第一篇：管理評(píng)審報(bào)告

海南科技職業(yè)學(xué)院2012年度管理評(píng)審報(bào)告

按照船員教育與培訓(xùn)管理規(guī)則要求，依據(jù)學(xué)校船員教育與培訓(xùn)質(zhì)量管理體系的要求，學(xué)院對(duì)2011年3月至2012年3月質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行了管理評(píng)審工作。

評(píng)審目的：評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

評(píng)審時(shí)間：2012年3月17日9：00——12:00 評(píng)審地點(diǎn)：圖書(shū)館七樓會(huì)議室 會(huì)議主持：楊秀英校長(zhǎng)

參會(huì)人員：楊秀英、焦解歌、王大群、袁澍、阮忠、陳宗華、張家佑、盛望鵬、張小瑩、陳政華、王廣玉、二級(jí)學(xué)院院長(zhǎng)、各行政部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員

評(píng)審內(nèi)容：

1、管理體系建立、運(yùn)行情況報(bào)告；

2、內(nèi)審報(bào)告；

3、顧客滿意狀況及相關(guān)方反饋的分析與評(píng)價(jià)報(bào)告；

4、教育工作報(bào)告；

5、后勤保障、校園治安保衛(wèi)、消防情況綜合評(píng)價(jià)報(bào)告；

6、資源需求

一、質(zhì)量方針宣貫情況

海南科技職業(yè)學(xué)院的質(zhì)量方針是：強(qiáng)化技能，突出特色，培養(yǎng)符合國(guó)際公約和國(guó)內(nèi)法規(guī)要求，能夠持續(xù)滿足航運(yùn)業(yè)及其它行業(yè)需要的

合格人才。

學(xué)院實(shí)施質(zhì)量管理體系后，結(jié)合外在實(shí)際情況及學(xué)院自身之運(yùn)作特點(diǎn)，制定了符合本學(xué)院實(shí)際的質(zhì)量方針，并通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)、演講等形式，促使全體員工都能夠重視并理解此方針，力爭(zhēng)落實(shí)到工作中，經(jīng)會(huì)議討論，大家一致認(rèn)為質(zhì)量體系及制定的質(zhì)量方針完全適應(yīng)于學(xué)院目前實(shí)際情況，并在全校范圍內(nèi)有序的貫徹實(shí)施。

二、體系文件修改、更新情況

依據(jù)船員教育與培訓(xùn)管理規(guī)則制定了程序文件，本年度根據(jù)學(xué)校的發(fā)展變化對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和完善體系文件6份次，涵蓋了體系文件的所有層次，即：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、崗位職責(zé)、質(zhì)量記錄均有了部分更新。

三、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況

學(xué)院總體目標(biāo)：

1、優(yōu)化師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。建設(shè)一支政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)水平高、符合國(guó)家及行業(yè)要求、學(xué)歷層次與年齡結(jié)構(gòu)合理的師資隊(duì)伍。

2、學(xué)生英語(yǔ)運(yùn)用能力達(dá)到三級(jí)或三級(jí)以上水平。

3、用人單位對(duì)畢業(yè)生質(zhì)量的滿意度大于80%。

4、學(xué)生對(duì)教學(xué)管理的滿意度大于80%。

5、學(xué)生對(duì)學(xué)生管理的滿意度大于80%。

6、學(xué)生就業(yè)率達(dá)到96%；其中，海南學(xué)生在海南的就業(yè)率60%，事業(yè)單位就業(yè)率3%。

7、航海類專業(yè)學(xué)生能夠滿足操作級(jí)船員履行崗位職責(zé)的要求。

8、航海類專業(yè)理論和實(shí)踐技能滿足11規(guī)則船員培養(yǎng)目標(biāo)及操作級(jí)船員的要求。

9、提高航海類專業(yè)學(xué)生環(huán)境保護(hù)意識(shí)，保證安全警示，安全操作意識(shí)，簽訂《船員安全培訓(xùn)協(xié)議書(shū)》，提高服務(wù)意識(shí)使客戶滿意。

10、滿足國(guó)家各項(xiàng)培訓(xùn)發(fā)證要求和客戶提出的質(zhì)量要求。

11、滿足船員行業(yè)就業(yè)需求。

大家一致認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，各受控部門按照質(zhì)量目標(biāo)要求執(zhí)行，各部門的分解目標(biāo)與評(píng)估分解指標(biāo)進(jìn)行并軌考核，可測(cè)部分基本實(shí)現(xiàn)。

四、按計(jì)劃進(jìn)行了2012年度的內(nèi)部審核

為了檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性，根據(jù)制訂的學(xué)院內(nèi)部審核實(shí)施安排，學(xué)院在2012年3月5日進(jìn)行學(xué)院第2次內(nèi)審。內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)7項(xiàng)，問(wèn)題點(diǎn)7個(gè)。

五、顧客的反饋情況

校內(nèi)由學(xué)工處對(duì)顧客服務(wù)、溝通和反饋進(jìn)行了調(diào)查，主要以學(xué)生為研究對(duì)象，在調(diào)查中充分考慮調(diào)查的可信度和誤差。

對(duì)學(xué)校的教室（亮度、通風(fēng)）、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)（設(shè)備）滿意度調(diào)查中，很滿意占36%，滿意占35%，基本滿意占27%，不滿意占8%；

對(duì)學(xué)校的教師滿意度調(diào)查中，很滿意占39%，滿意占34%，基本滿意占20%，不滿意占7%；

對(duì)校園環(huán)境滿意度調(diào)查中，很滿意占39%，滿意占37%，基本滿意占15%，不滿意占9%；

對(duì)校園安全滿意度調(diào)查中，很滿意占30%，滿意占36%，基本滿意占23%，不滿意占11%；

對(duì)學(xué)校后勤服務(wù)滿意度調(diào)查中，很滿意占26%，滿意占31%，基本滿意占29%，不滿意占14%；

希望學(xué)校能夠夠通過(guò)調(diào)查反映出的問(wèn)題作進(jìn)一步的調(diào)查核實(shí)，進(jìn)一步改進(jìn)，能夠多聽(tīng)取同學(xué)們的建議，是辦學(xué)條件和設(shè)備不斷改善，使其投入產(chǎn)出比不斷優(yōu)化，充分發(fā)揮辦學(xué)條件和設(shè)備的可能性效用和現(xiàn)實(shí)性效用，提高同學(xué)們對(duì)教學(xué)需要的適應(yīng)度和滿足度。從而把學(xué)校辦的更為科學(xué)化、規(guī)范化、人性化，創(chuàng)造出更良好的學(xué)習(xí)環(huán)境吸引更多優(yōu)秀的學(xué)生，也提高我校學(xué)生的整體學(xué)習(xí)素質(zhì)，爭(zhēng)取把我校變成省內(nèi)優(yōu)秀、國(guó)內(nèi)一流的大學(xué)。

六、糾正、預(yù)防措施和其它改進(jìn)運(yùn)行情況

按照質(zhì)量管理體系的要求建立了糾正、預(yù)防措施控制程序，規(guī)定了相關(guān)信息傳遞、反饋、分析、改善及跟蹤的程序。各部門努力按照程序進(jìn)行了糾正、預(yù)防措施的實(shí)施，制定了相關(guān)分析、解決問(wèn)題的方案，取得了較好的效果。

教務(wù)處在教學(xué)管理過(guò)程中，突出了教學(xué)督導(dǎo)的重要作用。教務(wù)處開(kāi)展教學(xué)質(zhì)量工程的建設(shè)，今年新增海南省高職高專教育研究會(huì)優(yōu)質(zhì)核心課程，雙師型教學(xué)名師，校企合作特色專業(yè)，雙師型教學(xué)團(tuán)隊(duì)。

七、改進(jìn)的建議

1、各部門人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)、約束自己的行為，履行自己的崗位職責(zé)；應(yīng)不斷確定持續(xù)改進(jìn)的措施，實(shí)現(xiàn)學(xué)院 的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

2、我院大部分單位已把質(zhì)量管理工作納入重要工作日程，并嚴(yán)格按照體系文件要求進(jìn)行嚴(yán)格控制，職工質(zhì)量管理意識(shí)明顯加強(qiáng)，已由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。但還有個(gè)別單位重視程度不夠，體系運(yùn)行工作不到位。

3、加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，講究方式，提高效率；加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加大對(duì)新上崗人員的培訓(xùn)和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的工作能力。

4、加強(qiáng)對(duì)預(yù)防措施、客戶反饋處理的學(xué)習(xí)，重視投訴意見(jiàn)的收集，加強(qiáng)投訴的分析、處理能力，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)客戶的關(guān)注程度。

5、數(shù)據(jù)分析不全面 ：一是大部分單位顧客信息收集渠道只限于顧客意見(jiàn)反饋表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培訓(xùn)需求及效果分析。

6、在記錄的控制方面存在的問(wèn)題較多，一方面是由于組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，各單位管理的職責(zé)變化所導(dǎo)致；第二是由于新增加的一些管理要求所產(chǎn)生的記錄；第三是由于學(xué)院進(jìn)行認(rèn)證的時(shí)間不長(zhǎng)，體系管理上還存在不到位之處。

7、教務(wù)處繼續(xù)開(kāi)展師德師風(fēng)建設(shè)。

8、學(xué)工處繼續(xù)開(kāi)展大學(xué)生豐富多彩的業(yè)余文化活動(dòng)，而且大學(xué)生也要利用課余時(shí)間走出學(xué)校，走向社會(huì)，參加社會(huì)上的實(shí)踐活動(dòng)，從而了解社會(huì)。

八、評(píng)審結(jié)論

學(xué)院質(zhì)量體系管理方針和目標(biāo)得到了貫徹和實(shí)施，并能夠嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國(guó)家及地方法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，各部門質(zhì)量管理活動(dòng)正常有效，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性滿足要求。因此，總體來(lái)說(shuō)，我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效。

編制： 審核：

第二篇：管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告范文

**客運(yùn)有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會(huì)議室召開(kāi)2009管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審報(bào)告。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。會(huì)上，各位與會(huì)者依據(jù)事先準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對(duì)前1階段工作進(jìn)行了總結(jié)回顧，對(duì)本公司自上次監(jiān)審以來(lái)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行了反思和研究，對(duì)于經(jīng)營(yíng)方面1些新的建議進(jìn)行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見(jiàn)，本次會(huì)議集思廣益，取得了預(yù)期效果。

與會(huì)者1致認(rèn)為：自本公司質(zhì)量管理體系建立以來(lái)，公司已經(jīng)納入正軌，全體員工質(zhì)量意識(shí)和滿足旅客需求的意識(shí)有較大程度的提高，質(zhì)量目標(biāo)已部分實(shí)現(xiàn)，這說(shuō)明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)切合本公司實(shí)際情況，具有較好的適宜性，可操作性強(qiáng)。從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看，各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件規(guī)定來(lái)開(kāi)展工作，未見(jiàn)到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理目標(biāo)具有較高的有效性，同時(shí)本公司質(zhì)量目標(biāo)在同行業(yè)中處于先進(jìn)行列，也說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機(jī)制的確定，也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態(tài):受控號(hào)：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會(huì)議室，AA總經(jīng)理主持召開(kāi)了2008管理評(píng)審大會(huì)，BBCCDDFF 及全體內(nèi)審員參加了會(huì)議，工作報(bào)告《管理評(píng)審報(bào)告》。管理評(píng)審報(bào)告如下：

一、管理評(píng)審目的

確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方期望，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力。

二、管理評(píng)審輸入

由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評(píng)審輸入評(píng)審材料。

三、管理評(píng)審綜述

AA總經(jīng)理總結(jié)了2008年我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并根據(jù)評(píng)審輸入材料做出如下評(píng)審意見(jiàn)及要求：

（一）、審核結(jié)果：

1、2008年對(duì)AA產(chǎn)品涉及到的諸過(guò)程、部門和場(chǎng)所進(jìn)行了兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保持了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力，在審核過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行了整改，經(jīng)驗(yàn)證整改有效。

2、自質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)尚未發(fā)生顧客或其代表對(duì)本公司進(jìn)行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司對(duì)我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了監(jiān)督審核。審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了3項(xiàng)一般不合格，相關(guān)部門對(duì)這3項(xiàng)一般不合格進(jìn)行了整改，經(jīng)AA公司認(rèn)可后，向我公司頒發(fā)了《質(zhì)量管理體系證保持書(shū)》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對(duì)大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解顧客的意見(jiàn)和抱怨，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理贏得了顧客好評(píng)。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)要求。

（三）、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：

體系覆蓋的各個(gè)部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。如公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，2008年1～10月份向AA省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院送檢AA產(chǎn)品各3次，AA產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告顯示：產(chǎn)品符合GB 2440-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論均為合格，DD產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告顯示：產(chǎn)品符合GB338—2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論均為合格。生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，作到了工藝調(diào)優(yōu)，對(duì)體系覆蓋的產(chǎn)品按照國(guó)標(biāo)要求實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)并保存了相關(guān)記錄。同時(shí)，生產(chǎn)部、企管部、煤炭管理科等部門對(duì)不合格品進(jìn)行了評(píng)審和處置，有效地保證了不合格品的非預(yù)期使用。

（四）、預(yù)防和糾正措施狀況：

針對(duì)各次內(nèi)審、外審所提出的整改項(xiàng)及日常對(duì)體系運(yùn)行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行了整改，經(jīng)企管部驗(yàn)證措施有效。

第三篇：管理評(píng)審報(bào)告

青島新華五金制品有限公司

管理評(píng)審報(bào)告

（依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制）

受控狀態(tài)：

發(fā) 放 號(hào)： 編

制： 楊晶 審

核:

王元強(qiáng) 批

準(zhǔn)： 王宗啟

管理評(píng)審目錄

1.管理評(píng)審報(bào)告 2.管理評(píng)審計(jì)劃 3.管理評(píng)審?fù)ㄖ?4.主持稿

5.質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告 6.各部門評(píng)價(jià)報(bào)告 7.總結(jié)稿

2016年管理評(píng)審報(bào)告

依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議。現(xiàn)將管理評(píng)審報(bào)告如下：

一、評(píng)審目的

為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量保證，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

二、評(píng)審依據(jù)

ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基本要求，質(zhì)量手冊(cè)及其有關(guān)的程序文件、支持性文件。

三、評(píng)審內(nèi)容

（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其符合性、適宜性。

通過(guò)貫徹實(shí)施ISO9001國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我們建立了以《質(zhì)量手冊(cè)》和《管理制度》為基礎(chǔ)的文件體系，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，將職責(zé)劃分進(jìn)一步明確，責(zé)任更加清晰，辦公室全面負(fù)責(zé)我公司的貫標(biāo)工作，下大力氣貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系。各部門通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，對(duì)建立并保持文件體系有了全新的認(rèn)識(shí)，各部門強(qiáng)化了日常管理，通過(guò)堅(jiān)持不懈的貫徹實(shí)施，員工的素質(zhì)逐步提高，文件體系也逐步完善，為質(zhì)量體系的有交運(yùn)行和實(shí)施科學(xué)規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)。公司確定了以

以市場(chǎng)為發(fā)展導(dǎo)向，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

視質(zhì)量為企業(yè)生命，持續(xù)改進(jìn)不斷完善

在質(zhì)量方針要求的框架內(nèi)，又確立了質(zhì)量目標(biāo)

1、成品一次交驗(yàn)合格率100%

2、工序抽檢合格率99%；

3、顧客意見(jiàn)處理及時(shí)率100%；

4、顧客滿意度綜合測(cè)評(píng)這95%。

自質(zhì)量管理體系建立實(shí)施以來(lái)，各部門堅(jiān)持貫徹實(shí)施，各部門結(jié)合工作實(shí)際制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，辦公室在4月份對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了考核，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)價(jià)和質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量，發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合公司的實(shí)際。

（二）2015年內(nèi)審結(jié)果 ： 1． 總體評(píng)價(jià)：

公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)審后日趨完善，各部門針對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定了切實(shí)有效的糾正措施，并及時(shí)關(guān)閉了不符合項(xiàng)，逐步形成了按標(biāo)準(zhǔn)辦事的習(xí)慣。2． 內(nèi)審反映集中的問(wèn)題分析：

從內(nèi)審反映的問(wèn)題來(lái)看，主要集中在各部門在學(xué)習(xí)理解上依然不足，這應(yīng)引起各部門的重視，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)應(yīng)自始對(duì)終貫穿在體系運(yùn)行的每一環(huán)節(jié)，放松了學(xué)習(xí)，理解不到位，我們對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹就會(huì)不徹底，體系運(yùn)行就會(huì)失去保障。

因此，會(huì)議要求各部門在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)，具體培訓(xùn)方案由辦公室確定。

3． 從內(nèi)審不合格關(guān)閉情況看：

內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門均進(jìn)行了深入的有針對(duì)性的分析，找出了發(fā)生不合格原因，采取了相應(yīng)的糾正措施，通過(guò)糾正措施的有效實(shí)施，各部門都在第一時(shí)間里關(guān)閉了不合格項(xiàng)，由此看出各部門對(duì)內(nèi)審工作給予了高度的重視，使內(nèi)審達(dá)到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的效果。

4． 從糾正措施驗(yàn)證情況看：

各內(nèi)審員對(duì)各部門制定的糾正措施實(shí)施情況高度重視進(jìn)行了嚴(yán)格的跟蹤驗(yàn)證，審核組在驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，各部門負(fù)責(zé)人均參與了糾正 措施的實(shí)施，這對(duì)糾正措施實(shí)施的是否徹底有效，起到了很好的督促作用。

（三）從顧客投訴或反饋的有關(guān)問(wèn)題看：

在今年6月份進(jìn)行的服務(wù)質(zhì)量評(píng)比分析中，顧客對(duì)我公司的服務(wù)滿意率達(dá)到了95%以上。且至今為止，我們沒(méi)有接到消費(fèi)者的投訴。

（四）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性

通過(guò)體系的運(yùn)行，公司強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，加強(qiáng)了對(duì)供方的管理和成品、半成品的管理，強(qiáng)化了文明、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，通過(guò)對(duì)半成品和過(guò)程的檢測(cè)、測(cè)量，公司原料合格率為100%，半成品合格率為99%，成品合格率為100%。

四、管理評(píng)審的結(jié)論：

（一）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)

經(jīng)過(guò)評(píng)審，與會(huì)者普遍認(rèn)為，通過(guò)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和質(zhì)量體系的建立實(shí)施，公司已初步走上了科學(xué)管理的軌道。

需改進(jìn)的方面：

A、從體系的運(yùn)行情況看，大家對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序的理解不到位，實(shí)施力度不夠，因此辦公室應(yīng)安排培訓(xùn)計(jì)劃，組織全體員工統(tǒng)一學(xué)習(xí)手冊(cè)的內(nèi)容和管理制度，并確定具體的考核方式。管理者代表具體監(jiān)督執(zhí)行此項(xiàng)工作的落實(shí)情況。

B、辦公室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的符合性、適宜性作進(jìn)一步的調(diào)整或修正，要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評(píng)審工作，確定文件修訂方案，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）織機(jī)構(gòu)、資源配置的需求

與會(huì)者認(rèn)為日前的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé)以及資源配制符合工作需要，不需調(diào)整。

（三）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)

市場(chǎng)部應(yīng)加大產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓力度，及時(shí)掌握顧客的需求，并及時(shí)向經(jīng)理反映，確保銷售額的持續(xù)上升。

要求：在今后的工作中，全公司員工仍須加強(qiáng)學(xué)習(xí)理解，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，注重實(shí)效，通過(guò)創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機(jī)制，實(shí)施科學(xué)規(guī)范的管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，全面提升企業(yè)品牌。

辦公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我們召集各部門的負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員召開(kāi)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議。公司質(zhì)量體系自2009年3月份運(yùn)行以來(lái)至今已有7年的時(shí)間，其間已經(jīng)過(guò)了多次內(nèi)部質(zhì)量審核，并收到了預(yù)期的效果。為迎接8月份審核，我們召開(kāi)此次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的非適宜性問(wèn)題進(jìn)行修正，確保我們的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量保證，使我們的服務(wù)質(zhì)量不斷滿足客戶的要求，最終達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

今天的會(huì)議有以下幾個(gè)內(nèi)容：

1． 由管理者代表作“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”。2． 聽(tīng)取各部門負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)報(bào)告，邊聽(tīng)邊討論。

3． 由經(jīng)理帶領(lǐng)大家對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審并作總結(jié)發(fā)言。

要求各參加人員做好會(huì)議記錄，把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋上來(lái)，大家一起尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)和方法，有效避免問(wèn)題的發(fā)生或再發(fā)生。

質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

總經(jīng)理、各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員：

今天我們召開(kāi)一次全新的會(huì)議——管理評(píng)審會(huì)議，我受總經(jīng)理的委托，作公司實(shí)施ISO9001：2008質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)的總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容如下：

一：推行、實(shí)施ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，提高質(zhì)量管理水平。

公司成立以來(lái)，一直在摸索適合于公司的管理模式，雖然公司制訂了責(zé)任承包書(shū)、獎(jiǎng)懲制度等，也出臺(tái)了一些管理措施，但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來(lái)看，我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈，這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求，如何將企業(yè)做大做強(qiáng)，如何提高管理水平，這是我們必須解決的問(wèn)題。在這種形式下，公司的領(lǐng)導(dǎo)決定推行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)。首先成立了貫標(biāo)首次會(huì)議，會(huì)議上，公司闡明了貫標(biāo)工作的重要意義，要求大家嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。在咨詢老師的指導(dǎo)一，大家認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO001知識(shí)，為今后貫標(biāo)工作打下基礎(chǔ)。

二、培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。

為了提高對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)，針對(duì)質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，工廠組織開(kāi)展了一系列的培訓(xùn)工作。

1．ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，為使公司員工掌握了解ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)內(nèi)容，公司全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，一些重要術(shù)語(yǔ)和標(biāo)準(zhǔn)中各個(gè)要素內(nèi)容，通過(guò)培訓(xùn)使公司廣大骨干員工了解ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)內(nèi)容、要求和公司推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的重大意義。

2．為了進(jìn)一步學(xué)習(xí)ISO9001的有關(guān)知識(shí)，了解企業(yè)如何推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，公司派4名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員（包括管理者代表在內(nèi)）參加內(nèi)審員培訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)都掌握了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)和推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)步驟和過(guò)程。通過(guò)學(xué)習(xí)掌握質(zhì)量體系審核程序、方法和技巧，了解文件審核、標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)審核、審核準(zhǔn)備和實(shí)施，審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析，通過(guò)學(xué)習(xí)和考試，全部獲得內(nèi)審員資格，為公司內(nèi)部順利開(kāi)展ISO9001工作和開(kāi)展管理處質(zhì)量體系審核打下了良好基礎(chǔ)。

3．為了讓管理骨干了解企業(yè)推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的實(shí)際效益，公司派3名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)去參觀英派斯集團(tuán)、DND公司，通過(guò)參觀，找出了公司目前存在的差距，同時(shí)也提出了體系推行工作的要求。

三、宣傳發(fā)動(dòng)，配套準(zhǔn)備，運(yùn)行服務(wù)。

1．質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過(guò)程中，公司根據(jù)實(shí)際情況成立貫標(biāo)辦公室，體系運(yùn)行過(guò)程中展開(kāi)

了一系列的工作。對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關(guān)記錄和程序間的接口和需掌握的關(guān)鍵問(wèn)題如何記錄、如何處置不合格服務(wù)等做了詳細(xì)的解答和示例。2．有針對(duì)性地宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及公司執(zhí)行ISO9001的意義和目的，使全體員工都能認(rèn)識(shí)到新建立的質(zhì)量體系是一種變更、是為了與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，要適應(yīng)這種變革就必須學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量體系文件，使每個(gè)員工了解自己的職責(zé)、工作規(guī)定、工作程序、標(biāo)準(zhǔn)要求等。3．在執(zhí)行過(guò)程中，加大了對(duì)供方的選擇、評(píng)定工作。

4．為使部門能準(zhǔn)確地按計(jì)劃全面開(kāi)展運(yùn)行，貫標(biāo)辦人員采取巡回指導(dǎo)的方式，配合各部門的具體操作進(jìn)行了統(tǒng)一、規(guī)范的要求，并將動(dòng)作情況及時(shí)向最高管理者反映，掌握總體進(jìn)度及時(shí)研究解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

5．經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，在內(nèi)審前公司多次進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)個(gè)別崗位仍未完全按ISO9001質(zhì)量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題公司在辦公會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)，研究解決辦法，制定整改措施，責(zé)任落實(shí)到人，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的突擊整改，各項(xiàng)工作明顯改觀，為如期進(jìn)行第一次內(nèi)審創(chuàng)造了條件。

四、內(nèi)部審核、查找問(wèn)題、查漏補(bǔ)缺

為全面檢驗(yàn)公司質(zhì)量體系在運(yùn)行中，是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件規(guī)定要求，在管理評(píng)審前公司組織進(jìn)行了內(nèi)審，共查不合格項(xiàng)1項(xiàng)，通過(guò)這次內(nèi)審表明公司建立的質(zhì)量體系基本符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，但在有效實(shí)施方面存在一些問(wèn)題，各部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制定了糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行了糾正，最后由審核員驗(yàn)證完成，審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告，審核報(bào)告等有關(guān)活動(dòng)記錄和文件保存完好。

五、搞好管理評(píng)審，認(rèn)證從我這里通過(guò)

這交管理評(píng)審是一次全新的會(huì)議，公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員，對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實(shí)行了首次正式系統(tǒng)全面的評(píng)價(jià)，具體評(píng)審內(nèi)容包括： 1．組織結(jié)構(gòu)的適宜性；

2．發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和采取的措施； 3．顧客意見(jiàn)和投訴；

4．現(xiàn)行體系狀況與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； 5．內(nèi)審報(bào)告；

6．質(zhì)量方針和目標(biāo)是否合理； 7．需改進(jìn)工作；

8．過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)等。

希望各部門緊密結(jié)合部門的職責(zé)和所負(fù)責(zé)的要素，對(duì)本次評(píng)審的問(wèn)題發(fā)表積極的意見(jiàn)或建議，通過(guò)評(píng)審，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

管理者代表：王元強(qiáng) 2016年7月20日

辦公室評(píng)價(jià)報(bào)告

辦公室在質(zhì)量管理體系推行過(guò)程中起著重要的作用，通過(guò)學(xué)習(xí)我們認(rèn)為：ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)實(shí)際工作的促進(jìn)和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理，是滿足顧客和法律法規(guī)的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

經(jīng)過(guò)前期的運(yùn)行，認(rèn)為文件的控制程序符合實(shí)際工作要求，對(duì)層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實(shí)際工作基本符合，但也存在一些問(wèn)題，日后我們將加大學(xué)習(xí)的力度。

4．2．4記錄控制程序

為我們的記錄管理提供了方法，在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，各部門逐漸養(yǎng)成了保存記錄、妥善管理的好習(xí)慣。5．5．3內(nèi)部溝通

公司通過(guò)通知、召開(kāi)會(huì)議等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通，讓干部、職工及時(shí)了解相關(guān)信息。5．6管理評(píng)審控制程序

通過(guò)對(duì)本程序系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，公司各部門對(duì)管理評(píng)審工作有了總體了解，為進(jìn)行管理評(píng)審工作打下了基礎(chǔ)，為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，在進(jìn)行此次評(píng)審工作前，我們對(duì)管理評(píng)審控制程序進(jìn)行了一次全面溫習(xí)，依照此程序制定了管理評(píng)審計(jì)劃，提交本次評(píng)審計(jì)劃，避免了臨陣磨槍的倉(cāng)促現(xiàn)象。

6．2人力資源控制程序

根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓(xùn)計(jì)劃”，并且任命了各部門負(fù)責(zé)人。

辦公室作為公司的貫標(biāo)辦，深知擔(dān)子之重，在工作中也是將壓力變?yōu)閯?dòng)力，因此，我們?cè)谝酝墓ぷ髦幸恢睂⒐镜膬?nèi)審作為首要任務(wù)，只有在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，在第一時(shí)間關(guān)閉不合格項(xiàng)才能不斷完善公司文件，提高質(zhì)量體系的運(yùn)行速度，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。盡管如此，公司有些個(gè)別職工仍然對(duì)內(nèi)審沒(méi)有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問(wèn)題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。

我們希望通過(guò)這次評(píng)審能夠?qū)⒐緝?nèi)審深入到每個(gè)職工心中，將內(nèi)審、外審?fù)瑯涌创J(rèn)真準(zhǔn)備積極配合。

辦公室：楊晶

2016年7月20日

市場(chǎng)部評(píng)價(jià)報(bào)告

一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況來(lái)看：

市場(chǎng)部在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來(lái)，采取了多項(xiàng)積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展的工作，重點(diǎn)做了以下工作：

1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。

二、從管理的要素來(lái)看：

《顧客滿意程度的測(cè)量控制程序》是市場(chǎng)部的工作重心，也是公司貫標(biāo)的服務(wù)項(xiàng)目之一，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自全面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來(lái)，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實(shí)為客戶服務(wù)，同時(shí)利用各種渠道掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求。

根據(jù)《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》的要求，市場(chǎng)部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對(duì)他們進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，以便對(duì)問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)的糾正預(yù)防，我們按照體系文件的要求經(jīng)過(guò)部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達(dá)到了95%以上。

市場(chǎng)部根據(jù)《供方選擇和采購(gòu)控制程序》，對(duì)以前的供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)，并實(shí)行了動(dòng)態(tài)管理，保證了進(jìn)廠原料合格率為100%的目標(biāo)。

市場(chǎng)部:毛慶新

2016年7月20日

生產(chǎn)部評(píng)價(jià)報(bào)告

一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況來(lái)看：

生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來(lái)，采取了多項(xiàng)積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展的工作，在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點(diǎn)做了以下工作：

a）完善了生產(chǎn)部的文件管理工作；

b）規(guī)范了車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄。

二、從管理的要素來(lái)看：

生產(chǎn)部歸口管理要素中的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，從實(shí)施過(guò)程來(lái)看，大家十分重視過(guò)程的實(shí)施，對(duì)出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論，由貫標(biāo)辦進(jìn)行具體指導(dǎo)；從實(shí)施結(jié)果來(lái)看，基本上達(dá)到了預(yù)期的目的，但也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)普遍存在的問(wèn)題：各部門對(duì)程序文件學(xué)習(xí)不夠。

《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自公司上下全面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來(lái)，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)部在工作中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)關(guān)成品、成品的控制更加嚴(yán)格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。

三、從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看：

生產(chǎn)部在首次內(nèi)審中查處兩個(gè)不合格項(xiàng)，但也反映一些問(wèn)題：主要是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求理解不深入，針對(duì)這個(gè)情況，我部門加強(qiáng)了文件培訓(xùn)，收到了預(yù)期的效果。

四、6月份辦公室對(duì)生產(chǎn)部的考核結(jié)果來(lái)看，進(jìn)廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達(dá)到公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。

生產(chǎn)部：劉錦輝 2016年7月20日

倉(cāng)庫(kù)評(píng)價(jià)報(bào)告

一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況來(lái)看：

倉(cāng)庫(kù)在質(zhì)量體系建立運(yùn)行以來(lái)，采取了多項(xiàng)積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展的工作，重點(diǎn)做了以下工作：

1． 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)； 2． 卡物一致。3． 質(zhì)量改進(jìn)。

二、自全面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來(lái)，以實(shí)現(xiàn)并達(dá)到顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求為目的，根據(jù)顧客的要求，大膽進(jìn)行技術(shù)革新產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)。為公司質(zhì)量管理體系的順利進(jìn)行作出了貢顯。

倉(cāng)庫(kù)：譚香菊

2016年7月20日

總結(jié)稿

剛才聽(tīng)取了管理者代表作的質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告和各部門的評(píng)價(jià)報(bào)告，各部門的報(bào)告針對(duì)本部門在質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)的情況，圍繞本部門在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中歸口管理的要素都做了全面、詳細(xì)、深入的分析，各項(xiàng)工作都取得了明顯的成效，我認(rèn)出主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

首先，全公司上下貫標(biāo)目標(biāo)明確，已初步走上了科學(xué)管理的軌道，大家普遍認(rèn)為建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，能夠提高企業(yè)的管理水平，為實(shí)現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營(yíng)奠定了有力的保證。

其次，全公司上下對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹得力，實(shí)施具體，人人參與，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供了有效的保證。

第三，建立了一套比較完整的、科學(xué)規(guī)范的文件體系，為質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施提供了有辦保證。

第四，注重實(shí)效，追求實(shí)際，全公司上下高度統(tǒng)一。

但我們也看到在貫標(biāo)過(guò)程中還存在著不足，突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴(yán)，對(duì)文件夾的學(xué)習(xí)理解不夠。

貫標(biāo)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷修正與實(shí)際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機(jī)制和科學(xué)的管理手段滿足市場(chǎng)需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，謝謝大家。

總經(jīng)理：王宗啟

2016年7月20日

第四篇：2014管理評(píng)審報(bào)告

安徽金種子集團(tuán)有限公司

編制人：吳宏萍

批準(zhǔn)人：魏

檢測(cè)中心 管理評(píng)審報(bào)告

日期：2014年11月 14日

云

日期：2014年 11月14日

2014安徽金種子集團(tuán)有限公司檢測(cè)中心

管理評(píng)審報(bào)告

JZZJC-121

一、評(píng)審目的

為評(píng)價(jià)中心管理體系的有效性、適宜性和充分性，不斷改進(jìn)管理體系，確保管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并滿足客戶需求。

二、評(píng)審范圍

1．質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜；

2．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；

3．質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；

4．資源(包括人力、設(shè)施、技術(shù)等)是否配置得當(dāng)和充足，能否滿足客戶要求。

三、參加人員

參加本次評(píng)審的有：中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、計(jì)量員、實(shí)驗(yàn)室安全員等。

四、評(píng)審時(shí)間：2014.11.08

五、評(píng)審方式：集中會(huì)議式評(píng)審

六、評(píng)審內(nèi)容

（一）評(píng)審輸入

各相關(guān)人員根據(jù)各自職責(zé)和管理評(píng)審計(jì)劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報(bào)。摘要如下：

1．內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及不符合項(xiàng)整改情況。

2014年8月8日至8月19日，本檢測(cè)中心進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，由檢測(cè)中心主任作為內(nèi)審組長(zhǎng)組織對(duì)中心管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行進(jìn)行審核。內(nèi)審在環(huán)境設(shè)施使用效果的核查、儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的核查、內(nèi)務(wù)管理、文檔管理方面發(fā)現(xiàn)了6個(gè)不符合項(xiàng)，內(nèi)審組與責(zé)任人同共分析出現(xiàn)不符合工作的原因，并制訂糾正措施，約定整改日期，現(xiàn)已整改完成，并經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證。

2.外部審核

2014年10月7號(hào)至10月8號(hào)，CNAS評(píng)審組對(duì)檢測(cè)中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)的審核，由李宏老師作為組長(zhǎng)專家組成的評(píng)審組依據(jù)CNAS-CL01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和CNAS-CL10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》，對(duì)我檢測(cè)中心進(jìn)行為期兩天的首次實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

評(píng)審組首先聽(tīng)取了本中心自實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系建立以來(lái)的運(yùn)行情況的匯報(bào)，參觀檢查了實(shí)驗(yàn)室，審閱了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他相關(guān)的質(zhì)量體系文件；審查了質(zhì)量體系運(yùn)行記錄；核查了申報(bào)的檢測(cè)項(xiàng)目及相應(yīng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；核查了檢測(cè)儀器設(shè)備的配置、檔案、檢定/校準(zhǔn)和使用管理情況；核查檢測(cè)中心參加能力驗(yàn)證、測(cè)量審核及實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)結(jié)果；安排了28項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，其現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果均為滿意。同時(shí)對(duì)檢測(cè)中心申報(bào)的2名授權(quán)簽字人的資格與能力現(xiàn)場(chǎng)給予了考察。通過(guò)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)提出了11個(gè)不符合項(xiàng)，末次會(huì)議上確認(rèn)向國(guó)家認(rèn)可委推薦四大類38個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目以及2名授權(quán)簽字人。

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)以及在交流中提出建議，檢測(cè)中心于2014年10月9日召開(kāi)了專題會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了深入的原因分析，對(duì)整改工作進(jìn)行了部署和研究，制定了整改方案。質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員按照整改方案的要求，對(duì)11條不符合項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，針對(duì)原因分別提出了相應(yīng)的糾正和糾正措施要求。各部門根據(jù)糾正和糾正措施要求進(jìn)行了認(rèn)真整改。11月 10日檢測(cè)中心負(fù)責(zé)人和內(nèi)審人員對(duì)不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，認(rèn)為各部門整改是認(rèn)真的，也是到位的。

3．人員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。

一是2014年，中心根據(jù)工作計(jì)劃所提出的“突出素質(zhì)培訓(xùn)，全力增強(qiáng)檢測(cè)綜合實(shí)力。”要求，制訂全員培訓(xùn)計(jì)劃，組織全員培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員參訓(xùn)率達(dá)100%，共培訓(xùn)15次、200學(xué)時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容為實(shí)驗(yàn)室操作安全與管理、白酒各項(xiàng)檢測(cè)操作、儀器分析、質(zhì)量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提

升了崗位專業(yè)技術(shù)能力。

尤其在10月19至22日，檢測(cè)中心委派四人到省出人境檢驗(yàn)檢疫局和省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化中心進(jìn)行了為期3天的交流和學(xué)習(xí)。其四人帶著檢測(cè)中心體系運(yùn)行一年多以來(lái)出現(xiàn)的問(wèn)題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場(chǎng)審核專家組提出的問(wèn)題，同兩個(gè)單位的專業(yè)人員進(jìn)行了交流和學(xué)習(xí)。通過(guò)這次學(xué)習(xí)檢測(cè)中心人員拓展了視野，加深了對(duì)體系文件的認(rèn)識(shí)和解讀，也更加清晰地認(rèn)識(shí)到了檢測(cè)中心現(xiàn)有工作中一些不盡如人意的地方，但是通過(guò)不斷地學(xué)習(xí)，檢測(cè)中心有信心在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和支持下搞好實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高化驗(yàn)室整體水平。

二是全年參加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，獲得了儀器分析專業(yè)證書(shū)4人、食品檢驗(yàn)等資格證2人和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員相關(guān)的資格證書(shū)3人，“三標(biāo)一體”內(nèi)審員相關(guān)的資格證書(shū)2人。通過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)，檢測(cè)中心相關(guān)的專業(yè)人員對(duì)自己所涉的工作有了進(jìn)行一步的提高，同時(shí)為檢測(cè)中心的專業(yè)的人員的儲(chǔ)備提供了很好的調(diào)高

三是中心制訂了激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員撰寫(xiě)論文，全年在省級(jí)以上學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文2篇，有效提升中心整體的科研能力。

四是經(jīng)面試層層篩選，選拔引進(jìn)了一名碩士研究生和一名本科生充實(shí)到檢測(cè)隊(duì)伍中來(lái)，進(jìn)一步優(yōu)化了檢測(cè)人員隊(duì)伍。

4．客戶投訴、意見(jiàn)反饋及滿意度調(diào)查情況分析。

一是主動(dòng)調(diào)查客戶滿意度。根據(jù)檢測(cè)工作特點(diǎn)和服務(wù)對(duì)象所關(guān)注的事項(xiàng)，主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)、建議，調(diào)查滿意度。制訂了意見(jiàn)調(diào)查工作計(jì)劃，于4月和10月由辦公室組織對(duì)釀酒分公司的內(nèi)部客戶進(jìn)行了走訪調(diào)查。針對(duì)檢測(cè)中心服務(wù)的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的及時(shí)性、以及服務(wù)的滿意度進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果：檢測(cè)中心服務(wù)的各個(gè)部門意見(jiàn)發(fā)聵信息均為滿意。

二是切實(shí)履行好職責(zé)，改善工作作風(fēng)建設(shè)，致力服務(wù)金種子酒業(yè)釀酒分公司相關(guān)的部門，取得應(yīng)有的成績(jī)。

1、檢測(cè)中心整體評(píng)為2013“巾幗文明崗”榮譽(yù)稱號(hào)

2、吳宏萍同志被集團(tuán)公司評(píng)為“技術(shù)標(biāo)兵”。

3、魏云同志被評(píng)為“先進(jìn)中層管理者”稱號(hào)。

4、王曉麗同志被評(píng)為“先進(jìn)工作者”稱號(hào)。

5．檢測(cè)工作質(zhì)量控制。

一是根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況，通過(guò)有計(jì)劃的對(duì)白酒和食用酒精中所檢測(cè)的項(xiàng)目與檢測(cè)結(jié)果有影響的各因素實(shí)施控制管理，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量。采取以下幾種方法進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制：1，有證標(biāo)樣，2，人員比對(duì)等方式，使實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)始終處于受控狀態(tài)，使結(jié)果的準(zhǔn)確度、精密度都落在預(yù)先控制的范圍內(nèi)，從而達(dá)到質(zhì)量工作的目標(biāo)。由于檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、可信。

二是根據(jù)年初下發(fā)的室間比對(duì)和測(cè)量審核計(jì)劃，我中心積極報(bào)名參加，共參加室間比對(duì)和能力驗(yàn)證4項(xiàng)，涉及白酒和食用酒精等領(lǐng)域，實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)主要是安徽出人境檢驗(yàn)檢驗(yàn)局、安徽農(nóng)標(biāo)中心、安徽高爐酒業(yè)；測(cè)量審核主要是山西出入境檢驗(yàn)檢驗(yàn)局組織的白酒中鉛、高級(jí)醇、四大酯的測(cè)定，除高級(jí)醇數(shù)據(jù)可疑外，反饋的考核結(jié)果均滿意。由此說(shuō)明，中心的檢測(cè)質(zhì)量是準(zhǔn)確可靠的，針對(duì)高級(jí)醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測(cè)中心進(jìn)行了細(xì)則原因分析，并對(duì)檢測(cè)中心從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢進(jìn)行了相應(yīng)的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性。6．管理體系運(yùn)行、與質(zhì)量監(jiān)督情況。

一是辦公室嚴(yán)格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓(xùn)、服務(wù)客戶、設(shè)備校準(zhǔn)、儀器和人員檔案建立檢測(cè)報(bào)告管理等方面都嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行。

二是相關(guān)檢測(cè)科室都按體系文件要求對(duì)檢測(cè)工作從采樣到報(bào)告發(fā)放等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保檢測(cè)質(zhì)量。

三是內(nèi)審組按內(nèi)審計(jì)劃和規(guī)定程序開(kāi)展內(nèi)審工作，驗(yàn)證各分析組是否按管理體系文件要求運(yùn)行。

四是質(zhì)量監(jiān)督員定期制訂并實(shí)施監(jiān)督計(jì)劃，但監(jiān)督內(nèi)容、范圍和頻次有待于進(jìn)一步提高，在2015年內(nèi)審中將予以關(guān)注。

7．工作類型與工作量。

以主動(dòng)服務(wù)為突破口，以服務(wù)金種子釀酒分公司為目標(biāo)，加強(qiáng)與釀酒分公司相關(guān)部門的協(xié)作，穩(wěn)步推進(jìn)檢測(cè)服務(wù)工作。截止到11月8日共計(jì)檢測(cè)成品白酒

5632個(gè)批次、半成品2544個(gè)批次，酒醅共計(jì)26325個(gè)批次，環(huán)保水樣為5001個(gè)批次，曲酒生產(chǎn)樣品5024個(gè)批次，實(shí)用酒精168個(gè)批次，紅糧132個(gè)批次，小麥120個(gè)批次，釀酒大曲為282個(gè)批次，曲酒為1013個(gè)批次。

8.質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況

本中心根據(jù)堅(jiān)持誠(chéng)信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠(chéng)服務(wù)、與時(shí)俱進(jìn)的質(zhì)量方針，2014年全年實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)結(jié)果無(wú)投訴事件，達(dá)到了2014年的質(zhì)量目標(biāo)。

總之，本檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本上符合《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測(cè)工作過(guò)程的控制需要，具有可操作性。檢測(cè)工作質(zhì)量穩(wěn)定，客戶投訴均能認(rèn)真對(duì)待，直到客戶滿意為止。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢(shì)頭，基本上滿足了檢測(cè)中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。

本次管理評(píng)審會(huì)議在聽(tīng)取各部門工作匯報(bào)的基礎(chǔ)上，還對(duì)本公司現(xiàn)有資源，存在的問(wèn)題，各部門提出的工作建議等，進(jìn)行了討論和分析，為本公司領(lǐng)導(dǎo)的下一步?jīng)Q策進(jìn)行了先期的準(zhǔn)備。

（二）評(píng)審輸出

根據(jù)各相關(guān)人員對(duì)一年來(lái)各項(xiàng)工作的總結(jié)匯報(bào)，最高管理者（中心主任）對(duì)中心各方面的綜合評(píng)價(jià)如下：

1．資源配置： 一是人力資源

中心近幾年來(lái)一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術(shù)力量的儲(chǔ)備，積極的向集團(tuán)公司人力資源部提出人員申請(qǐng)，2015年計(jì)劃申請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員2-4名，同時(shí)通過(guò)全員培訓(xùn)與人才引進(jìn)來(lái)提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過(guò)鼓勵(lì)撰寫(xiě)論文，提高檢測(cè)中心檢測(cè)人員的專業(yè)水平。

二是設(shè)備資源

中心于2014年添置了進(jìn)口氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等檢測(cè)設(shè)備，滿足檢測(cè)工作需要

三是檢測(cè)環(huán)境

對(duì)化驗(yàn)室布局進(jìn)行了局部的調(diào)整，已能滿足檢測(cè)環(huán)境和安全操作的需要，為檢測(cè)人員提供安全的檢測(cè)環(huán)境。

2．檢測(cè)質(zhì)量：實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果都取得滿意結(jié)果，覆蓋了2個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域，證明檢測(cè)結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的；有計(jì)劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對(duì)檢測(cè)工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、評(píng)價(jià)，有效保障了檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。

3．客戶滿意度：從客戶滿意調(diào)查結(jié)果和中心全年所獲相關(guān)榮譽(yù)看，中心在文明創(chuàng)建和行風(fēng)建設(shè)方面有了明顯的進(jìn)展，客戶滿意度達(dá)到中心提出的目標(biāo)，下一步將爭(zhēng)取向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。

4．組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)實(shí)際工作需要共設(shè)置了4個(gè)檢測(cè)室與1個(gè)辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。

5．管理體系文件的充分性和有效性：中心按ISO/IEC17025：2005和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求建立并不斷修訂完善了管理體系文件，經(jīng)過(guò)1次內(nèi)部的審核，已覆蓋了相關(guān)準(zhǔn)則的全要素，體系文件自建立以為都得以有效運(yùn)行，用于控制檢測(cè)工作。所提出“堅(jiān)持誠(chéng)信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠(chéng)服務(wù)、與時(shí)俱進(jìn)的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。

2014年，經(jīng)過(guò)全中心上下共同努力，使檢測(cè)中心的質(zhì)量控制到管理上了一個(gè)新的臺(tái)階。檢測(cè)中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質(zhì)量控制增強(qiáng)白酒競(jìng)爭(zhēng)力，因此具體提出以下改進(jìn)意見(jiàn)與措施：

1．根據(jù)外審的老師的意見(jiàn)，把樣品室納入到檢測(cè)中心，每年的內(nèi)部審核需加入樣品室的管理部分，同時(shí)對(duì)樣品室的監(jiān)督日常化。

具體由檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施，整改完成時(shí)間為2015年1月20號(hào)完成。

2．加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)的項(xiàng)目的調(diào)研和培訓(xùn)的效果的評(píng)價(jià)，提高培訓(xùn)的效果。由檢測(cè)中辦公室負(fù)責(zé)人吳麗華負(fù)責(zé)，改進(jìn)完成時(shí)間為2014年12月25日前。3．充分發(fā)揮自身實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測(cè)、影響白酒食品安全因素檢測(cè)等。

由檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人吳宏萍負(fù)責(zé)，改進(jìn)完成時(shí)間為2015年11月份。4．檢測(cè)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)儀器的校準(zhǔn)在實(shí)際工作的應(yīng)用。由檢測(cè)中心負(fù)責(zé)人吳宏萍負(fù)責(zé)，改進(jìn)完成時(shí)間為2015年3月份。

5．對(duì)檢測(cè)中心人員進(jìn)行輪崗制度和相應(yīng)的培訓(xùn)，使檢測(cè)中心人員“一多能”。

由檢測(cè)中心主任魏云負(fù)責(zé)，改進(jìn)完成時(shí)間為2015年10月份。

6.加強(qiáng)監(jiān)督特別是新近的人員，在監(jiān)督過(guò)程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對(duì)象，保證監(jiān)督在實(shí)驗(yàn)室管理中應(yīng)起的作用。

由檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人薛錫佳負(fù)責(zé)，改進(jìn)完成時(shí)間為2015年4月份完成。

七、備注

本報(bào)告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。

編制人： 批準(zhǔn)人：

第五篇：管理評(píng)審報(bào)告

年管理評(píng)審報(bào)告

1.0 評(píng)審目的評(píng)價(jià)﹑確定公司QMS（包括質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)）持續(xù)的適宜性﹑充分性﹑有效?識(shí)別確定QMS改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要﹒

2﹒0評(píng)審時(shí)間﹔2005年8月11日14﹔00~16﹔00

3﹒0評(píng)審地點(diǎn)﹔公司1號(hào)會(huì)議室

4.0參會(huì)人員(略)

5﹒0評(píng)審會(huì)議概況

依據(jù)策劃要求公司于2005年8月11日進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議﹒評(píng)審會(huì)議前各部門依據(jù)計(jì)劃提交了相關(guān)評(píng)審數(shù)據(jù)﹒此次評(píng)審以會(huì)議的形式舉行﹒由公司的總經(jīng)理（生產(chǎn)總監(jiān)）兼管理者代表關(guān)生主持﹒質(zhì)量部經(jīng)理兼副管理者代表張生組織﹒各部門的經(jīng)理﹑副經(jīng)理﹑主管參加﹒關(guān)生重申了管理評(píng)審會(huì)議的意義﹑作用﹑重要性與目的﹒

會(huì)議對(duì)2004年管理評(píng)審輸出的五項(xiàng)決議實(shí)施效果進(jìn)行了說(shuō)明(詳見(jiàn)報(bào)告)﹒①原材料物料交期達(dá)標(biāo)率方面制定三項(xiàng)對(duì)策實(shí)施﹒達(dá)成情況有了較為明顯改善?②生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面﹒制定改進(jìn)措施三項(xiàng)﹒經(jīng)PMC﹑生產(chǎn)協(xié)同實(shí)施有了顯著的改善?③質(zhì)量部問(wèn)題對(duì)策書(shū)相關(guān)擔(dān)當(dāng)部門及分析回復(fù)（內(nèi)部不合格品處理﹐處理不及時(shí)）方面﹒經(jīng)過(guò)分清責(zé)任﹑明確跟進(jìn)﹑加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通﹑使改進(jìn)措施的回復(fù)情況有明顯改觀﹒IQC﹑PQC﹑QA對(duì)策的回復(fù)率﹑產(chǎn)品合格率均有了提升?④質(zhì)量部目標(biāo)的修訂﹐IQC目標(biāo)設(shè)置﹐去年共修訂提高質(zhì)量目標(biāo)四項(xiàng)（a﹒客戶投訴批次＜批量＞合格率≦1％﹐2004年9月實(shí)施﹒b﹒制程批次＜批量＞合格率≧98％﹐2005年3月實(shí)施﹒c﹒產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)合格率≧99％﹐2005年3月實(shí)施﹒d﹒訂單交期達(dá)標(biāo)率≧96％﹐2005年1月實(shí)施﹒e﹒來(lái)料批次合格率≧95％﹐2004年9月開(kāi)始實(shí)施執(zhí)行）﹒⑤新品納期﹑質(zhì)量管理﹒通過(guò)公司自身能力達(dá)不足的模具外發(fā)﹒有效解決了欖具交期延遲現(xiàn)象﹐模具質(zhì)量通過(guò)由質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)﹑控制方法﹒有效提高了模具的質(zhì)量﹒上述目標(biāo)實(shí)施均能得以達(dá)成﹒目標(biāo)制訂合理﹑實(shí)施有效﹒2004管理評(píng)審報(bào)告輸出的五項(xiàng)決議實(shí)施改進(jìn)有效﹒

6﹒0關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)﹑質(zhì)量方針﹒

公司最高管理者在建立QMS時(shí)﹐考慮了公司產(chǎn)品﹑過(guò)程特點(diǎn)﹑經(jīng)營(yíng)宗旨制定了公司質(zhì)量方針﹒牢固樹(shù)立了以質(zhì)量為中心﹐以顧客為焦點(diǎn)﹐以市場(chǎng)為導(dǎo)向良好意識(shí)﹐發(fā)動(dòng)全員持續(xù)不斷改進(jìn)﹒并在其基礎(chǔ)依據(jù)上制定了可測(cè)的質(zhì)量目標(biāo)﹐在各職能部門和層次分解﹒通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)﹑日常教育﹑監(jiān)督﹑不斷進(jìn)行宣傳﹒使員工貫徹到自己的實(shí)際工作當(dāng)中﹒使公司逐步形成了較為完善目標(biāo)體系管理﹒使公司質(zhì)量方針得到有力支撐和體現(xiàn)﹒同時(shí)質(zhì)量方針為公司的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審亦提供了依據(jù)和框架﹒公司質(zhì)量目標(biāo)在QMS三年運(yùn)行中不斷得以提升﹒產(chǎn)品合格率不斷提升﹐顧客滿意度不斷提高﹐退訴﹑退貨不斷下降﹒說(shuō)明我們質(zhì)量目標(biāo)制定、實(shí)施有效﹒質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)保持了充分適宜性﹒

公司全體人員以質(zhì)量方針為指導(dǎo)﹐秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件﹐持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒主題思想﹑理念﹒面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)﹑原材料成本不斷增加﹐顧客要求持續(xù)提高﹐人力資源短缺等外部社會(huì)條件﹒公司通過(guò)降低成本﹐加強(qiáng)與供方互利合作?提高自身管理水平?提高員工工資待遇?提高生產(chǎn)效率﹑過(guò)程控制能力﹐控制物料損耗等辦法﹒為公司開(kāi)拓廣闊生的存與發(fā)展空間﹒說(shuō)明了公司的質(zhì)量方針﹑QMS與內(nèi)外部環(huán)境變化保持了持續(xù)的適宜性﹒

經(jīng)過(guò)公司2004年的質(zhì)量目標(biāo)一年的達(dá)成情況﹐為了保持制定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)﹒建議修訂公司顧客滿意度由原來(lái)的的≧80％修改為≧83%,訂單交期達(dá)標(biāo)率由原來(lái)的≧96%修改為≧98.5%,生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率由原來(lái)的≧91%修改為≧94.5%,.受檢批次合格率由原來(lái)的≧95%修改為≧96%,貨倉(cāng)部設(shè)立賬物相符率＞98%的質(zhì)量目標(biāo),上述目標(biāo)將于2005年10月正式實(shí)施.7.0 QMS的符合性﹑有效性﹒

通過(guò)QMS三年的持續(xù)運(yùn)行﹒公司依據(jù)策劃的安排進(jìn)行內(nèi)部審核﹐管理評(píng)審﹐顧客滿意調(diào)查﹒同時(shí)針對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)﹑質(zhì)量會(huì)議﹑專題研討會(huì)﹑顧客信息反饋調(diào)查﹑日常糾正措施執(zhí)行﹐不斷地改善產(chǎn)品﹑過(guò)程﹑QMS﹒并通過(guò)上述方面措施不斷監(jiān)測(cè)﹑評(píng)價(jià)產(chǎn)品的保證能力﹑過(guò)程的管理控制能力﹑QMS的改進(jìn)能力（包括資源提供）和QMS符合性有效性﹒及時(shí)識(shí)別﹑確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)﹒

QMS運(yùn)行三年來(lái)﹐取得了較為滿意的業(yè)績(jī)﹐體現(xiàn)在﹔人員的質(zhì)量意識(shí)不斷提高?各級(jí)人員管理水平不斷得以提升?措施﹑指令執(zhí)行能力得以增強(qiáng)﹒組織結(jié)構(gòu)日趨合理﹑完善?資源識(shí)別﹐配置充分有效﹔產(chǎn)品銷售市場(chǎng)﹑客戶不斷得以穩(wěn)固?產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?過(guò)程控制能不斷加強(qiáng)?內(nèi)外部信息交流溝通﹑協(xié)調(diào)與合作日臻完善?QMS運(yùn)行三年使我們公司形成了較為系統(tǒng)的自我評(píng)價(jià)﹑改進(jìn)機(jī)制﹐使我們改進(jìn)能力逐一步得以提升﹒同時(shí)各級(jí)管理人員的預(yù)防意識(shí)和能力得以樹(shù)立﹒顧客滿意度不斷得以提升﹒形成一批具有國(guó)際知品牌的客戶群﹒

QMS文件在三年運(yùn)行中根據(jù)內(nèi)外部情況發(fā)展不斷進(jìn)行改進(jìn)﹒保持了及時(shí)的修訂﹒確保了QMS文件與實(shí)際情況變化保持了適宜性與充分性﹒

QMS三年共進(jìn)行七次內(nèi)審﹐三次外審﹐未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事和顧客嚴(yán)重投訴﹒綜上述充分說(shuō)明了QMS運(yùn)行三年來(lái)持續(xù)符合﹑有效﹒

8﹒0糾正預(yù)防措施實(shí)施情況

2003年7月－2004年6月IQC共向供方發(fā)出改善要求＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書(shū)＞共757份﹐對(duì)策回復(fù)實(shí)施要求復(fù)595份﹐實(shí)際回復(fù)396份 ﹒來(lái)料檢驗(yàn)合格率從84﹒2%提高到94﹒2%?2004年7月－2005年7月共向供方發(fā)出＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書(shū)＞473份﹐其中對(duì)策回復(fù)實(shí)施要求復(fù)331份﹐實(shí)際回復(fù)294份﹒原材料來(lái)料合格率從94﹒2%提高到96﹒92%﹒同時(shí)IQC部保持經(jīng)常對(duì)供貨商實(shí)施檢查措施﹐有效防止供貨商來(lái)料不合格上升﹒

2003年7月－2004年6月QC部共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)＞共49份﹒全部得以回復(fù)實(shí)施﹐措施有效﹒2004年7月到－2005年7月QC共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書(shū)＞9份﹒9份得以回復(fù)實(shí)施﹐實(shí)施效果有效﹒2003年7月－2004年6月QA部共受理客戶投訴186宗﹑結(jié)案184宗﹒并及時(shí)采取措施﹐客戶對(duì)此表示滿意﹒內(nèi)部投訴174次﹐均能采取改善措施﹒2004年7月－2005年6月客戶投訴94宗﹑結(jié)案67宗﹒無(wú)法跟蹤21宗（停產(chǎn)）基本上得到改善處理﹐客戶對(duì)實(shí)施效果基本上滿意﹒

自2002年6月－2005年7月七次內(nèi)審共發(fā)出＜糾正措施要求書(shū)＞共212份﹒其全部得以改善﹐實(shí)施效果較好﹒

各部門通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)﹐管理評(píng)審﹑能夠識(shí)別潛在影響QMS運(yùn)行的問(wèn)題﹐并制定預(yù)防措施﹐提高了過(guò)程控制能力﹒公司的例行周會(huì)﹐由公司高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)QMS運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題﹐并落實(shí)到責(zé)任人實(shí)施﹒確保了糾正預(yù)防措施有效性﹒綜合來(lái)看我們公司在產(chǎn)品﹑過(guò)程﹑QMS方面﹐能夠?qū)Τ霈F(xiàn)或客戶提出的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施﹐對(duì)潛在發(fā)生的問(wèn)題亦能采取預(yù)防措施﹐有力推動(dòng)公司QMS持續(xù)改進(jìn)﹒QMS運(yùn)行三年來(lái)所開(kāi)出的糾正﹑預(yù)防措施未對(duì)QMS產(chǎn)生大的影響﹒糾正預(yù)防實(shí)施有效﹒

9﹒0顧客滿意度

從公司QMS建立以來(lái)共進(jìn)行顧客滿意度6次﹒顧客滿意度均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求﹒顧客對(duì)我們的質(zhì)量﹑交期﹑服務(wù)均表示了比較滿意﹒對(duì)交期﹑服務(wù)近期有部分客戶表示了非常滿意﹒

客戶對(duì)于價(jià)格表示的一般滿意﹐公司營(yíng)業(yè)部與顧客積極展開(kāi)溝通說(shuō)明﹒原因是原材料價(jià)格上漲﹐環(huán)保材料價(jià)格上張?jiān)斐嫂q我們公司則采取了節(jié)能降耗﹑提高生產(chǎn)效率﹑致力于與供方長(zhǎng)期互利合作等辦法，控制單位產(chǎn)品成本﹐以維護(hù)顧客的利益﹒對(duì)公司采取措施顧客均能表示理解和接受﹒

日常對(duì)于顧客投訴與抱怨均由指定部門（營(yíng)業(yè)部﹑PMC部﹑QA部）受理﹒并及時(shí)分清責(zé)任單位采取改善措施﹒處理結(jié)果顧客均表示滿意﹒

10﹒0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)

公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施過(guò)程策劃﹒配置充分的資源﹐確定職責(zé)權(quán)限﹐并對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控﹑測(cè)量﹒使產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)計(jì)劃編制﹐原材料采購(gòu)﹐生產(chǎn)制造控制﹐過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)測(cè)與測(cè)量﹒確保了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程連續(xù)﹑持續(xù)受控﹒使公司的來(lái)料﹑制程﹑出貨產(chǎn)品合格率不斷得以提高﹒

通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)﹐同時(shí)推動(dòng)了公司過(guò)程策劃﹐控制能力逐步提升﹒人員質(zhì)量意識(shí)得以不斷提高﹐過(guò)程資源持續(xù)得以提供﹒改進(jìn)手段﹑方法不斷完善﹒說(shuō)明公司QMS運(yùn)行三年來(lái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)不斷提升﹒能夠按質(zhì)﹑按量﹑按期交付給顧客滿意產(chǎn)品﹒

11﹒0可能影響QMS運(yùn)行的情況

廣東地區(qū)技術(shù)人才供給不足?我們公司內(nèi)部?jī)?chǔ)備人才稍顯乏力﹒將來(lái)可能會(huì)影響QMS的運(yùn)行﹒公司在未來(lái)一段時(shí)間會(huì)致力于人才和自主培訓(xùn)和委外培訓(xùn)方式相結(jié)合的培訓(xùn)機(jī)制建立﹒以解決將來(lái)可能出現(xiàn)的公司內(nèi)部所需人才的缺乏﹒

12.0 評(píng)審結(jié)論

通過(guò)這次管理評(píng)審﹐與會(huì)人員一致認(rèn)為QMS運(yùn)行三年來(lái)﹐公司制定的質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)在全體員工中得理解﹐貫徹實(shí)施﹒與公司經(jīng)營(yíng)宗旨﹑客戶要求﹒QMS運(yùn)行保持了持續(xù)適宜性﹒人員的質(zhì)量意識(shí)有了明顯提高﹒形成了完善自我評(píng)價(jià)﹒改進(jìn)機(jī)制﹐能夠較好改進(jìn)QMS﹐改進(jìn)能力不斷提升﹐顧客滿意﹐產(chǎn)品合格率不斷提高﹐顧客投訴﹑抱怨持續(xù)減少﹒產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力不斷加強(qiáng)、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、資源識(shí)別﹑配置持續(xù)適宜﹑有效﹒充分說(shuō)明了我們公司QMS運(yùn)行三年保持了持續(xù)適宜性﹒充分性﹑有效性﹒

13.0輸出決議事項(xiàng)

根據(jù)管理評(píng)審會(huì)提出的意見(jiàn)和建議﹒將以下事項(xiàng)作為我們改進(jìn)的領(lǐng)域?

1.修改質(zhì)量目標(biāo)﹔a﹒.顧客滿意度≧83％b﹒b﹒訂單交期達(dá)標(biāo)率≧98﹒5％﹐c﹒生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率≧94﹒5％﹐d﹒受檢批次合格率≧96％﹐e﹒賬物相符率≧98%.(對(duì)策﹔由質(zhì)量部文控中心監(jiān)控上述目標(biāo)達(dá)成﹒各責(zé)任部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì))﹒

2﹒提高產(chǎn)品質(zhì)量﹐改進(jìn)能力﹐使產(chǎn)品合格率、顧客滿意度持續(xù)提高﹒（對(duì)策﹔a.由質(zhì)量部尋求適宜的外部培訓(xùn)人員﹐培訓(xùn)SPC ﹑CPK內(nèi)容﹒b﹒由質(zhì)量部主導(dǎo)在質(zhì)量﹑生產(chǎn)﹑工模部導(dǎo)入使用SPC﹑CPK）﹒

3﹒制定靈活﹑充分的內(nèi)審方法﹐增加審核的深度和廣度﹒（對(duì)策﹔a.編制滾動(dòng)審核計(jì)劃﹒b﹒增加專項(xiàng)審核﹒c﹒培訓(xùn)內(nèi)審員（自主培訓(xùn)））﹒

4﹒進(jìn)一步提高各部門管理人員QMS運(yùn)作能力﹒（對(duì)策﹔a﹒由各部門指定一名適宜人員進(jìn)行ISO9001﹔2000﹑ISO14001﹔2004內(nèi)審員培訓(xùn)﹒b﹒由審核主任編制教材進(jìn)行人員培訓(xùn)考核）﹒

最后關(guān)生強(qiáng)調(diào)我們公司QMS運(yùn)行三年取得了較為顯著的業(yè)績(jī)﹒但我們還存在一些待改進(jìn)的領(lǐng)域﹒各部門經(jīng)理要發(fā)揚(yáng)尊重理解﹑支持配合、求真務(wù)實(shí)精神﹐同心協(xié)力不斷提高我們的管理水平﹑進(jìn)一步加大資源投入﹐使我們公司整體業(yè)績(jī)得以全面提升﹒