第一篇：10管理評審運行報告

財務部環境管理體系運行總結報告

根據環境管理體系的要求，我們開展了符合環境管理體系文件要求的工作，具體如下：

1、根據公司環境方針、環境目標指標的精神要求，識別了本部門的環境因素，清楚了公司有哪些重要環境因素。

2、對本部門產生的固廢進行了收集整理，放置到了固定的場所。

3、對管理方案涉及到的使用資金，我們按項目進度及時撥付，使設備增添按方案規定的日期完成。

4、做到內部管理分工具體，責任明確，確保財務數據的準確性，為公司決策提供有力的參考依據。

5、確保公司環境保護和安全生產資金專款專用，公司全年實現 節能降耗（用水、用電、用紙）比率大于 1 %。

6、辦公中的固體廢棄物按分類管理排放，并注意職業健康安全 保護，確保全年不發生火災等安全事故。

7、檢索、收集了本部門各業務口工作應遵循的法律法規。為使 各相關方有效地配合我所管理體系的運行，保證所環境、職業健康目 標的實現，并創造良好的外部環境。

8、做到及時安全準確對稅務、統計、工商、財政、經委、外匯、銀行、協會、商檢、海關等單位和地方政府及其他職能部門提供多種 報表及相關資料，以及以上部門相關證件的年檢工作。

9、為公司申報各項目提供有效的數據，并積極配合辦公室做好 各個項目申報、檢查工作。

10、及時做好營業執照、稅務登記證、開戶許可證、貸款卡、銀 行帳戶等有關證件的年檢。2015年我部門將在去年的基礎上繼續努力，把 GB/T24001完善好。建議：

1、多進行環保知識的宣傳。

總體來說，通過實施環境管理體系以來，使我們的環境管理有了一定認識，現場管理有所改進，為此在今后的一段時間里，我們更要嚴格按照環境管理體系標準要求，不斷地完善。

財務部： 日期：2016.8.17

倉儲部環境管理體系運行總結

自去年5月份以來公司實施環境管理體系，我們倉儲部根據公司確定的環境方針和環境目標指標，通過對體系文件的宣傳、學習和貫徹，增強了環境意識，明確了環境方針和目標，并制定了本部門的環境目標和對應措施，從這1年多的運行情況來看，基本實現了本部門的環境目標，使倉儲部的環境管理納入了環境管理體系運行中，但持續改進是我們永遠的目標，因此我們不能滿足取得的成績。

根據ISO14001：2004標準的要求，我們開展了以下工作：

1、明確了崗位，嚴格按要求操作，確保過程在受控狀態下進行。

2、在環境管理體系運行前，倉庫管理比較亂，且產品、原輔材料、半成品等缺少明顯標識，通過貫徹環境管理體系標準后，加強規范了現場管理，明確了產品、半成品各原輔材料的標識和檢驗和試驗狀態標識及堆放管理。提高了每個員工的環境意識，轉變了思想觀念，使每個人了解自己的職責，使生產管理井然有序。

3、對環境因素進行了識別、評價，熟悉了產品、活動、服務過程的環境因素，并確定了重要環境因素。

4、對作業員工加強了公司的內部培訓，強調了現場廢棄物的分類存放。

存在問題1：現場物品堆放還較混亂。

總的來說，通過實施環境管理體系以來，使我們的環境職業管理向前邁了一大步，使環境穩定，員工清楚了解企業的環境方針和目標，證明了環境管理體系標準對我企業的生產管理是適宜的、有效的。

倉儲部： 日期：2015.8.17

工程部環境管理體系運行總結

自去年5月份以來公司實施環境管理體系，我們工程部根據公司確定的環境方針和環境目標指標，通過對體系文件的宣傳、學習和貫徹，增強了環境意識，明確了環境方針和目標，并制定了本部門的環境目標和對應措施，從這3個月的運行情況來看，基本實現了本部門的環境目標，使工程部的環境管理納入了環境管理體系運行中，但持續改進是我們永遠的目標，因此我們不能滿足取得的成績。

根據ISO14001：2004標準的要求，我們開展了以下工作：

1、明確了崗位，嚴格按工藝要求操作，確保生產過程在受控狀態下進行。

2、對環境因素進行了識別、評價，熟悉了產品、活動、服務過程的環境因素，并確定了重要環境因素。

3、對作業員工加強了公司的內部培訓，強調了現場廢棄物的分類存放。

存在問題1：現場物品堆放還較混亂。

總的來說，通過實施環境管理體系以來，使我們的環境職業管理向前邁了一大步，使環境穩定，員工清楚了解企業的環境方針和目標，證明了環境管理體系標準對我企業的生產管理是適宜的、有效的。

工程部： 日期：2016.8.17

人事部環境管理體系運行總結

公司自建立環境管理體系至今，始終保持著有效的運行狀態，其產品、活動及服務實現過程中，環境因素得到有效辨識與控制，各項管理活動，符合國家法律法規和標準要求，基本滿足公司持續發展需求。現將體系運行情況及改進方面向評審組作如下匯報，并為管理評審決策輸入可靠依據。

一、環境管理體系文件建立情況

公司年初開始籌劃環境管理體系的建立，去年5月完成了管理手冊、程序文件和作業文件的初稿，并于5月8日經總經理批準。共建立了《環境管理手冊》、《環境程序文件》和作業文件。

在管理手冊、程序文件的編制中，按照GB/T24001-2004《環境管理體系 要求及使用指南》對公司環境體系要求進行了描述，規定了各部門的職責及各個過程的控制。在后續的環境體系運行過程中，本著持續改進的原則，對文件進一步完善，對存在的問題進行整改，使得公司的環境管理體系的適宜性、充分性和有效性得到穩步提高。

二、環境方針的貫徹執行情況

公司的環境方針是經過多方征求意見（包括員工代表），并結合我公司實際制定的，體現了環境的三個承諾：一是滿足適用的法律法規要求的承諾；二是持續改進體系有效性的承諾，三是做到預防污染的承諾，并且為環境目標的制定提供了框架。方針突出了安全、環保、遵規守法重要性，體現了企業的宗旨，融入了公司的發展規劃。從體系運行的情況來看，我公司的環境方針比較適宜。

三、環境目標的實現情況

今年公司共制定環境目標6個，環境目標：公司廢水、噪音、廢氣排放符合國家排放標準，危險廢物交由具有資質的廠商定期集中處置。對于辦公類能源消耗方面，正常的生產與辦公水電消耗統計達標。

四、內部審核情況

內部審核的有效實施，是評價公司環境管理體系持續的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依據各體系覆蓋部門所承擔的條款要素，組織1個審核小組，于2015年7月18日分別對公司高層領導和各部門實施內部審核。

此次內部審核共開具一般不符合項1項，涉及環境標準要素1項。提出1項改進項，并對上述不符合及改進項提出整改要求，所有的不符合項已全部關閉。

通過審核收集的證據表明，公司的環境管理體系運行基本持續有效。其審核過程，進一步加深了公司各級管理人員對體系文件和標準的理解，也同時提高了公司內審人員審核水平與技能。

五、環境管理體系的運行情況

通過今年環境管理體系的建立，公司的安全環保管理在以下方面得到了進一步的加強：

1、環境目標體系不斷完善

公司今年成立了體系認證工作組，發布了《環境管理手冊》和《程序文件》，制定了《2016年公司及各部門環境目標、指標和管理方案》。在環境體系的運行當中，人事部對各部門的實施情況進行嚴格監督，確保了環境目標基本完成。

2、人事部控制方面

目前，在公司環境管理體系受控范圍內共配置人員60人、工程技術人員4人，其中專兼職安全管理人員共2人。公司加強員工技能鑒定、生產工人與管理人員的崗位培訓，提高員工的實際崗位操作技能和理論水平，2016年1月份以來累計65人次全部經過崗位能力評定，其中絕大部分滿足了任職崗位能力要求并予以任職。2016年截止8月份累計共完成環境內部培訓10期，培訓人數30人次。完成外部培訓7期，培訓人數50人次。通過培訓有效滿足了生產經營對員工素質不斷提高的要求。

3、環境安全技改措施控制方面

2015年公司生產部實施工程改造，使作業環境得到很大地改善，作業設備都已經通過地方政府環保部門的環評；通過這些新項目的實施，體現了“節能、降耗、減污、增效”的清潔生產思想，對生產過程中產生的污染物采取了有效治理措施，使其能達標排放。

4、環境控制方面

為了更好驗證其環境績效，今年8月份公司委托環境監測中心對廢水、廢氣、噪音的排放進行環境監測，通過監測結果表明，公司廢水和噪音、廢氣排放達到了國家標準要求，多年來公司未接到相關方投訴和市環保部門處罰。在廢棄物綜合利用方面，公司繼續采用集中存放，統一處理的方式，避免二次揚散和資源浪費。在危險廢物的處置方面，對公司的危廢等定期集中處置回收。

5、測量分析和改進

測量分析和改進是保證環境管理體系持續改進的重要手段，公司采用內部審核、管理評審、環境管理體系日常監督和檢查等方式。綜上所述，可以認為：目前公司質量管理體系運行基本持續有效。特提請管理評審。

對照GB/T24001-2004內部審核來看，目前我公司環境管理體系運行的薄弱環節在于環境的運行控制以及員工的培訓和意識控制。

六、提出幾點建議

1、全面強化各級領導積極參與公司環境管理體系運行工作。在環境管理體系實施過程中，使其充分理解體系運行的真正意義，提升其使命感和責任感。建立完善獎懲機制，促使全體職工自覺參與公司環境管理，避免出現人為的執行偏差；

2、大力開展環境管理體系的宣傳和教育。真正將公司體系化管理意識和觀念灌輸到每一名職工頭腦中去，并自覺按照管理體系標準來規范自己的行為，最終形成一種習慣；

3、進一步強化基層員工的技能培訓和行為訓練。使其主動運用環境管理體系運行程序控制風險，避免事故的發生，從而達到控制風險的目的；

4、加強動力、能源的管理和控制。基建設備部結合公司生產和能源消耗實際情況，制定公司能源消耗指標，并將指標分解到各部門，檢查各部門能源消耗記錄、臺賬，對各部門指標逐月統計、分析，確保國家及公司節能減排要求落到實處；

人事部：

2016.8.17

業務部環境管理體系運行總結

公司開展了一段時間的環境管理體系運行,到目前為止,各部門的環境管理體系運行得到了一定的成效。我們業務部門經過這1年多時間的運行做了以下工作：

我們業務部門的工作首先以公司發布的環境方針和環境目標為指導思想，制定本部門的環境目標，嚴格按手冊和程序文件所規定的要求進行規范操作，把我們業務部門所涉及的職責范圍和工作職能經納入標準管理，嚴格按環境管理體系的要求，合理規范地動作。

通過體系的運行，許多不足的地方得到了明顯的改進，原來合同的簽定或口頭定貨客戶，記錄不全，條款不明的現象得到控制，加強了顧客關于產品要求的識別和評審，使每一份合同在簽定之前都得到了有效的評審，使合同管理工作規范，記錄齊全。半年不到時間的體系實施，部門人員的職責更加分明，工作有條不紊地按ISO14001：2004的要求開展。

通過開展售前、售中、售后服務我們采取了多方面聽取客戶提出的寶貴意見，多方面采納客戶提出的合理化建議，千方百計地向顧客提供優質服務，滿足客戶需要，以保證環境職業健康與安全信譽，通過不定期的對用戶的走訪了解和顧客滿意度的調查分析，提高了產品市場占有率，因此從顧客提供的反饋情況來看，對各方面服務也較滿意，達到了本部門的環境目標。

體系運行后對環境因素、進行了識別、評價，熟悉了公司的重要環境因素。

建議：在拜訪顧客或顧客來電、來訪過程中對顧客的一些建議應作適當記錄，以便好的了解顧客的需求。在公司提供給顧客的宣傳冊上，印上公司的環境方針。

業務部：

日期：2016.8.17

采購部環境管理體系運行總結

通過環境管理體系實施以來，我們對采購的產品，按照對公司環境影響的程度，對原材料采購進行供方評選。其中包括環境的調查和能力的評選。經過評定確認后，編制合格供方名單，建立合格供方和評選檔案，嚴格執行定點采購擇優選用的原則，保質、保量、按期提供生產所需原材料和輔助材料。原來我們公司采購材料由部門申購，沒有清查庫存，造成生產計劃所需不協調現象，通過開展了環境管理體系動作，作們就規范了采購程序，要求對要采購的物資由生產PMC提前提出采購申請。依據生產申請和倉庫庫存情況，審批后實施采購，對急需的生產物資，使采購工作做到有序運行。并按照規定要求對物資供應商進行管理，對物資供應商進行環境行為調查，向相關方發出《分供方環境影響調查表》。并建立《分供方環境級別一覽表》及與供方簽訂《分供方環境協議》、《廢棄物收購協議》和《技術合同環境協議》。經過幾個月來的運作，采購工作與生產所需協調得比較理想，實踐使我們認識到，公司分發的《環境手冊》和《程序文件》是有效的。

對本部門的環境因素有所識別、評價并了解公司和本部門的重大環境因素，也對本部門所產生的垃圾進行分類，對危險廢棄物類實施回收處理。

采購部：

日期：2016.8.17

生產部環境管理體系運行情況匯報

生產部貫徹公司的環境管理體系的方針政策，切實遵守國家和地方法律法規各類標準，在公司領導的正確決策和指引下，在相關部門的大力支持下，在全體員工的積極努力下，圍繞公司環境管理體系方針要求，積極采取措施，確保了2016年環境管理體系的有效運行，工作得到順利實施。主要工作完成如下：

－、目標、指標和管理方案完成情況

20154年，生產部依據公司年度管理目標，并結合本部門的重要環境因素情況制定了目標、指標和管理方案并實現。

年度無重大環境污染事故，噪聲排放符合標準，污水、廢氣排放符合標準，固體廢棄物分類管理達標排放，水、電、紙年度節能降耗比率繼續降低

二、法律、法規及其他要求的變化及合規性評價情況

生產部對現場環境因素重新進行了全面的識別與評價，并經公司相關人員討論，最終確定了生產部2016年的環境因素清單清單。經識別、評價，生產部存在環境因素（污染物類）3項、環境因素（資源、能源類）4項。根據體系運行要求，已分別對重要環境因素制定了相應的管理控制措施和應急處理程序。

為了防止重要環境因素的發生，生產部將《重要環境因素清單》及時對有關人員進行了培訓，并張帖到車間安全管理看板，做到有針對性和目的性的管理。

同時，按照公司的統一要求，對生產部適用的法律、法規及其他要求重新進行了識別、評價，未出現偏差。

三、安全培訓及會議情況

為了使環境管理體系建設工作深入開展，按時完成內外審核工作任務，生產部繼續深入開展了宣傳教育培訓工作，不斷提高體系整體運行水平。一是樹立長期教育、長期培訓的思想。每月一次的安全生產知識學習，以管理體系外審認證為契機，深入學習國家局、省、市環保法規以及公司關于安全生產以及管理體系的一系列《管理手冊》、《程序文件》和規章制度。二是增強宣傳教育的針對性和時效性。充分利用黑板報、宣傳欄、橫幅、標語等宣傳工具，大力宣傳安全和環保常識。對不同的工作崗位等易發生的隱患，有針對性地宣傳預防事故的方法和自我保護的相關知識。三是教育培訓注重“質”的提高。在公司辦公室的大力支持下，舉辦了一期消防安全知識培訓，開展了一次消防實戰演練。四是開展警示教育。組織員工觀看重大安全生產責任事故宣傳教育音像片，以反面教材為例，增強全員遵紀守法的自覺性。將安全文化融入到企業文化建設之中。

四、生產現場定置管理情況

現場嚴格按5S管理規定實施，通過日常檢查結果顯示，現場產品放置及產品混亂情況進行了專項改善，設備工具擺放也較整齊，整個車間給人整潔、清爽的感覺，針對“5S”判定的管理規定措施，有效給予肯定，跟進效果滿意。一是每周至少進行一次早會對員工進行安全培訓為基準，對新進員工實行操作實習一周再進行考核決定是否能勝任，讓每一位員工養成了良好的安全意識和環保意識。

二是公司現有生產關鍵設備，已全部通過驗收，并建立了相關設備管理卡、保養計劃、保養記錄和日常點檢表等，工裝、設備的檢修、保養工作實行責任制，車間主管對整個車間設備負責，各工段段長對本組工作所使用的設備負責。通過這些措施，公司的所有設備基本未出現重大問題。三是對車間進行了區域劃分，細化各個車間、各個工位的衛生區域，細化到每個人 員，各個責任區域安排了人員值日清掃，車間主任每天巡查兩次，衛生和安全管理有了很大地提升。

四是對生產過程中產生的各類廢品進行合規范性的回收、利用，降低污染的同時節約了成本。

五、應急預案與響應執行情況

為提高員工處理突發火災等事故能力，確保事故對人員、財產和環境造成的損失最小化。針對生產部生產車間的重大危險源和重要環境因素情況，本年度開展了一次消防安全培訓和事故應急演練，讓員工具備了撲救初起火災的能力，掌握正疏散逃生的基本技能。加強對化學品的管理，堅持每月組織一次對車間現場安全管理情況進行檢查，對檢查中發現的問題當即要求改正或制定整改計劃，時間落實到天，責任落實到人，除此之外，還通過制作安全警示和溫馨提示，提示員工檢查門窗、水電是否關好，設備狀態是否完好，有效地避免了泄露、火災和爆炸事故的發生。

綜上所述，生產部在公司體系文件的相關要求下，環境管理體系運行有效，但在運行過程中依然存在著一些問題。一是思想認識還有差距。個別部門還沒真正把體系文件作為必須執行的文件, 在實際工作中沒有按程序規定的去做，對體系工作有應付心理、敷衍行為。二是對體系文件理解不深,在程序文件執行過程中出現偏差，對標準規范掌握不牢。

明年，生產部將進一步加強對“體系”工作的再教育、再學習、再認識。繼續加強業務知識的培訓，提高內審工作質量，重點是對內審員的培訓，進一步增進對環境管理體系文件的理解，準確掌握各崗位環境因素及其控制措施，在采取措施時更加有效、更加及時。經常性地檢查體系運行的質量情況，總結經驗，認真開展日常安全檢查排查工作，在防范上下功夫，不斷消除不符合事項，使體系的科學性更加凸現。

生產部 ：

日期2016.8.17

品質部環境管理體系運行總結

自去年5月份以來公司實施環境管理體系，我們品質部根據公司確定的環境方針和環境目標指標，通過對體系文件的宣傳、學習和貫徹，增強了環境意識，明確了環境方針和目標，并制定了本部門的環境目標和對應措施，從這3個月的運行情況來看，基本實現了本部門的環境目標，使品質部的環境管理納入了環境管理體系運行中，但持續改進是我們永遠的目標，因此我們不能滿足取得的成績。

根據ISO14001：2004標準的要求，我們開展了以下工作：

4、明確了崗位，嚴格按工藝要求操作，確保生產過程在受控狀態下進行。

5、對環境因素進行了識別、評價，熟悉了產品、活動、服務過程的環境因素，并確定了重要環境因素。

6、對作業員工加強了公司的內部培訓，強調了現場廢棄物的分類存放。

存在問題1：現場物品堆放還較混亂。

總的來說，通過實施環境管理體系以來，使我們的環境職業管理向前邁了一大步，使環境穩定，員工清楚了解企業的環境方針和目標，證明了環境管理體系標準對我企業的生產管理是適宜的、有效的。

品質部： 日期：2016.8.17

第二篇：管理評審質量負責人體系運行報告

實施管理體系運行工作報告

報告部門：西藏林芝土木水利電力工程技術研究中心 報 告 人： 達娃

報告日期：2011年8月03日 2010——2011實施管理體系運行工作報告

回首11年檢測中心整個體系運行情況，在檢測中心全體員工的配合及領導的支持下，有效實施運行了整個體系管理程序，其中有進步，也有很多不足之處，根據11年管理評審計劃（通知）要求，現將管理體系在實際工作中的運行情況匯報如下，供大家審議。

一、檢測中心管理體系運行情況

（一）質量管理體系的執行情況

11年檢測中心整體工作量較去年相比，明顯增多。在工作量大的情況下，檢測中心在整個管理體系運行中，全體人員積極響應，領導重視，并能夠以客戶所需為焦點，對相關法律/法規、技術標準、體系文件、方針目標進行深入的學習，使我檢測中心質量方針、目標為員工所理解和執行，各責任部門、人員均能夠按體系運行要求各負其責，保證了檢測中心質量管理體系活動的正常運轉，質量管理體系活動運行狀況良好。

根據10年檢測中心整個運行情況，為更好的保證檢測中心整個體系運行的充分性與有效性，保證檢測方法的規范、準確，11年檢測中心共制定了8個質量、技術控制計劃，分別為：日常監督計劃、內審計劃、管理評審計劃、培訓計劃、儀器設備維護保養計劃、儀器設備檢定計劃、儀器設備期間核查計劃、質量監控計劃。各計劃的完成，驗證了檢測中心體系運行的有效性，保證了檢測方法的準確。下面我就全年整個體系運行情況做簡要的概括。

1、服務客戶、抱怨處理工作 為保證檢測活動運作和判斷的誠信性，檢測中心全體員工以信守承諾及嚴格遵守行為規范，維護委托人機密信息，讓客戶放心滿意，確保方針、目標的實現為己任，認真的貫徹落實在實際工作當中。檢測中心全體檢測人員均持證上崗，保證了檢測數據的準確。

檢測中心始終以熱情、誠信的態度，面對我們的客戶，盡可能的滿足客戶要求，經統計向客戶發放客戶滿意度調查表，13份，收回13份，客戶滿意度達100%。

到目前為止，客戶抱怨糾紛的事尚未發生，但我們仍時刻關注客戶的要求不斷改進我們的工作。

2、服務和供應品的采購

按《服務和供應品控制程序》要求，11年對合格供應商進行了重新的調查、評價、選擇活動，共選擇了2家合格供應商（詳見供應商評價登記表）。對影響檢測和校準質量如：標準物，及消耗品和服務的采購均在合格供方范圍內選擇。在對服務和供應品的供應商評價以及對供應品和服務的驗收等環節實施了有效的控制管理，為檢測活動提供了有效的質量保證。

3、文件控制情況

根據相關內（外）部法律/法規、技術標準、工作量和工作類型需求的變化，本按照《文件控制程序》的規定，文件的更新、補充、作廢、編制、審批、發放、收回及標識等環節的控制管理工作如下：

（1）外部技術文件：對所有技術文件，包括新購置的更新補充的、已作廢的標準規范等外來技術文件均進行了確認、批準、登記、編號、標識

控制管理，防止過期失效、作廢文件的誤用。使文件（規范標準）均處于受控狀態，確保文件的有效版本。

內部技術文件：對作業指導書進行了換版，指導書內容作了部分修訂。（2）內（外）部質量文件：內部體系文件進行了換版，外部質量管理文件因新版發放，更換了 6份，文件均按要求進行了批準發放，且均處于受控狀態。

4、學習培訓情況

11年檢測中心質量監控重點加強人員培訓的力度，著重加強培訓后的有效性驗證，在技術負責人的組織下，按照《人員培訓控制程序》編制了具有針對性的人員培訓計劃，保證和滿足了檢測中心檢測活動的需求。人員培訓形式多樣化，遇到問題隨機培訓，現場考核驗證培訓效果，使各檢測員更深刻的理解和掌握新的檢測方法。

按體系運行需要已組織7次全員培訓，網絡學院自學每人平均超過20學時，經考核全部有效；

檢測中心人員的技術能力，是決定檢測中心整體素質的必要保證。檢測中心人員培訓，在技術方面，保證了檢測方法的準確，取得了良好的效果；同時在質量方面，使全體員工對檢測中心管理體系及各項制度等有了進一步的認識，更好的配合了體系運行工作。

5、記錄控制

全年檢測中心在運行管理體系和檢測試驗工作中所形成的質量記錄和技術記錄，均按《記錄控制程序》要求，實施了確認、批準、登記、標識控制管理。并按要求對具體責任人員明確了對記錄的標識、收集、編目、存檔、借閱、維護和整理等環節的管理責任，嚴格執行管理體系運行規定，使我檢測中心記錄控制管理工作更加規范，控制防止記錄損壞、變質、丟失。

6、質量活動不符合的糾正/預防/改進運行情況

本依據《不符合工作的控制程序》、《實施糾正措施程序》，《實施預防措施程序》對于本在日常監督、內部和外部審核時發現存在的不符合項的糾正/預防/改進運行情況做如下分析總結。

（1）在實施日常監督計劃中完成了31個項目的監督，收到日常監督記錄表317份，其中不符合監督項14份，所出現的不符合均為一般不符合。針對不符合項，綜合管理部及時組織了相關人員進行了現場整改，經驗證能夠滿足要求，并避免了一些不必要的問題出現。在實施日常監督中，質量監督員能夠按照程序，按照計劃，對所監督項目進行實際的監督檢查，對未構成不符合項的問題由責任人現場糾正，避免發生潛在的不符合。

完成《現場檢測工作監督記錄》27份，按照質量監控計劃定期組織質量監督員對檢測活動進行監督，工程檢測室全部檢測工作均嚴格按照“檢測工作控制程序”進行。

（2）7月份檢測中心內部審核發現不符合項3個，（詳見本報告內部審核部分）不符合項中歸屬本質量管理方面的有 2 個，針對不符合項，綜合管理部及時組織了人員培訓，加強了檢測人員對新規范的理解，加強了對管理軟件的日常維護；其他不符合項的糾正/預防/改進運行情況（詳見技術負責人及其他工作報告）。

（3）中國合格評定國家認可委員會計劃于10月份對我們進行復評審。

7、設備維修保養及測量溯源管理情況

檢測中心對測量用的檢測設備、參考標準及標準物質的檢定、校準均進行了有效的控制。能夠保證其量值的準確，并能溯源到國際單位制及國家計量基準。依據年初的質量技術控制計劃，共組織實施日常設備維修保養記錄43次。通過對試驗儀器的日常維修保養，避免了因各種小問題而導致試驗機癱瘓的現象出現，有效的保證了儀器設備正常運轉。

8、內部審核、管理評審

為確保檢測中心質量體系運行的符合性、充分性和適宜性，檢測中心按《內部審核程序》與《管理評審程序》兩個程序，依據《實驗室資質認定評審準則》和ISO/IEC17025：2005《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、CNAS-CL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求持續改進。

（1）根據內審計劃的安排，檢測中心于2011年8月01日至2011年8月2日開展了管理體系內部審核活動，由本質量負責人負責組織了本次內審活動的開展；按照已批準的內審計劃，召開了內審預備會，明確了內審組長、成員，明確了日程進度及小組成員分工，按《內部審核程序》開展現場內審活動；通過本次內審共查出3項不符合，即：①部分檢驗記錄不完整。②新上崗人員對標準掌握不夠熟悉。③留樣室過道較凌亂。針對出現的不符合項，檢測中心及時的召開了會議，分析原因，明確了整改措施，由綜合管理部組織相關部門按照整改方案認真負責的進行了整改。全部不符合項經整改、驗證效果有效。上述程序運行體現了我檢測中心不

斷追求改進的需求，同時充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性及充分性,管理體系運行是有效性的。

（2）通過本次內部審核，相比去年內審不符合項數量有所減少，但仍有許多不足之處，本質量負責人建議： 9.樣品管理控制情況

11年整個樣品管理基本能夠按照《樣品管理程序》進行有效的運行，保證了樣品管理的規范性。

10、結果質量控制

按能力驗證計劃組織完成了外部比對2次，其中包括煤炭科學研究總院煤炭分析實驗室能力驗證一次，編號為CNAS T0522工業分析檢驗能力驗證，結果未通知;編號為CNCA-10-A16工業分析能力驗證，結果未通知；參加山東省煤炭質量監督檢驗站能力驗證一次，編號為577012和804012的工業分析，全硫、發熱量，結果全部合格。

13、結果報告

共抽查報告59份，對檢測中心結果報告的規范性、編制涵蓋的信息、簽發、合格率、存檔等各環節進行了抽查。未發現不符合要求的報告出現，通過報告抽查，驗證了我檢測中心出具的檢測報告滿足了檢測中心質量方針目標，保證了量值的統一和數據的準確，報告無結論性差錯，合格率100%。

（二）管理體系文件的完善與持續改進

本檢測中心管理體系完善與持續改進方面,主要根據檢測中心內部和外部實際工作情況需求和要求，對體系文件進行了換版。換版后的文件通過內部審核滿足準則要求。

（三）管理體系的持續適宜性和充分性與有效性

通過上述對檢測中心全年整個體系運行分析，檢測中心方針、目標、管理體系和技術運行能力等檢測工作的完成狀況，驗證了管理體系是持續適宜、充分有效的。1、11年檢測中心針對外部相關法律/法規、技術標準、客戶的反饋（包括抱怨），以及內部（如：設備、設施、人員、機構、技術能力（實驗室間比對或能力驗證結果）、工作量和工作類型）情況需求的變化，對管理體系及時進行修訂改進，使管理體系在整個運行實施過程中充分有效，驗證了檢測中心管理體系是能夠適應內部需求，是持續有效的。

2、檢測中心11年進行了3年一次中國合格評定國家認可委員會的復評審。在這次評審過程中，檢測中心管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預防、改進工作，充分驗證了管理體系、方針、目標的適應性、持續性、充分性與有效性。檢測中心全面積極按管理體系展開控制活動收到了實效。

（四）目標分解完成情況

（1）在目標分解計劃中質量負責人負責保證檢測中心管理體系的貫徹和執行，確保質量管理體系適宜有效;方針目標貫徹到主要崗位100%；內部審核覆蓋率100%；對于體系運行出現的不符合及時處理，不符合處理率100%;及時糾正，不斷尋求改進機會。

（2）目標分解計劃完成情況：檢測中心管理體系的貫徹和執行，通過全年檢測工作的完成狀況、內審考核，驗證了本檢測中心的方針、目標、管理體系是持續適宜、充分、有效的；是能夠適應內部需求，是持續有效的。

二、存在問題

根據檢測中心全年的體系運行情況、內審情況中的不符合項分析，仍然存在很多不足之處，加大檢測中心檢測人員（尤其是新員工）的技術水平仍然是比較突出重要的工作。日常監督工作仍然需要提高監督力度，提高質量監督員的監督意識及發現問題的能力，保證檢驗結果的及時性和準確性。

三、建議

11年檢測中心整體的工作量較去年相比，明顯增多，在檢測中心全體員共同努力的下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發展態勢。但因工作量大，人員變動，人員補充不及時，給整個檢測工作帶來很大的影響。仍然存在一些不足之處，根據11年檢測中心全年體系運行情況及存在的不符合項，提出如下幾條建議及實施辦法：

1、加強人員培訓，重點加強技術文件的學習。

11年整個檢測中心人員技術水平偏低，尤其對標準掌握不夠熟悉，12年加強人員培訓，改變往年流于形式的培訓方式，培訓教師提前掌握培訓的內容，所有參加培訓的人員每人帶著問題聽講，培訓完畢由培訓教師一一解答，只有帶著問題聽課，提前預習標準，才會有所收獲，實現培訓的真正意義。另外建議部分技術管理人員參加外部培訓，提高管理人員的技術水平，提高管理人員對本室技術文件的審核，各負其責，保證本室的技術管理資料滿足技術要求。

2、加大日常監督的管理力度。

細化12年的日常監督計劃，明確質量監督員的具體職責及工作內容，要求具體的質量監督員，認真負責的監督好自己所負責的項目，由質量負

責人和檢測中心主任對質量監督員的工作進行監督，技術負責人進行全面的監督，對不認真監督而造成比較嚴重后果的，質量監督員承擔有相應的責任。

第三篇：【2014】年環境管理體系運行報告-管理評審輸入

2014管理評審輸入資料

環境管理體系運行報告

（2014）

1、內部審核和合規性評價的結果

2014年公司質量、環境、職業健康安全管理體系將工程處覆蓋到了整合體系之中，覆蓋了

年初公司組織體系內各部門、工程處和項目部根據自身實際情況識別出本部門環境因素，并給予評價對施工活動中出現不符合環境法律、法規和行業規定、社區強烈關注、相關方合理抱怨、影響公司形象的任一方面的環境因素時，確定其為重大環境因素。

做為環境歸口管理部門工程管理部組織了工程處、項目部的管理人員的管理體系文件的培訓，為鞏固培訓的效果，工程管理部的相關人員對各工程處、項目部進行了普遍的走訪，檢查工程處、項目部環境體系機構的建立和職責、管理制度和管理方案的落實，對發現的問題進行有針對性的具體指導。通過對目標指標的完成情況的考核，項目部在環境保護管理等方面嚴格按照管理方案執行，日常噪聲監測數據未超過《建筑施工場界噪聲限值》規定，現場揚塵得到了有效控制，固廢分類回收及時，沒有發生居民投訴、其它相關方抱怨等情況，沒有出現嚴重的違法違規現象。

3、公司的環境績效

今年，是《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》實施的

照管理方案執行，符合法律法規的要求和相關規定，達到了對施工現場環境保護實施有效控制的目的。4、2013管理評審的后續措施：

2014年，公司管理體系加入了工程處這一層面，進一步實現了全員的、全過程的和全企業的管理理念，使各項管理措施得以有效實施，全員參與管理的創造性和積極性得到充分發揮，為全面實現目標、指標奠定了基礎。為此，工程管理部對環境體系相關程序文件和7個支持性文件進行了文件評審，并會同技術質量管理部和安全保衛管理部對相關的文件進行了修訂，這次修訂著重考慮了文件的操作性和明確公司、工程處以及項目部各自層面的職責權限。

目前，已獲取的與公司有關的環境體系法律法規和其他要求89個，規范標準42個。其中，2013年8月以后新增的法律法規有：《北京市大氣污染防治條例》（北京市人民代表大會公告

項目存在著管理方案落實不到位的問題和現場管理存在混亂現象的問題，應加大檢查和監督的作用，在日常管理中堅持持續改進。公司制定的目標指標符合環境方針，包括了對污染預防、持續改進和遵守法律法規和其他要求的承諾，方案中規定了相關部門和人員的職責和實現目標指標的方法和時間表，并包含了可行的資金計劃。因此，如果嚴格按方案執行，能確保目標指標的實現，不存在成本失控的問題。

從成本管理與綠色施工、環境管理的關系來看，施工現場做到節能、節水、節約材料，充分利用資源和現有設施同時控制好工期進度，才是降低成本的正確途徑。做好這一切，需要領導的睿智和員工的責任心，需要一個和諧的、堅韌不拔的團隊。

北京首華建設經營有限公司工程管理部

2014年6月25日

第四篇：管理評審輸入---質量管理體系運行報告

姜堰市三水船舶舾裝件有限公司

質量管理體系運行報告

公司各部門：

企業質量管理體系通過三個多月的運行，基本上適宜公司實際，并證明是充分的和有效的，現將運行業績報告如下：

一、體系的策劃是符合企業實際的，通過三個多月的運行，質量管理體系在企業范圍內得到了建立，實施和持續改進，全體員工也能自覺地按質量體系文件要求去指導自己的工作，從而確保公司質量方針和質量目標的落實。

二、產品實現過程的策劃滿足了企業要求，產品實現策劃是成功的，對產品實現過程都進行了有效控制，技術文件的管理日趨完善，同時也及時地按體系要求為生產過程提供了方法性文件（如產品工藝流程、加工工藝卡片等）。在檢測人員方面，加強了產品的檢驗工作。三個多月來從顧客對我企業產品反饋的信息看，未發現明顯質量問題，基本達到顧客滿意，滿足了顧客要求，同時產品質量有了穩步提高。

三、人員的素質不斷提高，通過質量管理體系運行，對人員素質提出了更高的要求。公司每年針對具體情況，對主要崗位（如負責人、檢驗員、庫管員）人員進行培訓，確保了這些人員能熟悉并掌握本崗位應知應會知識，按標準按要求做好本職工作。在此基礎上，還要求大家認真地按 文件和三層次文件做好工作和記錄。

四、通過內部審核，證明了三個多月來全公司員工對質量管理體系的意識得到進一步增強，各部門、各車間都能按質量管理體系的要求開展工作，取得了明顯的業績。實踐使我們看到企業建立ISO9001：2008與沒有做是完全不一樣的。當然企業人員素質要進一步加強學習，不斷提高本身素質，使自己能完全適應現代企業管理的要求，為企業也為實現自身的價值作出更大的貢獻。

管代：

年 月 日

第五篇：管理評審報告

管理評審報告范文

**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009管理評審會議，管理評審報告。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人，公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發言，對前1階段工作進行了總結回顧，對本公司自上次監審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發表意見，本次會議集思廣益，取得了預期效果。

與會者1致認為：自本公司質量管理體系建立以來，公司已經納入正軌，全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質量目標已部分實現，這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內審結果來看，各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規定來開展工作，未見到系統性不合格或區域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質量目標在同行業中處于先進行列，也說明了本公司質量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態:受控號：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。管理評審報告如下：

一、管理評審目的

確保質量方針、目標和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準和相關方期望，提高公司競爭力和適應力。

二、管理評審輸入

由企管部、生產部、供應組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。

三、管理評審綜述

AA總經理總結了2008年我公司質量管理體系運行情況，并根據評審輸入材料做出如下評審意見及要求：

（一）、審核結果：

1、2008年對AA產品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內部質量體系審核。審核結果顯示我公司質量體系運行情況符合標準要求，保持了實現質量目標的能力，在審核過程中對發現的不合格進行了整改，經驗證整改有效。

2、自質量體系運行以來尚未發生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質量管理體系認證公司對我公司質量管理體系按ISO9001：2000標準要求進行了監督審核。審核過程中發現了3項一般不合格，相關部門對這3項一般不合格進行了整改，經AA公司認可后，向我公司頒發了《質量管理體系證保持書》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發放《顧客滿意度調查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發現的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質量目標要求。

（三）、過程業績和產品的符合性：

體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質量地完成了條款所要求的內容。如公司產品質量穩定，2008年1～10月份向AA省化工產品質量監督檢驗院送檢AA產品各3次，AA產品監督檢驗報告顯示：產品符合GB 2440-2001標準，結論均為合格，DD產品監督檢驗報告顯示：產品符合GB338—2004標準，結論均為合格。生產部嚴格執行工藝指標，作到了工藝調優，對體系覆蓋的產品按照國標要求實施產品檢驗并保存了相關記錄。同時，生產部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預期使用。

（四）、預防和糾正措施狀況：

針對各次內審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結果，均按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進行了整改，經企管部驗證措施有效。