第一篇：管理評審報告

管理評審報告

編號：序號：

為使我公司產品質量能穩定提高，不斷開拓新市場，達到顧客滿意，使質量管理工作與國際接軌。2013年11月08日進行了公司內部質量管理體系審核，召開了2013年度第一次管理評審會議，現將管理評審情況報告如下：

一．質量方針、質量目標的適宜性

我公司制定的質量方針和質量目標反應了公司產品質量現狀和今后的奮斗目標，同時也明確表示了我公司員工對顧客的承諾，經過質量管理體系的運行，并多方與顧客聯系，沒有不合格情況的反映，經統計顧客滿意率98%，完成目標。公司對質量目標進行分解，顧客滿意度、產品綜合合格率、合同按時完成率等均按要求完成，詳細數據見《質量目標完成一覽表》。可以證明我公司的質量方針和質量目標是合理的和適宜的。

二．組織機構的設置和資源配置的合理性

為適應質量管理體系的要求，對組織機構進行了適當的調整，進行分工，明確職責，使其熟悉所承擔的工作，且具有相應的業務技術知識，對生產過程的特殊過程，進行了特殊過程確認，為保證產品質量，滿足工藝要求，配備了適宜的檢測設備，從這段時間質量管理體系運行情況看，本公司現行組織機構設置是合理的，為公司進一步發展打下良好基礎。

三．內審結果及日常發現糾正預防措施的整改情況

通過內部質量管理體系審核，按照ISO9001：2008標準檢查申報認證產品所覆蓋的5個職能部門，共查出不合格項1項。

經過內部質量管理體系審核，引起了各部門的重視，在各部門領導及有關同志的共同努力下，經過整改，跟蹤驗證，不合格項都得到了糾正，符合質量管理體系要求。

在日常生產活動中開具1項《糾正和預防措施處理單》。主要是針對生產過程中出現的不合格項進行整改。

四．質量管理體系持續的適宜性、充分性、有效性

按ISO9001：2008標準建立的質量管理體系從運行以來，質量管理體系文件在規范管理，保證產品質量方面取得了明顯的效果，起到了應有的作用，各部門之間及生產組的接口能按文件的要求程序運轉，并以記錄反映過程中的情況用以提供證據，從而促進了產品質量不斷得到提高，產品質量穩中有升，通過顧客反饋信息可以看出，對產品質量穩定反映良好。以上事實證明，我公司所建立的質量管理體系是適宜的、充分的、有效的，希望全體員工共同努力持續改進。

五．今后工作及改進方面的決定和措施

工程技術部提出缺少技術人員的問題，由工部技術負責提出方案，在2013年12月底解決。

編制：審批：

第二篇：管理評審報告

管理評審報告

評審日期：2018年1月10日 地

點：一樓會議室 主 持 人：胡榮民

出 席 人：總經理：馮學仙；副總經理：馮學超。

質保工程師：胡榮民。生產廠長：胡方勇；胡建品。

質量保證體系全體責任人員。評審目的：

評價按TSG Z004-2007、TSG21-2016標準建立的質量管理體系 持續的適應性、充分性和有效性評審過程記錄： 會議由總經理主持，會上由質保工程師作質量方針和質量目標評價報告、質量管理體系審核 評價報告；公司辦作質量管理體系運行情況評價報告包括質量改進以及執行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規定執行情況；品質部作產品的質量控制報告，包括壓力試驗、現場工藝執行情況、無損檢測室；技術部做產品的設計、工藝及焊接的控制評價報告，供應部作材料和采購的供應情況報告。

與會人員對以下內容進行了充分的討論和評價：

1．質量管理體系審核的結果的評價；

2．過程的績效，即產品實現過程增值達到的程度； 3．產品的符合性；

4．糾正和預防措施的實施情況以及改進的機會；

5．當影響質量管理體系的環境變化時（如體系的重大變化、財務狀況、統計技術的應用、社會要求、相關法律、法規的變化、質量概念的變化等），如何確保質量管理體系的完整性； 6．持續改進項目

一、質量管理體系運行情況 1．質量管理體系策劃情況：

公司自2016年由總經理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016標準的要求，持續有效地執行壓力容器的設計、制造和服務的質量管理體系的標準，按照公司辦編制的以“建立、實施和保持質量管理體系，并持續改進其有效性”為目標的《質保手冊》具體實施。質量管理體系運行情況：

公司近幾個月的正常運行，不斷通過會議、教育培訓，使全體員工的質量意識和對滿足顧客 要求與法律法規重要性的認識更上一個臺階，“以顧客為關注焦點”的理念已經形成，并貫徹到產品實現的全過程。

技術部按顧客的要求進行了設計策劃，對顧客或設計院提供的產品圖紙，根據公司的實際情況（設施、人員、生產能力等）進行了評審，并及時與顧客溝通，識別和確認顧客的要求，確保設計輸入的充分性和適宜性，設計輸出的符合性和完整性。

技術部根據設計輸入，確定產品的生產工藝流程，編制了作業指導文件，焊接工藝文件，確保符合產品設計輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關版本。

二、質量管理體系審核情況：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了質量管理體系，正常運行，2017 年07月18日組織了公司內部質量管理體系核（以下簡稱審核）。

公司切實按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標準的要求，執行壓力容器制造的質量管理體系，保持良好，體系運行基本正常。

這次審核共發現1個不符合項，屬于生產部疏忽責任。整個審查過程未發現嚴重的缺失和系統性、區域性的問題。經分析由于公司在實施過程中，各部門對TSG Z004-2007、TSG 21-2016 標準的理解不透，所發現的不符合各項都屬于實施中的一般性問題，通過持續改進來提高質量管理體系的有效性。

審核中發現的不符合項已由責任部門進行原因分析，制訂糾正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，糾正措施有效，這次審核能反映公司建立的質量管理體系實施以來的真實情況，審核是可信的。

三、質量方針貫徹實施情況：

1．公司自建立質量管理體系以來，總經理制定的質量方針和質量目標通過各種渠道進行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執行，所建立的質量目標是適宜的，符合公司生產經營的宗旨，并經過全體職工的努力是能夠實現的；各部門根據總經理提出的“依靠先進科技，遵守法規標準；堅持質量第一；滿足顧客需求的質量方針進行宣貫，得到全體職工的理解：產品質量是企業的生命，在市場經濟運作下，原輔材料價格上漲，運輸費用增加，成本提高，產品的利潤空間越來越小，沒有質量就沒有效益，所以對全體職工來將，必須樹立質量第一思想，持續穩定地提供顧客滿意的產品，提高市場競爭能力；同時要樹立“以顧客為關注焦點”的理念，通過質量管理體系的持續有效運行，不斷滿足顧客的要求，增強顧客滿意。

質量管理體系運行以來，全體職工以質量方針為綱，把質量目標作為本組織為顧客提供滿意的產品和服務的承諾，是全體職工開展質量活動的指南。質量目標是實現公司質量方針的具體承全質辦責任統計數據，公司總共生產制造了2臺樣機，分別為1臺氯氣緩沖罐成品和1氯氣緩沖罐半成品。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。

2．質量方針、質量目標實施情況的結論

質量管理體系自經過四個月的有效運行，全體職工嚴格按照部門質量職責，執行部門質量目標，并通過對質量目標的監視和測量，全體職工能圍繞部門質量，開展各項管理活動，作人員嚴格執行“停止點”生產，做到工藝性審查未通過不下發，不合格的原材料不投產，沒有

焊接工藝評定報告不焊接，未經質檢確認不得開孔，壓力試驗或熱處理不通過不流入下道工序，不合格產品不出廠。

從上述事例證明，總經理制定的質量方針、質量目標是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場運行環境，滿足相關方的需求，并通過全體職工的努力是能夠實現的。因此可以證明總經理制訂的質量方針、質量目標管理體系是適宜的，充分的、有效。

四、產品的監視和測量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016標準的要求建立了質量管理體系自運行以來，技術部按質量管理體系要求，根據壓力容器生產過程，確定了工藝流程，并根據產做了40個焊接工藝評定，并得到監檢確認。為了確保產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動的有效實施，技術部編制了制造過程工藝卡和檢驗規程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。

1．公司通過教育、培訓和考核等措施，使從事影響產品質量工作的人員的崗位能力不斷提高，實踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質量意識得到了提高，能切實做好自檢工作，確保不合格產品不流入下道工序；專職檢驗人員能認真按采購產品檢驗規程做好進貨檢驗，確保不合格的原輔材料不入庫，同時能認真做好首檢、過程檢驗和最終檢驗，保證不合格產品不入庫或交付。

2．技術部按顧客的要求進行了設計策劃，對顧客或設計院提供的產品圖紙，根據公司的實際情況（設施、人員、生產能力等）進行了評審，并即使與顧客和設計院溝通，識別和確認顧客的要求，確保設計輸入的充分性和適宜性，設計輸出的符合性和完整性。

3．品質部根據過程和產品的監視和測量要求，對監視和測量裝置進行分類管理，編制了《計量器具統計表》，確保與監視和測量的要求相一致。同時根據分類管理的原則，確定檢驗周期，編制了計量器具周期檢定計劃，統計結果測量設備的周期受檢率為100%。

4．公司通過對采購過程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產；對產品實現過程的

特殊過程（焊接）進行控制：操作人員能認真做好工藝參數連續監控記錄日常點檢記錄。

五、糾正和預防措施的實施情況

公司實施質量管理體系以來，各條線負責人深入車間，不斷到現場查看制造情況，分析品質部匯報的數據，并采用統計技術：因果圖進行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定糾正（或預防）

措施，防止不合格再發生或不合格的發生，持續改進質量管理體系的有效性和效率，穩定地提供滿足顧客和適用的法律要求的產品，實現公司質量方針和目標。

現將采取的糾正實施情況報告如下：

對于1個不合適項是由于壓力試驗區沒防護和無標識，屬于生產部疏忽責任。在7月12日對糾正措施完成情況進行了驗證。

六、改進措施：

1.1通過內部的教育培訓，提高全體員工的質量意識和工作責任性。1.2通過幫帶，提高在職員工的崗位技能和崗位能力。1.3開展崗位練兵和操作競賽，提高焊接的技能

發放范圍：

總經理及各部門負責人及內審員。

編制： 批準： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第三篇：管理評審報告

東莞市霸菱實業有限公司 管理評審總結報告

管理評審會議時間：2003年8月16日下午14：30 管理評審會議地點：二樓會議室

管理評審主持人：總經理

管理評審會議記錄：易清蘭 管理評審參會人員：丁孟正、陳光華、余家明、張樺、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

管理評審內容：

1、總經理發言： 這次管理評審會議是本公司自元月份推行ISO9001：2000質量管理體系以來首次管理評審會議，希望通過管理評審評估質量體系運行的充分性、有效性和適宜性后，令管理人員達到共識，進一步重視八項質量管理原則，以實現質量體系策劃的結果和過程，持續改進再作努力。與此同時，自本公司開始推行質量管理體系運作后，各部門能積極主動、緊密配合，并作出了不懈的努力，使管理體系邁進了一個新臺階，部門之間工作合作更加順暢，更加協調和諧，這充分證明了我們公司建立的質量管理體系是完全符合本公司的實際情況，我們務必要切實落實質量體系，追求持續改進，確保客戶滿意。

2、管理者代表介紹本次內審結果：（見審核報告）。

3、各部門的質量目標達成情況報告：

①、管理者代表對公司總的質量目標達成情況報告：

每月出貨合格率：目標值≥99.88%，5月份達成99.91%，6月份達成99.9%，7月份達成99.92%。

每月客戶投訴次數：目標值；不超過2次，5月份為2次，6月份為2次，7月份為1次。

公司總的質量目標已達成良好。未達成的原因分析：

A、生產任務快速增長，實際生產能力提高的速度緩慢，生產熟練工缺乏（如拋光、五金等部門），部份車間、班組生產設備不夠（如數控、五金、拋光等部門）②、除二部部門質量目標未成成外，其他均已達成。

B、由于生產任務忙，員工集中培訓缺乏，特別是新招員工的技術素質、心理素質欠佳，生產效率較低，員工隊伍管理難度較大，達不到現有人數本來應該具備的生產能力。

C、生產計劃管理及車間現場管理水平跟不上生產發展的需要，生產未能發揮最大的生產效能。

改善對策：

A、各部門增加了相應的現場生產人員及管理人員。B、陸續增添了各類機器設備30余臺。C、擴大了相應的生產場地。

D、加強了生產計劃及車間現場管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統管理水平。

4、重大質量投訴及處理：無

5、客戶反饋（包括客戶滿意度調查）：客戶滿意度調查營銷部于6月份對20家客戶進行了滿意度調查，滿意度85分以上的占95%。

6、各部門的資源需求：無

7、各部門對質量體系有無改進需求：無。

8、糾正和預防措施實施情況：各部門對目標未達成及各部門發生的不符合項均已提出糾正與預防措施，效果良好。

9、各部門對質量體系評估過程業績，產品的綜合情況。

各部門負責人均表示，自推行質量管理體系以來，通過學習、培訓、受教育，對整個管理體系要求有了較深刻認識和理解，在嚴格執行過程中不斷地提升了自己的管理運籌水平，并能將八項管理原則滲透到管理職責、資源管理和過程管理，以及對產品測量、分析、改進中去。健全了管理制度，降低了生產成本，提高了生產效率和效益，由此看來，體系的建立是完全符合本廠實際情況的，只要持續改進，必能使客戶滿意。

10、評審的輸出：

A、質量管理體系及其有效性得到深入。B、與過程有關的產品得到改進。

C、資源暫無需求。

11、總經理對此次會議的總結： 我們的質量管理體系建立后，對生產管理水平有了新的提升。全員參與，更加強化了產品質量意識；各部門都能做到：生產流程程序化，生產操作規范化，質量管理標準化和生產管理制度化，但全員整體素質仍待提高。希望全體同仁精誠團結共同努力，力爭在本月一次性通過ISO9001：2000國際質量管理體系認證。

管理評審報告送呈：總經理

管理評審報告抄送丁孟正、陳光華、余家明、胡永躍、朱增康、鄧永釗、戴暉、尚峰玲、周文貴、韋謹、朱耀飛、劉保民、肖龍、楊雪、易清蘭

第四篇：管理評審報告

重慶達佳機械制造有限公司

二零一八年管理評審報告

一、評審準備工作

在體系正常運行每年一度對本公司質量/環境方針、質量/環境目標、產品質量、客戶滿意度、質量/環境管理體系的適宜性、充分性和有效性及組織機構、職責分配、資源配置等性況的評審，以保證質量/環境方針和目標指標的實現。2018年10月8日，公司已將管理評審通知和評審計劃發至公司各相關部門并張貼，各部門均按要求認真準備了本部門的管理評審工作報告，為2018年10月15日的管理評審會議的順利召開提供了保證。

二、評審時間、地點、參加人員及評審方法

1． 評審時間：2018年10月15日，8:00—17:00 2． 評審地點：公司會議室 3． 參加人員：

最高管理者、各部門主要負責人、本次內審執行內審員

三、管理評審內容

（詳見二零一八年管理評審計劃）

四、管理評審結果

1． 質量/環境方針、目標的適宜性評審

評審認為，公司制定的質量方針與公司的經營理念（以市場為焦點，以質量求生存，以服務爭顧客，以創新求發展）相適應，并為公司提供了制定質量目標的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2018年在公司領導的正確領導和各部門員工的共同努力下，以滿足產品標準、顧客需求和法律法規要求的工作質量來保證產品質量和服務質量。

2018年公司的質量目標：“產品一次性交付通過率99.8%,產品一次生產合格率≥96.6%.顧客滿意度≥93%；并逐年提高；”共三項。針對公司的目標，各職能部門還做了相應的目標分解，對產品實現過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統計數據按規定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現出產品要求所需的具體內容，與公司的質量方針保持一致。2018年（截止9月底）的質量目標達成情況為：產品一次性交付通過率99.85%，產品一次生產合格率97%.，顧客滿意度為92.8，因環保檢查，影響交貨時間，導致客戶抱怨，各車間單位能耗年有效降低。客戶對公司的產品質量、服務質量總體來說是比較滿意的。

公司將環境保護列為公司的基本準則之一，堅持質量效益和環保同時發展；嚴格遵守相關環境法律、法規及其它要求，預防環境污染；在防止生產活動中所產生的污染的同時，致力于節約能源，并有效利用，合理處置并減少廢棄物，定期實施管理評審，以實現環境體系各環境行為的持續改進；準確把握企業活動對環境的影響，制定并完善環境目標和指標，加強環保教育訓練，提高全員環保意識。與公司的經營理念相適應，為公司制定環境目標提供了明確的方向，是與社會的可持續發展相適應的，并得到公司全體員工的理解和支持。2018年在公司領導的帶領和全體員工的共同努力下，以環境保護為己任，嚴格遵守相關環境法律法規，致力于降低電能、節約用紙、限制相關環境物質、對企業活動中的各種廢棄物的排放進行嚴格控制及對資源的合理利用等方面，均取得了滿意的成績，得到了客戶及各相關方的好評。

評審認為：按ISO9001：2015版標準的要求，我司的質量方針、目標是符合公司的經營理念和環境發展要求的，是根據企業現有的資源配置、人員技能、加工設備、技術水平及管理水平提出來的，經運作考核，比較切合企業的現實情況，是符合公司發展需要及社會發展要求的。經評議，公司的質量方針不變，質量目標將在本目標指標達成情況統計完成后，根據目標指標達成情況予以調整。

2． 組織機構、職責分配、資源配置情況的評價

公司現有的質量管理體系所確定的組織機構，經過實踐的運作考核，能滿足公司制定的質量方針和目標的要求，是合理和適宜的。

在組織機構方面，公司共設有六個部門，并進行了合理的架構，各部門之間及與管理層之間都有良好的溝通渠道，整體的組織結構從管理水平和業務水平上能夠滿足管理的需要。公司在7月份還組織了火災消防演習，員工積極參與，取得了良好的效果。公司保安每天24小時都有指定的人員負責，基本能夠滿足公司的安全需要。

在資源配置方面，公司現有員工62人，對特殊崗位、人員、質量檢驗人員均進行了專業培訓，基本上均能達到相應的工作要求。各部門各崗位的人員配置及能素質基體上能滿足生產和質量的要求；公司現有主要生產線三條，各類檢測計量器具齊全。各相關部門對設備及設施均進行了維護保養，目前設備設施狀況正常，可以保證生產的需要。3． 2018年質量內部審核評審

2018年共進行了一次內部審核，由本公司內審員進行審核，共開出2份內審不合格報告，相關責任部門進行原因分析，并采取了相應的糾正措施，現已全部糾正完畢，經跟蹤驗證，全部達到質量管理體系的要求。

通過本次審核，對公司的質量體系進行了一次全面的了解及檢查，發現問題并及時解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動作及持續發展。4． 產品質量/環境行為評審

產品質量：本期共生產產品953620pcs，一次生產合格率為99.512%，成品檢驗合格率為99.483%，均高于目標值。整體來看，產品檢驗不合格主要是原料使用過程中的異常導致的不合格。評審認為：從整體來看，產品質量是控制在合理的范圍內的，但需在供應商監督審核方面加以努力，盡可能減少不良的產生。

環境保護：在環境保護、節約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目標指標，在工作中按照目標的方向去努力，且取得較好的成績。在固體廢棄物分類、限制相關環境物質、控制發生重大環境安全事故等方面都完全達到了目標要求。另外，各部門嚴格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對環境的影響，清潔綠化的管理符合要求，定期對環境績效進行檢測與評價。目前公司的環境績效基本符合要求。

評審認為：本期的產品質量質量基本上能夠滿足客戶及環保的要求，總體來說是合符要求的，但還需持續改進提高，提高公司產品的竟爭力。

5． 客戶投訴情況評審

本期共接到客戶投訴10次，均已處理完畢。客戶對投訴的處理情況基本上表示滿意，但對投訴處理的速度希望能有所提高。

6． 客戶滿意度調查情況評審

本期對隆鑫、威馬等客戶進行了客戶滿意度調查，調查以向客戶發出《顧客滿意度調查表》的方式進行，現已全部收回，總體評價為92.8分，顧客滿意程度良好。評審認為：從本期的客戶滿意度調查信息返饋，客戶對我司在及時交貨量等方面都表示不滿意，希望我們在交貨時間上有所改善。

7． 質量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性評審

我司的質量體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產的各道工序都確定了明確的檢測標準及相關記錄，完善了產品的可追朔性，明確規定了各部門及各崗位的職責，使公司的職責權限分明，業務流程更加順暢。對全體員工進行了質量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質量意識及環保意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。質量體系運行以來，許多客戶來廠參觀考察，對我廠的整體狀況結矛了較高的評價，增強了客戶對我司的信任感，加強了合作關系。評審認為：實踐證明質量管理體系運行提高了公司的管理水平，增強了公司的竟爭能力，是適宜的、充分的和有效的。8． 體系的薄弱環節及改進計劃

公司的質量體系的運行過程中存在以下問題：（1）部分配件在使用過程中會發生異常；（2）各部門質量意識有待加強；（3）員工操作規程進行規范

（4）環保停產檢查，導致客戶抱怨增多；

（5）對質量理體系的認識有待進一步加強，各部門的領導要有足夠的重視；（6）營業要做好內部溝通，確保信息傳遞的暢通；（7）在培訓計劃中，要盡可能體現崗位技能的培訓；

對上述存在的問題和改進建議，與會代表進行了充分的計論，發表了各自的看法和意見，最后由公司總經理歸納了大家的意見，達成了共識，確定了問題的解決方案，各部門按照解決方案進行實施，不再開具《糾正預防措施報告》，各部門完成情況以《質量信息單》報品技部，由品技部向總經理匯報：

（1）加強原料供應商的監察力度，督促供應商做好內部管理，確保我方原料質量的穩定，努力營造與供方互利的關系；

（2）加強相關人員質量意識的培訓；（3）加強物質備貨，按客戶時間交貨；（4）生產計劃按照客戶要求生產

（5）生產現場物品的擺放要定置定位，可使用標識牌等予以標識；

（6）在公司級別的會議上，有最高管理者向各部門領導宣貫質量管理的意識，各部門第一負責人亦需主動學習質量/環境管理的相關知識；

（7）各部門可采取適當的形式做好內部溝通，使管理規范化；（8）下的培訓計劃中，力求體現崗位技能的培訓。9． 評審結論

2017公司管理評審在公司各部門的積極配合下圓滿地結束了，對這次管理評審公司各相關部門做了周密的安排，參加會議的各部門人員也做了充分的準備，對公司的質量/環境方針、目標進行了認真的評議，全面的總結了公司質量/環境管理體系的運行情況，肯定了2018年質量管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，對存在的問題，與會人員進行了充分的討論，確定了問題的解決方案，會議開得很成功。通過這次管理評審，總結了經驗，發掘出存在的問題，提出糾正預防措施，將更有力的推動公司質量管理體系持續發展。

編制：

審核：

批準：

第五篇：管理評審報告

NDHQ/QR-5.6-03B/0

評審時間

上午9:00-11:1

5評審地點

集團520會議室

評審目的：

就質量方針和質量目標，對集團質量管理的現狀進行評審，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性，管理評審報告范文。

評審輸入內容：

本監審期間

1.內部審核的結果；

2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結果；

3.產品過程的業績和質量趨勢、質量事故的處理；

4.糾正、預防和改進措施的實施情況；

5.可能影響質量管理體系的各種變化；

6.質量方針和質量目標的適宜性和有效性，包括質量目標分解到各部門、各中心，體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員： 見簽到表

評審內容：

一、集團質量管理體系內部審核情況分析：

1、審核綜述：

集團于2006年10月20日－10月30日進行了內部質量體系審核，內審結果見附件《內部質量體系審核報告》。本次內審共發現7個一般不合格項，涉及7個部門/中心；所發現的7個不合格項，6個已由責任部門在11月22日前進行了有效的整改，并經內審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質量管理體系運行狀況評價：

根據2005管理評審決議要求，集團與各中心于2006年修改質量手冊與各中心文件，工作報告《管理評審報告范文》。大部分中心根據集團九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團質量手冊B/0版也將于11月20日正式實施，文件根據集團的實際情況，進一步明晰了職責與權限，調整了有關中心的組織機構和職能分配，根據人力資源部的職責進一步完善了人力資源控制程序，使質量手冊結構更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務要求結合緊密，能滿足服務控制需要。

通過對顧客滿意度的測量及過程業績的測量，集團制定的質量方針、目標有效實現，故B/0版手冊中未做更改；以顧客為關注焦點的理念，逐漸增強，集團的產品和服務質量持續穩定，服務形象有較大改觀；

但管理體系仍存在不足，各中心對集團質量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分，一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

本監審，集團組織了1次內審，初步建立了自我發現問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經過這一年的運行，質量管理體系實施基本達到預期的效果，體現了集團的質量保證能力。

3、結論：本集團的質量管理體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區域或某個條款的嚴重失效；質量方針和目標基本得到實現。在對7個不符合項整改有效后，本內審過程關閉。

二、質量方針和質量目標的實施情況

集團質量方針與質量目標實現情況見集團管代所作的《后勤服務集團 2006質量管理體系運行情況報告》，各項目標已達標。

三、產品、過程質量趨勢

通過各中心對顧客滿意測量、質量目標考核及過程業績的測量，在質量管理體系運轉的這一年來，集團的產品質量、服務水平呈上升趨勢，服務意識和規范程度有所加強，網上顧客有效投訴數明顯減少；自我發現問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本集團加強對一線員工九千知識的培訓，員工的服務態度和以顧客為關注焦點的理念逐漸增強，集團的服務形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓不到位或是培訓枯燥無效果，一定程度上影響了產品/服務質量。