第一篇：年度管理評審質量負責人體系運行報告

實施管理體系運行工作報告

報告部門：西藏林芝土木水利電力工程技術研究中心 報 告 人： 達娃

報告日期：2011年8月03日 2010——2011年度實施管理體系運行工作報告

回首11年檢測中心整個體系運行情況，在檢測中心全體員工的配合及領導的支持下，有效實施運行了整個體系管理程序，其中有進步，也有很多不足之處，根據11年管理評審計劃（通知）要求，現將年度管理體系在實際工作中的運行情況匯報如下，供大家審議。

一、檢測中心年度管理體系運行情況

（一）質量管理體系的執行情況

11年檢測中心整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，檢測中心在整個管理體系運行中，全體人員積極響應，領導重視，并能夠以客戶所需為焦點，對相關法律/法規、技術標準、體系文件、方針目標進行深入的學習，使我檢測中心質量方針、目標為員工所理解和執行，各責任部門、人員均能夠按體系運行要求各負其責，保證了檢測中心質量管理體系活動的正常運轉，質量管理體系活動運行狀況良好。

根據10年檢測中心整個運行情況，為更好的保證檢測中心整個體系運行的充分性與有效性，保證檢測方法的規范、準確，11年檢測中心共制定了8個質量、技術控制計劃，分別為：日常監督計劃、內審計劃、管理評審計劃、培訓計劃、儀器設備維護保養計劃、儀器設備檢定計劃、儀器設備期間核查計劃、質量監控計劃。各計劃的完成，驗證了檢測中心體系運行的有效性，保證了檢測方法的準確。下面我就全年整個體系運行情況做簡要的概括。

1、服務客戶、抱怨處理工作 為保證檢測活動運作和判斷的誠信性，檢測中心全體員工以信守承諾及嚴格遵守行為規范，維護委托人機密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標的實現為己任，認真的貫徹落實在實際工作當中。檢測中心全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測數據的準確。

檢測中心始終以熱情、誠信的態度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經統計向客戶發放客戶滿意度調查表，13份，收回13份，客戶滿意度達100%。

到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發生，但我們仍時刻關注客戶的要求不斷改進我們的工作。

2、服務和供應品的采購

按《服務和供應品控制程序》要求，11年對合格供應商進行了重新的調查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格供應商（詳見供應商評價登記表）。對影響檢測和校準質量如：標準物，及消耗品和服務的采購均在合格供方范圍內選擇。在對服務和供應品的供應商評價以及對供應品和服務的驗收等環節實施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質量保證。

3、文件控制情況

根據相關內（外）部法律/法規、技術標準、工作量和工作類型需求的變化，本年度按照《文件控制程序》的規定，文件的更新、補充、作廢、編制、審批、發放、收回及標識等環節的控制管理工作如下：

（1）外部技術文件：對所有技術文件，包括新購置的更新補充的、已作廢的標準規范等外來技術文件均進行了確認、批準、登記、編號、標識

控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。使文件（規范標準）均處于受控狀態，確保文件的有效版本。

內部技術文件：對作業指導書進行了換版，指導書內容作了部分修訂。（2）內（外）部質量文件：內部體系文件進行了換版，外部質量管理文件因新版發放，更換了 6份，文件均按要求進行了批準發放，且均處于受控狀態。

4、學習培訓情況

11年檢測中心質量監控重點加強人員培訓的力度，著重加強培訓后的有效性驗證，在技術負責人的組織下，按照《人員培訓控制程序》編制了具有針對性的年度人員培訓計劃，保證和滿足了檢測中心檢測活動的需求。人員培訓形式多樣化，遇到問題隨機培訓，現場考核驗證培訓效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。

年度按體系運行需要已組織7次全員培訓，網絡學院自學每人平均超過20學時，經考核全部有效；

檢測中心人員的技術能力，是決定檢測中心整體素質的必要保證。檢測中心年度人員培訓，在技術方面，保證了檢測方法的準確，取得了良好的效果；同時在質量方面，使全體員工對檢測中心管理體系及各項制度等有了進一步的認識，更好的配合了體系運行工作。

5、記錄控制

全年檢測中心在運行管理體系和檢測試驗工作中所形成的質量記錄和技術記錄，均按《記錄控制程序》要求，實施了確認、批準、登記、標識控制管理。并按要求對具體責任人員明確了對記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護和整理等環節的管理責任，嚴格執行管理體系運行規定，使我檢測中心記錄控制管理工作更加規范，控制防止記錄損壞、變質、丟失。

6、質量活動不符合的糾正/預防/改進運行情況

本年度依據《不符合工作的控制程序》、《實施糾正措施程序》，《實施預防措施程序》對于本年度在日常監督、內部和外部審核時發現存在的不符合項的糾正/預防/改進運行情況做如下分析總結。

（1）年度在實施日常監督計劃中完成了31個項目的監督，收到日常監督記錄表317份，其中不符合監督項14份，所出現的不符合均為一般不符合。針對不符合項，綜合管理部及時組織了相關人員進行了現場整改，經驗證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現。在實施日常監督中，質量監督員能夠按照程序，按照計劃，對所監督項目進行實際的監督檢查，對未構成不符合項的問題由責任人現場糾正，避免發生潛在的不符合。

年度完成《現場檢測工作監督記錄》27份，按照年度質量監控計劃定期組織質量監督員對檢測活動進行監督，工程檢測室全部檢測工作均嚴格按照“檢測工作控制程序”進行。

（2）7月份檢測中心內部審核發現不符合項3個，（詳見本報告內部審核部分）不符合項中歸屬本質量管理方面的有 2 個，針對不符合項，綜合管理部及時組織了人員培訓，加強了檢測人員對新規范的理解，加強了對管理軟件的日常維護；其他不符合項的糾正/預防/改進運行情況（詳見技術負責人及其他工作報告）。

（3）中國合格評定國家認可委員會計劃于10月份對我們進行復評審。

7、設備維修保養及測量溯源管理情況

檢測中心對測量用的檢測設備、參考標準及標準物質的檢定、校準均進行了有效的控制。能夠保證其量值的準確，并能溯源到國際單位制及國家計量基準。依據年初的質量技術控制計劃，年度共組織實施日常設備維修保養記錄43次。通過對試驗儀器的日常維修保養，避免了因各種小問題而導致試驗機癱瘓的現象出現，有效的保證了儀器設備正常運轉。

8、內部審核、管理評審

為確保檢測中心質量體系運行的符合性、充分性和適宜性，檢測中心按《內部審核程序》與《管理評審程序》兩個程序，依據《實驗室資質認定評審準則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、CNAS-CL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求持續改進。

（1）根據年度內審計劃的安排，檢測中心于2011年8月01日至2011年8月2日開展了管理體系內部審核活動，由本質量負責人負責組織了本次內審活動的開展；按照已批準的內審計劃，召開了內審預備會，明確了內審組長、成員，明確了日程進度及小組成員分工，按《內部審核程序》開展現場內審活動；通過本次內審共查出3項不符合，即：①部分檢驗記錄不完整。②新上崗人員對標準掌握不夠熟悉。③留樣室過道較凌亂。針對出現的不符合項，檢測中心及時的召開了會議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關部門按照整改方案認真負責的進行了整改。全部不符合項經整改、驗證效果有效。上述程序運行體現了我檢測中心不

斷追求改進的需求，同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性及充分性,管理體系運行是有效性的。

（2）通過本次內部審核，相比去年內審不符合項數量有所減少，但仍有許多不足之處，本質量負責人建議： 9.樣品管理控制情況

11年整個樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進行有效的運行，保證了樣品管理的規范性。

10、結果質量控制

按能力驗證計劃組織完成了外部比對2次，其中包括煤炭科學研究總院煤炭分析實驗室能力驗證一次，編號為CNAS T0522工業分析檢驗能力驗證，結果未通知;編號為CNCA-10-A16工業分析能力驗證，結果未通知；參加山東省煤炭質量監督檢驗站能力驗證一次，編號為577012和804012的工業分析，全硫、發熱量，結果全部合格。

13、結果報告

年度共抽查報告59份，對檢測中心結果報告的規范性、編制涵蓋的信息、簽發、合格率、存檔等各環節進行了抽查。未發現不符合要求的報告出現，通過報告抽查，驗證了我檢測中心出具的檢測報告滿足了檢測中心質量方針目標，保證了量值的統一和數據的準確，報告無結論性差錯，合格率100%。

（二）管理體系文件的完善與持續改進

本年度檢測中心管理體系完善與持續改進方面,主要根據檢測中心內部和外部實際工作情況需求和要求，對體系文件進行了換版。換版后的文件通過內部審核滿足準則要求。

（三）管理體系的持續適宜性和充分性與有效性

通過上述對檢測中心全年整個體系運行分析，檢測中心方針、目標、管理體系和技術運行能力等檢測工作的完成狀況，驗證了管理體系是持續適宜、充分有效的。1、11年檢測中心針對外部相關法律/法規、技術標準、客戶的反饋（包括抱怨），以及內部（如：設備、設施、人員、機構、技術能力（實驗室間比對或能力驗證結果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對管理體系及時進行修訂改進，使管理體系在年度整個運行實施過程中充分有效，驗證了檢測中心管理體系是能夠適應內部需求，是持續有效的。

2、檢測中心11年進行了3年一次中國合格評定國家認可委員會的復評審。在這次評審過程中，檢測中心管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預防、改進工作，充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性、充分性與有效性。檢測中心全面積極按管理體系展開控制活動收到了實效。

（四）目標分解完成情況

（1）在年度目標分解計劃中質量負責人負責保證檢測中心管理體系的貫徹和執行，確保質量管理體系適宜有效;方針目標貫徹到主要崗位100%；內部審核覆蓋率100%；對于體系運行出現的不符合及時處理，不符合處理率100%;及時糾正，不斷尋求改進機會。

（2）年度目標分解計劃完成情況：檢測中心管理體系的貫徹和執行，通過全年檢測工作的完成狀況、年度內審考核，驗證了本檢測中心的方針、目標、管理體系是持續適宜、充分、有效的；是能夠適應內部需求，是持續有效的。

二、存在問題

根據檢測中心全年的體系運行情況、內審情況中的不符合項分析，仍然存在很多不足之處，加大檢測中心檢測人員（尤其是新員工）的技術水平仍然是比較突出重要的工作。日常監督工作仍然需要提高監督力度，提高質量監督員的監督意識及發現問題的能力，保證檢驗結果的及時性和準確性。

三、建議

11年檢測中心整體的工作量較去年相比，明顯增多，在檢測中心全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發展態勢。但因工作量大，人員變動，人員補充不及時，給整個檢測工作帶來很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據11年檢測中心全年體系運行情況及存在的不符合項，提出如下幾條建議及實施辦法：

1、加強人員培訓，重點加強技術文件的學習。

11年整個檢測中心人員技術水平偏低，尤其對標準掌握不夠熟悉，12年加強人員培訓，改變往年流于形式的培訓方式，培訓教師提前掌握培訓的內容，所有參加培訓的人員每人帶著問題聽講，培訓完畢由培訓教師一一解答，只有帶著問題聽課，提前預習標準，才會有所收獲，實現培訓的真正意義。另外建議部分技術管理人員參加外部培訓，提高管理人員的技術水平，提高管理人員對本室技術文件的審核，各負其責，保證本室的技術管理資料滿足技術要求。

2、加大日常監督的管理力度。

細化12年的日常監督計劃，明確質量監督員的具體職責及工作內容，要求具體的質量監督員，認真負責的監督好自己所負責的項目，由質量負

責人和檢測中心主任對質量監督員的工作進行監督，技術負責人進行全面的監督，對不認真監督而造成比較嚴重后果的，質量監督員承擔有相應的責任。

第二篇：體系管理評審報告

QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據

（一）、分公司、機關部室QHSE管理體系運行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標、指標實現情況的報告； 2.質量目標指標完成情況； 3.監視和測量結果； 4.重大危險/環境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項整改情況（包括內審和外審）； 6.法律、法規及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運行資源適宜情況的報告； 8.產品質量狀況； 9.體系運行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運行績效情況。

二、質量健康安全環境管理體系運行情況

2011年公司按照海油發展內控管理體系要求，對體系進行了系統性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運行，經過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項管理。今年公司體系總體運行良好，但存在了著較多問題，發生了10起生產安全事故事件，也發生了一起質量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標，其中死亡事故和環境污染事件突破了管理指標。其它基礎管理和內部流程運行良好，各項指標控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內審，從5月30日至6月21日，公司內審小組對公司機關和各分公司、項目部（作業部）體系運行情況進行了全面內審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執行,生產施工現場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉變以往建筑施工現場臟亂差現象。但也發現了一些體系運行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執行存在不符合情況，其中質量體系共發現62個問題，開具不符合項6項，觀察項56項，健康安全環境體系共發現69個問題，開具不符合項8項，觀察項61項。各分公司及機關部門均已進行原因分析，指定責任人進行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進行QHSE體系監督審核，DNV外審機構共開出一般不符合項8項，觀察項3項，合計共11項。根據DNV提出的不符合和觀察項，公司上下都非常重視，認真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認為公司體系運行有了明顯進步，各類風險在可控范圍內。總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執行，沒有發現嚴重的不符合情況和系統不符合情況，體系運行良好，但從今年發生的數起事故事件來看，體系運行過程中的體系文件執行、風險識別控制存在缺陷。

三、質量健康安全環境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質量健康安全環境管理體系的適用性

從體系內審和DNV體系外審發現的問題和審核結論來看，公司修訂后的體系是緊密聯系公司生產經營實際，按公司運的各個活動、業務過程來編寫和修訂，對*******等業務過程控制，風險控制及所涉及的生產、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規范的要求。在體系執行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執行體系上比較順暢。對于生產操作層，各分公司操作規程和作業指導書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調整。結合公司進行的班組建設活動，將作業指導書細化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質量健康安全環境管理體系是適用的。2(二)、質量健康安全環境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環境管理體系的正常運行，公司領導層高度重視，在《QHSE管理體系》運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 為確保公司《質量健康安全環境管理體系》的正常運行，公司領導高度重視，公司在管理體系運行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領導重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經理與各級行政領導簽訂安全責任書，明確了各級行政負責人是其職責范圍內的HSE管理的第一責任人；

（2）各分公司和項目部均設有安全生產管理部門，為作業現場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產管理部門分開設置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產管理部門分開設置，使安全部門能更好地行使監督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項目部設立安全環保部和安全總監等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩定安全隊伍，調動了安全人員和積極

性。

（4）公司總經理帶頭執行領導干部下現場檢查制度，各級領導也積極到現場進行安全檢查。

2.各項QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運行

公司在年初制定2011年全年預算時，就為安全生產做足了預算。

截止到11月底，各費用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業環境的監測，計量器具檢測、質量隱患整改、勞保用品的配發，特種設備的定期檢驗，特殊工種的定期復審培訓，設施設備的改造；各類質量安全技能培訓，防暑降溫費用的發放等。公司在全年都充分保證各種資源供應，保證了質量健康安全環境管理體系正常運行。(三)、質量健康安全環境管理體系的有效性 通過一年來的質量健康安全環境管理體系的運行，各機關部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項管理程序和作業文件貫徹落實到整個公司管理和運營中去，使體系標準的各要素均能體現到日常工作中。從今年全年體系運行結果來看，公司制定的各項質量、健康安全環保管理目標均得到了實現，健康安全環境管理水平有了顯著提高，生產作業等方面的風險得到了有效的控制，產品質量方面均滿足顧客要求?？蛻魧ξ夜镜目傮w服務是很滿意的，通過客戶滿意度調查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領導和員工HSE意識有所淡化，沒有持續保持對作業風險的高度警覺 我們兩大產業多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達、提提要求，沒有認真的吸取別人的事故教訓、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設施設備本質安全的認識和管理方面還存在許多不足 1.對設施設備本質安全管理的重要性缺乏深刻的認識，不清楚由于設施設備的本質安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護的完整有效性缺乏足夠的認識；

3.對設施設備的本質安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經發現或別人提出的問題進行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環節

雖然不斷制定和完善了承包商招投標、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設備現找、人員現抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進場作業等老大難問題。

（四）、現場作業安全標準低，檢查監督不嚴，問題整改跟蹤不徹底 現場存在作業安全標準低，安全生產的組織管理標準不高，得過且過，差不多就行的現象。3 在檢查監督時要求不嚴，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執行存在偏差 安全生產例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現象。

HSE管理體系文件的執行不扎實。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業人員的操作技能和安全技能不足，風險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產、設備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現相應的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現場監督檢查的能力欠缺。在職人數較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內）。

（七）、對環境保護、職業健康管理的認識和具體管理工作有待加強 長期存在重安全管理，輕環保、輕職業健康管理的意識和現象。沒有認識到，雖然我們沒有直接帶來環境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業的安全事故帶來有較大影響的環保問題。近三年的職業病體檢結果可見，連續三年都有職業性聽力下降的現象發生，職業健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項目和實際生產未能得到有效地執行，未按規定進行變更風險分析，確定風險等級和變更后的驗收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領導下現場安全檢查審核管理辦法執行不好，部分領導沒有完成規定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規定的內容進行檢查審核。

（十）、應急管理還存在不足，主要各級人員的應急意識和責任意識

不強，沒有認識到隨時都有突發事件的可能性。

五、《質量健康安全環境管理體系》持續改進的重點

(一)、領導重視、全員參與，各級領導真抓實管，班組活動重在落實。明確各類班組及成員的應知應會，各基層單位應繼續加強全員QHSE意識的培訓，積極推進管生產也必須管質量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認真做好幾項專項工作，不斷夯實HSE管理基礎 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責任制及HSE責任書，修訂完善HSE責任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內容和責任，修訂各級、各崗位HSE責任書，增加若干便于檢查、考核的細目內容。

2.大力推動設施設備的本質安全管理 首先要體現技術先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質安全標準，明確設施設備性能完好狀態，隔離防護、危險區域警示的內容和標準。完成車間式作業隔離防護制作安裝和警示，并推廣到工程項目的動態隔離防護。將設施設備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態納入日常的HSE檢查監督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現場作業HSE標準，建立健全各類作業《HSE檢查表》。4.合理安排計劃，結合海油發展安排的培訓，開展梯次性HSE基礎培訓。制訂HSE培訓計劃，明確應培訓的內容和應參加的人員，以HSE責任制考核指標形式，明確公司以下各層級的HSE培訓量化要求。培訓內容，主要以HSE管理基本技能、應知應會等實用性知識為主。培訓形式，參加海油發展組織的培訓與內部培訓相結合，以內培為主；集中

第三篇：質量環境體系管理評審總結

質量及環境管理體系評審總結

一、質量目標：①所有新入社的員工都進行三級教育。②對特種作業的人員能做到先培訓取證后再上崗，已取證人員按時復審。③通過外請“XX公司“對各級分批進行管理知識及技能培訓。④配合新《勞動合同法》對公司的《就業規則》實行了修改，員工每月工作小時工資計算由原來的167.4小時變成174小時。

環境目標：①水、氣、聲能達標排放，實際廢水達到GB一級排放標準、廢氣達GB大氣污染排放標準、噪音達成都三類區域類標準，都在規定標準內。②火災事故為0，實際未發生。③公司年用電量≤1660千瓦.小時/臺，實際為1248千瓦.小時/臺。④年用水量≤15.8噸/臺，實際為15噸/臺。

二、環境因素識別

識別一般環境因素67項，部門重要環境因素10項，整個公司共識別重要環境因素25項。

三、法律法規和其它要求的識別、轉化和合規性評價

總務識別了21項環保法律法規及排放標準，并且結合重要環境因素進行合規性評價。總務是公司的法律法規及排放標準的歸口管理部門，共識別95項公司的相關法律法規及標準。并作出規定根據因素的變化要對法律法規作出更新。合規性評價于09年4月7日以郵件方式討論。（報告見附件）

四、文件記錄

質量：總務共四個受控文件：《人力資源考核制定》、《職工工資

規定》、《崗位工作任職要求》、《各類人員質量職責規定》。共有17個受控記錄：《業績目標評價表》、《現場人員績效考核表》、《培訓簽到表》、《員工入社申請表》、《保安登記表》、《培訓申請表》、《勞保用品發放記錄》等

環境：共有7個受控文件《環境管理手冊》、《生產廢水處理操作規》、《生活污水處理操作規程》等。共有19個受控記錄：《培訓計劃》、《工作檢查記錄》、《重要崗位人員名單》、《糾正預防措施處理表》。

五、計量器具的管理

污水處理站的兩個壓力表，每年在3月底和9月底到質量技術監督局檢測，結果為合格。

六、QC改善

環境改善方面共22件?！碍h保水池”、“庫房雨棚”、“門口欄桿綠化”、“食堂環境照片”等。

七、預防和糾正措施

“無環境管理培訓記錄”的不符合項報告，補充了部門環境管理體系的培訓記錄。有培訓效果驗證記錄。所采取的措施是加強員工環保意識。

八、人員配置及培訓

① 根據各部門人員需求計劃，通過報紙上發布招聘信息、收集應聘人員簡歷資料、初步篩選、交予各部門負責人進行面試、錄用人員、辦理入社手續等過程。及時把人員補充到位。② 新員工入社后進行三級教育，講解安全知識、5S、就業規則

等，從事特種作業者到技校培訓取證后上崗。

③ 通過外請“XX公司“對各級分批進行管理知識及技能培訓。

九、部門環境工作

總務的環境工作是最直接、最重要：①負責公司的生產和生活污水處理達標排放；②廢氣、噪聲的監測；③危險廢棄物的處置管理；④垃圾場的廢棄物管理；⑤食堂衛生、水電能源的消耗；⑥環境體系的貫標及提高員工環保意識的培訓工作；⑦農藥的管理；⑧污水處理站的管理。為配合環境體系工作從最基本做起，配置了6個垃圾桶在公司內，并且分為可回收和不可回收的分類管理。建立了環境生態池，提供人與自然和諧的“實際環保教材”。還組織了部門員工的環境管理體系、環保法律法規、環保意識培訓。

十、內審工作的開展和整改情況

2008年11月－2009年1月進行了質量和環境體系的內審工作，共有三個問題點：質量方面：①.查2008年X月X日《質量目標、方針、體系知識》培訓記錄（主講XX），有員工簽到表無培訓內容記錄。在09年X月X日補充了培訓的質量目標、方針、體系知識等方面內容記錄。環境方面：①.查看了培訓計劃，《環境體系相關知識》培訓記錄，有培訓簽到、無培訓記錄。在XXXX補充了培訓的環境體系相關知識記錄。②查看重要環境崗位名單，共19人、缺少垃圾轉運崗位人員。在09年2月4日把垃圾轉運人員列為重要環境崗位人員。

十一、基礎設施新增和維護、生產環境改善的完成情況

①、建立環境生態池，對提高員工環保意識有宣傳作用、體現

人與自然和諧相處、讓員工及送貨人員在休息時有好的環境。

②、總裝大棚增加擋雨檐，減輕下雨時泥水污染車間，促進清潔生產。

③、對污水處理站進行改造，改變廢水處理工藝，提高排放標準（由原來的國家二級標準提高到一級標準）。

④、每天對地面、樹木進行沖洗，保持干凈整潔的地面，整齊的花草樹木，為清潔生產提供好的大環境。

十二、本部門存在的問題及改進意見

①、現場人員對ISO9000體系及ISO14000體系的理解還不徹底，參與度不夠深。加強對現場人員的體系知識培訓。

②、垃圾分類收集還是不明顯，可回收和不可回收沒有分開，主要原因是在于大部分員工丟垃圾時哪些是可回收那些是不可回收的認識度不深，沒有刻意去區分。還有清潔工在這方面認識度也不夠。希望以后能在全公司各個部門、課室、班組進行宣傳講解。讓全體員工能分清楚垃圾種類，在丟入垃圾桶時看清標識丟，這樣有利于垃圾的分類收集。

總之：質量是企業提高產品信譽度、占領市場、增加銷售產值及利潤的條件之一，只有不斷提高產品質量，才能提高市場占有率。資源和環境是人類賴以生存和發展的基本條件，當前人類社會正面臨著相當嚴重的環境危機。所以我們只有在ISO9000質量體系和ISO14000環境管理體系的運行控制下，從小事做起，從身邊做起，提高產品質量，提高全民環保意識，為我們的產品質量、生活環境、為我們的社

會做出貢獻。

總務部

20XX年X月X日

第四篇：質量環境體系管理評審資料

管理評審計劃 編號：QMS

2016年

03月5日 計劃評審時間 會議地點: 在本公司會議室評價質量、環境管理體系的符合性、有效性、適宜性,評價質評 審

目 的 量方針的適合性、質量、環境目標的完成情況。評審參加人員 公司領導、管理者代表、各部門負責人、內部審核員 評審內容： 1對質量、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;2對質量管理體系、質量方針和質量、環境目標是否需要更改進行評估;3對審核結果和采取糾正預防措施有效性進行評審;4各部門的體系運行情況及產品的符合情況;5顧客反饋的意見,包含投訴;6影響質量、環境管理體系的計劃的變化;7對管理體系改進的建議。8.法律法規及相關要求執行情況。9.內外部審核情況 10.上次管理評審的跟進措施。評審準備的輸入資料及要求： 1.參加評審的各部門按以上七條向管代總結匯報本部門體系運行情況 2.管代根據部門體系運行情況匯報,安排綜合部編寫的評審輸入資料,評審前完成 3.參加人員在會議上進行總結匯報發言,評價體系運行情況和公司方針目標的可行性 4.管理者代表向會議匯報質量管理體系的運行情況和存在問題 5.管理者代表匯報內部審核情況,內審中不符合項的糾正情況 6.參加人員按時到會 7 會議由總經理主持編制 XXX2016/03/審核 XXX2016/03/批準 日期 05 日期 05 日期

管理評審簽到表 編號：QMS 會議日期時

間 2016/03/05 地 點 公司會議室 序號 部 門 職 務 簽 到 簽名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采購部 XXX 主管 3 行政部 鄒家發 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

管理評審輸入資料

編號： QMS 匯總人：XXX 評審內容： 1對質量、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;2對質量管理體系、質量方針和質量、環境目標是否需要更改進行評估;3對審核結果和采取糾正預防措施有效性進行評審;4各部門的體系運行情況及產品的符合情況;5顧客反饋的意見,包含投訴;6影響質量、環境管理體系的計劃的變化;7對管理體系改進的建議。8.法律法規及相關要求執行情況。9.內外部審核情況 10.上次管理評審的跟進措施。匯總內容： 總經理、各位參加評審會的代表： 我們今天召開管理評審會, 我代表公司質量、環境管理體系的所有工作人員,匯報我們公司體系運行情況, 請參會人員充分發表見議, 為公司質量、環境管理體系尋找改進點, 使管理體系保持適宜性、符合性和有效性,； 一.質量、環境管理體系內部審核的結果

1.這次內部審核我們審核組提前進行了分組和分工,確保了審核人員不審核自已部門工作的要求，2.審核前編寫了審核實施計劃,對各部門應審核的條款進行了確定,使審核工作能有計劃的開展;

3.組織內審員編寫了各部門的審核檢查表,確定了提問方式和應核查的問題,以及各部門應核查的記錄;

4.確定了各部門審核的時間段,保證了內部審核和日常工作的正常進行

5.本次審核在公司領導的關懷和各部門全體員工的大力協助與配合下, 審核組對公司3個部門和公司管理層進行了為期1天的審核； 審核過程中,在質量管理方面，有了明顯的改變和提高, 環境方面有了很大的改善，基本實現了全員參與的目的、我們的成績是可喜的； 但應該提出：通過內部體系審核,仍然發現我們還存在著很多有待改進和糾正的方面，例如：本次審核我們共發現了不符合2項, 同時開出了不符合報告,各部門對不符合進行了糾正,糾正效果基本是良好的;6.我們強調了：我們本次審核是抽樣調查的方式，可能有很多方面還存在一些問題，因此我們要求各部門舉一反三的檢查自已的工作，將發現和存在的不合格認真加以糾正，實現持續改進目的,不斷提高我們的管理水平;7.外部審核情況：2015年7月份通過第三方認證機構的審核。本次審核所開具的不符合項相關部門均進行了原因分析，采取了糾正預防措施。二.在顧客反饋信息和滿意度調查方面

1.我們業務部對顧客反饋和滿意度方面進行了信息收集;2.業務部共發出滿意度調查

份, 經對收回的統計，滿意度達到 ％ 3.自建立體系以來沒有發生顧客重大質量問題投訴；

4.公司生產的產品、售后服務質量滿足了顧客的要求。三.過程的業績和產品的符合性情況 到目前為止，公司產品檢驗合格率為100%，客戶未發生投訴。四.在糾正措施方面 在體系運行中,糾正措施執行方面,我公司各部門對內審中發現的向題進行了糾正,但在日常的運行中,發現不符合的能力和經驗還不足,大家的經驗和識別能力不夠,但隨著質量管理體系運行的不斷深入,我們會逐步走向成熟;五.在跟蹤措施驗證方面 對內審中發現的不符合項,在各部門執行糾正措施完成后,組織內審員進行了跟蹤措施驗證,驗證結果證明糾正措施是有效的,這說明我們建立的管理體系基本具備自我糾正的能力。六.管理體系變更需求方面 從目前情況看,我們建立的質量管理體系符合ISO:9001標準要求,環境管理體系符

合ISO:14001標準要求;體系運行是有效的, 具備自我糾正的能力。公司制定的方針和目標符合當前的需求,體系運行和生產管理在逐步向好的方面發展,目前尚未發現有需變更的需求。七.上次管理評審所得出的改進建議均已落實實施。八.總結 在公司領導層的關懷下, 以及全體員工的協做下, 質量管理工作取得了較大的成績,全體員工在質量管理方面做了大量的工作,針對公司機構對的職能部門進行了質量職責劃分。回顧近3月，我們對日常運行做到監視,并進行了分析,發現了體系運行過程存在的不足,及時發出了不符合報告,各部門都能認真對待,積極的采取了糾正,使質量管理工作有了較大的提高；各類報表報送為公司領導層提供了有效的決策依據, 公司在對外市場中，展示了我公司的綜合實力,開劈了廣泛的銷售業務途徑。我公司建立的管理體系是適宜的,有一定效果的;會議中對質量、環境管理體系、方針和目標是否需要更改進行評估，業務部在極積開展業務的同時,注重了與客戶溝通,主動向客戶了解服務的滿意程度,取得了客戶好評 各部門的質量目標的完成充分體現了質量管理工作在不斷提高。從對各部門日檢查常情況看:各部門能夠認真對待,不斷自覺的學習領會文件精神,主動認真執行文件規定,從本次內部審核的情況看,內審工作是成功而有效的,我們發現了質量管理工作的不足,這說明內部審核工作是認真的,內部審核就是為我們的質量管理工作尋找和發現改進的切入點,不斷的改進我們的工作, 在糾正預防方面,通過內審員跟蹤驗證結果看,不符合項在各位的努力和全體員工的配合下,不符合現象得到了有效的糾正, 這說明我們建立的質量管理體系具備了持續改進的能力,我們的質量管理體系運行是有效的;我們公司已經形成了全員參與質量管理的模式,也符合質量管理的八項管理原則,我相信我們公司堅持不懈按照八項管理原則和 “過程方法”去做,我們就會不斷的使公司在市場竟爭中處于領先地位;為了適應公司發展的需要,適應不斷變化的竟爭市場, 公司加大了業務的開拓工作, 這為今后的企業發展奠定了基礎。

本次管理評審,向會議匯報了建立質量管理體系運行的情況,匯報了內部質量審核的情況,匯報了體系運行的情況,希望會議代表充分發表意見,為質量、環境管理體系，尋找改進的切入點。最后我代表公司向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中更加努力工作,對公司體系運行情況進行認真評價,認真按標準流程作業。.管理評審會議記錄 編號： QMS

評審地點 會議室 評審日期 2016/03/05 主 持 人 記 錄 人 XXX 參加部門：司領導層、各部門負責人、內審核員。會議內容記錄： 總經理： 公司今天召開管理評審會,請各部門分別把幾個月以來本部門工作進行一下匯報,大家要充分總結一下自建立體系一來本部門的收獲，哪些方面做的好,哪些方面還存在問題,找出差距進行糾正,不斷提高工作質量,提高管理水平,現在就開始發言。會議首先由管理者代表進行匯報發言 管理者代表做了匯總發言,講了建立質量管理體系以來公司各方面的情況,談了三個月以來進行這項工作的過程和各部門的工作情況,對07月01日1天的內部審核進行了匯報，對各部門工作做了總結發言,具體內容可見管代的管理評審輸入資料。行政部：自公司運作體系以來，通過對新進人員的培訓，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對于公司關鍵崗位的特殊崗位人員，也進行了相應的培訓，這對質量管理奠定了一個很好的基礎，在此之外為了讓員工的素質能夠得到持續的提升，公司辦定時對各部門發放培訓申請表，據反饋的信息制定培訓計劃并予以實施，公司目前所擁有之資源，基本可達成 ISO9001 2008要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規模的擴大，公司目前管理人員的素質和內部培訓日益不能滿足工作的需求，在明，希望公司能安排一些外部訓練提高管理人員素質，在這種情狀下，有時要提供其它場所或相適用的各類資源和以確保質量體系的正常運作。改善建議：希望公司在教育訓練方面增加時間；并在以后盡量委托外部機構對管理人員進行培訓。

業務部發言： 隨著市場開發的不斷深入, 對銷售工作不斷加大管理的力度,就應有一套系統的工作程序,我們緊跟市場進行了認證工作，這是工作的需要,也是市場的需求,我們部門認為：最大的收獲是與甲方的合作更緊密了，以前合同一般由我們簽訂就算認可了,而建立認證工作以來,我們將合同進行評審和審批,這就減少了責任,防止了出現差錯, 采購部 我們采購部主要負責公司所需產品的供應，以前采購我們沒有對供應方進行評價,現在我們通過對供應方評價、建立了供方的資料,這有利于我們對供方掌握,采購中有了主動權,而且也方便了。對供應方進行動態管理,制約了供方的質量,采用質量管理的控制方法,對己往的供方供貨的及時程度和售后的服務有很大的促進。通過質量管理體系的建立和運行,我們的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有計劃的進行采購實施,工作有了頭緒。通過對產品檢驗，產品質量得到提高；工藝3個月來未收到客戶投訴，總經理總結發言： 以上大家都談了認證工作以來的收獲和認識,管理者代表也做了匯報發言,總的情況看這次貫徹認證工作,各部門在各自己的工作中有很大收獲,這就使管理工作深入到了各責任部門,也起到了全員參與的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收獲不小；通過管理評審會議各部門的總結、管理代表的匯報,我認為：我們建立的質量管理體系基本符合標準要求;2 我們的質量管理體系運行是有效的;3 質量管理體系具備了持續改進的能力;

最后我要求：大家今后應更好的執行文件要求,把工作做的更好。管理評審報告 編號： QMS 評審會議時間 2016/03/05 地 點 公司會議室 參加評審人員 公司領導層、各部門負責人、內審核員。檢查QMS運行效果, 及體系是否符合標準要求, 是否具有持評審目的 續的適宜性、充分性、有效性;迎接第三方現場審核。評審內容摘要： 1對質量、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;2對質量、環境管理體系、方針和目標是否需要更改進行評估;3對審核結果和采取糾正預防措施有效性進行評審;4各部門的體系運行情況及產品的符合情況;5顧客反饋的意見,包含投訴;6影響管理體系的計劃的變化;7對管理體系改進的建議。參加會議代表就以上七個方面進行了工作匯報和討論,總經理就代表的發言和討論作了如下總結講話和評價: 總經理:我們自建立質量管理體系以來,在我公司全體員工的共同努力下,取得了不錯的成績,首先應該肯定我們付出的努力和的辛勤勞動是有明顯的收獲的;自我公司策劃建立質量管理體系以來,我們在咨詢機構的幫助下,對我公司的各職能部門進行了職能劃分,這使我們的質量職責更加清晰了,分工也明確了,同時我們將以前的口頭布置任務的方式,變成了文件化的管理方式;同

評審內容摘要： 時我們編制形成了質量管理的綱領性文件“質量手冊”,編制了指導工作的“程序文件”和“作業文件”,規范了工作過程,改變了以前做了工作不保留運作“記錄” 的陋習,現在記錄的保存,使我們有了證實生產過程符合要求的證據,所有這些成績與全體員工的努力分不開;本次管理評審,大家向會議匯報了建立、保持質量管理體系運行的情況,匯報了內部質量審核的情況,以及各部門在運行過程中的感受和所發現的不足,并對不足之處采取了有效的糾正措施,這說明咱們員工己經參與在我公司管理的過程中,我公司全員的參與會使我公司的管理更上一個臺階,這也達到了公司建立質量管理體系的目的,從各部門執行標準和公司制度情況看:各部門能夠認真對待,不論從自覺的學習領會標準和文件精神、或是在主動認真執行文件規定方面,都比較積極,當然我建立體系才幾個月,還存在著不少有待改進的方面,這是客觀的、也是不可避免的,但只要我們認真去對待,這些不足是能克服的;從內部審核的情況看,我們內審工作是有效的,我們在內審中發現了質量管理工作的不足,這說明我們內部審核工作是認真的,內部審核的主要目的就是為我們的質量管理工作尋找和發現改進的切入點,從而不斷的改進我們的工作,ISO 9001:2008標準的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策劃”我們的工作,“實施”我們的策劃方案, “檢查”我們的實施過程,對發現的問題加以“改進”;兩周前的內部審核,我們發現了2項不符合,通過綜合部組織的內審員跟蹤驗證結果看,這些不符合項在各部門的努力和全體員工的配合下,不符合現象得到了有效的糾正,這說明我們建立的質量管理體系具備了持續改進的能力,我們的質量管理體系運行是有效的;本次管理評審會議開的也是成功的,各部門的匯報發言非常積極,這說明在我們公司已經形成了全員參與質量管理的模式,也符合質量管理的八項管

理原則,我相信我們堅持不懈的按照八項管理原則和P、D、C、A循環的“過程方法”去做,我們就會不斷的使我公司在市場竟爭中處于領先地位;最后我借會議結束之際,向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中 更加努力工作,以實際行動迎接第三方現場審核;予祝我們的現場審核完滿成功,謝謝大家。評審結論：我們建立的質量管理體系基本符合標準要求;2 我們的質量管理體系運行是有效的;3 質量管理體系具備了持續改進的能力;4 我們可以按照認證的計劃安排,申請第三方現場審核 改進、糾正和預防措施摘要：我們應進一步加強文件學習,領會文件精神, 加深對文件的理解;2 在第三方來公司現場審核前,一方面組織學習,一方檢查運行過程;發現問題即時糾正。各部門檢查自已部門的工作,做好第三方審核準備。本報告公司各領導和各部門傳閱后簽字,并認真貫徹會議決定。編制 XXX 批準

日期 2016/03/05 日期

第五篇：管理評審輸入---質量管理體系運行報告

姜堰市三水船舶舾裝件有限公司

質量管理體系運行報告

公司各部門：

企業質量管理體系通過三個多月的運行，基本上適宜公司實際，并證明是充分的和有效的，現將運行業績報告如下：

一、體系的策劃是符合企業實際的，通過三個多月的運行，質量管理體系在企業范圍內得到了建立，實施和持續改進，全體員工也能自覺地按質量體系文件要求去指導自己的工作，從而確保公司質量方針和質量目標的落實。

二、產品實現過程的策劃滿足了企業要求，產品實現策劃是成功的，對產品實現過程都進行了有效控制，技術文件的管理日趨完善，同時也及時地按體系要求為生產過程提供了方法性文件（如產品工藝流程、加工工藝卡片等）。在檢測人員方面，加強了產品的檢驗工作。三個多月來從顧客對我企業產品反饋的信息看，未發現明顯質量問題，基本達到顧客滿意，滿足了顧客要求，同時產品質量有了穩步提高。

三、人員的素質不斷提高，通過質量管理體系運行，對人員素質提出了更高的要求。公司每年針對具體情況，對主要崗位（如負責人、檢驗員、庫管員）人員進行培訓，確保了這些人員能熟悉并掌握本崗位應知應會知識，按標準按要求做好本職工作。在此基礎上，還要求大家認真地按 文件和三層次文件做好工作和記錄。

四、通過內部審核，證明了三個多月來全公司員工對質量管理體系的意識得到進一步增強，各部門、各車間都能按質量管理體系的要求開展工作，取得了明顯的業績。實踐使我們看到企業建立ISO9001：2008與沒有做是完全不一樣的。當然企業人員素質要進一步加強學習，不斷提高本身素質，使自己能完全適應現代企業管理的要求，為企業也為實現自身的價值作出更大的貢獻。

管代：

年 月 日