第一篇：QHSE體系管理評審報告

2011年QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據

（一）、分公司、機關部室QHSE管理體系運行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標、指標實現情況的報告； 2.質量目標指標完成情況； 3.監視和測量結果；

4.重大危險/環境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內審和外審）； 6.法律、法規及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運行資源適宜情況的報告； 8.產品質量狀況；

9.體系運行存在的主要問題。

(三)、公司QHSE管理體系整體運行績效情況。

二、質量健康安全環境管理體系運行情況

2011年公司按照海油發展內控管理體系要求，對體系進行了系統性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運行，經過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運行良好，但存在了著較多問題，發生了10起生產安全事故事件，也發生了一起質量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標，其中死亡事故和環境污染事件突破了管理指標。其它基礎管理和內部流程運行良好，各項指標控制較好。

2011年公司組織了一次QHSE體系內審，從5月30日至6月21日，公司內審小組對公司機關和各分公司、項目部（作業部）體系運行情況進行了全面內審?？傮w上來看，體系基本上得到了貫徹執行,生產施工現場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉變以往建筑施工現場臟亂差現象。但也發現了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執行存在不符合情況，其中質量體系共發現62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環境體系共發現69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機關部門均已進行原因分析，指定責任人進行了整改，并于7月中旬完成問題整改。

2011年7月25日－29日，DNV對我公司進行QHSE體系年度監督審核，DNV外審機構共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認為公司體系運行有了明顯進步，各類風險在可控范圍內。

總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執行，沒有發現嚴重的不符合情況和系統不符合情況，體系運行良好，但從今年發生的數起事故事件來看，體系運行過程中的體系文件執行、風險識別控制存在缺陷。

三、質量健康安全環境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質量健康安全環境管理體系的適用性

從體系內審和DNV體系外審發現的問題和審核結論來看，公司修訂后的體系是緊密聯系公司生產經營實際，按公司運的各個活動、業務過程來編寫和修訂，對*******等業務過程控制，風險控制及所涉及的生產、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規范的要求。在體系執行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執行體系上比較順暢。對于生產操作層，各分公司操作規程和作業指導書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調整。結合公司進行的班組建設活動，將作業指導書細化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質量健康安全環境管理體系是適用的。(二)、質量健康安全環境管理體系的充分性

為確保公司健康安全/環境管理體系的正常運行，公司領導層高度重視，在《QHSE管理體系》運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面：

為確保公司《質量健康安全環境管理體系》的正常運行，公司領導高度重視，公司在管理體系運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領導重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經理與各級行政領導簽訂安全責任書，明確了各級行政負責人是其職責范圍內的HSE管理的第一責任人；

（2）各分公司和項目部均設有安全生產管理部門，為作業現場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產管理部門分開設置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產管理部門分開設置，使安全部門能更好地行使監督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設立安全環保部和安全總監等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩定安全隊伍，調動了安全人員和積極性。

（4）公司總經理帶頭執行領導干部下現場檢查制度，各級領導也積極到現場進行安全檢查。2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運行

公司在年初制定2011年全年預算時，就為安全生產做足了預算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業環境的監測，計量器具檢測、質量隱患整改、勞保用品的配發，特種設備的定期檢驗，特殊工種的定期復審培訓，設施設備的改造；各類質量安全技能培訓，防暑降溫費用的發放等。

公司在全年都充分保證各種資源供應，保證了質量健康安全環境管理體系正常運行。(三)、質量健康安全環境管理體系的有效性

通過一年來的質量健康安全環境管理體系的運行，各機關部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業文件貫徹落實到整個公司管理和運營中去，使體系標準的各要素均能體現到日常工作中。

從今年全年體系運行結果來看，公司制定的各項質量、健康安全環保管理目標均得到了實現，健康安全環境管理水平有了顯著提高，生產作業等方面的風險得到了有效的控制，產品質量方面均滿足顧客要求?？蛻魧ξ夜镜目傮w服務是很滿意的，通過客戶滿意度調查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領導和員工HSE意識有所淡化，沒有持續保持對作業風險的高度警覺

我們兩大產業多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達、提提要求，沒有認真的吸取別人的事故教訓、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設施設備本質安全的認識和管理方面還存在許多不足 1.對設施設備本質安全管理的重要性缺乏深刻的認識，不清楚由于設施設備的本質安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的認識；

3.對設施設備的本質安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經發現或別人提出的問題進行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環節

雖然不斷制定和完善了承包商招投標、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設備現找、人員現抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進場作業等老大難問題。

（四）、現場作業安全標準低，檢查監督不嚴，問題整改跟蹤不徹底

現場存在作業安全標準低，安全生產的組織管理標準不高，得過且過，差不多就行的現象。在檢查監督時要求不嚴，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執行存在偏差

安全生產例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現象。

HSE管理體系文件的執行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓工作廣度、深度和效果都有待提高

部分作業人員的操作技能和安全技能不足，風險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產、設備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現相應的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現場監督檢查的能力欠缺。在職人數較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內）。

（七）、對環境保護、職業健康管理的認識和具體管理工作有待加強

長期存在重安全管理，輕環保、輕職業健康管理的意識和現象。沒有認識到，雖然我們沒有直接帶來環境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業的安全事故帶來有較大影響的環保問題。近三年的職業病體檢結果可見，連續三年都有職業性聽力下降的現象發生，職業健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷

變更管理在項目和實際生產未能得到有效地執行，未按規定進行變更風險分析，確定風險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領導下現場安全檢查審核管理辦法執行不好，部分領導沒有完成規定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規定的內容進行檢查審核。

（十）、應急管理還存在不足，主要各級人員的應急意識和責任意識不強，沒有認識到隨時都有突發事件的可能性。

五、《質量健康安全環境管理體系》持續改進的重點

(一)、領導重視、全員參與，各級領導真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應知應會，各基層單位應繼續加強全員QHSE意識的培訓，積極推進管生產也必須管質量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責任制及年度HSE責任書，修訂完善HSE責任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內容和責任，修訂各級、各崗位年度HSE責任書，增加若干便于檢查、考核的細目內容。

2.大力推動設施設備的本質安全管理

首先要體現技術先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質安全標準，明確設施設備性能完好狀態，隔離防護、危險區域警示的內容和標準。完成車間式作業隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態隔離防護。將設施設備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態納入日常的HSE檢查監督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件

要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現場作業HSE標準，建立健全各類作業《HSE檢查表》。

4.合理安排計劃，結合海油發展安排的培訓，開展梯次性HSE基礎培訓。

制訂年度HSE培訓計劃，明確應培訓的內容和應參加的人員，以年度HSE責任制考核指標形式，明確公司以下各層級的HSE培訓量化要求。培訓內容，主要以HSE管理基本技能、應知應會等實用性知識為主。培訓形式，參加海油發展組織的培訓與內部培訓相結合，以內培為主；集中 辦班和分散培訓相結合，以分散培訓為主。

（三）、在培訓答疑的基礎上，推動HSE管理體系在作業現場的貫徹落實。將所有HSE體系管理辦法中的要求，制作相應《檢查表》，定期或不定期的抽取一部分文件，與基層單位落實情況進行對照檢查。建立工程項目風險識別、評價，HSE管理方案審查備案制度，并以此檢查對照風險控制措施、方案在現場的實施情況。結合現場檢查，參加基層單位各級HSE例會，檢查了解HSE信息的如實傳遞情況。

（四）、持續改進和加強承包商HSE管理

明確使用單位為承包商HSE管理的責任主體，實行“誰使用、誰選擇、誰負責”的承包商HSE管理形式。加大作業現場承包商的使用管理檢查、考核力度，尤其是對使用“三無（無能力、無設備、無隊伍）”承包商的單位，從嚴考核。優勝劣汰，建立動態的管道公司合格承包商庫。

1.嚴格考察承包商真實能力和水平，生產、安全部門配合采辦部門制定考察標準，重點是資質、能力、裝備、隊伍等。確保考察的真實性。

2.承包商領導來公司現場承諾要有聲勢，營造一個安全的氛圍和場面，引起承包商高層領導的重視，從而促進承包商管理；

3.生產部門、分公司、項目部要嚴格承包商的進場把關，按照承包商管理辦法抓好承包商入場的檢查把關，嚴格開工許可程序。

4.從合同等各方面約束和限制承包商變更，包括更換項目經理、關鍵管理人員、更換施工裝備、再分包等。

5.在項目實施階段，對分包隊伍的考核要與合同條款掛鉤，加大對承包商合同的執行情況的考核評價；

（五）、加密作業現場監督檢查頻次，做好作業現場治理工作，獎勵管理亮點，曝光存在的問題，加大HSE績效考核力度。

由生產管理部牽頭制定車間、項目現場作業標準，促進現場文明施工和清潔生產。嚴格按標準監督檢查和考核。對存在的“低老壞”問題，要“小題大做”，不再姑息遷就或差不多就行。加強發現問題的整改跟蹤和驗證，任何提出的問題，必須畫上句號。安全環保部修訂完善公司《HSE績效考核標準》，增加可實際考核的內容。尤其是提出問題的限期整改、布置工作的保質、按時完成等日常管理內容。

將HSE管理績效與考核掛鉤，修訂考核管理辦法，HSE管理績效不光與季度考核掛鉤，還要與年終獎、各單位一把手、主管領導獎金掛鉤，加大考核力度。

（六）、結合海油發展即將建立的HSE監督序列，通過培訓、考核、選用，優勝劣汰，逐步改變目前專職 HSE管理隊伍 “總體人數較多，能用人數較少”的現狀。

（七）、結合班組建設，繼續推動隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察活動的開展，加大獎勵與考核力度。如評上海油發展隱患管理的先進班組、個人、處于公司隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察季度獎勵前列單位給予考核加分，兩項活動開展不力的給予考核減分等。

（八）、逐步加強環境保護、職業健康管理。

安全環保部更名為健康安全環保部（HSE部），安全管理人員更名為HSE管理人員。將健康、安全、環保管理工作全部納入部門管理。

結合會議、培訓，加大環境保護、職業健康宣傳力度。提高監督檢查過程中的環境保護、職業健康管理要求，增加HSE績效考核中的環境保護、職業健康分值比重。監督檢查和督促解決現有設施、設備、作業場地本質方面存在的可能造成環境污染、職業健康危害等問題的整改。

（九）、關注HSE管理的薄弱環節，各單位要根據各自業務，確定重點關注的風險，制定出全年控制和檢查計劃，關注新產業、新開展項目的風險控制，在作業前做好風險預控。

（十）、加強變更管理，在發生人員、作業內容、生產工藝、技術、材料變更、作業環境變化時，按規定進行變更風險分析，確定風險等級和控制措施。

（十一）、加強應急管理

嚴格值班制度，各級領導手機必須24小時開機，保證應急通訊暢通，在發生應急事件時，應急辦公室能馬上運轉起來。

（十二）、加強與相關部門、單位溝通配合，推動建立“安全生產，齊抓共管”體系

HSE管理應該是全員管理，每個單位、部門、崗位都有相應的責任和義務，需要大家的一起努力才能取得成效。

（十三）、繼續做好項目前期的質量策劃和評審，抓住管理的關鍵環節，制定相應的對策，同時要做好相關的評審記錄。

（十四）、加強生產、施工過程控制，注重對策劃文件落實的檢查，提高一次合格率，減少質量缺陷（問題），減少返工、返修次數，杜絕質量事故的發生。

（十五）、要及時做好現場原材料或過程產品的標識工作，加強對過程產品的防護，要事先制定有效的防護措施，避免交叉作業返工而造成不必要質量成本。

第二篇：體系管理評審報告

QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據

（一）、分公司、機關部室QHSE管理體系運行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標、指標實現情況的報告； 2.質量目標指標完成情況； 3.監視和測量結果； 4.重大危險/環境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內審和外審）； 6.法律、法規及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運行資源適宜情況的報告； 8.產品質量狀況； 9.體系運行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運行績效情況。

二、質量健康安全環境管理體系運行情況

2011年公司按照海油發展內控管理體系要求，對體系進行了系統性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運行，經過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運行良好，但存在了著較多問題，發生了10起生產安全事故事件，也發生了一起質量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標，其中死亡事故和環境污染事件突破了管理指標。其它基礎管理和內部流程運行良好，各項指標控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內審，從5月30日至6月21日，公司內審小組對公司機關和各分公司、項目部（作業部）體系運行情況進行了全面內審?？傮w上來看，體系基本上得到了貫徹執行,生產施工現場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉變以往建筑施工現場臟亂差現象。但也發現了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執行存在不符合情況，其中質量體系共發現62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環境體系共發現69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機關部門均已進行原因分析，指定責任人進行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進行QHSE體系監督審核，DNV外審機構共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認為公司體系運行有了明顯進步，各類風險在可控范圍內?？傮w上來看，體系基本上得到了有效貫徹執行，沒有發現嚴重的不符合情況和系統不符合情況，體系運行良好，但從今年發生的數起事故事件來看，體系運行過程中的體系文件執行、風險識別控制存在缺陷。

三、質量健康安全環境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質量健康安全環境管理體系的適用性

從體系內審和DNV體系外審發現的問題和審核結論來看，公司修訂后的體系是緊密聯系公司生產經營實際，按公司運的各個活動、業務過程來編寫和修訂，對*******等業務過程控制，風險控制及所涉及的生產、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規范的要求。在體系執行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執行體系上比較順暢。對于生產操作層，各分公司操作規程和作業指導書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調整。結合公司進行的班組建設活動，將作業指導書細化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質量健康安全環境管理體系是適用的。2(二)、質量健康安全環境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環境管理體系的正常運行，公司領導層高度重視，在《QHSE管理體系》運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 為確保公司《質量健康安全環境管理體系》的正常運行，公司領導高度重視，公司在管理體系運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領導重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經理與各級行政領導簽訂安全責任書，明確了各級行政負責人是其職責范圍內的HSE管理的第一責任人；

（2）各分公司和項目部均設有安全生產管理部門，為作業現場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產管理部門分開設置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產管理部門分開設置，使安全部門能更好地行使監督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設立安全環保部和安全總監等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩定安全隊伍，調動了安全人員和積極

性。

（4）公司總經理帶頭執行領導干部下現場檢查制度，各級領導也積極到現場進行安全檢查。

2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運行

公司在年初制定2011年全年預算時，就為安全生產做足了預算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業環境的監測，計量器具檢測、質量隱患整改、勞保用品的配發，特種設備的定期檢驗，特殊工種的定期復審培訓，設施設備的改造；各類質量安全技能培訓，防暑降溫費用的發放等。公司在全年都充分保證各種資源供應，保證了質量健康安全環境管理體系正常運行。(三)、質量健康安全環境管理體系的有效性 通過一年來的質量健康安全環境管理體系的運行，各機關部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業文件貫徹落實到整個公司管理和運營中去，使體系標準的各要素均能體現到日常工作中。從今年全年體系運行結果來看，公司制定的各項質量、健康安全環保管理目標均得到了實現，健康安全環境管理水平有了顯著提高，生產作業等方面的風險得到了有效的控制，產品質量方面均滿足顧客要求。客戶對我公司的總體服務是很滿意的，通過客戶滿意度調查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領導和員工HSE意識有所淡化，沒有持續保持對作業風險的高度警覺 我們兩大產業多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達、提提要求，沒有認真的吸取別人的事故教訓、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設施設備本質安全的認識和管理方面還存在許多不足 1.對設施設備本質安全管理的重要性缺乏深刻的認識，不清楚由于設施設備的本質安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的認識；

3.對設施設備的本質安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經發現或別人提出的問題進行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環節

雖然不斷制定和完善了承包商招投標、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設備現找、人員現抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進場作業等老大難問題。

（四）、現場作業安全標準低，檢查監督不嚴，問題整改跟蹤不徹底 現場存在作業安全標準低，安全生產的組織管理標準不高，得過且過，差不多就行的現象。3 在檢查監督時要求不嚴，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執行存在偏差 安全生產例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現象。

HSE管理體系文件的執行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業人員的操作技能和安全技能不足，風險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產、設備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現相應的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現場監督檢查的能力欠缺。在職人數較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內）。

（七）、對環境保護、職業健康管理的認識和具體管理工作有待加強 長期存在重安全管理，輕環保、輕職業健康管理的意識和現象。沒有認識到，雖然我們沒有直接帶來環境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業的安全事故帶來有較大影響的環保問題。近三年的職業病體檢結果可見，連續三年都有職業性聽力下降的現象發生，職業健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項目和實際生產未能得到有效地執行，未按規定進行變更風險分析，確定風險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領導下現場安全檢查審核管理辦法執行不好，部分領導沒有完成規定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規定的內容進行檢查審核。

（十）、應急管理還存在不足，主要各級人員的應急意識和責任意識

不強，沒有認識到隨時都有突發事件的可能性。

五、《質量健康安全環境管理體系》持續改進的重點

(一)、領導重視、全員參與，各級領導真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應知應會，各基層單位應繼續加強全員QHSE意識的培訓，積極推進管生產也必須管質量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責任制及HSE責任書，修訂完善HSE責任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內容和責任，修訂各級、各崗位HSE責任書，增加若干便于檢查、考核的細目內容。

2.大力推動設施設備的本質安全管理 首先要體現技術先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質安全標準，明確設施設備性能完好狀態，隔離防護、危險區域警示的內容和標準。完成車間式作業隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態隔離防護。將設施設備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態納入日常的HSE檢查監督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現場作業HSE標準，建立健全各類作業《HSE檢查表》。4.合理安排計劃，結合海油發展安排的培訓，開展梯次性HSE基礎培訓。制訂HSE培訓計劃，明確應培訓的內容和應參加的人員，以HSE責任制考核指標形式，明確公司以下各層級的HSE培訓量化要求。培訓內容，主要以HSE管理基本技能、應知應會等實用性知識為主。培訓形式，參加海油發展組織的培訓與內部培訓相結合，以內培為主；集中

第三篇：年QHSE管理體系管理評審工作匯報

2015QHSE管理體系運行情況報告

井下測試公司西南分公司

尊敬的各位領導、管理者代表：

2015年，西南分公司在公司領導的正確領導和精心指導下，通過對QHSE管理體系實施有效控制，確保其有效運行，達到了公司規定的適應性、充分性、有效性。現將一年來分公司QHSE體系運行情況報告如下：

一、質量和標準化管理實施情況

1、加強質量管理工作---制定了《西南分公司試氣作業質量管控規定》，明確各作業工序的質量重點，更好的掌控作業工序，利于優質高效的完成作業任務；二是出臺了《分包商質量考核評價管理規定》，每月月底由技術辦、安全辦、項目管理部管理師及各試氣隊，對本月技術服務隊伍進行評分并公示，采取末位淘汰制，對連續兩期分數最低的，建議進行內部停工整頓；三是積極開展“三基”檢查和“千分制”考核檢查，通過專項檢查、綜合檢查等形式對工程質量重點控制內容及關鍵點進行全面檢查和隱患排查，將檢查出來的所有質量問題整改到位。提高分公司質量管理水平。

2、加強質量管理，創品牌工程---為確保施工方案安全、可行，分公司積極組織相關技術人員認真研究討論，并針對工程施工特點，合理優化施工設計。針對試氣壓裂過程中可能出現的復雜情況，及時參與施工單位、相關生產廠商和職能部門組織的專題討論會，形成會議紀要，指導和督促施工

單位進行整改，對于現場出現的復雜情況，都以通過組織專題討論會的形式，形成較好的處理措施，順利完成了試氣壓裂任務。二是建立異常情況數據庫。采取一口井一總結的方式，首先各施工隊伍上報分公司施工中出現的異常情況原始資料，由分公司進行原因分析和制定下部整改措施，防止類似情況的再次發生。三是跟蹤掌握生產動態，保證每個平臺安排副經理或技術人員駐井服務、現場指導，對施工全過程監督把關。及時解決施工中出現的各種突發問題，提高了運行效率。每天跟蹤試氣井動態，及時掌握工程施工的情況以及存在的疑難問題，技術人員到現場監督指導施工，在現場組織召開生產技術措施協調會，嚴把施工質量和工程安全關，提高運行效率。特別是在今年施工的焦頁17和焦頁53號平臺5口井99段的壓裂試氣施工任務中，由于我們精心制定技術方案，積極抓好生產運行，井場施工組織有序，現場標準化工作，施工期間未發生一起質量事件，受到甲方頁巖氣分公司通報表揚，并獎勵工程款人民幣十萬元。

3、加強資料管理、提高資料質量---西南分公司技術辦起草編制《資料管理考核制度》，加強資料的考核管理，保證資料的準確可靠性。堅持試氣總結等資料上交甲方驗收前由技術辦組織相關人員先進行多次預驗收，資料驗收通過率保持100%，得到了甲方的充分肯定。西南分公司試氣資料作為模板在涪陵工區內各試氣施工單位之間傳閱，受到甲方通報表揚并獎勵工程款2萬元。

4、認真開展群眾性的QC質量管理活動---為解決生產、管理中存在的實際難題，堅持以“小、實、活、新”為方向，以“求實、務實、扎實”為原則，分公司扎實QC質量管理活動。開展開展了7項QC課題的研究，其中試油（氣）157隊QC課題《提高放噴管線連接效率》成果明顯經濟效益良好，壓裂108隊QC課題《高壓管匯改進措施》成果現場應用效果良好，為現場施工提供了更為有效的措施辦法，受到了涪陵頁巖氣分公司領導好評，并在工區內推廣應用。

5、認真開展培訓工作---按照年初制定的培訓計劃和內容扎實開展工作，狠抓了“三基”工作，即基礎理論教育、基本知識學習、基本技能訓練；強化了“三層”培訓，即管理人員培訓、專業技術人員培訓、操作人員培訓。全年共舉辦技術質量培訓班15期，培訓220人次。培訓效果良好，切實提高了員工技術業務素質。其中針對平時工作中資料填寫的主要問題和共性問題，開展試油氣資料培訓，將基層隊的資料規范化，使現場資料錄取水平和化驗整體提升了一個臺階。

6、研制大通徑雙管路高壓管匯---隨著涪陵頁巖氣田大規模勘探開發工作的深入，“平臺式、井工廠壓裂施工模式”應運而生。然而在提速、增產的同時，也給現場施工帶來了一定的難度，施工排量大于14m/min、壓力高于70MPa、施工周期長于12h，每個平臺施工大約25d，使得高壓管匯全天候處于承壓狀態。

3在焦頁42#、30#等平臺施工時，高壓管匯曾多次出現刺漏甚至爆裂異常情況，導致施工中斷，停工整改，嚴重影響了施工質量。通過現場調研，結合高壓流體力學特征，主要進行了:（1）增加高壓管匯的長度和主通徑；（2）為旋塞閥設計了獨立的支座；（3）支管與主管選用直角連接；（4）設計出雙管匯大環形結構等方面的改進。該項目成果實現了操作高效便捷、穩定可靠，自2015年3月投入使用以來，已完成了焦頁54#平臺、焦頁45#平臺、焦頁52#平臺、焦頁63#平臺、焦頁25#平臺、焦頁22#平臺等20余口大排量、高壓力的施工井，未發生一起高壓管匯刺漏事件，有效地保障了安全、優質、高效地壓裂施工，創造了較高的經濟效益。

7、涪陵頁巖氣深井壓裂工藝技術研究---涪陵工區內單平臺井數越來越多，而且壓裂改造的深度不斷加深，儲層垂深從2300m-2400m逐漸增加到2800m以深。施工壓力更高、壓裂規模大、排量大，對配套壓裂裝備的性能要求高；微裂縫、高角度縫等較發育，形成網狀裂縫困難，容易砂堵。本項目通過頁巖氣深井特色工藝技術、深井壓裂設備配套及地面流程優化研究及施工質量保障與安全控制等方面技術研究，形成了如下成果：（1）一套壓裂設備配套及地面流程優化方案；（2）涪陵工區首項深井壓裂企業標準等技術成果；（3）發表科學論文兩篇，分別為《“井工廠壓裂”配套工藝研究及優化》、《井工廠壓裂設備優化布局研究》。現已在涪陵工區內完成了4口井（焦頁81-2HF井、焦頁6HF井、焦

頁52-4HF井、焦頁45-1HF井）的壓裂施工應用及適應性分析，施工成功率100%，滿足陵頁巖氣深井壓裂需求。

全年共承擔公司級科研項目4個，其中2個項目《頁巖氣水力壓裂裂縫監測技術》和《頁巖氣地層龍馬溪組重復壓裂技術》為2016年結題項目，目前正在研究應用中。由于一些困難，將《涪陵工區頁巖氣“井工廠同步壓裂”工藝技術研究》結轉至2016年結題。

二、現場QHSE的運行控制情況

（一）生產運行管理

1、分公司每天派駐生產管理人員、安全管理人員住井檢查、監督現場生產、安全運行情況，查找安全、環境、質量方面存在的問題，做到發現問題及時有效地整改，根據檢查的情況對相關責任人員按《西南分公司考核管理制度》進行獎懲，并在每月的《現場督查通報》中向各單位予以通報。今年1-12月，共出《現場督查通報》十九期，查出各類安全、環保、標準化不合格項968個，目前問題已全部解決。

2、嚴格落實開工驗收審核工作。2015年初分公司結合涪陵頁巖氣公司對開工驗收的相關要求完善了《試氣工程開工驗收檢查書》。在開工準備階段，各基層隊認真按照《試氣工程開工驗收檢查書》和相關的行業標準要求布臵井場、安裝設備、準備工用具以及組織演練，基層隊自查整改完畢后申請分公司驗收。分公司安全、生產、設備、技術管理人員共同對基層隊進行檢查，發現問題以后安排專人落實整

改，分公司及時跟蹤復查后申請涪陵頁巖氣公司驗收。

3、現場材料、下井工具及高壓件必須檢查出廠證明、合格證、檢驗報告，合格后方可使用，嚴格把好材料、下井工具和高壓件使用關，并有專人負責，下井工具要保證清潔下井，高壓件保證在安全使用范圍內，從細節著手，保證施工質量和生產安全。

4、施工過程中實行24小時干部跟班負責制，保障現場任何時候都有干部在現場監督指導，有生產技術部門親臨現場監督指導，保證現場每道工序必須合格后，方可進行下步生產，決不允許工序不合格就進行下一工序，把質量隱患消滅在萌芽狀態。

（二）掌控關鍵，嚴格落實

重點控制非常規作業和重點地區作業，嚴格落實干部跟班帶班制度---在轉運設備、搬遷、惡劣氣候下施工遷，分公司都安排生產、設備和安全干部帶班，全程監督落實各項安全保證措施。2015年，經理部一共搬遷、轉運大型設備近九十次，監控率達到100%。同時，對重點井重點地區施工，干部常駐現場，親自帶班。焦頁87-3井為工區第一口使用140MPa高壓管件的井，壓裂施工壓力在90MPa-115MPa之間，分公司安全副經理全程住井，嚴格落實各項安全生產措施，嚴控現場規范，督促基層落實各項工作，順利完成了該井的施工。

（三）扎實開展各項安全活動

1、“我為安全做診斷”---分公司于年初成立以經理、書記為組長，安全副經理為副組長，機關各部門負責人及基層隊隊長為主的“我為安全做診斷“活動小組。發動員工立足本職崗位，全面排查身邊不安全因素，暢通員工主動為安全工作建言獻策的的通道，將事故隱患消滅在萌芽狀態，實現安全生產。

全年，各基層隊分別通過對行為、物、環境進行分析診斷，共診斷出問題73個，其中不安全的物問題42個、人的行為26個問題、環境問題5個，均整改完畢。

2、“查找身邊最不放心的人”---通過一年兩次“查找身邊最不放心的人”活動，共查找出31名“最不放心的人”，并按照活動相關要求，對查找出來的人員進行專人幫扶，簽訂師徒合同，召開座談會，查找問題結癥，制定幫扶計劃，并在一定時間后對幫扶人員進行考核。參加考核的31人中，29人考核合格，2名員工不合格，現以調回員工培訓中心再次學習培訓。

3、消防月、安全月活動---在“5.19消防周”、“11.9消防月”、“安全生產月”活動中，分公司通過懸掛橫幅、張貼宣傳畫冊、舉辦專項知識講座、觀看宣傳教育片，各基層隊組織消防演練等多種形式展開消防、安全知識的學習和技能的練習，使員工強化了安全意識，提高的安全技能。

4、制定季節性安全生產管理實施方案---分公司在夏、冬兩季到來之際，制定夏季安全生產措施和冬季安全生產措

施，明確季節性的防護措施：以夏季防暑降溫，防洪防雷；冬季防凍、防滑跌工作為主，切實有效的做好預防火災、爆炸、自然災害等事故，強化安全用電管理，預防窒息、中毒及交通事故的發生，為安全生產保駕護航。

（四）安全檢查常態化、隱患治理全面化

分公司將每月一期的安全通報改為每月兩期，全年共出通報19期。進行的日常檢查463次、組織的各類專項檢查23次、夜查41次，共查出隱患968個，其中承包商隱患323個。現所有隱患均已整改完畢。

嚴格落實“三基”工作，讓“三基”真正為安全工作服務，工會主席定期對施工現場、生活基地進行巡視，對各基層單位的基礎建設如何推進、基礎工作如何落實、基本功訓練如何開展進行檢查。分公司安全管理人員將施工平臺承包到個人，從前期準備、壓裂、到試氣求產，一體化的監管，保障了施工現場安全監管無死角。

分公司制完善了夜查制度，生產、安全、技術、設備、經營等人員均納入夜查之中，保障每周兩次夜查。

（五）完善考核機制、加大考核力度

結合上級要求，分公司根據工程公司和公司相關要求，結合實際情況，制定了符合分公司的“千分制”考核細則，同時開展了駕駛員“千分制”考核工作。基層隊的考核根據分數高低進行排名，排名和效益工資掛鉤。駕駛員考核直接考核到個人。將考核結果進行公示。

分公司全年對在工作中表現好的單位和個人獎勵達18次，嘉獎金額16100元：其中個人嘉獎10次，金額6500元；基層隊嘉獎8次金額9600元；處罰共75次，處罰金額139900元：其中承包商處罰11次金額113600元、個人45次金額15200元、基層隊19次金額11100元。

三、QHSE管理情況報告

（一）QHSE目標的實現情況

2015年，分公司共完成壓裂試氣井44井次，壓裂857段，HSE實現了預期目標：實現了全年安全環保工作目標，全年安全環?？傮w保持平穩勢勢態。2015年質量目標完成如下：施工一次成功率≥98%；資料錄取全準率≥98%；試油（氣）、井層全優率≥98%‘設備完好率≥98.5%；作業施工資料全準率99%，資料錄取、解釋達到相關行業標準；施工井開井前驗收率100%，施工現場管理達標，現場督查面100%以上；HSE目標達標率100%；消防、安全、環保無公司以上責任事故；無顧客投訴；甲方指令貫徹執行率達到100%；健康、安全、環境目標： 無工業重傷、死亡、交通死亡、中毒死亡事故；職業病零；無井噴失控、火災爆炸事故及重大環保污染與破壞事故；安全防護設施及器材配備完好率100%；

1、QHSE目標的適宜性---2015年初根據上年目標的完成情況，結合公司下達的各項目標、指標，分別制定了質量、職業健康安全、環境管理目標。從一年來的實施情況看，修

訂后的目標是適合分公司生產經營管理實際的，富有成效的，QHSE方針與承諾，相關方是擁護的，職工也是滿意的。

2、堅持做好開工驗收和高危環節管控---分公司始終堅持對每個平臺先進行內部開工驗收，再報甲方開工驗收，并對設備搬遷、吊裝作業、井口安裝拆卸等高風險作業環節安排專人進行全程監控，通過巡井、住井等辦法做到不留死角的監管，每個問題不整改合格不放過。

分公司全年進行開工驗收113次，其中平臺開工驗收44次、連油射孔開工驗收25次、連油鉆塞開工驗收40次

3、加強承包商HSE管理---按照《江漢石油工程公司承包商HSE管理規定》，嚴把承包商隊伍的準入關，嚴格落實“雙培訓、雙持證、雙準入、三統一、兩個嚴肅處理”的承包商管理要求，嚴格實行“全票證”監管，對承包商進行過程監督，隨時掌握承包商作業過程中存在的問題并監督整改，堅決執行閉環管理，杜絕問題遺留或再次發生。對承包商所發生的各類錯誤，原則錯誤，及屢教不改等行為嚴格按照分公司承包商考核制度執行。

4、落實井控工作---分公司積極響應工程公司《井控分級責任管理制度》，成立相應的井控領導小組，明確領導及各部門人員職責，以方便全方位地對進行井控工作管理。今年4月，分公司參與了涪陵工區壓裂試氣部分個井控標準修訂；全年嚴格落實井控設備設施檢維修制度；其中檢測氣防器具311套（臺）：空呼45套、便攜式氣體檢測儀76套、復

合氣體檢測儀套22套、對講機168臺；檢測管匯臺9套；檢測鍋爐4個；檢測高壓件共3311件：彎頭1278件、直管1217件、短接變扣356件、旋塞460件；其中彎頭214件、直管205件、變扣33件，共計552件不合格。高壓件的定時檢測，保障了施工現場所有設施設備的完好性及合格性。

（二）多層面開展教育培訓，不斷提高干部、員工安全意識

分公司今年在培訓工作中，加強了基層干部培訓，嚴格執行新員工、轉崗員工的入場教育工作，認真落實安全經驗分享工作。

1、開展安全經驗分享---首先，從領導干部抓起，堅持利用每周一次的生產會和周安全例會，開會前相關領導干部進行安全經驗分享活動；其次，從員工抓起，要求并督促基層隊利用每周隊生產會堅持開展一次安全經驗分享活動；最后，要求基層班組在進行班組HSE活動前先進行經驗分享活動。通過層層傳遞，讓安全經驗分享工作真正做到實處，讓人人都參與進來。

2、開展法制學習及考核---分公司認真貫徹落實新《安全生產法》、新《環境保護法》和公司HSE工作會議精神，根據焦石工區生產任務，分批次組織全體干部員工進行了兩法的宣貫、學習及考試，學習普及率100%，考核達標98%。

3、做好新員工、轉崗員工的入場教育---對于新分員工和轉崗員工，及時開展新員工入廠“三級”安全教育。從分公司“宣傳國家的法律法規、公司及分公司的安全管理規章

制度、典型案例學習”，到基層隊的“現場施工情況、危險源辨識”，再到班組的“崗位操作技能和安全操作規程的培訓”，一步步的確保我們的新員工和轉崗員工受到一個系統的、有層次的、全面的職業健康安全環保教育。今年分公司新分員工和轉崗員工共計139人，共組織5批次新員工入廠安全教育。

4、開展HSE取證培訓---分公司全年在職大和邀請井控中心老師來焦石，舉辦“三證”培訓班兩期、取證、復審人員364人；高處作業培訓班兩期，參加取證人員74人次；特種車輛操作人員培訓班一期，取證人員6人，考試通過率97%。

5、組織開展各項應急演練---分公司今年在隆盛3施工時，應急預案報備當地政府，并與當地政府展開了企地聯合綜合應急演練，強化了企地在應急工作中的協調及溝通能力；并在焦頁6井進行了環保專項應急演練，提高了員工對危化品的應急處臵能力；“5.19”消防周、“11.9”消防月各基層隊分別在綜合車場、壓裂基地、山窩基地展開消防應急演練，強化員工消防應急能力。在每個平臺開工驗收前開展現場綜合演練，保障現場各個施工單位了解各自的職責，現場每位員工熟知自己的職責。

通過一系列的培訓、教育和實際操作訓練，大大提高了員工的法律知識、處理突發問題的能力和技能，增強了全體員工搞好安全生產的自覺性，提高了隊伍的整體素質，從根本上鞏固了安全生產意識、水平和責任心，有效地加強管理

的執行力。

（三）內、外部審核中糾正、預防措施實施情況

根據QHSE管理體系的要求，青島中化陽光管理體系認證中心在2015年5月22-23日對我分公司QHSE管理體系運行情況進行再認證審核。為了及時發現和整改管理體系文件執行過程中存在的問題、進一步強化各基層隊體系管理意識，提升體系管理水平，確保管理體系正常順暢運行和持續改進，5月16-17日分公司安全副經理帶隊，嚴格按照內部審核計劃的要求，對分公司各個基層隊進行了 QHSE體系管理資料進行了檢查，將檢查問題通報到基層隊，并限期整改完畢。5月青島中化陽光管理體系認證中心，通過訪談、查閱資料、現場觀察等方式對分公司的QHSE管理體系進行為期4天的監督審核，此次審核中開據了二項一般不符合項，不符合項在分公司相關職能部門牽頭，公司生產、設備、安全、環保等部門人員幫助指導、采取措施，按照規定的時間全部整改完成，予以關閉。

四、改進建議

1.科研力量較弱，分公司承擔公司級科研項目多，但局級科研項目無。

2.技術人員和員工技能素質跟不上工區需求。3.計量，標準化工作雖有很大提高，但在生產中，有些地方存在盲區。

4.連油、泵送中復雜情況預防措施不足，處理復雜情況

的能力有待加強。

2015年，QHSE管理體系在西南分公司的運行中，從一年來的實施情況看，修訂后的目標是適合我分公司生產經營管理實際的，富有成效的，QHSE方針與承諾，相關方是擁護的，職工也是滿意的。我們認為體系運行時適宜的、充分的、有效的。

第四篇：QHSE體系運行總結

QHSE體系運行總結

質量、環境、職業安全健康管理體系運行中，**中心認真貫徹落管理體系要求，按照公司程序文件，夯實QHSE管理基礎工作，強化現場監督監管，嚴格落實監督考核約束機制，全面開展體系管理工作。全體員工在公司領導班子的帶領和推動下，深入貫徹執行公司體系管理方針，在日常管理工作中結合中心實際情況，深入、細致不斷完善各項工作，有效地實現了QHSE質量體系全員參與，確保QHSE體系的充分性、適宜性和有效性，促進管理理念和管理水平的不管提升。

現將**中心體系運行情況總結報告如下：

一、體系運行概況：

在去年審核結束至目前，我中心嚴格按照公司簽訂的績效目標責任書開展工作，嚴格按照質量、健康、安全與環境管理體系管理手冊和控制程序開展工作。去年下半年，嚴格落實《二○一*績效目標責任書》，公司下達的各項任務指標進行了分解，明確工作目標，安全生產責任到人。本，按照工作表推進要求，積極推進各項工作。

1、以公司《控制程序》和《管理手冊》為準，嚴格根據中心《管理手冊》中各項工作流程、作業指導、管理規定的要求開展日常工作，充分利用手冊使之能正確、完整的反映生產，指導生產、制約不符合行為發生；

2、中心及時將法律法規與實際工作相結合，真正起到指導實踐的作用，對不適用于本中心的法律法規進行識別分析后清理，對工作運行的部分作業文件進行完善修改，目前共識別適用的法律法規和其他要求共37項。

3、根據2014年審核要求，本危害因素識別從安全危害因素、職業健康危害因素、環境危害因素三方面進行分類歸檔。從具體工作出發，從部門、班組等多層面開展危害因素辨識工作，做到了全員參，對中心各項生產中存在的危害因素重新進行分析、辨識，通過仔細分析，對中心安全危害因素和預控措施進行及時修訂更新，對目前識別出風險因素梳理，并對其風險預控措施進行了修定，使得預控措施在工作中及時有效的避免和消除這些危害因素，確保安全生產的實現。

二、體系質量、安全、環境、健康發面的主要工作

1、質量方面：通過本第一季度質量目標檢查完成情況來看，質量服務有顯著提高，在客戶服務質量調查中，服務質量有所提升。在本質量目標制定后，我中心將依照質量體系文件的要求嚴把服務質量關。

2、安全方面：強化職工教育，在日常工作中，以基層為單位，利用基層例會、班前會等形式進行學習、宣貫，提高業務水平，營造安全生產氛圍，讓員工融入安全生產活動中，牢固樹立安全第一的思想。

持續進行安全檢查工作，我中心工作地點不固定，流動性大的特點，在開展日常檢查中，認真計劃努力做到安全檢查覆蓋基層班組。嚴格落實隱患整改，對年初的隱患整改項目的督促落實。

進一步完善應急預案，對突發事故應急預案（搶購氣），進行了演練工作。演練依據應急預案，演練推進細則按照服務大廳實際人員情況安排，充分模擬了現場環境。現場營業所所長、其他各基層單位配合人員能根據實際情況，靈活掌握演練推進步驟。提高其有效性及可操作性。

3、環境健康方面

每年對勞保用品的發放進行統計，及時更新勞保用品臺賬。保障員工勞保用品發放及時。在日常工作中，對勞保等防護用品的檢查。

三、工作中存在的問題及以后工作重點

1、QHSE宣貫力度不足，員工對QHSE方面的知識和意識缺乏，本體系換版，在此階段更需對體系管理方面知識的宣貫。

2、中心內部個別業務間的協調溝通還有待進一步加強； 在以后的體系工作中，不斷強化班組長的作用，首先對班組長開展體系培訓，使得班組長在今后的工作中充分發揮其管理職能，培訓宣貫作用。同時，根據QHSE標準強調每個員工職責權限，明確各自工作的內容和流程，要求嚴格按照文件要求操作運行。

**中心

第五篇：體系管理評審匯報材料(2010)

勝利分公司體系管理評審匯報材料

二0一0年十二月

勝利分公司體系管理評審匯報材料

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認真組織員工貫徹學習Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊》、《作業文件》、《程序文件》、并進行了深入的討論，讓員工更清醒地認識到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性。現就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運行情況匯報如下：

一、注重過程業績，關注相關方抱怨及顧客滿意度

為落實和實現公司制訂的“健康安全與環境方針、目標”和“質量方針目標”，勝利分公司成立了領導小組，制定了《勝利分公司2010年質量目標分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產考核細則》，并在每周生產會上堅持開展安全經驗分享，增強了員工的安全意識，使大家充分認識到“安全是質量的保證，質量是效益的保證”，激發了員工抓好質量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔責》活動，員工明確了自己的崗位職責，落實了崗位責任，端正了的服務態度，增強了服務意識。自公司運行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環運用，保證了各項工作計劃的有效落實和實施。通過加大對各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實，及時找出不合格及安全隱患的產生原因，制訂糾正預防措施，做到了防微杜漸，規范服務，為完成好全年工作任務打下了良好的基礎。

在推進體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質量手冊》的“方針”和“目標”內容，開展各項工作。始終堅持“持續改進”的原則，不間斷評價現狀，積極采

納各項合理化建議，不斷識別改進工作中的不足。對基本滿意業主反映的問題進行整改，促使服務質量有很大程度的提高，一年來，分公司實現了零投訴，各項考核指標均達到或超過質量管理手冊的考核目標和要求。

二、注重精細服務，關注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對每個崗位存在的危害因素、環境因素進行了識別并進行了評價分析，制定了相應的措施。在抓好基礎工作的同時，將安全、健康與環境作為重點，小區物管站不斷完善小區消防設施設備臺帳，物管員轉變觀念態度，把過去的等待服務（居民直接來電或直接反映）變為主動服務，“進百家、問千戶”現已經成了勝利分公司物管員的習慣，物管員在巡檢中發現樓道內堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時去居民家中協調解決問題，將一個個隱患消除，深受小區居民好評，一年來，沒有一起因服務不到位物管員被投訴的現象發生。

年初，公司給勝利分公司下達了各種費用指標和89萬元的收費任務。為能完成收費任務，勝利分公司成立了以經理付進友為組長、副經理張建新、宋學玲為副組長的收費小組，制定了收費工作的具體目標和行動計劃，把收費任務進行層層分解，落實到人，挖潛增效，禁止人情戶和少收戶，并要求每個工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財務室每周檢查核對一次，物管站所領的發票和交回的發票，各物管站長每周一的生產會上都要詳細匯報收費進度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關機，使全體員工都從節約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，并對一些簡單的桌椅維修盡可能地由單位工作人員及小區義工來完成，既可以達到節約維修資金的目的，又能確保小區公共設施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達的收費任務。

三、注重應急演練，關注預案適用性

為能更好的做好分公司安全生產和維護穩定工作，確保分公司有一個安全穩定的工作環境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發事件，分公司參照公司《應急處置預案》制定了相應的《應急處置預案》，同時根據公司HSE管理要求，分公司舉行活動、大型會議時分公司提前編寫好適用的單項《應急預案》，發生異常情況可立即啟動。

一年來勝利分公司積極開展應急演練，有桌面推演和模擬實踐兩種，分別演練了火災逃生、中暑和突發事件等，自長征南大門掉落傷人一事后，分公司對突發事件尤為重視，反復演練，通過演練發現分公司《應急處置預案》中突發事件的內容太少，不適用，于是分公司重新編寫了一本《突發事件應急處置預案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發性事件。此預案已經由公司物管科審批，分發至分公司各物管站學習。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內審情況

09年分公司在HSE體系運行過程中，或是有個別環節銜接不上，或是對標準條款理解不透，導致存在或多或少的不符合項，加之員工整體HSE意識不強，現場監視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內審時，開出了16條不符合項，分公司領導立即召開分公司HSE領導小組會議，對分公司HSE工作如何開展和減少不符合項做了規劃。

現HSE體系運行已有一年多了，分公司領導對其非常重視，定期在分公司范圍內組織學習，并對學習效果進行驗證，成立考核辦公室，專項負責現場監視和檢查，制定完善的現場監視和檢查制度，在全力做好分公司月查、班組周查的基

礎上利用專項檢查、臨時抽查等形式加強分公司日常安全生產的安全監督管理。今年先后組織開展了消防安全設施及消防器材使用維護的專項檢查、相關方專項檢查等安全檢查工作，取得了較好的效果。

在今年7月HSE內審中審核組共給分公司開出了8個不符合項，與去年相比少了一半，11月Q體系內審中審核組共給分公司開出了2個不符合項，現如今HSE體系管理和Q體系管理已貫穿與分公司工作的每個環節，包含了方方面面，一年來按照管理標準，HSE管理體系和Q管理體系的運行，促使工作管理起來更規范，服務質量及工作質量有了顯著提高。

五、體系運行存在的問題及改進建議

在工作和生活中，危害環境因素無處不在，需要員工正確識別，班組積極開展危害環境因素識別分析會，鼓勵員工填寫ACT卡，上報分公司分析評價。

進一步加強對內審員及班組長的培訓，讓Q管理體系與HSE管理體系運行更加規范實用。

勝利分公司

2010年12月9日