第一篇：管理評審報告

管理評審報告

評審目的

通過公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實施情況，總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運行以來的相關(guān)工作，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。評審內(nèi)容

1、內(nèi)部質(zhì)量審核的評審和總結(jié)。

2、質(zhì)量管理體系的建立實施與適應(yīng)性評價。

3、質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況。

4、向中國船級社申請壓力容器工廠認可資質(zhì)證書的情況

5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價。

三、評審時間、地點及會議議程 詳見“管理評審計劃”。

四、評審情況概述

本次管理評審是公司按照IS09000和TSGZ0004標準要求建立質(zhì)量管理體系后的第11次管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實施情況的分析評價，會議肯定了近期工作成績，確認了2012年管理評審問題的整改落實情況，并為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。

本次管理評審，按照會議議程完成了既定的各項事宜，評審了內(nèi)審報告、內(nèi)審不合格項糾正實施情況報告、質(zhì)量管理體系的建立和實施情況報告、質(zhì)量方針和目標的貫徹實施情況報告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評價分析報告，討論了各部門提交的有關(guān)問題并形成決議，批準了糾正和預(yù)防措施。整個過程規(guī)范，達到了評審目的。

本次管理評審，制定糾正和預(yù)防措施4項，將在會后由質(zhì)量保證中心牽頭落實，并報管理者代表驗證。

五、存在問題及有關(guān)糾正預(yù)防措施

1、焊材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。

糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴格按照程序文件中《焊接控制程序》中3.7條款和《焊接材料管理規(guī)定》執(zhí)行。通過組織相關(guān)人員進行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責；通過加強教育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任心；從而通過人員素質(zhì)的提高來加強庫房管理，隨時掌握庫存動態(tài)，各車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗編號等內(nèi)筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。

2、在產(chǎn)品的售后服務(wù)過程中，針對用戶反饋的問題,有時沒有及時滿意回應(yīng)或解決。用戶回訪流于形式，沒有真正做到及時回訪，認真做回訪記錄，建立用戶檔案沒有做到細致，容易造成用戶產(chǎn)生不滿情緒。

糾正措施：細分客戶群體，根據(jù)不同客戶的不同需求做好售后跟蹤服務(wù)工作，根據(jù)用戶反饋問題，及時解決，積極開展售前-售中-售后三段N途客戶服務(wù)模式，逐步設(shè)立駐外服務(wù)站點，配備專職服務(wù)人員駐守，收集用戶信息并提供日常服務(wù)。

3、生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強，個別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配，出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。

糾正措施：對工藝人員進行適當?shù)呐嘤?xùn)，并要求工藝人員對制定的生產(chǎn)工藝進行跟蹤指導(dǎo)，定期到車間一線進行檢查和驗證，對于不適合生產(chǎn)或不足之處，要及時改正和完善。加強部門之間的溝通，根據(jù)產(chǎn)品特點優(yōu)化工藝流程，切實做到使工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。

4、雖然建立了質(zhì)量問題臺賬，但對其的應(yīng)用較少，各單位沒有根據(jù)記錄的質(zhì)量問題臺賬做進一步的匯總分析，判斷質(zhì)量趨勢，預(yù)防質(zhì)量問題。

糾正措施：對建立的質(zhì)量問題臺賬定期進行分類匯總，分析原因，制定整改和預(yù)防措施，及時掌握質(zhì)量趨勢，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生；各單位要加強質(zhì)量管理，每周召開質(zhì)量分析會，開展質(zhì)量經(jīng)驗分享活動，通過分享與溝通把好的做法及時推廣和傳播，提高公司整體質(zhì)量管理水平。

六、質(zhì)量管理體系運行狀況的評審

本次管理評審，通過對質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評價，一致確認，公司目前運行 1 的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當前實際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。

會議經(jīng)總經(jīng)理提出，參會人員重新討論了現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的具體含義，認為其是適宜的，適應(yīng)公司現(xiàn)在以及今后一段時期的發(fā)展實際。

質(zhì)量方針為：追求卓越

安全優(yōu)質(zhì)高效

持續(xù)改進

滿足顧客需求 質(zhì)量方針釋義：

追求卓越——在所有崗位工作中堅持高起點、高標準，時刻瞄準國內(nèi)外先進水平，創(chuàng)造一流的業(yè)績，以建設(shè)“國內(nèi)第一、國際一流的”的管道設(shè)備制造專業(yè)化公司為目標，開拓創(chuàng)新、積極進取，使公司一步步向卓越級邁進。

安全優(yōu)質(zhì)高效——公司產(chǎn)品多為特種設(shè)備，屬于國家強制性的監(jiān)管產(chǎn)品，行業(yè)特點決定了必須將產(chǎn)品安全列為第一要求。優(yōu)質(zhì)高效是企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化的重要保障。

持續(xù)改進——任何事情沒有最好、只有更好，完善質(zhì)量管理工作、改進產(chǎn)品質(zhì)量永無止境。

滿足顧客需求——產(chǎn)品設(shè)計、制造在符合安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)標準的前提下，只有以顧客的要求為產(chǎn)品質(zhì)量的基本需求，才能適應(yīng)市場，獲得最高的滿意率，顧客滿意是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。質(zhì)量目標：

——

產(chǎn)品出廠合格率100% ——

無損檢測一次合格率96% ——

工序一次交檢合格率90% ——

壓力試驗一次合格率98% ——

合同履約率100% ——

顧客反饋處理及時率100% ——

顧客滿意度95%（根據(jù)企業(yè)實際逐年提高）

——

檢驗試驗設(shè)備、計量器具周檢率100%，周檢合格率98%。——

安全生產(chǎn)0事故

質(zhì)量體系運行相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司方針和目標制定本部門的質(zhì)量工作目標。質(zhì)量保證中心按公司《質(zhì)量指標考核細則》的要求，組織檢查實施效果，考核兌現(xiàn)。未完成的目標，須采取措施；已完成的目標，應(yīng)重新制定。通過上述方法，確保實現(xiàn)總的質(zhì)量目標并持續(xù)改進。

會議認為，公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務(wù)分析工具是適用的，體系的各項服務(wù)改進工作是有效的。隨著質(zhì)量管理體系的建立和完善，進一步加強了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。

2013年，機械公司深入貫徹管道局的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實管道局質(zhì)量工作要點；圍繞機械公司重點質(zhì)量工作安排，繼續(xù)完善質(zhì)量體系；提高設(shè)計質(zhì)量、強化采購過程控制和分承包商質(zhì)量控制；加強進廠原材料檢驗檢測、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量控制，落實質(zhì)量責任制；追求進廠原材料質(zhì)量零缺陷、追求制造過程上工序轉(zhuǎn)下工序質(zhì)量零缺陷、追求產(chǎn)品出廠質(zhì)量零事故。質(zhì)量體系主要運行情況如下：

1、完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進型”轉(zhuǎn)變。

對照質(zhì)量保證體系要素，結(jié)合公司機構(gòu)設(shè)置情況，新修訂了質(zhì)量手冊、程序文件、以及一系列第三層次文件；對公司質(zhì)量體系運行單位進行內(nèi)部審核，通過內(nèi)審，查找差距，使公司質(zhì)量體系運行更加符合ISO9001質(zhì)量體系要求和生產(chǎn)實際的需要；同時每季度組織質(zhì)量管理指標考核，導(dǎo)入并開始實施“卓越績效管理模式”，為公司的持續(xù)發(fā)展尋找更加先進的管理模式，持續(xù)提升管理成熟水平，從而提升公司競爭力。

2、繼續(xù)加強全過程實物質(zhì)量控制。

一是強化了施工圖設(shè)計階段的質(zhì)量管理。設(shè)計研究所建立了產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及預(yù)防措施記錄，對于設(shè)計的產(chǎn)品從采購、制造、檢驗、直至運行等各個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量跟蹤，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改和預(yù)防措施，并共享資源，防止以后設(shè)計時再次出現(xiàn)同樣的問題。二是加強關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，嚴格工藝紀律，提高工序質(zhì)量，降低質(zhì)量風險。每個工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時查看制造工藝，熟悉技術(shù)要求，對于較特殊條件下的生產(chǎn)，形成了預(yù)防機制，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。三是通過多種途徑加強物資采購及分包商的質(zhì)量控制。重新修訂和完善了相關(guān)制度，并將相關(guān)指標納入了 質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍，定期檢查監(jiān)督與考核，發(fā)現(xiàn)問題積極改進，形成了質(zhì)量管理的長效機制。四是加強了產(chǎn)品防腐和成品防護的控制，提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量。

3、積極加強標準化管理工作。2013年重點組織學習、宣貫了TSG G0001-2012 《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和TSG D70001-2013《壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》等標準及相應(yīng)新的材料標準，為設(shè)計、制造的產(chǎn)品符合新法規(guī)的要求奠定了良好的基礎(chǔ)。按計劃完成2項企標的復(fù)審工作。立項開展SY 0404-98《加熱爐工程施工與驗收規(guī)范》修訂任務(wù)，滿足了近幾年加熱爐技術(shù)的發(fā)展、新材料新工藝的應(yīng)用、安全、節(jié)能與環(huán)保要求，將科學、成熟、先進的工程施工技術(shù)和質(zhì)量驗收納入標準。隨科研課題編制完成《組合式過濾分離器》企標。西二線管件系列標準獲集團公司優(yōu)秀標準一等獎。《安全自鎖型快開盲板》獲得管道局優(yōu)秀標準三等獎

公司去年啟動創(chuàng)建省“標準化良好行為企業(yè)”試點工作，目前順利通過專家組驗收，獲得最高的“AAAA”級標準化良好行為企業(yè)稱號。創(chuàng)建期間，建立了公司的標準體系表，設(shè)定三大標準體系的層次結(jié)構(gòu)，將原有在冊技術(shù)標準按設(shè)計標準、產(chǎn)品標準、16個類別納入技術(shù)標準體系；與人力資源各項工作相結(jié)合，緊隨公司人員機構(gòu)調(diào)整步伐，在原《崗位說明書》的基礎(chǔ)上，增（修）訂公司各崗位工作標準。目前，按崗位、工種劃入工作標準體系126項。

4、通過各種手段加強質(zhì)量信息化管理。

公司通過加強質(zhì)量信息化管理及時分析公司質(zhì)量狀況，建立宏觀質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過質(zhì)量考核進行質(zhì)量狀況分析，并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告。各部門建立了質(zhì)量信息臺賬，將設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等過程中遇到及客戶反饋的相關(guān)問題進行收集記錄并整理分析，掌握公司總體質(zhì)量趨勢。

公司非常重視通過質(zhì)量信息化建設(shè)加強質(zhì)量管理，規(guī)劃了以計算機網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的協(xié)同辦公平臺，目前一期目標已經(jīng)進入測試階段，此平臺的應(yīng)用將會極大的提高質(zhì)量信息化程度，可以做到時時收集并追溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，為下一步數(shù)理統(tǒng)計方法的應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。

5、落實質(zhì)量責任制，通過堅持開展質(zhì)量考核與質(zhì)量檢查加強質(zhì)量管理。

年初通過制定的《XX公司2013年質(zhì)量工作重點》明確工作目標，明確每一個部門具體任務(wù)，各部門再分解落實到每一個班組，明確應(yīng)承擔的責任和權(quán)利范圍，做到事事有人管，人人有專責，辦事有標準、考核有依據(jù)。對重點工序和重點產(chǎn)品的關(guān)鍵崗位人員，提出相應(yīng)的技能水平和任職資格的要求和規(guī)定，對關(guān)鍵崗位建立相應(yīng)能力水平評價制度和崗位技能評價制度。出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴格按照公司規(guī)定進行查處，做到獎罰分明，提高了廣大員工的質(zhì)量意識。

公司堅持每季度開展質(zhì)量考核，突出目標考核，突出體系運行管理、突出質(zhì)量改進、突出產(chǎn)品實物質(zhì)量考核、突出過程控制，激勵員工立足崗位，精益求精。今年通過修訂公司關(guān)鍵績效指標和質(zhì)量考核細則，將質(zhì)量目標分解到各個單位、班組及個人。分別對所屬16個單位依據(jù)《XX公司質(zhì)量管理指標考核細則》進行了質(zhì)量考核，經(jīng)過檢查，各單位基本都能夠按照體系運行的要求開展質(zhì)量工作，各單位的領(lǐng)導(dǎo)普遍對質(zhì)量工作重視，質(zhì)量活動記錄、質(zhì)量過程記錄進一步規(guī)范，員工的質(zhì)量意識進一步加強，質(zhì)量管理工作都有較大進步

機械公司在每季度定期考核的基礎(chǔ)上，積極開展質(zhì)量大檢查活動，今年針對“十項舉措”“質(zhì)量兩全”“質(zhì)量月”等質(zhì)量活動開展了質(zhì)量專項檢查，成立了以主管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表為組長、各職能部門負責人、車間領(lǐng)導(dǎo)為成員的質(zhì)量大檢查活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了機械公司質(zhì)量大檢查活動實施方案，并按實施方案進行檢查。通過自查自糾積極查找問題，針對問題分別制定了整改措施并已經(jīng)整改完成，而且對預(yù)防措施進行了落實，有效的促進了公司質(zhì)量管理水平的提高。

6、通過積極開展質(zhì)量活動和質(zhì)量培訓(xùn)促進質(zhì)量管理工作的深入開展。

積極開展形式多樣的質(zhì)量管理活動，鼓勵開展QC小組、5S管理等活動，引導(dǎo)員工在質(zhì)量改進、增產(chǎn)節(jié)約、節(jié)能降耗、提高工作效率等方面進行小改小革，在設(shè)計和工藝上持續(xù)改進。2013年公司兩個QC成果在局“第二十九屆QC成果”發(fā)布會上分別獲得了二等獎、三等獎。

各部門積極開展安康杯勞動競賽，勞動競賽將質(zhì)量管理作為其中的重要內(nèi)容，形成了勞動競賽與質(zhì)量管理的有機結(jié)合，有效的激發(fā)了一線員工參與質(zhì)量管理的熱情；公司還在“質(zhì)量月”活動期間，深化了“質(zhì)量兩全”“十項舉措”等活動，開展了“質(zhì)量知識答題”“調(diào)查問卷”“合理化建議”“質(zhì) 量標語征集”等一列群眾性質(zhì)量活動，有效的促進了公司全面質(zhì)量管理工作的開展。

七、根據(jù)本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定下一步工作重點:

1、以引入卓越績效管理模式為抓手，通過系統(tǒng)整合不斷完善

績效、監(jiān)測體系，改進提升質(zhì)量管理體系，使公司的質(zhì)量管理工作真正向卓越級邁進。

2、按照《XX公司質(zhì)量兩全工作實施方案》繼續(xù)深入開展“質(zhì)量兩全”工作。繼續(xù)開展質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，通過培訓(xùn)增強廣大員工的質(zhì)量意識，普及質(zhì)量管理知識，提高員工參與基層質(zhì)量管理的積極性，營造關(guān)心重視質(zhì)量管理的良好氛圍，培育質(zhì)量文化。

3、通過質(zhì)量目標分解、落實實施、質(zhì)量檢查與考核等一系列工作，堅持不懈的落實好“十項舉措”重要內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

4、積極推進質(zhì)量信息化進程,深入開展質(zhì)量狀況分析工作。拓展信息化在科技管理中的應(yīng)用,努力做好 “協(xié)同辦公平臺”的實施，切實提高設(shè)計、工藝質(zhì)量和效率，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的信息化采集與處理。

5、在標準化工作方面，確立標準先行的發(fā)展理念，通過整合使公司執(zhí)行高度統(tǒng)一的標準，標準信息化管理覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程，制定和引領(lǐng)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)域國內(nèi)標準。

第二篇：管理評審報告

管理評審報告范文

**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009管理評審會議，管理評審報告。出席本次會議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負責人，公司總經(jīng)理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據(jù)事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對前1階段工作進行了總結(jié)回顧，對本公司自上次監(jiān)審以來質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經(jīng)營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見，本次會議集思廣益，取得了預(yù)期效果。

與會者1致認為：自本公司質(zhì)量管理體系建立以來，公司已經(jīng)納入正軌，全體員工質(zhì)量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質(zhì)量目標已部分實現(xiàn)，這說明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內(nèi)審結(jié)果來看，各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作，未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質(zhì)量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質(zhì)量目標在同行業(yè)中處于先進行列，也說明了本公司質(zhì)量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態(tài):受控號：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經(jīng)理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內(nèi)審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。管理評審報告如下：

一、管理評審目的

確保質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準和相關(guān)方期望，提高公司競爭力和適應(yīng)力。

二、管理評審輸入

由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。

三、管理評審綜述

AA總經(jīng)理總結(jié)了2008年我公司質(zhì)量管理體系運行情況，并根據(jù)評審輸入材料做出如下評審意見及要求：

（一）、審核結(jié)果：

1、2008年對AA產(chǎn)品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運行情況符合標準要求，保持了實現(xiàn)質(zhì)量目標的能力，在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改，經(jīng)驗證整改有效。

2、自質(zhì)量體系運行以來尚未發(fā)生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認證公司對我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001：2000標準要求進行了監(jiān)督審核。審核過程中發(fā)現(xiàn)了3項一般不合格，相關(guān)部門對這3項一般不合格進行了整改，經(jīng)AA公司認可后，向我公司頒發(fā)了《質(zhì)量管理體系證保持書》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質(zhì)量目標要求。

（三）、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：

體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。如公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，2008年1～10月份向AA省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院送檢AA產(chǎn)品各3次，AA產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合GB 2440-2001標準，結(jié)論均為合格，DD產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合GB338—2004標準，結(jié)論均為合格。生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行工藝指標，作到了工藝調(diào)優(yōu)，對體系覆蓋的產(chǎn)品按照國標要求實施產(chǎn)品檢驗并保存了相關(guān)記錄。同時，生產(chǎn)部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預(yù)期使用。

（四）、預(yù)防和糾正措施狀況：

針對各次內(nèi)審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進行了整改，經(jīng)企管部驗證措施有效。

第三篇：管理評審報告

青島新華五金制品有限公司

管理評審報告

（依據(jù)ISO9001：2008標準編制）

受控狀態(tài)：

發(fā) 放 號： 編

制： 楊晶 審

核:

王元強 批

準： 王宗啟

管理評審目錄

1.管理評審報告 2.管理評審計劃 3.管理評審?fù)ㄖ?4.主持稿

5.質(zhì)量體系運行報告 6.各部門評價報告 7.總結(jié)稿

2016年管理評審報告

依據(jù)ISO9001標準和質(zhì)量體系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召開了管理評審會議。現(xiàn)將管理評審報告如下：

一、評審目的

為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標準提供質(zhì)量保證，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，達到持續(xù)改進的目的。

二、評審依據(jù)

ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基本要求，質(zhì)量手冊及其有關(guān)的程序文件、支持性文件。

三、評審內(nèi)容

（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況及其符合性、適宜性。

通過貫徹實施ISO9001國際質(zhì)量標準，我們建立了以《質(zhì)量手冊》和《管理制度》為基礎(chǔ)的文件體系，并結(jié)合公司的實際情況，將職責劃分進一步明確，責任更加清晰，辦公室全面負責我公司的貫標工作，下大力氣貫徹實施質(zhì)量管理體系。各部門通過對標準的學習，對建立并保持文件體系有了全新的認識，各部門強化了日常管理，通過堅持不懈的貫徹實施，員工的素質(zhì)逐步提高，文件體系也逐步完善，為質(zhì)量體系的有交運行和實施科學規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)。公司確定了以

以市場為發(fā)展導(dǎo)向，以顧客為關(guān)注焦點

視質(zhì)量為企業(yè)生命，持續(xù)改進不斷完善

在質(zhì)量方針要求的框架內(nèi)，又確立了質(zhì)量目標

1、成品一次交驗合格率100%

2、工序抽檢合格率99%；

3、顧客意見處理及時率100%；

4、顧客滿意度綜合測評這95%。

自質(zhì)量管理體系建立實施以來，各部門堅持貫徹實施，各部門結(jié)合工作實際制定了本部門的質(zhì)量目標，辦公室在4月份對目標的實現(xiàn)情況進行了考核，通過對質(zhì)量方針的評價和質(zhì)量目標的測量，發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標符合公司的實際。

（二）2015年內(nèi)審結(jié)果 ： 1． 總體評價：

公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)審后日趨完善，各部門針對出現(xiàn)的不合格項制定了切實有效的糾正措施，并及時關(guān)閉了不符合項，逐步形成了按標準辦事的習慣。2． 內(nèi)審反映集中的問題分析：

從內(nèi)審反映的問題來看，主要集中在各部門在學習理解上依然不足，這應(yīng)引起各部門的重視，對標準和體系文件的學習應(yīng)自始對終貫穿在體系運行的每一環(huán)節(jié)，放松了學習，理解不到位，我們對標準的貫徹就會不徹底，體系運行就會失去保障。

因此，會議要求各部門在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加強對標準和體系文件的學習，具體培訓(xùn)方案由辦公室確定。

3． 從內(nèi)審不合格關(guān)閉情況看：

內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項，各部門均進行了深入的有針對性的分析，找出了發(fā)生不合格原因，采取了相應(yīng)的糾正措施，通過糾正措施的有效實施，各部門都在第一時間里關(guān)閉了不合格項，由此看出各部門對內(nèi)審工作給予了高度的重視，使內(nèi)審達到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。

4． 從糾正措施驗證情況看：

各內(nèi)審員對各部門制定的糾正措施實施情況高度重視進行了嚴格的跟蹤驗證，審核組在驗證過程中發(fā)現(xiàn)，各部門負責人均參與了糾正 措施的實施，這對糾正措施實施的是否徹底有效，起到了很好的督促作用。

（三）從顧客投訴或反饋的有關(guān)問題看：

在今年6月份進行的服務(wù)質(zhì)量評比分析中，顧客對我公司的服務(wù)滿意率達到了95%以上。且至今為止，我們沒有接到消費者的投訴。

（四）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

通過體系的運行，公司強化對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，加強了對供方的管理和成品、半成品的管理，強化了文明、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，通過對半成品和過程的檢測、測量，公司原料合格率為100%，半成品合格率為99%，成品合格率為100%。

四、管理評審的結(jié)論：

（一）質(zhì)量管理體系及其過程的改進

經(jīng)過評審，與會者普遍認為，通過ISO9001標準的學習和質(zhì)量體系的建立實施，公司已初步走上了科學管理的軌道。

需改進的方面：

A、從體系的運行情況看，大家對標準和程序的理解不到位，實施力度不夠，因此辦公室應(yīng)安排培訓(xùn)計劃，組織全體員工統(tǒng)一學習手冊的內(nèi)容和管理制度，并確定具體的考核方式。管理者代表具體監(jiān)督執(zhí)行此項工作的落實情況。

B、辦公室對質(zhì)量手冊的符合性、適宜性作進一步的調(diào)整或修正，要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評審工作，確定文件修訂方案，報管理者代表審核，經(jīng)理批準。

（二）織機構(gòu)、資源配置的需求

與會者認為日前的機構(gòu)設(shè)置、人員職責以及資源配制符合工作需要，不需調(diào)整。

（三）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進

市場部應(yīng)加大產(chǎn)品的市場開拓力度，及時掌握顧客的需求，并及時向經(jīng)理反映，確保銷售額的持續(xù)上升。

要求：在今后的工作中，全公司員工仍須加強學習理解，統(tǒng)一認識，注重實效，通過創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制，實施科學規(guī)范的管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，全面提升企業(yè)品牌。

辦公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我們召集各部門的負責人、內(nèi)審員召開質(zhì)量管理體系管理評審會議。公司質(zhì)量體系自2009年3月份運行以來至今已有7年的時間，其間已經(jīng)過了多次內(nèi)部質(zhì)量審核，并收到了預(yù)期的效果。為迎接8月份審核，我們召開此次管理評審會議，對體系的運行情況進行評價，對存在的非適宜性問題進行修正，確保我們的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標準提供質(zhì)量保證，使我們的服務(wù)質(zhì)量不斷滿足客戶的要求，最終達到持續(xù)改進的目的。

今天的會議有以下幾個內(nèi)容：

1． 由管理者代表作“質(zhì)量管理體系運行報告”。2． 聽取各部門負責人的評價報告，邊聽邊討論。

3． 由經(jīng)理帶領(lǐng)大家對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行評審并作總結(jié)發(fā)言。

要求各參加人員做好會議記錄，把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來，大家一起尋找改進的機會和方法，有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。

質(zhì)量體系運行報告

總經(jīng)理、各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員：

今天我們召開一次全新的會議——管理評審會議，我受總經(jīng)理的委托，作公司實施ISO9001：2008質(zhì)量體系運行以來的總結(jié)報告，內(nèi)容如下：

一：推行、實施ISO9001：2008標準，提高質(zhì)量管理水平。

公司成立以來，一直在摸索適合于公司的管理模式，雖然公司制訂了責任承包書、獎懲制度等，也出臺了一些管理措施，但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看，我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈，這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求，如何將企業(yè)做大做強，如何提高管理水平，這是我們必須解決的問題。在這種形式下，公司的領(lǐng)導(dǎo)決定推行ISO9001：2008標準。首先成立了貫標首次會議，會議上，公司闡明了貫標工作的重要意義，要求大家嚴格按照標準要求執(zhí)行。在咨詢老師的指導(dǎo)一，大家認真學習ISO001知識，為今后貫標工作打下基礎(chǔ)。

二、培訓(xùn)學習ISO9001：2008標準，提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。

為了提高對ISO9001：2000質(zhì)量標準的認識，針對質(zhì)量體系的建立和運行，工廠組織開展了一系列的培訓(xùn)工作。

1．ISO9001基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，為使公司員工掌握了解ISO9001標準的基礎(chǔ)內(nèi)容，公司全體員工進行培訓(xùn)，重點學習ISO9001標準，一些重要術(shù)語和標準中各個要素內(nèi)容，通過培訓(xùn)使公司廣大骨干員工了解ISO9001標準的基礎(chǔ)內(nèi)容、要求和公司推行ISO9001標準的重大意義。

2．為了進一步學習ISO9001的有關(guān)知識，了解企業(yè)如何推行ISO9001標準，公司派4名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員（包括管理者代表在內(nèi)）參加內(nèi)審員培訓(xùn)，通過學習都掌握了ISO9001標準知識和推行ISO9001標準步驟和過程。通過學習掌握質(zhì)量體系審核程序、方法和技巧，了解文件審核、標準要點審核、審核準備和實施，審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析，通過學習和考試，全部獲得內(nèi)審員資格，為公司內(nèi)部順利開展ISO9001工作和開展管理處質(zhì)量體系審核打下了良好基礎(chǔ)。

3．為了讓管理骨干了解企業(yè)推行ISO9001標準帶來的實際效益，公司派3名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)去參觀英派斯集團、DND公司，通過參觀，找出了公司目前存在的差距，同時也提出了體系推行工作的要求。

三、宣傳發(fā)動，配套準備，運行服務(wù)。

1．質(zhì)量管理體系在運行過程中，公司根據(jù)實際情況成立貫標辦公室，體系運行過程中展開

了一系列的工作。對《質(zhì)量手冊》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關(guān)記錄和程序間的接口和需掌握的關(guān)鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務(wù)等做了詳細的解答和示例。2．有針對性地宣傳質(zhì)量方針和目標，以及公司執(zhí)行ISO9001的意義和目的，使全體員工都能認識到新建立的質(zhì)量體系是一種變更、是為了與國際標準接軌，要適應(yīng)這種變革就必須學習貫徹質(zhì)量體系文件，使每個員工了解自己的職責、工作規(guī)定、工作程序、標準要求等。3．在執(zhí)行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。

4．為使部門能準確地按計劃全面開展運行，貫標辦人員采取巡回指導(dǎo)的方式，配合各部門的具體操作進行了統(tǒng)一、規(guī)范的要求，并將動作情況及時向最高管理者反映，掌握總體進度及時研究解決發(fā)現(xiàn)的問題。

5．經(jīng)過一段時間的運行，在內(nèi)審前公司多次進行檢查，發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按ISO9001質(zhì)量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強調(diào)，研究解決辦法，制定整改措施，責任落實到人，經(jīng)過一段時間的突擊整改，各項工作明顯改觀，為如期進行第一次內(nèi)審創(chuàng)造了條件。

四、內(nèi)部審核、查找問題、查漏補缺

為全面檢驗公司質(zhì)量體系在運行中，是否符合ISO9001標準和質(zhì)量體系文件規(guī)定要求，在管理評審前公司組織進行了內(nèi)審，共查不合格項1項，通過這次內(nèi)審表明公司建立的質(zhì)量體系基本符合ISO9001標準，但在有效實施方面存在一些問題，各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定了糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)進行了糾正，最后由審核員驗證完成，審核計劃、檢查表、不合格報告，審核報告等有關(guān)活動記錄和文件保存完好。

五、搞好管理評審，認證從我這里通過

這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員，對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價，具體評審內(nèi)容包括： 1．組織結(jié)構(gòu)的適宜性；

2．發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和采取的措施； 3．顧客意見和投訴；

4．現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度； 5．內(nèi)審報告；

6．質(zhì)量方針和目標是否合理； 7．需改進工作；

8．過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性的評價等。

希望各部門緊密結(jié)合部門的職責和所負責的要素，對本次評審的問題發(fā)表積極的意見或建議，通過評審，發(fā)現(xiàn)改進的機會，確保質(zhì)量管理體系有效運行。

管理者代表：王元強 2016年7月20日

辦公室評價報告

辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學習我們認為：ISO9001質(zhì)量管理標準是對實際工作的促進和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。實施ISO9001質(zhì)量管理，是滿足顧客和法律法規(guī)的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

經(jīng)過前期的運行，認為文件的控制程序符合實際工作要求，對層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實際工作基本符合，但也存在一些問題，日后我們將加大學習的力度。

4．2．4記錄控制程序

為我們的記錄管理提供了方法，在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，各部門逐漸養(yǎng)成了保存記錄、妥善管理的好習慣。5．5．3內(nèi)部溝通

公司通過通知、召開會議等形式進行內(nèi)部溝通，讓干部、職工及時了解相關(guān)信息。5．6管理評審控制程序

通過對本程序系統(tǒng)化的學習，公司各部門對管理評審工作有了總體了解，為進行管理評審工作打下了基礎(chǔ)，為了保險起見，在進行此次評審工作前，我們對管理評審控制程序進行了一次全面溫習，依照此程序制定了管理評審計劃，提交本次評審計劃，避免了臨陣磨槍的倉促現(xiàn)象。

6．2人力資源控制程序

根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓(xùn)計劃”，并且任命了各部門負責人。

辦公室作為公司的貫標辦，深知擔子之重，在工作中也是將壓力變?yōu)閯恿Γ虼耍覀冊谝酝墓ぷ髦幸恢睂⒐镜膬?nèi)審作為首要任務(wù)，只有在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，在第一時間關(guān)閉不合格項才能不斷完善公司文件，提高質(zhì)量體系的運行速度，達到持續(xù)改進。盡管如此，公司有些個別職工仍然對內(nèi)審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。

我們希望通過這次評審能夠?qū)⒐緝?nèi)審深入到每個職工心中，將內(nèi)審、外審?fù)瑯涌创J真準備積極配合。

辦公室：楊晶

2016年7月20日

市場部評價報告

一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：

市場部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，重點做了以下工作：

1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。

二、從管理的要素來看：

《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心，也是公司貫標的服務(wù)項目之一，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標的執(zhí)行情況，自全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實為客戶服務(wù)，同時利用各種渠道掌握市場動態(tài)和顧客需求。

根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求，市場部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對他們進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，以便對問題進行相應(yīng)的糾正預(yù)防，我們按照體系文件的要求經(jīng)過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達到了95%以上。

市場部根據(jù)《供方選擇和采購控制程序》，對以前的供方進行了重新評價，并實行了動態(tài)管理，保證了進廠原料合格率為100%的目標。

市場部:毛慶新

2016年7月20日

生產(chǎn)部評價報告

一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：

生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，在認真總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作：

a）完善了生產(chǎn)部的文件管理工作；

b）規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄。

二、從管理的要素來看：

生產(chǎn)部歸口管理要素中的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，從實施過程來看，大家十分重視過程的實施，對出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論，由貫標辦進行具體指導(dǎo)；從實施結(jié)果來看，基本上達到了預(yù)期的目的，但也發(fā)現(xiàn)了一個普遍存在的問題：各部門對程序文件學習不夠。

《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標的執(zhí)行情況，自公司上下全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，生產(chǎn)部在工作中嚴格按照操作規(guī)程進行，對關(guān)成品、成品的控制更加嚴格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。

三、從內(nèi)審結(jié)果來看：

生產(chǎn)部在首次內(nèi)審中查處兩個不合格項，但也反映一些問題：主要是對標準要求理解不深入，針對這個情況，我部門加強了文件培訓(xùn)，收到了預(yù)期的效果。

四、6月份辦公室對生產(chǎn)部的考核結(jié)果來看，進廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達到公司制定的質(zhì)量目標。

生產(chǎn)部：劉錦輝 2016年7月20日

倉庫評價報告

一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：

倉庫在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，重點做了以下工作：

1． 嚴把質(zhì)量關(guān)； 2． 卡物一致。3． 質(zhì)量改進。

二、自全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，以實現(xiàn)并達到顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求為目的，根據(jù)顧客的要求，大膽進行技術(shù)革新產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進。為公司質(zhì)量管理體系的順利進行作出了貢顯。

倉庫：譚香菊

2016年7月20日

總結(jié)稿

剛才聽取了管理者代表作的質(zhì)量體系運行報告和各部門的評價報告，各部門的報告針對本部門在質(zhì)量體系運行以來的情況，圍繞本部門在ISO9001標準中歸口管理的要素都做了全面、詳細、深入的分析，各項工作都取得了明顯的成效，我認出主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

首先，全公司上下貫標目標明確，已初步走上了科學管理的軌道，大家普遍認為建立并實施質(zhì)量管理體系，能夠提高企業(yè)的管理水平，為實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營奠定了有力的保證。

其次，全公司上下對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹得力，實施具體，人人參與，為質(zhì)量體系的有效運行提供了有效的保證。

第三，建立了一套比較完整的、科學規(guī)范的文件體系，為質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹實施提供了有辦保證。

第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統(tǒng)一。

但我們也看到在貫標過程中還存在著不足，突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴，對文件夾的學習理解不夠。

貫標工作是一項長期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強學習，不斷修正與實際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制和科學的管理手段滿足市場需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，謝謝大家。

總經(jīng)理：王宗啟

2016年7月20日

第四篇：2014管理評審報告

安徽金種子集團有限公司

編制人：吳宏萍

批準人：魏

檢測中心 管理評審報告

日期：2014年11月 14日

云

日期：2014年 11月14日

2014安徽金種子集團有限公司檢測中心

管理評審報告

JZZJC-121

一、評審目的

為評價中心管理體系的有效性、適宜性和充分性，不斷改進管理體系，確保管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)并滿足客戶需求。

二、評審范圍

1．質(zhì)量方針和目標是否適宜；

2．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；

3．質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；

4．資源(包括人力、設(shè)施、技術(shù)等)是否配置得當和充足，能否滿足客戶要求。

三、參加人員

參加本次評審的有：中心主任、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各檢測室負責人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、計量員、實驗室安全員等。

四、評審時間：2014.11.08

五、評審方式：集中會議式評審

六、評審內(nèi)容

（一）評審輸入

各相關(guān)人員根據(jù)各自職責和管理評審計劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報。摘要如下：

1．內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及不符合項整改情況。

2014年8月8日至8月19日，本檢測中心進行了一次內(nèi)部審核，由檢測中心主任作為內(nèi)審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。內(nèi)審在環(huán)境設(shè)施使用效果的核查、儀器設(shè)備校準狀態(tài)的核查、內(nèi)務(wù)管理、文檔管理方面發(fā)現(xiàn)了6個不符合項，內(nèi)審組與責任人同共分析出現(xiàn)不符合工作的原因，并制訂糾正措施，約定整改日期，現(xiàn)已整改完成，并經(jīng)內(nèi)審員驗證。

2.外部審核

2014年10月7號至10月8號，CNAS評審組對檢測中心進行了現(xiàn)場的審核，由李宏老師作為組長專家組成的評審組依據(jù)CNAS-CL01：2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》和CNAS-CL10：2012《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》，對我檢測中心進行為期兩天的首次實驗室認可現(xiàn)場評審。

評審組首先聽取了本中心自實驗室質(zhì)量管理體系建立以來的運行情況的匯報，參觀檢查了實驗室，審閱了質(zhì)量手冊、程序文件及其他相關(guān)的質(zhì)量體系文件；審查了質(zhì)量體系運行記錄；核查了申報的檢測項目及相應(yīng)的檢測標準；核查了檢測儀器設(shè)備的配置、檔案、檢定/校準和使用管理情況；核查檢測中心參加能力驗證、測量審核及實驗室間的比對結(jié)果；安排了28項現(xiàn)場試驗，其現(xiàn)場試驗結(jié)果均為滿意。同時對檢測中心申報的2名授權(quán)簽字人的資格與能力現(xiàn)場給予了考察。通過評審現(xiàn)場提出了11個不符合項，末次會議上確認向國家認可委推薦四大類38個檢測項目以及2名授權(quán)簽字人。

現(xiàn)場評審結(jié)束后，針對評審組提出的不符合項以及在交流中提出建議，檢測中心于2014年10月9日召開了專題會議，對存在問題進行了深入的原因分析，對整改工作進行了部署和研究，制定了整改方案。質(zhì)量負責人和相關(guān)人員按照整改方案的要求，對11條不符合項認真進行了原因分析，針對原因分別提出了相應(yīng)的糾正和糾正措施要求。各部門根據(jù)糾正和糾正措施要求進行了認真整改。11月 10日檢測中心負責人和內(nèi)審人員對不符合項的整改情況進行驗證，認為各部門整改是認真的，也是到位的。

3．人員培訓(xùn)效果評價。

一是2014年，中心根據(jù)工作計劃所提出的“突出素質(zhì)培訓(xùn)，全力增強檢測綜合實力。”要求，制訂全員培訓(xùn)計劃，組織全員培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員參訓(xùn)率達100%，共培訓(xùn)15次、200學時，培訓(xùn)內(nèi)容為實驗室操作安全與管理、白酒各項檢測操作、儀器分析、質(zhì)量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提

升了崗位專業(yè)技術(shù)能力。

尤其在10月19至22日，檢測中心委派四人到省出人境檢驗檢疫局和省農(nóng)業(yè)標準化中心進行了為期3天的交流和學習。其四人帶著檢測中心體系運行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場審核專家組提出的問題，同兩個單位的專業(yè)人員進行了交流和學習。通過這次學習檢測中心人員拓展了視野，加深了對體系文件的認識和解讀，也更加清晰地認識到了檢測中心現(xiàn)有工作中一些不盡如人意的地方，但是通過不斷地學習，檢測中心有信心在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和支持下搞好實驗室建設(shè)，提高化驗室整體水平。

二是全年參加專業(yè)知識培訓(xùn)，獲得了儀器分析專業(yè)證書4人、食品檢驗等資格證2人和實驗室內(nèi)審員相關(guān)的資格證書3人，“三標一體”內(nèi)審員相關(guān)的資格證書2人。通過專業(yè)的培訓(xùn)，檢測中心相關(guān)的專業(yè)人員對自己所涉的工作有了進行一步的提高，同時為檢測中心的專業(yè)的人員的儲備提供了很好的調(diào)高

三是中心制訂了激勵機制，鼓勵專業(yè)技術(shù)人員撰寫論文，全年在省級以上學術(shù)刊物發(fā)表論文2篇，有效提升中心整體的科研能力。

四是經(jīng)面試層層篩選，選拔引進了一名碩士研究生和一名本科生充實到檢測隊伍中來，進一步優(yōu)化了檢測人員隊伍。

4．客戶投訴、意見反饋及滿意度調(diào)查情況分析。

一是主動調(diào)查客戶滿意度。根據(jù)檢測工作特點和服務(wù)對象所關(guān)注的事項，主動征求客戶意見、建議，調(diào)查滿意度。制訂了意見調(diào)查工作計劃，于4月和10月由辦公室組織對釀酒分公司的內(nèi)部客戶進行了走訪調(diào)查。針對檢測中心服務(wù)的項目、數(shù)據(jù)的準確性、數(shù)據(jù)的及時性、以及服務(wù)的滿意度進行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果：檢測中心服務(wù)的各個部門意見發(fā)聵信息均為滿意。

二是切實履行好職責，改善工作作風建設(shè)，致力服務(wù)金種子酒業(yè)釀酒分公司相關(guān)的部門，取得應(yīng)有的成績。

1、檢測中心整體評為2013“巾幗文明崗”榮譽稱號

2、吳宏萍同志被集團公司評為“技術(shù)標兵”。

3、魏云同志被評為“先進中層管理者”稱號。

4、王曉麗同志被評為“先進工作者”稱號。

5．檢測工作質(zhì)量控制。

一是根據(jù)實際工作開展情況，通過有計劃的對白酒和食用酒精中所檢測的項目與檢測結(jié)果有影響的各因素實施控制管理，確保檢測結(jié)果質(zhì)量。采取以下幾種方法進行內(nèi)部質(zhì)量控制：1，有證標樣，2，人員比對等方式，使實驗室的檢測始終處于受控狀態(tài)，使結(jié)果的準確度、精密度都落在預(yù)先控制的范圍內(nèi)，從而達到質(zhì)量工作的目標。由于檢驗人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測結(jié)果的準確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測數(shù)據(jù)準確、可靠、可信。

二是根據(jù)年初下發(fā)的室間比對和測量審核計劃，我中心積極報名參加，共參加室間比對和能力驗證4項，涉及白酒和食用酒精等領(lǐng)域，實驗室間比對主要是安徽出人境檢驗檢驗局、安徽農(nóng)標中心、安徽高爐酒業(yè)；測量審核主要是山西出入境檢驗檢驗局組織的白酒中鉛、高級醇、四大酯的測定，除高級醇數(shù)據(jù)可疑外，反饋的考核結(jié)果均滿意。由此說明，中心的檢測質(zhì)量是準確可靠的，針對高級醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測中心進行了細則原因分析，并對檢測中心從人、機、料、法、環(huán)、檢進行了相應(yīng)的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準確性。6．管理體系運行、與質(zhì)量監(jiān)督情況。

一是辦公室嚴格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓(xùn)、服務(wù)客戶、設(shè)備校準、儀器和人員檔案建立檢測報告管理等方面都嚴格按體系文件要求執(zhí)行。

二是相關(guān)檢測科室都按體系文件要求對檢測工作從采樣到報告發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進行控制，確保檢測質(zhì)量。

三是內(nèi)審組按內(nèi)審計劃和規(guī)定程序開展內(nèi)審工作，驗證各分析組是否按管理體系文件要求運行。

四是質(zhì)量監(jiān)督員定期制訂并實施監(jiān)督計劃，但監(jiān)督內(nèi)容、范圍和頻次有待于進一步提高，在2015年內(nèi)審中將予以關(guān)注。

7．工作類型與工作量。

以主動服務(wù)為突破口，以服務(wù)金種子釀酒分公司為目標，加強與釀酒分公司相關(guān)部門的協(xié)作，穩(wěn)步推進檢測服務(wù)工作。截止到11月8日共計檢測成品白酒

5632個批次、半成品2544個批次，酒醅共計26325個批次，環(huán)保水樣為5001個批次，曲酒生產(chǎn)樣品5024個批次，實用酒精168個批次，紅糧132個批次，小麥120個批次，釀酒大曲為282個批次，曲酒為1013個批次。

8.質(zhì)量方針和目標實施情況

本中心根據(jù)堅持誠信公正、科學準確、竭誠服務(wù)、與時俱進的質(zhì)量方針，2014年全年實現(xiàn)了檢測結(jié)果無投訴事件，達到了2014年的質(zhì)量目標。

總之，本檢測中心質(zhì)量管理體系的運行基本上符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質(zhì)量穩(wěn)定，客戶投訴均能認真對待，直到客戶滿意為止。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了檢測中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。

本次管理評審會議在聽取各部門工作匯報的基礎(chǔ)上，還對本公司現(xiàn)有資源，存在的問題，各部門提出的工作建議等，進行了討論和分析，為本公司領(lǐng)導(dǎo)的下一步?jīng)Q策進行了先期的準備。

（二）評審輸出

根據(jù)各相關(guān)人員對一年來各項工作的總結(jié)匯報，最高管理者（中心主任）對中心各方面的綜合評價如下：

1．資源配置： 一是人力資源

中心近幾年來一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術(shù)力量的儲備，積極的向集團公司人力資源部提出人員申請，2015年計劃申請專業(yè)技術(shù)人員2-4名，同時通過全員培訓(xùn)與人才引進來提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過鼓勵撰寫論文，提高檢測中心檢測人員的專業(yè)水平。

二是設(shè)備資源

中心于2014年添置了進口氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等檢測設(shè)備，滿足檢測工作需要

三是檢測環(huán)境

對化驗室布局進行了局部的調(diào)整，已能滿足檢測環(huán)境和安全操作的需要，為檢測人員提供安全的檢測環(huán)境。

2．檢測質(zhì)量：實驗室間比對和能力驗證結(jié)果都取得滿意結(jié)果，覆蓋了2個檢測領(lǐng)域，證明檢測結(jié)果是準確可靠的；有計劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對檢測工作各環(huán)節(jié)進行控制、評價，有效保障了檢測結(jié)果準確。

3．客戶滿意度：從客戶滿意調(diào)查結(jié)果和中心全年所獲相關(guān)榮譽看，中心在文明創(chuàng)建和行風建設(shè)方面有了明顯的進展，客戶滿意度達到中心提出的目標，下一步將爭取向更高的目標邁進。

4．組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)實際工作需要共設(shè)置了4個檢測室與1個辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。

5．管理體系文件的充分性和有效性：中心按ISO/IEC17025：2005和實驗室資質(zhì)認定評審準則要求建立并不斷修訂完善了管理體系文件，經(jīng)過1次內(nèi)部的審核，已覆蓋了相關(guān)準則的全要素，體系文件自建立以為都得以有效運行，用于控制檢測工作。所提出“堅持誠信公正、科學準確、竭誠服務(wù)、與時俱進的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。

2014年，經(jīng)過全中心上下共同努力，使檢測中心的質(zhì)量控制到管理上了一個新的臺階。檢測中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質(zhì)量控制增強白酒競爭力，因此具體提出以下改進意見與措施：

1．根據(jù)外審的老師的意見，把樣品室納入到檢測中心，每年的內(nèi)部審核需加入樣品室的管理部分，同時對樣品室的監(jiān)督日常化。

具體由檢測中心主任負責負責實施，整改完成時間為2015年1月20號完成。

2．加強對培訓(xùn)的項目的調(diào)研和培訓(xùn)的效果的評價，提高培訓(xùn)的效果。由檢測中辦公室負責人吳麗華負責，改進完成時間為2014年12月25日前。3．充分發(fā)揮自身實驗室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測、影響白酒食品安全因素檢測等。

由檢測中心技術(shù)負責人吳宏萍負責，改進完成時間為2015年11月份。4．檢測人員加強學習，學會儀器的校準在實際工作的應(yīng)用。由檢測中心負責人吳宏萍負責，改進完成時間為2015年3月份。

5．對檢測中心人員進行輪崗制度和相應(yīng)的培訓(xùn)，使檢測中心人員“一多能”。

由檢測中心主任魏云負責，改進完成時間為2015年10月份。

6.加強監(jiān)督特別是新近的人員，在監(jiān)督過程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對象，保證監(jiān)督在實驗室管理中應(yīng)起的作用。

由檢測中心質(zhì)量負責人薛錫佳負責，改進完成時間為2015年4月份完成。

七、備注

本報告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。

編制人： 批準人：

第五篇：管理評審報告

年管理評審報告

1.0 評審目的評價﹑確定公司QMS（包括質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標）持續(xù)的適宜性﹑充分性﹑有效?識別確定QMS改進的機會和變更的需要﹒

2﹒0評審時間﹔2005年8月11日14﹔00~16﹔00

3﹒0評審地點﹔公司1號會議室

4.0參會人員(略)

5﹒0評審會議概況

依據(jù)策劃要求公司于2005年8月11日進行管理評審會議﹒評審會議前各部門依據(jù)計劃提交了相關(guān)評審數(shù)據(jù)﹒此次評審以會議的形式舉行﹒由公司的總經(jīng)理（生產(chǎn)總監(jiān)）兼管理者代表關(guān)生主持﹒質(zhì)量部經(jīng)理兼副管理者代表張生組織﹒各部門的經(jīng)理﹑副經(jīng)理﹑主管參加﹒關(guān)生重申了管理評審會議的意義﹑作用﹑重要性與目的﹒

會議對2004年管理評審輸出的五項決議實施效果進行了說明(詳見報告)﹒①原材料物料交期達標率方面制定三項對策實施﹒達成情況有了較為明顯改善?②生產(chǎn)計劃目標實現(xiàn)方面﹒制定改進措施三項﹒經(jīng)PMC﹑生產(chǎn)協(xié)同實施有了顯著的改善?③質(zhì)量部問題對策書相關(guān)擔當部門及分析回復(fù)（內(nèi)部不合格品處理﹐處理不及時）方面﹒經(jīng)過分清責任﹑明確跟進﹑加強內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通﹑使改進措施的回復(fù)情況有明顯改觀﹒IQC﹑PQC﹑QA對策的回復(fù)率﹑產(chǎn)品合格率均有了提升?④質(zhì)量部目標的修訂﹐IQC目標設(shè)置﹐去年共修訂提高質(zhì)量目標四項（a﹒客戶投訴批次＜批量＞合格率≦1％﹐2004年9月實施﹒b﹒制程批次＜批量＞合格率≧98％﹐2005年3月實施﹒c﹒產(chǎn)品出貨檢驗合格率≧99％﹐2005年3月實施﹒d﹒訂單交期達標率≧96％﹐2005年1月實施﹒e﹒來料批次合格率≧95％﹐2004年9月開始實施執(zhí)行）﹒⑤新品納期﹑質(zhì)量管理﹒通過公司自身能力達不足的模具外發(fā)﹒有效解決了欖具交期延遲現(xiàn)象﹐模具質(zhì)量通過由質(zhì)量部進行確認﹑控制方法﹒有效提高了模具的質(zhì)量﹒上述目標實施均能得以達成﹒目標制訂合理﹑實施有效﹒2004管理評審報告輸出的五項決議實施改進有效﹒

6﹒0關(guān)于質(zhì)量目標﹑質(zhì)量方針﹒

公司最高管理者在建立QMS時﹐考慮了公司產(chǎn)品﹑過程特點﹑經(jīng)營宗旨制定了公司質(zhì)量方針﹒牢固樹立了以質(zhì)量為中心﹐以顧客為焦點﹐以市場為導(dǎo)向良好意識﹐發(fā)動全員持續(xù)不斷改進﹒并在其基礎(chǔ)依據(jù)上制定了可測的質(zhì)量目標﹐在各職能部門和層次分解﹒通過培訓(xùn)學習﹑日常教育﹑監(jiān)督﹑不斷進行宣傳﹒使員工貫徹到自己的實際工作當中﹒使公司逐步形成了較為完善目標體系管理﹒使公司質(zhì)量方針得到有力支撐和體現(xiàn)﹒同時質(zhì)量方針為公司的質(zhì)量目標評審亦提供了依據(jù)和框架﹒公司質(zhì)量目標在QMS三年運行中不斷得以提升﹒產(chǎn)品合格率不斷提升﹐顧客滿意度不斷提高﹐退訴﹑退貨不斷下降﹒說明我們質(zhì)量目標制定、實施有效﹒質(zhì)量方針與質(zhì)量目標保持了充分適宜性﹒

公司全體人員以質(zhì)量方針為指導(dǎo)﹐秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件﹐持續(xù)改進是企業(yè)永恒主題思想﹑理念﹒面對日趨激烈的競爭市場﹑原材料成本不斷增加﹐顧客要求持續(xù)提高﹐人力資源短缺等外部社會條件﹒公司通過降低成本﹐加強與供方互利合作?提高自身管理水平?提高員工工資待遇?提高生產(chǎn)效率﹑過程控制能力﹐控制物料損耗等辦法﹒為公司開拓廣闊生的存與發(fā)展空間﹒說明了公司的質(zhì)量方針﹑QMS與內(nèi)外部環(huán)境變化保持了持續(xù)的適宜性﹒

經(jīng)過公司2004年的質(zhì)量目標一年的達成情況﹐為了保持制定持續(xù)改進質(zhì)量目標﹒建議修訂公司顧客滿意度由原來的的≧80％修改為≧83%,訂單交期達標率由原來的≧96%修改為≧98.5%,生產(chǎn)計劃達標率由原來的≧91%修改為≧94.5%,.受檢批次合格率由原來的≧95%修改為≧96%,貨倉部設(shè)立賬物相符率＞98%的質(zhì)量目標,上述目標將于2005年10月正式實施.7.0 QMS的符合性﹑有效性﹒

通過QMS三年的持續(xù)運行﹒公司依據(jù)策劃的安排進行內(nèi)部審核﹐管理評審﹐顧客滿意調(diào)查﹒同時針對數(shù)據(jù)統(tǒng)計﹑質(zhì)量會議﹑專題研討會﹑顧客信息反饋調(diào)查﹑日常糾正措施執(zhí)行﹐不斷地改善產(chǎn)品﹑過程﹑QMS﹒并通過上述方面措施不斷監(jiān)測﹑評價產(chǎn)品的保證能力﹑過程的管理控制能力﹑QMS的改進能力（包括資源提供）和QMS符合性有效性﹒及時識別﹑確定改進的機會﹒

QMS運行三年來﹐取得了較為滿意的業(yè)績﹐體現(xiàn)在﹔人員的質(zhì)量意識不斷提高?各級人員管理水平不斷得以提升?措施﹑指令執(zhí)行能力得以增強﹒組織結(jié)構(gòu)日趨合理﹑完善?資源識別﹐配置充分有效﹔產(chǎn)品銷售市場﹑客戶不斷得以穩(wěn)固?產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?過程控制能不斷加強?內(nèi)外部信息交流溝通﹑協(xié)調(diào)與合作日臻完善?QMS運行三年使我們公司形成了較為系統(tǒng)的自我評價﹑改進機制﹐使我們改進能力逐一步得以提升﹒同時各級管理人員的預(yù)防意識和能力得以樹立﹒顧客滿意度不斷得以提升﹒形成一批具有國際知品牌的客戶群﹒

QMS文件在三年運行中根據(jù)內(nèi)外部情況發(fā)展不斷進行改進﹒保持了及時的修訂﹒確保了QMS文件與實際情況變化保持了適宜性與充分性﹒

QMS三年共進行七次內(nèi)審﹐三次外審﹐未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事和顧客嚴重投訴﹒綜上述充分說明了QMS運行三年來持續(xù)符合﹑有效﹒

8﹒0糾正預(yù)防措施實施情況

2003年7月－2004年6月IQC共向供方發(fā)出改善要求＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書＞共757份﹐對策回復(fù)實施要求復(fù)595份﹐實際回復(fù)396份 ﹒來料檢驗合格率從84﹒2%提高到94﹒2%?2004年7月－2005年7月共向供方發(fā)出＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書＞473份﹐其中對策回復(fù)實施要求復(fù)331份﹐實際回復(fù)294份﹒原材料來料合格率從94﹒2%提高到96﹒92%﹒同時IQC部保持經(jīng)常對供貨商實施檢查措施﹐有效防止供貨商來料不合格上升﹒

2003年7月－2004年6月QC部共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書＞共49份﹒全部得以回復(fù)實施﹐措施有效﹒2004年7月到－2005年7月QC共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書＞9份﹒9份得以回復(fù)實施﹐實施效果有效﹒2003年7月－2004年6月QA部共受理客戶投訴186宗﹑結(jié)案184宗﹒并及時采取措施﹐客戶對此表示滿意﹒內(nèi)部投訴174次﹐均能采取改善措施﹒2004年7月－2005年6月客戶投訴94宗﹑結(jié)案67宗﹒無法跟蹤21宗（停產(chǎn)）基本上得到改善處理﹐客戶對實施效果基本上滿意﹒

自2002年6月－2005年7月七次內(nèi)審共發(fā)出＜糾正措施要求書＞共212份﹒其全部得以改善﹐實施效果較好﹒

各部門通過每月統(tǒng)計﹐管理評審﹑能夠識別潛在影響QMS運行的問題﹐并制定預(yù)防措施﹐提高了過程控制能力﹒公司的例行周會﹐由公司高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)QMS運行出現(xiàn)問題﹐并落實到責任人實施﹒確保了糾正預(yù)防措施有效性﹒綜合來看我們公司在產(chǎn)品﹑過程﹑QMS方面﹐能夠?qū)Τ霈F(xiàn)或客戶提出的問題及時采取糾正措施﹐對潛在發(fā)生的問題亦能采取預(yù)防措施﹐有力推動公司QMS持續(xù)改進﹒QMS運行三年來所開出的糾正﹑預(yù)防措施未對QMS產(chǎn)生大的影響﹒糾正預(yù)防實施有效﹒

9﹒0顧客滿意度

從公司QMS建立以來共進行顧客滿意度6次﹒顧客滿意度均達到預(yù)期目標要求﹒顧客對我們的質(zhì)量﹑交期﹑服務(wù)均表示了比較滿意﹒對交期﹑服務(wù)近期有部分客戶表示了非常滿意﹒

客戶對于價格表示的一般滿意﹐公司營業(yè)部與顧客積極展開溝通說明﹒原因是原材料價格上漲﹐環(huán)保材料價格上張造成﹒我們公司則采取了節(jié)能降耗﹑提高生產(chǎn)效率﹑致力于與供方長期互利合作等辦法，控制單位產(chǎn)品成本﹐以維護顧客的利益﹒對公司采取措施顧客均能表示理解和接受﹒

日常對于顧客投訴與抱怨均由指定部門（營業(yè)部﹑PMC部﹑QA部）受理﹒并及時分清責任單位采取改善措施﹒處理結(jié)果顧客均表示滿意﹒

10﹒0產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績

公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)實施過程策劃﹒配置充分的資源﹐確定職責權(quán)限﹐并對過程實施監(jiān)控﹑測量﹒使產(chǎn)品實現(xiàn)從生產(chǎn)計劃編制﹐原材料采購﹐生產(chǎn)制造控制﹐過程質(zhì)量的監(jiān)測與測量﹒確保了產(chǎn)品實現(xiàn)各過程連續(xù)﹑持續(xù)受控﹒使公司的來料﹑制程﹑出貨產(chǎn)品合格率不斷得以提高﹒

通過對產(chǎn)品質(zhì)量目標的持續(xù)改進﹐同時推動了公司過程策劃﹐控制能力逐步提升﹒人員質(zhì)量意識得以不斷提高﹐過程資源持續(xù)得以提供﹒改進手段﹑方法不斷完善﹒說明公司QMS運行三年來產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績不斷提升﹒能夠按質(zhì)﹑按量﹑按期交付給顧客滿意產(chǎn)品﹒

11﹒0可能影響QMS運行的情況

廣東地區(qū)技術(shù)人才供給不足?我們公司內(nèi)部儲備人才稍顯乏力﹒將來可能會影響QMS的運行﹒公司在未來一段時間會致力于人才和自主培訓(xùn)和委外培訓(xùn)方式相結(jié)合的培訓(xùn)機制建立﹒以解決將來可能出現(xiàn)的公司內(nèi)部所需人才的缺乏﹒

12.0 評審結(jié)論

通過這次管理評審﹐與會人員一致認為QMS運行三年來﹐公司制定的質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標在全體員工中得理解﹐貫徹實施﹒與公司經(jīng)營宗旨﹑客戶要求﹒QMS運行保持了持續(xù)適宜性﹒人員的質(zhì)量意識有了明顯提高﹒形成了完善自我評價﹒改進機制﹐能夠較好改進QMS﹐改進能力不斷提升﹐顧客滿意﹐產(chǎn)品合格率不斷提高﹐顧客投訴﹑抱怨持續(xù)減少﹒產(chǎn)品市場的競爭能力不斷加強、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、資源識別﹑配置持續(xù)適宜﹑有效﹒充分說明了我們公司QMS運行三年保持了持續(xù)適宜性﹒充分性﹑有效性﹒

13.0輸出決議事項

根據(jù)管理評審會提出的意見和建議﹒將以下事項作為我們改進的領(lǐng)域?

1.修改質(zhì)量目標﹔a﹒.顧客滿意度≧83％b﹒b﹒訂單交期達標率≧98﹒5％﹐c﹒生產(chǎn)計劃達標率≧94﹒5％﹐d﹒受檢批次合格率≧96％﹐e﹒賬物相符率≧98%.(對策﹔由質(zhì)量部文控中心監(jiān)控上述目標達成﹒各責任部門負責質(zhì)量目標達成統(tǒng)計)﹒

2﹒提高產(chǎn)品質(zhì)量﹐改進能力﹐使產(chǎn)品合格率、顧客滿意度持續(xù)提高﹒（對策﹔a.由質(zhì)量部尋求適宜的外部培訓(xùn)人員﹐培訓(xùn)SPC ﹑CPK內(nèi)容﹒b﹒由質(zhì)量部主導(dǎo)在質(zhì)量﹑生產(chǎn)﹑工模部導(dǎo)入使用SPC﹑CPK）﹒

3﹒制定靈活﹑充分的內(nèi)審方法﹐增加審核的深度和廣度﹒（對策﹔a.編制滾動審核計劃﹒b﹒增加專項審核﹒c﹒培訓(xùn)內(nèi)審員（自主培訓(xùn)））﹒

4﹒進一步提高各部門管理人員QMS運作能力﹒（對策﹔a﹒由各部門指定一名適宜人員進行ISO9001﹔2000﹑ISO14001﹔2004內(nèi)審員培訓(xùn)﹒b﹒由審核主任編制教材進行人員培訓(xùn)考核）﹒

最后關(guān)生強調(diào)我們公司QMS運行三年取得了較為顯著的業(yè)績﹒但我們還存在一些待改進的領(lǐng)域﹒各部門經(jīng)理要發(fā)揚尊重理解﹑支持配合、求真務(wù)實精神﹐同心協(xié)力不斷提高我們的管理水平﹑進一步加大資源投入﹐使我們公司整體業(yè)績得以全面提升﹒