進(jìn)行一對一幫護(hù)； 2、2012年1月至4月，保衛(wèi)科編制符合公司承建項目保衛(wèi)工作實際情況的教材，內(nèi)容涵蓋：消防、交通、危險品以及應(yīng)急預(yù)案演練需要遵循的事項；

3、針對各項目部在實施應(yīng)急預(yù)案演練中的單一性和簡單化，保衛(wèi)科將一些針對不同項目可采取的應(yīng)急預(yù)案演練方法進(jìn)行宣貫和推廣，可采取實地指導(dǎo)參與預(yù)案演練，發(fā)現(xiàn)不足，立即進(jìn)行修訂；

4、保衛(wèi)科將積極聯(lián)系各項目部、職能部門，取得支持，在全公司范圍內(nèi)推進(jìn)應(yīng)急管理體系的建立健全工作。

二〇一一年十二月二十二日

第二篇：管理評審改進(jìn)措施完成完成情況跟蹤

管理評審改進(jìn)措施完成完成情況跟蹤、檢查記錄

日期：2010年10月30日

檢查單位：質(zhì)管處 一、一機(jī)廠要盡快投入正式生產(chǎn)，確保效能的及時發(fā)

實施情況：一機(jī)廠搬遷到新公司后，正式更名為礦機(jī)公司，具體獨立法人資格，投入正式生產(chǎn)半年來，各項生產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)完成較好。

二、盡快完成8M立車采購的市場調(diào)研工作，在資金到位的情況下，及時購入

實施情況：已在7月份完成8M立車的市場調(diào)研工作，確定了采購意向，目前正等待資金的全部到位。

三、立式磨機(jī)系列的開發(fā)

實施情況：立式磨機(jī)的開發(fā)工作已于5月份完成設(shè)計，第一臺φ1.4立式磨機(jī)的制造也于7月份完成，試車、鑒定工作于9月上旬完成。

四、φ5×35M冶金用回轉(zhuǎn)窯、石灰石煅燒窯系列的開發(fā)

實施情況：已按新產(chǎn)品開發(fā)計劃按期完成。

五、）消失模具新工藝在鑄造中的應(yīng)用

實施情況：正在進(jìn)行中，預(yù)計將在年底或前2011年年初完成。

第三篇：體系管理評審報告

QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況的報告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果； 4.重大危險/環(huán)境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機(jī)關(guān)和各分公司、項目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審?？傮w上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運(yùn)行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險識別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，按公司運(yùn)的各個活動、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊伍，調(diào)動了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。

2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業(yè)文件貫徹落實到整個公司管理和運(yùn)營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來看，公司制定的各項質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求。客戶對我公司的總體服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險的高度警覺 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達(dá)、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識和具體管理工作有待加強(qiáng) 長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項目和實際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識和責(zé)任意識

不強(qiáng)，沒有認(rèn)識到隨時都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目內(nèi)容。

2.大力推動設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會等實用性知識為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第四篇：改進(jìn)回復(fù)報告

改進(jìn)回復(fù)報告

北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司：

中鐵建設(shè)集團(tuán)18項目部：

首先感謝北京鐵城建設(shè)監(jiān)理公司，中鐵建設(shè)集團(tuán)18項目部到我站考察中提出的問題和寶貴意見，針對2010年6月4日貴公司考察我站工作中提出發(fā)現(xiàn)的問題和意見，我分公司高度重視，6月5日由商品砼分公司總經(jīng)理親自帶隊，組織各職能部門進(jìn)行了認(rèn)真的檢查分析、積極采取有效措施進(jìn)行了加強(qiáng)改進(jìn)，對此我們采取了以下改進(jìn)措施方法：

1，關(guān)于料場存料欠充足：

我京西攪拌站使用的砂石來源是河北省涿州的砂石，由于白天大型貨車禁行只能是夜間進(jìn)料，高考期間受交通的管制砂子存量有些不足，高考過后我們將加大采購力度和貯存量，我分公司采購部己對涿州周邊幾個砂石廠進(jìn)行了全面考察，確定準(zhǔn)備再選擇1至2家質(zhì)量好的砂石廠作為后備，確保質(zhì)與量。

2，提出的如坍落度損失控制，應(yīng)急處理辦法（不能滿足現(xiàn)場連續(xù)澆注時辦法）等解答含混：坍落度損失控制，混凝土施工中，混凝土坍落度是混凝土拌合物工作性的一個重要指標(biāo)。保持和減小混凝土坍落度損失是所攪拌混凝土的質(zhì)量的重要保證，在常溫混凝土澆筑時使用的原材料，配合比，溫度不同和運(yùn)輸時間長短是造成混凝土坍落度損失的一個重要因素，主要采取控制措施是：使用質(zhì)量穩(wěn)定的原材料。生產(chǎn)過程嚴(yán)格控制材料計量，出機(jī)坍落度，出站前車車檢測，合理的調(diào)度。目前使用的JSP-Ⅱ泵送劑廠家是能夠根據(jù)施工條件要求可調(diào)節(jié)混凝土的凝結(jié)時間和坍落度經(jīng)時損失的，完全做到60mih內(nèi)混凝土坍落度不損失，坍損是可控的。工地離我站路途較近坍落度方面完全可以控制在設(shè)計施工所需值。應(yīng)急處理辦法：目前我們是三條機(jī)組生產(chǎn)線正常連續(xù)供應(yīng)是有保證的，我們還有兩個合作站一是城建九，二是盾構(gòu)攪拌站。

3，現(xiàn)場砂石含泥較大，料場發(fā)現(xiàn)有木質(zhì)雜物，無沖洗設(shè)備：

砂石料局部有含泥量較大現(xiàn)象我們當(dāng)天已向廠家反映并去現(xiàn)場查看，要求供應(yīng)商嚴(yán)格按合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，我們對進(jìn)場材料加強(qiáng)嚴(yán)格驗收，做到車車檢測，不合格絕對不允許進(jìn)場使用。對木質(zhì)雜物進(jìn)行了全面清理，并要求鏟車司機(jī)和材料員每天對料場內(nèi)進(jìn)行查看清理。無沖洗設(shè)備我們己向公司匯報此情況待解決，在未解決之前，目前我們主要是要求廠家產(chǎn)品必須合格和進(jìn)料時嚴(yán)格的按照（材料進(jìn)場質(zhì)量控制流程標(biāo)準(zhǔn)）把好材料進(jìn)場檢測，驗收關(guān)。

4，現(xiàn)場對原材料砂石復(fù)試試驗檢測儀器欠缺：原材料常規(guī)必試項目儀器設(shè)備齊全，砂石的堿含量（堿集料反應(yīng)）是屬化學(xué)試驗我站試驗室暫不能開展此檢測項目，通過這次貴公司考察中提出的需要增加砂石堿含量檢測儀器，我們己向公司提出申請并同意購置。

中鐵商品砼分公司京西站

2010年6月7日

第五篇：前臺改進(jìn)管理措施

前臺改進(jìn)管理措施

1、每天早上8點安排一名服務(wù)顧問及助理服務(wù)顧問值班，進(jìn)行前臺衛(wèi)生清潔、接車前的準(zhǔn)備工作（安排進(jìn)場車輛的排隊）。

2、客戶滿意度CSS廠家每月抽查10個樣板量，滿分給予100 元每個的獎勵，95-99不獎不罰.90-94罰100.80-89罰200 70-79罰300 69以下罰500

3、前臺接聽電話，必須嚴(yán)格按照接聽電話話術(shù)（包括救援電話話術(shù)）。以客服抽查成績?yōu)闇?zhǔn)，抽查不合格者需將接聽電話話術(shù)抄寫10進(jìn)行處罰。

4、當(dāng)天接車流程的錄音筆需在下班五點半下班前上交，必須保證每天錄音八小時。未帶錄音筆、抽檢流程監(jiān)聽不全、客服監(jiān)聽成績不合格，則將服務(wù)顧問成績記入KPI考核并將2014年神訪流程抄寫5遍。如果連續(xù)抽檢7次成績滿分100分獎50元。(若接待忠實老客戶（經(jīng)判斷后確定不是神訪），并且客戶要求不走流程時，注：必須在錄音筆里說明，和在R3系統(tǒng)里查詢證明。

5、每天的接車單據(jù)清理無誤后，當(dāng)天及時下班前交到組長（或組長指定的組員）檢查“無問題整理好”后，第二天中午14:00點前一起交給當(dāng)天值夜班人員整理好，于下午15:00前交給服務(wù)主管，如檢查單據(jù)有無不全，按20元/單處罰，每周前臺按營運(yùn)考核要求內(nèi)部檢查一次，如有問題罰各個組組長100元，如沒有問題獎勵各組組長100元。

6、投訴單當(dāng)天下發(fā)，次日中午12:00之前交給前臺服務(wù)主管，必須是有通話內(nèi)容與時間注明，及與客戶“解決”的結(jié)果，未按時上交投訴單罰款20元/次

7、其他未盡事宜，參考服務(wù)顧問崗位職責(zé)。