第一篇：2012管理評審報告

諸城市亞興針織制衣有限公司 管理評審報告 編制：黃發(fā)偉 審核：劉新華 批準(zhǔn)：王亞軍 時間：2013年4月1日 1

管理評審報告

（一）、會議概況 時間：2013年4月1日 地點：公司會議室 主持人：王亞軍 參加會議人員：見簽到表

（二）、評審的目的 通過管理評審活動，對公司QHSE管理體系及管理活動的適宜性、充分性和有效性進行評價，確保公司QHSE管理體系持續(xù)有效運行，實現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。

（三）、評審的內(nèi)容

1、對QHSE管理體系滿足QHSE管理方針、QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性及有效性進行評審。

2、對QHSE管理體系滿足ISO9001：2008、ISO14000、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性和適宜性進行評審。

3、對產(chǎn)品滿足需求及技術(shù)改進情況進行評審。

4、對內(nèi)部審核結(jié)果確認(rèn)和重要糾正和預(yù)防措施的有效性進行評審。

（四）、會議的主要議程

1、劉新華副總經(jīng)理通報管理評審會議的準(zhǔn)備情況。

2、有關(guān)部門、單位匯報需要協(xié)調(diào)解決的問題，并進行討論。

3、王亞軍總經(jīng)理在會議討論的基礎(chǔ)上做了（1）對QHSE管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價；（2）對管理方針和管理目標(biāo)是否得到實現(xiàn)進行評價。（3）對改進建議提出要求。

（五）、會議評審結(jié)果如下： 運行概況

一、自2010年12月8日公司QHSE管理體系文件發(fā)布以來，公司組織各部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了管理體系程序文件，使公司全體員工能理解并熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件，使公司全體員工能按程序文件要求行使本崗位的職責(zé)。經(jīng)過一年多的運行，各部室、分公司均認(rèn)為公司的管理方針和管理目標(biāo)是適宜的，充分的。沒有發(fā)生與方針、目標(biāo)相悖的情況。QHSE體系運行基本正常。

二、方針貫徹及目標(biāo)的實現(xiàn)情況 我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理，規(guī)范運作，滿足顧客需求；以人為本，保障健康安全；遵規(guī)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改進，打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務(wù)商”。根據(jù)我公司所在行業(yè)的行業(yè)特點及公司的過去運行情況，該方針基本能體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點”，“全員參與”，“持續(xù)改進”等管理思想和管理原則，并符合我公司行業(yè)特點和行業(yè)現(xiàn)狀。公司認(rèn)為通 2

過執(zhí)行QHSE方針能達到穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的目的，符合我公司的行業(yè)特點和實際情況。另外，因目前公司內(nèi)外部環(huán)境無特別變化，因此，在持續(xù)的適宜性方面是可行的。從QHSE目標(biāo)實現(xiàn)的情況來看，公司所建立的QHSE體系在實現(xiàn)QHSE方針方面是有效的。公司認(rèn)為，目前公司的QHSE方針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。公司根據(jù)QHSE方針及公司的實際情況制定了QHSE總目標(biāo)值，為確保總目標(biāo)的實現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進行了分解，各部門均有自己的分目標(biāo)值。此外，為檢查目標(biāo)的實現(xiàn)情況，公司對各部門目標(biāo)實現(xiàn)情況按月進行了考核，公司2012年度總目標(biāo)的實現(xiàn)情況如下：

1、客戶滿意度為 99.3% 超過90%的目標(biāo)值；

2、重大設(shè)備設(shè)施事故為零；

3、重大貨運質(zhì)量事故為零；

4、貨物破損率為0.16 ‰，低于5‰的目標(biāo)值。

5、設(shè)備完好率為98%

6、特殊工種持證上崗率100%

7、客戶投訴處理及時、規(guī)范，投訴反饋率100% 可以看出，公司確定的QHSE目標(biāo)基本得到實現(xiàn)，由此也可以說明我公司建立的QHSE管理體系的運行是有效的。各部門所確定的分目標(biāo)基本可行，能滿足實際要求，目前暫時不須修訂。

三、QHSE體系內(nèi)部審核工作的開展情況 為了評價公司QHSE管理體系的符合性、有效性，公司于今年4月份組織了內(nèi)部管理體系審核。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進行，審核范圍包括QHSE管理手冊覆蓋的所有單位（包括最高管理層）。這次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)與接受審核的部室、分公司領(lǐng)導(dǎo)均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內(nèi)審員組成了審核組。審核員們本著嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、求實的工作作風(fēng)，按審核計劃編制檢查表，堅持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以順利開展，按計劃完成了全部審核任務(wù)。從審核情況來看，公司制定的QHSE管理手冊、程序文件基本上符合GB/T19001-2008

標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2001、GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī) 3

的要求；各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識明確、態(tài)度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問題，力求通過檢查進一步改進工作。本次內(nèi)審共開出輕微不符合項報告9個，按標(biāo)準(zhǔn)條款統(tǒng)計分析，GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn) 8.2.3條款1個，5.3條款1個，8.2.1條款1個；GB/T28001:2001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款2個，4.5.1條款1個，4.5.3條款1個；GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn) 4.5.1條款1個，4.5.4條款1個。各單位對發(fā)現(xiàn)的不符合項均認(rèn)真進行了原因分析、制定了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,并組織了實施。人事行政部組織有關(guān)人員對各單位糾正和預(yù)防措施的實施效果進行了驗證，從驗證情況看，實施效果良好。從審核的結(jié)果可以看出，公司建立的QHSE管理體系基本符合GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理方針和目標(biāo)已基本實現(xiàn)，持續(xù)改進的機制已建立并運行正常，QHSE管理體系能有效地對物流服務(wù)過程進行有效的控制，以滿足客戶不斷增強的需求。

四、服務(wù)質(zhì)量及客戶滿意度狀況

1、服務(wù)質(zhì)量狀況 2012年度,亞興QHSE管理目標(biāo)已基本實現(xiàn).1..客戶滿意度為 100%，超過95%的目標(biāo)值； 2.客戶投訴反饋率為100%。3.全年未發(fā)生重大事故

4..全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病,.5..按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為0.6.糾正和預(yù)防措施控制率:100%,達到要求100%.7.設(shè)備完好率為97%，超過95%.的目標(biāo)值 8.特殊工種持證上崗率為100%,達到100%.的目標(biāo)值 9.不發(fā)生重大公共財產(chǎn)失竊案件:0,達到0發(fā)生的目標(biāo)值..10.不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的工傷類交通事故,為0，達到目標(biāo)為0的目標(biāo)值.各項管理指標(biāo)。

1、貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為0‰。

2、客戶投訴反饋率100%。4

3、設(shè)備完好率每月均≥98%。

4、對固、液態(tài)廢棄物進行了及時處理，杜絕了危化品運輸泄漏、污染事故，未發(fā)生環(huán)保事故。

5、安全生產(chǎn)方面，實現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個為零的目標(biāo)。

2、客戶滿意度測量狀況 體系運行以來，公司按照程序文件的要求。于2012年11月25至12月10日開展了《顧客滿意度調(diào)查》工作。本次調(diào)查共發(fā)放調(diào)查表43份。收回40份。調(diào)查表收回率達到了93.02%。按照文件要求對顧客滿意度調(diào)查表進行分析，計算得出顧客滿意率99.66%，達到了公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。計算過程如下： 顧客滿意度分值表 等級 分值滿意 9 基本滿意 7 一般滿意 1 不滿意

五、過程控制、業(yè)績和服務(wù)的符合性情況 按照QHSE管理體系的要求，公司完善了裁剪、縫制、包裝和出貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷，從而有效地保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。安全運行控制方面，公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊“，以加強安全管理和安全檢查力度。公司進行了全員一崗一職培訓(xùn)。制定各種應(yīng)急預(yù)案。為加強供方管理和控制，對供應(yīng)商的資信、供貨質(zhì)量保證、產(chǎn)品價格等進行全方位評價。公司根據(jù)QHSE體系要求，編制了《承包商（供應(yīng)商）管理考核辦法》，按考核辦法進行年度考評。沒有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。

六、承包商管理 為了規(guī)范公司承包商管理，使其符合QHSE管理體系的要求，我公司主要做 5 了以下工作（1）、修訂完善分包商相關(guān)管理制度，完善運輸資質(zhì)，加強基礎(chǔ)管理。

（2）、加強分包商安全培訓(xùn)和檢查，提高安全意識，落實應(yīng)急響應(yīng)機制。（3）、加強計量、質(zhì)量管理，提高運輸質(zhì)量（4）、建好GPS管理平臺，實行運輸全過程監(jiān)控（5）、強化監(jiān)督考核，嚴(yán)格獎懲機制，提升服務(wù)水平。

七、危害識別、風(fēng)險評價和環(huán)境評估 今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進行全員危害識別，對公司涉及的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識別表四種識別方法進行分析，共做出分析表格191個，確定重大危害11項，重大環(huán)境因素5項。對風(fēng)險度中等風(fēng)險的危害由各分公司制定切實可行的風(fēng)險控制措施，由綜合部匯總成表。對重大危害和重大環(huán)境因素由公司制定風(fēng)險控制措施或應(yīng)急預(yù)案進行控制。我們將不間斷地、深入全面地開展危害識別和風(fēng)險評價為公司QHSE體系的有效運行提供了保障。

八、應(yīng)急預(yù)案評審 建立公司應(yīng)急預(yù)案體系，結(jié)合公司經(jīng)營框架，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的編制要求，我部編制應(yīng)急總預(yù)案一個，專項應(yīng)急預(yù)案5個，覆蓋到公司各個重大危害范圍，各分公司分別編制了應(yīng)急程序，使應(yīng)急救援體系得以進一步完善。一切QHSE活動符合相關(guān)法律法規(guī)是QHSE體系的基本要求。體系發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進行分門別類，并準(zhǔn)備通過內(nèi)部OA網(wǎng)對全體職工公開，使職工能及時獲取法律知識，做到有法可依。公司組織人員針對公司的作業(yè)活動，對照法律法規(guī)進行了有效性評審。評審表明公司的作業(yè)活動是符合法律法規(guī)要求的。

十、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 隨著體系的不斷推進，為消除實際或潛在不符合項發(fā)生的原因，防止不符合項的發(fā)生，確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進。依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，公司在日常QHSE管理中采取了很多糾正和預(yù)防措施，并通過ERP管理流程，進行登記、下發(fā)整改、驗證，確保每項不符合都糾正和預(yù)防措施，有措施 6

的落實。不符合主要表現(xiàn)在現(xiàn)場的臟、亂、差，低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣。直接作業(yè)現(xiàn)場管理不到位，作業(yè)人員安全意識淡薄，“三違”現(xiàn)象時有發(fā)生，監(jiān)督力度不夠。針對檢查出的各類不符合公司從加強安全管理上下功夫，重點提高各項措施的執(zhí)行力度，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；完善安全管理規(guī)章制度；加強職工安全培訓(xùn)，提高職工安全意識；制定績效考核細(xì)則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度；加強設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率，確保糾正預(yù)防措施的有效實施。

十一、資源的配備和適應(yīng)情況 在體系運行過程中，設(shè)備設(shè)施管理按《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》要求執(zhí)行。在固定資產(chǎn)投資與零星資產(chǎn)購置中，公司新增設(shè)備18臺套，按程序完成設(shè)備的選型、技術(shù)規(guī)格書確定、安裝調(diào)試和交付使用，在ERP系統(tǒng)中建立固定資產(chǎn)臺帳；在設(shè)備檢修過程中，通過對ERP流程的完善，形成設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理；監(jiān)視測量設(shè)備的管理，制定了年度檢定計劃，制定月度檢定計劃，完善計量器具臺帳；物資采購管理從計劃審核、合同簽訂、采購實施、領(lǐng)料管理、庫存管理到使用質(zhì)量評價嚴(yán)格執(zhí)行《采購控制程序》，保障了生產(chǎn)、檢維修活動的物資供應(yīng)。通過對設(shè)備設(shè)施管理的有效控制，確保了公司大小設(shè)備設(shè)施的完好，設(shè)備完好率≥98﹪，為公司生產(chǎn)任務(wù)的完成提供的物質(zhì)基礎(chǔ)。公司人力資源配置基本能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)力度，做到一崗多能，引進各種專業(yè)人員；另一方面，繼續(xù)做好項目外包工作。確保公司人力資源結(jié)構(gòu)持續(xù)、改進，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要。

十二、員工培訓(xùn)情況及有效性 體系運行以來，公司制訂培訓(xùn)計劃，并按計劃組織實施。其中，2012年度對員工進行QHSE知識培訓(xùn)150人次，新員工入廠培訓(xùn)120人次，工傷保險培訓(xùn)5人次，職稱計算機培訓(xùn)1人次，內(nèi)審員培訓(xùn)15人次。

十三、改進建議

1、記錄清單和填制還要繼續(xù)規(guī)范。從目前的記錄使用情況來看，記錄的填 7

寫還需要進一步完善和規(guī)范。

2、管理人員及各部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)進一步加強QHSE管理體系程序文件的學(xué)習(xí)。

3、規(guī)章制度的執(zhí)行力度還需繼續(xù)增強。

4、公司內(nèi)審員需進一步加強培訓(xùn)，亟待建立一支既懂管理、又熟悉技術(shù)業(yè)務(wù)、素質(zhì)高的內(nèi)審員隊伍。

十四、結(jié)論：

1、公司的QHSE管理體系是適宜的、充分的和有效的。滿足了公司制定的QHSE管理方針，達到了我們的QHSE管理目標(biāo)

2、就本次管理評審提出的改進建議，各部門加強實施，努力改進。8

第二篇：管理評審報告

管理評審報告范文

**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009管理評審會議，管理評審報告。出席本次會議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據(jù)事先準(zhǔn)備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對前1階段工作進行了總結(jié)回顧，對本公司自上次監(jiān)審以來質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標(biāo)的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經(jīng)營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見，本次會議集思廣益，取得了預(yù)期效果。

與會者1致認(rèn)為：自本公司質(zhì)量管理體系建立以來，公司已經(jīng)納入正軌，全體員工質(zhì)量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質(zhì)量目標(biāo)已部分實現(xiàn)，這說明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內(nèi)審結(jié)果來看，各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作，未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質(zhì)量管理目標(biāo)具有較高的有效性，同時本公司質(zhì)量目標(biāo)在同行業(yè)中處于先進行列，也說明了本公司質(zhì)量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態(tài):受控號：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經(jīng)理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內(nèi)審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。管理評審報告如下：

一、管理評審目的

確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方期望，提高公司競爭力和適應(yīng)力。

二、管理評審輸入

由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。

三、管理評審綜述

AA總經(jīng)理總結(jié)了2008年我公司質(zhì)量管理體系運行情況，并根據(jù)評審輸入材料做出如下評審意見及要求：

（一）、審核結(jié)果：

1、2008年對AA產(chǎn)品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運行情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保持了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力，在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改，經(jīng)驗證整改有效。

2、自質(zhì)量體系運行以來尚未發(fā)生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司對我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求進行了監(jiān)督審核。審核過程中發(fā)現(xiàn)了3項一般不合格，相關(guān)部門對這3項一般不合格進行了整改，經(jīng)AA公司認(rèn)可后，向我公司頒發(fā)了《質(zhì)量管理體系證保持書》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質(zhì)量目標(biāo)要求。

（三）、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：

體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。如公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，2008年1～10月份向AA省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院送檢AA產(chǎn)品各3次，AA產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合GB 2440-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論均為合格，DD產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合GB338—2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)論均為合格。生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，作到了工藝調(diào)優(yōu)，對體系覆蓋的產(chǎn)品按照國標(biāo)要求實施產(chǎn)品檢驗并保存了相關(guān)記錄。同時，生產(chǎn)部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預(yù)期使用。

（四）、預(yù)防和糾正措施狀況：

針對各次內(nèi)審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進行了整改，經(jīng)企管部驗證措施有效。

第三篇：管理評審報告

青島新華五金制品有限公司

管理評審報告

（依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制）

受控狀態(tài)：

發(fā) 放 號： 編

制： 楊晶 審

核:

王元強 批

準(zhǔn)： 王宗啟

管理評審目錄

1.管理評審報告 2.管理評審計劃 3.管理評審?fù)ㄖ?4.主持稿

5.質(zhì)量體系運行報告 6.各部門評價報告 7.總結(jié)稿

2016年管理評審報告

依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件的要求，公司于 2016年7月 20 日召開了管理評審會議。現(xiàn)將管理評審報告如下：

一、評審目的

為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量保證，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，達到持續(xù)改進的目的。

二、評審依據(jù)

ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基本要求，質(zhì)量手冊及其有關(guān)的程序文件、支持性文件。

三、評審內(nèi)容

（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況及其符合性、適宜性。

通過貫徹實施ISO9001國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我們建立了以《質(zhì)量手冊》和《管理制度》為基礎(chǔ)的文件體系，并結(jié)合公司的實際情況，將職責(zé)劃分進一步明確，責(zé)任更加清晰，辦公室全面負(fù)責(zé)我公司的貫標(biāo)工作，下大力氣貫徹實施質(zhì)量管理體系。各部門通過對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，對建立并保持文件體系有了全新的認(rèn)識，各部門強化了日常管理，通過堅持不懈的貫徹實施，員工的素質(zhì)逐步提高，文件體系也逐步完善，為質(zhì)量體系的有交運行和實施科學(xué)規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)。公司確定了以

以市場為發(fā)展導(dǎo)向，以顧客為關(guān)注焦點

視質(zhì)量為企業(yè)生命，持續(xù)改進不斷完善

在質(zhì)量方針要求的框架內(nèi)，又確立了質(zhì)量目標(biāo)

1、成品一次交驗合格率100%

2、工序抽檢合格率99%；

3、顧客意見處理及時率100%；

4、顧客滿意度綜合測評這95%。

自質(zhì)量管理體系建立實施以來，各部門堅持貫徹實施，各部門結(jié)合工作實際制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，辦公室在4月份對目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行了考核，通過對質(zhì)量方針的評價和質(zhì)量目標(biāo)的測量，發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合公司的實際。

（二）2015年內(nèi)審結(jié)果 ： 1． 總體評價：

公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)審后日趨完善，各部門針對出現(xiàn)的不合格項制定了切實有效的糾正措施，并及時關(guān)閉了不符合項，逐步形成了按標(biāo)準(zhǔn)辦事的習(xí)慣。2． 內(nèi)審反映集中的問題分析：

從內(nèi)審反映的問題來看，主要集中在各部門在學(xué)習(xí)理解上依然不足，這應(yīng)引起各部門的重視，對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)應(yīng)自始對終貫穿在體系運行的每一環(huán)節(jié)，放松了學(xué)習(xí)，理解不到位，我們對標(biāo)準(zhǔn)的貫徹就會不徹底，體系運行就會失去保障。

因此，會議要求各部門在今后的工作中應(yīng)繼續(xù)加強對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)，具體培訓(xùn)方案由辦公室確定。

3． 從內(nèi)審不合格關(guān)閉情況看：

內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項，各部門均進行了深入的有針對性的分析，找出了發(fā)生不合格原因，采取了相應(yīng)的糾正措施，通過糾正措施的有效實施，各部門都在第一時間里關(guān)閉了不合格項，由此看出各部門對內(nèi)審工作給予了高度的重視，使內(nèi)審達到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。

4． 從糾正措施驗證情況看：

各內(nèi)審員對各部門制定的糾正措施實施情況高度重視進行了嚴(yán)格的跟蹤驗證，審核組在驗證過程中發(fā)現(xiàn)，各部門負(fù)責(zé)人均參與了糾正 措施的實施，這對糾正措施實施的是否徹底有效，起到了很好的督促作用。

（三）從顧客投訴或反饋的有關(guān)問題看：

在今年6月份進行的服務(wù)質(zhì)量評比分析中，顧客對我公司的服務(wù)滿意率達到了95%以上。且至今為止，我們沒有接到消費者的投訴。

（四）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

通過體系的運行，公司強化對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，加強了對供方的管理和成品、半成品的管理，強化了文明、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，通過對半成品和過程的檢測、測量，公司原料合格率為100%，半成品合格率為99%，成品合格率為100%。

四、管理評審的結(jié)論：

（一）質(zhì)量管理體系及其過程的改進

經(jīng)過評審，與會者普遍認(rèn)為，通過ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和質(zhì)量體系的建立實施，公司已初步走上了科學(xué)管理的軌道。

需改進的方面：

A、從體系的運行情況看，大家對標(biāo)準(zhǔn)和程序的理解不到位，實施力度不夠，因此辦公室應(yīng)安排培訓(xùn)計劃，組織全體員工統(tǒng)一學(xué)習(xí)手冊的內(nèi)容和管理制度，并確定具體的考核方式。管理者代表具體監(jiān)督執(zhí)行此項工作的落實情況。

B、辦公室對質(zhì)量手冊的符合性、適宜性作進一步的調(diào)整或修正，要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評審工作，確定文件修訂方案，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）織機構(gòu)、資源配置的需求

與會者認(rèn)為日前的機構(gòu)設(shè)置、人員職責(zé)以及資源配制符合工作需要，不需調(diào)整。

（三）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進

市場部應(yīng)加大產(chǎn)品的市場開拓力度，及時掌握顧客的需求，并及時向經(jīng)理反映，確保銷售額的持續(xù)上升。

要求：在今后的工作中，全公司員工仍須加強學(xué)習(xí)理解，統(tǒng)一認(rèn)識，注重實效，通過創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制，實施科學(xué)規(guī)范的管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，全面提升企業(yè)品牌。

辦公室

2016年7月20日

主 持 稿

今天我們召集各部門的負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員召開質(zhì)量管理體系管理評審會議。公司質(zhì)量體系自2009年3月份運行以來至今已有7年的時間，其間已經(jīng)過了多次內(nèi)部質(zhì)量審核，并收到了預(yù)期的效果。為迎接8月份審核，我們召開此次管理評審會議，對體系的運行情況進行評價，對存在的非適宜性問題進行修正，確保我們的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量保證，使我們的服務(wù)質(zhì)量不斷滿足客戶的要求，最終達到持續(xù)改進的目的。

今天的會議有以下幾個內(nèi)容：

1． 由管理者代表作“質(zhì)量管理體系運行報告”。2． 聽取各部門負(fù)責(zé)人的評價報告，邊聽邊討論。

3． 由經(jīng)理帶領(lǐng)大家對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行評審并作總結(jié)發(fā)言。

要求各參加人員做好會議記錄，把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來，大家一起尋找改進的機會和方法，有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。

質(zhì)量體系運行報告

總經(jīng)理、各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員：

今天我們召開一次全新的會議——管理評審會議，我受總經(jīng)理的委托，作公司實施ISO9001：2008質(zhì)量體系運行以來的總結(jié)報告，內(nèi)容如下：

一：推行、實施ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，提高質(zhì)量管理水平。

公司成立以來，一直在摸索適合于公司的管理模式，雖然公司制訂了責(zé)任承包書、獎懲制度等，也出臺了一些管理措施，但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看，我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈，這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求，如何將企業(yè)做大做強，如何提高管理水平，這是我們必須解決的問題。在這種形式下，公司的領(lǐng)導(dǎo)決定推行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)。首先成立了貫標(biāo)首次會議，會議上，公司闡明了貫標(biāo)工作的重要意義，要求大家嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。在咨詢老師的指導(dǎo)一，大家認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO001知識，為今后貫標(biāo)工作打下基礎(chǔ)。

二、培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。

為了提高對ISO9001：2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識，針對質(zhì)量體系的建立和運行，工廠組織開展了一系列的培訓(xùn)工作。

1．ISO9001基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，為使公司員工掌握了解ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)內(nèi)容，公司全體員工進行培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，一些重要術(shù)語和標(biāo)準(zhǔn)中各個要素內(nèi)容，通過培訓(xùn)使公司廣大骨干員工了解ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)內(nèi)容、要求和公司推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的重大意義。

2．為了進一步學(xué)習(xí)ISO9001的有關(guān)知識，了解企業(yè)如何推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，公司派4名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員（包括管理者代表在內(nèi)）參加內(nèi)審員培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)都掌握了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)知識和推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)步驟和過程。通過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)量體系審核程序、方法和技巧，了解文件審核、標(biāo)準(zhǔn)要點審核、審核準(zhǔn)備和實施，審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析，通過學(xué)習(xí)和考試，全部獲得內(nèi)審員資格，為公司內(nèi)部順利開展ISO9001工作和開展管理處質(zhì)量體系審核打下了良好基礎(chǔ)。

3．為了讓管理骨干了解企業(yè)推行ISO9001標(biāo)準(zhǔn)帶來的實際效益，公司派3名質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)去參觀英派斯集團、DND公司，通過參觀，找出了公司目前存在的差距，同時也提出了體系推行工作的要求。

三、宣傳發(fā)動，配套準(zhǔn)備，運行服務(wù)。

1．質(zhì)量管理體系在運行過程中，公司根據(jù)實際情況成立貫標(biāo)辦公室，體系運行過程中展開

了一系列的工作。對《質(zhì)量手冊》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關(guān)記錄和程序間的接口和需掌握的關(guān)鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務(wù)等做了詳細(xì)的解答和示例。2．有針對性地宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及公司執(zhí)行ISO9001的意義和目的，使全體員工都能認(rèn)識到新建立的質(zhì)量體系是一種變更、是為了與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，要適應(yīng)這種變革就必須學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量體系文件，使每個員工了解自己的職責(zé)、工作規(guī)定、工作程序、標(biāo)準(zhǔn)要求等。3．在執(zhí)行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。

4．為使部門能準(zhǔn)確地按計劃全面開展運行，貫標(biāo)辦人員采取巡回指導(dǎo)的方式，配合各部門的具體操作進行了統(tǒng)一、規(guī)范的要求，并將動作情況及時向最高管理者反映，掌握總體進度及時研究解決發(fā)現(xiàn)的問題。

5．經(jīng)過一段時間的運行，在內(nèi)審前公司多次進行檢查，發(fā)現(xiàn)個別崗位仍未完全按ISO9001質(zhì)量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會上多次強調(diào)，研究解決辦法，制定整改措施，責(zé)任落實到人，經(jīng)過一段時間的突擊整改，各項工作明顯改觀，為如期進行第一次內(nèi)審創(chuàng)造了條件。

四、內(nèi)部審核、查找問題、查漏補缺

為全面檢驗公司質(zhì)量體系在運行中，是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件規(guī)定要求，在管理評審前公司組織進行了內(nèi)審，共查不合格項1項，通過這次內(nèi)審表明公司建立的質(zhì)量體系基本符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，但在有效實施方面存在一些問題，各部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定了糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)進行了糾正，最后由審核員驗證完成，審核計劃、檢查表、不合格報告，審核報告等有關(guān)活動記錄和文件保存完好。

五、搞好管理評審，認(rèn)證從我這里通過

這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員，對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價，具體評審內(nèi)容包括： 1．組織結(jié)構(gòu)的適宜性；

2．發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和采取的措施； 3．顧客意見和投訴；

4．現(xiàn)行體系狀況與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度； 5．內(nèi)審報告；

6．質(zhì)量方針和目標(biāo)是否合理； 7．需改進工作；

8．過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性的評價等。

希望各部門緊密結(jié)合部門的職責(zé)和所負(fù)責(zé)的要素，對本次評審的問題發(fā)表積極的意見或建議，通過評審，發(fā)現(xiàn)改進的機會，確保質(zhì)量管理體系有效運行。

管理者代表：王元強 2016年7月20日

辦公室評價報告

辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學(xué)習(xí)我們認(rèn)為：ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)是對實際工作的促進和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。實施ISO9001質(zhì)量管理，是滿足顧客和法律法規(guī)的要求的有效手段。4．2．3文件控制程序

經(jīng)過前期的運行，認(rèn)為文件的控制程序符合實際工作要求，對層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實際工作基本符合，但也存在一些問題，日后我們將加大學(xué)習(xí)的力度。

4．2．4記錄控制程序

為我們的記錄管理提供了方法，在內(nèi)審員的指導(dǎo)下，各部門逐漸養(yǎng)成了保存記錄、妥善管理的好習(xí)慣。5．5．3內(nèi)部溝通

公司通過通知、召開會議等形式進行內(nèi)部溝通，讓干部、職工及時了解相關(guān)信息。5．6管理評審控制程序

通過對本程序系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，公司各部門對管理評審工作有了總體了解，為進行管理評審工作打下了基礎(chǔ)，為了保險起見，在進行此次評審工作前，我們對管理評審控制程序進行了一次全面溫習(xí)，依照此程序制定了管理評審計劃，提交本次評審計劃，避免了臨陣磨槍的倉促現(xiàn)象。

6．2人力資源控制程序

根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓(xùn)計劃”，并且任命了各部門負(fù)責(zé)人。

辦公室作為公司的貫標(biāo)辦，深知擔(dān)子之重，在工作中也是將壓力變?yōu)閯恿Γ虼耍覀冊谝酝墓ぷ髦幸恢睂⒐镜膬?nèi)審作為首要任務(wù)，只有在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，在第一時間關(guān)閉不合格項才能不斷完善公司文件，提高質(zhì)量體系的運行速度，達到持續(xù)改進。盡管如此，公司有些個別職工仍然對內(nèi)審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。

我們希望通過這次評審能夠?qū)⒐緝?nèi)審深入到每個職工心中，將內(nèi)審、外審?fù)瑯涌创J(rèn)真準(zhǔn)備積極配合。

辦公室：楊晶

2016年7月20日

市場部評價報告

一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況來看：

市場部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展的工作，重點做了以下工作：

1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。

二、從管理的要素來看：

《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心，也是公司貫標(biāo)的服務(wù)項目之一，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急，切實為客戶服務(wù)，同時利用各種渠道掌握市場動態(tài)和顧客需求。

根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求，市場部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對他們進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，以便對問題進行相應(yīng)的糾正預(yù)防，我們按照體系文件的要求經(jīng)過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達到了95%以上。

市場部根據(jù)《供方選擇和采購控制程序》，對以前的供方進行了重新評價，并實行了動態(tài)管理，保證了進廠原料合格率為100%的目標(biāo)。

市場部:毛慶新

2016年7月20日

生產(chǎn)部評價報告

一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況來看：

生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展的工作，在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作：

a）完善了生產(chǎn)部的文件管理工作；

b）規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄。

二、從管理的要素來看：

生產(chǎn)部歸口管理要素中的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，從實施過程來看，大家十分重視過程的實施，對出現(xiàn)的不合格也組織了分析和討論，由貫標(biāo)辦進行具體指導(dǎo)；從實施結(jié)果來看，基本上達到了預(yù)期的目的，但也發(fā)現(xiàn)了一個普遍存在的問題：各部門對程序文件學(xué)習(xí)不夠。

《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自公司上下全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗，生產(chǎn)部在工作中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行，對關(guān)成品、成品的控制更加嚴(yán)格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。

三、從內(nèi)審結(jié)果來看：

生產(chǎn)部在首次內(nèi)審中查處兩個不合格項，但也反映一些問題：主要是對標(biāo)準(zhǔn)要求理解不深入，針對這個情況，我部門加強了文件培訓(xùn)，收到了預(yù)期的效果。

四、6月份辦公室對生產(chǎn)部的考核結(jié)果來看，進廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達到公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。

生產(chǎn)部：劉錦輝 2016年7月20日

倉庫評價報告

一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況來看：

倉庫在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展的工作，重點做了以下工作：

1． 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)； 2． 卡物一致。3． 質(zhì)量改進。

二、自全面運行ISO9001質(zhì)量體系以來，以實現(xiàn)并達到顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求為目的，根據(jù)顧客的要求，大膽進行技術(shù)革新產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進。為公司質(zhì)量管理體系的順利進行作出了貢顯。

倉庫：譚香菊

2016年7月20日

總結(jié)稿

剛才聽取了管理者代表作的質(zhì)量體系運行報告和各部門的評價報告，各部門的報告針對本部門在質(zhì)量體系運行以來的情況，圍繞本部門在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中歸口管理的要素都做了全面、詳細(xì)、深入的分析，各項工作都取得了明顯的成效，我認(rèn)出主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

首先，全公司上下貫標(biāo)目標(biāo)明確，已初步走上了科學(xué)管理的軌道，大家普遍認(rèn)為建立并實施質(zhì)量管理體系，能夠提高企業(yè)的管理水平，為實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營奠定了有力的保證。

其次，全公司上下對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹得力，實施具體，人人參與，為質(zhì)量體系的有效運行提供了有效的保證。

第三，建立了一套比較完整的、科學(xué)規(guī)范的文件體系，為質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施提供了有辦保證。

第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統(tǒng)一。

但我們也看到在貫標(biāo)過程中還存在著不足，突出表現(xiàn)在部分程序執(zhí)行不嚴(yán)，對文件夾的學(xué)習(xí)理解不夠。

貫標(biāo)工作是一項長期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強學(xué)習(xí)，不斷修正與實際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機制和科學(xué)的管理手段滿足市場需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，謝謝大家。

總經(jīng)理：王宗啟

2016年7月20日

第四篇：2014管理評審報告

安徽金種子集團有限公司

編制人：吳宏萍

批準(zhǔn)人：魏

檢測中心 管理評審報告

日期：2014年11月 14日

云

日期：2014年 11月14日

2014安徽金種子集團有限公司檢測中心

管理評審報告

JZZJC-121

一、評審目的

為評價中心管理體系的有效性、適宜性和充分性，不斷改進管理體系，確保管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)并滿足客戶需求。

二、評審范圍

1．質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜；

2．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；

3．質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；

4．資源(包括人力、設(shè)施、技術(shù)等)是否配置得當(dāng)和充足，能否滿足客戶要求。

三、參加人員

參加本次評審的有：中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測室負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、計量員、實驗室安全員等。

四、評審時間：2014.11.08

五、評審方式：集中會議式評審

六、評審內(nèi)容

（一）評審輸入

各相關(guān)人員根據(jù)各自職責(zé)和管理評審計劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報。摘要如下：

1．內(nèi)審發(fā)現(xiàn)及不符合項整改情況。

2014年8月8日至8月19日，本檢測中心進行了一次內(nèi)部審核，由檢測中心主任作為內(nèi)審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。內(nèi)審在環(huán)境設(shè)施使用效果的核查、儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的核查、內(nèi)務(wù)管理、文檔管理方面發(fā)現(xiàn)了6個不符合項，內(nèi)審組與責(zé)任人同共分析出現(xiàn)不符合工作的原因，并制訂糾正措施，約定整改日期，現(xiàn)已整改完成，并經(jīng)內(nèi)審員驗證。

2.外部審核

2014年10月7號至10月8號，CNAS評審組對檢測中心進行了現(xiàn)場的審核，由李宏老師作為組長專家組成的評審組依據(jù)CNAS-CL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和CNAS-CL10：2012《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》，對我檢測中心進行為期兩天的首次實驗室認(rèn)可現(xiàn)場評審。

評審組首先聽取了本中心自實驗室質(zhì)量管理體系建立以來的運行情況的匯報，參觀檢查了實驗室，審閱了質(zhì)量手冊、程序文件及其他相關(guān)的質(zhì)量體系文件；審查了質(zhì)量體系運行記錄；核查了申報的檢測項目及相應(yīng)的檢測標(biāo)準(zhǔn)；核查了檢測儀器設(shè)備的配置、檔案、檢定/校準(zhǔn)和使用管理情況；核查檢測中心參加能力驗證、測量審核及實驗室間的比對結(jié)果；安排了28項現(xiàn)場試驗，其現(xiàn)場試驗結(jié)果均為滿意。同時對檢測中心申報的2名授權(quán)簽字人的資格與能力現(xiàn)場給予了考察。通過評審現(xiàn)場提出了11個不符合項，末次會議上確認(rèn)向國家認(rèn)可委推薦四大類38個檢測項目以及2名授權(quán)簽字人。

現(xiàn)場評審結(jié)束后，針對評審組提出的不符合項以及在交流中提出建議，檢測中心于2014年10月9日召開了專題會議，對存在問題進行了深入的原因分析，對整改工作進行了部署和研究，制定了整改方案。質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員按照整改方案的要求，對11條不符合項認(rèn)真進行了原因分析，針對原因分別提出了相應(yīng)的糾正和糾正措施要求。各部門根據(jù)糾正和糾正措施要求進行了認(rèn)真整改。11月 10日檢測中心負(fù)責(zé)人和內(nèi)審人員對不符合項的整改情況進行驗證，認(rèn)為各部門整改是認(rèn)真的，也是到位的。

3．人員培訓(xùn)效果評價。

一是2014年，中心根據(jù)工作計劃所提出的“突出素質(zhì)培訓(xùn)，全力增強檢測綜合實力。”要求，制訂全員培訓(xùn)計劃，組織全員培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員參訓(xùn)率達100%，共培訓(xùn)15次、200學(xué)時，培訓(xùn)內(nèi)容為實驗室操作安全與管理、白酒各項檢測操作、儀器分析、質(zhì)量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提

升了崗位專業(yè)技術(shù)能力。

尤其在10月19至22日，檢測中心委派四人到省出人境檢驗檢疫局和省農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化中心進行了為期3天的交流和學(xué)習(xí)。其四人帶著檢測中心體系運行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場審核專家組提出的問題，同兩個單位的專業(yè)人員進行了交流和學(xué)習(xí)。通過這次學(xué)習(xí)檢測中心人員拓展了視野，加深了對體系文件的認(rèn)識和解讀，也更加清晰地認(rèn)識到了檢測中心現(xiàn)有工作中一些不盡如人意的地方，但是通過不斷地學(xué)習(xí)，檢測中心有信心在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和支持下搞好實驗室建設(shè)，提高化驗室整體水平。

二是全年參加專業(yè)知識培訓(xùn)，獲得了儀器分析專業(yè)證書4人、食品檢驗等資格證2人和實驗室內(nèi)審員相關(guān)的資格證書3人，“三標(biāo)一體”內(nèi)審員相關(guān)的資格證書2人。通過專業(yè)的培訓(xùn)，檢測中心相關(guān)的專業(yè)人員對自己所涉的工作有了進行一步的提高，同時為檢測中心的專業(yè)的人員的儲備提供了很好的調(diào)高

三是中心制訂了激勵機制，鼓勵專業(yè)技術(shù)人員撰寫論文，全年在省級以上學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文2篇，有效提升中心整體的科研能力。

四是經(jīng)面試層層篩選，選拔引進了一名碩士研究生和一名本科生充實到檢測隊伍中來，進一步優(yōu)化了檢測人員隊伍。

4．客戶投訴、意見反饋及滿意度調(diào)查情況分析。

一是主動調(diào)查客戶滿意度。根據(jù)檢測工作特點和服務(wù)對象所關(guān)注的事項，主動征求客戶意見、建議，調(diào)查滿意度。制訂了意見調(diào)查工作計劃，于4月和10月由辦公室組織對釀酒分公司的內(nèi)部客戶進行了走訪調(diào)查。針對檢測中心服務(wù)的項目、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)的及時性、以及服務(wù)的滿意度進行調(diào)查。調(diào)查結(jié)果：檢測中心服務(wù)的各個部門意見發(fā)聵信息均為滿意。

二是切實履行好職責(zé)，改善工作作風(fēng)建設(shè)，致力服務(wù)金種子酒業(yè)釀酒分公司相關(guān)的部門，取得應(yīng)有的成績。

1、檢測中心整體評為2013“巾幗文明崗”榮譽稱號

2、吳宏萍同志被集團公司評為“技術(shù)標(biāo)兵”。

3、魏云同志被評為“先進中層管理者”稱號。

4、王曉麗同志被評為“先進工作者”稱號。

5．檢測工作質(zhì)量控制。

一是根據(jù)實際工作開展情況，通過有計劃的對白酒和食用酒精中所檢測的項目與檢測結(jié)果有影響的各因素實施控制管理，確保檢測結(jié)果質(zhì)量。采取以下幾種方法進行內(nèi)部質(zhì)量控制：1，有證標(biāo)樣，2，人員比對等方式，使實驗室的檢測始終處于受控狀態(tài)，使結(jié)果的準(zhǔn)確度、精密度都落在預(yù)先控制的范圍內(nèi)，從而達到質(zhì)量工作的目標(biāo)。由于檢驗人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、可信。

二是根據(jù)年初下發(fā)的室間比對和測量審核計劃，我中心積極報名參加，共參加室間比對和能力驗證4項，涉及白酒和食用酒精等領(lǐng)域，實驗室間比對主要是安徽出人境檢驗檢驗局、安徽農(nóng)標(biāo)中心、安徽高爐酒業(yè)；測量審核主要是山西出入境檢驗檢驗局組織的白酒中鉛、高級醇、四大酯的測定，除高級醇數(shù)據(jù)可疑外，反饋的考核結(jié)果均滿意。由此說明，中心的檢測質(zhì)量是準(zhǔn)確可靠的，針對高級醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測中心進行了細(xì)則原因分析，并對檢測中心從人、機、料、法、環(huán)、檢進行了相應(yīng)的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性。6．管理體系運行、與質(zhì)量監(jiān)督情況。

一是辦公室嚴(yán)格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓(xùn)、服務(wù)客戶、設(shè)備校準(zhǔn)、儀器和人員檔案建立檢測報告管理等方面都嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行。

二是相關(guān)檢測科室都按體系文件要求對檢測工作從采樣到報告發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進行控制，確保檢測質(zhì)量。

三是內(nèi)審組按內(nèi)審計劃和規(guī)定程序開展內(nèi)審工作，驗證各分析組是否按管理體系文件要求運行。

四是質(zhì)量監(jiān)督員定期制訂并實施監(jiān)督計劃，但監(jiān)督內(nèi)容、范圍和頻次有待于進一步提高，在2015年內(nèi)審中將予以關(guān)注。

7．工作類型與工作量。

以主動服務(wù)為突破口，以服務(wù)金種子釀酒分公司為目標(biāo)，加強與釀酒分公司相關(guān)部門的協(xié)作，穩(wěn)步推進檢測服務(wù)工作。截止到11月8日共計檢測成品白酒

5632個批次、半成品2544個批次，酒醅共計26325個批次，環(huán)保水樣為5001個批次，曲酒生產(chǎn)樣品5024個批次，實用酒精168個批次，紅糧132個批次，小麥120個批次，釀酒大曲為282個批次，曲酒為1013個批次。

8.質(zhì)量方針和目標(biāo)實施情況

本中心根據(jù)堅持誠信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠服務(wù)、與時俱進的質(zhì)量方針，2014年全年實現(xiàn)了檢測結(jié)果無投訴事件，達到了2014年的質(zhì)量目標(biāo)。

總之，本檢測中心質(zhì)量管理體系的運行基本上符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質(zhì)量穩(wěn)定，客戶投訴均能認(rèn)真對待，直到客戶滿意為止。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運行、持續(xù)改進的勢頭，基本上滿足了檢測中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。

本次管理評審會議在聽取各部門工作匯報的基礎(chǔ)上，還對本公司現(xiàn)有資源，存在的問題，各部門提出的工作建議等，進行了討論和分析，為本公司領(lǐng)導(dǎo)的下一步?jīng)Q策進行了先期的準(zhǔn)備。

（二）評審輸出

根據(jù)各相關(guān)人員對一年來各項工作的總結(jié)匯報，最高管理者（中心主任）對中心各方面的綜合評價如下：

1．資源配置： 一是人力資源

中心近幾年來一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術(shù)力量的儲備，積極的向集團公司人力資源部提出人員申請，2015年計劃申請專業(yè)技術(shù)人員2-4名，同時通過全員培訓(xùn)與人才引進來提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過鼓勵撰寫論文，提高檢測中心檢測人員的專業(yè)水平。

二是設(shè)備資源

中心于2014年添置了進口氣相色譜儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等檢測設(shè)備，滿足檢測工作需要

三是檢測環(huán)境

對化驗室布局進行了局部的調(diào)整，已能滿足檢測環(huán)境和安全操作的需要，為檢測人員提供安全的檢測環(huán)境。

2．檢測質(zhì)量：實驗室間比對和能力驗證結(jié)果都取得滿意結(jié)果，覆蓋了2個檢測領(lǐng)域，證明檢測結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的；有計劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對檢測工作各環(huán)節(jié)進行控制、評價，有效保障了檢測結(jié)果準(zhǔn)確。

3．客戶滿意度：從客戶滿意調(diào)查結(jié)果和中心全年所獲相關(guān)榮譽看，中心在文明創(chuàng)建和行風(fēng)建設(shè)方面有了明顯的進展，客戶滿意度達到中心提出的目標(biāo)，下一步將爭取向更高的目標(biāo)邁進。

4．組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)實際工作需要共設(shè)置了4個檢測室與1個辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。

5．管理體系文件的充分性和有效性：中心按ISO/IEC17025：2005和實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則要求建立并不斷修訂完善了管理體系文件，經(jīng)過1次內(nèi)部的審核，已覆蓋了相關(guān)準(zhǔn)則的全要素，體系文件自建立以為都得以有效運行，用于控制檢測工作。所提出“堅持誠信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠服務(wù)、與時俱進的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。

2014年，經(jīng)過全中心上下共同努力，使檢測中心的質(zhì)量控制到管理上了一個新的臺階。檢測中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質(zhì)量控制增強白酒競爭力，因此具體提出以下改進意見與措施：

1．根據(jù)外審的老師的意見，把樣品室納入到檢測中心，每年的內(nèi)部審核需加入樣品室的管理部分，同時對樣品室的監(jiān)督日常化。

具體由檢測中心主任負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)實施，整改完成時間為2015年1月20號完成。

2．加強對培訓(xùn)的項目的調(diào)研和培訓(xùn)的效果的評價，提高培訓(xùn)的效果。由檢測中辦公室負(fù)責(zé)人吳麗華負(fù)責(zé)，改進完成時間為2014年12月25日前。3．充分發(fā)揮自身實驗室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測、影響白酒食品安全因素檢測等。

由檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人吳宏萍負(fù)責(zé)，改進完成時間為2015年11月份。4．檢測人員加強學(xué)習(xí)，學(xué)會儀器的校準(zhǔn)在實際工作的應(yīng)用。由檢測中心負(fù)責(zé)人吳宏萍負(fù)責(zé)，改進完成時間為2015年3月份。

5．對檢測中心人員進行輪崗制度和相應(yīng)的培訓(xùn)，使檢測中心人員“一多能”。

由檢測中心主任魏云負(fù)責(zé)，改進完成時間為2015年10月份。

6.加強監(jiān)督特別是新近的人員，在監(jiān)督過程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對象，保證監(jiān)督在實驗室管理中應(yīng)起的作用。

由檢測中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人薛錫佳負(fù)責(zé)，改進完成時間為2015年4月份完成。

七、備注

本報告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。

編制人： 批準(zhǔn)人：

第五篇：管理評審報告

年管理評審報告

1.0 評審目的評價﹑確定公司QMS（包括質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)）持續(xù)的適宜性﹑充分性﹑有效?識別確定QMS改進的機會和變更的需要﹒

2﹒0評審時間﹔2005年8月11日14﹔00~16﹔00

3﹒0評審地點﹔公司1號會議室

4.0參會人員(略)

5﹒0評審會議概況

依據(jù)策劃要求公司于2005年8月11日進行管理評審會議﹒評審會議前各部門依據(jù)計劃提交了相關(guān)評審數(shù)據(jù)﹒此次評審以會議的形式舉行﹒由公司的總經(jīng)理（生產(chǎn)總監(jiān)）兼管理者代表關(guān)生主持﹒質(zhì)量部經(jīng)理兼副管理者代表張生組織﹒各部門的經(jīng)理﹑副經(jīng)理﹑主管參加﹒關(guān)生重申了管理評審會議的意義﹑作用﹑重要性與目的﹒

會議對2004年管理評審輸出的五項決議實施效果進行了說明(詳見報告)﹒①原材料物料交期達標(biāo)率方面制定三項對策實施﹒達成情況有了較為明顯改善?②生產(chǎn)計劃目標(biāo)實現(xiàn)方面﹒制定改進措施三項﹒經(jīng)PMC﹑生產(chǎn)協(xié)同實施有了顯著的改善?③質(zhì)量部問題對策書相關(guān)擔(dān)當(dāng)部門及分析回復(fù)（內(nèi)部不合格品處理﹐處理不及時）方面﹒經(jīng)過分清責(zé)任﹑明確跟進﹑加強內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通﹑使改進措施的回復(fù)情況有明顯改觀﹒IQC﹑PQC﹑QA對策的回復(fù)率﹑產(chǎn)品合格率均有了提升?④質(zhì)量部目標(biāo)的修訂﹐IQC目標(biāo)設(shè)置﹐去年共修訂提高質(zhì)量目標(biāo)四項（a﹒客戶投訴批次＜批量＞合格率≦1％﹐2004年9月實施﹒b﹒制程批次＜批量＞合格率≧98％﹐2005年3月實施﹒c﹒產(chǎn)品出貨檢驗合格率≧99％﹐2005年3月實施﹒d﹒訂單交期達標(biāo)率≧96％﹐2005年1月實施﹒e﹒來料批次合格率≧95％﹐2004年9月開始實施執(zhí)行）﹒⑤新品納期﹑質(zhì)量管理﹒通過公司自身能力達不足的模具外發(fā)﹒有效解決了欖具交期延遲現(xiàn)象﹐模具質(zhì)量通過由質(zhì)量部進行確認(rèn)﹑控制方法﹒有效提高了模具的質(zhì)量﹒上述目標(biāo)實施均能得以達成﹒目標(biāo)制訂合理﹑實施有效﹒2004管理評審報告輸出的五項決議實施改進有效﹒

6﹒0關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)﹑質(zhì)量方針﹒

公司最高管理者在建立QMS時﹐考慮了公司產(chǎn)品﹑過程特點﹑經(jīng)營宗旨制定了公司質(zhì)量方針﹒牢固樹立了以質(zhì)量為中心﹐以顧客為焦點﹐以市場為導(dǎo)向良好意識﹐發(fā)動全員持續(xù)不斷改進﹒并在其基礎(chǔ)依據(jù)上制定了可測的質(zhì)量目標(biāo)﹐在各職能部門和層次分解﹒通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)﹑日常教育﹑監(jiān)督﹑不斷進行宣傳﹒使員工貫徹到自己的實際工作當(dāng)中﹒使公司逐步形成了較為完善目標(biāo)體系管理﹒使公司質(zhì)量方針得到有力支撐和體現(xiàn)﹒同時質(zhì)量方針為公司的質(zhì)量目標(biāo)評審亦提供了依據(jù)和框架﹒公司質(zhì)量目標(biāo)在QMS三年運行中不斷得以提升﹒產(chǎn)品合格率不斷提升﹐顧客滿意度不斷提高﹐退訴﹑退貨不斷下降﹒說明我們質(zhì)量目標(biāo)制定、實施有效﹒質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)保持了充分適宜性﹒

公司全體人員以質(zhì)量方針為指導(dǎo)﹐秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件﹐持續(xù)改進是企業(yè)永恒主題思想﹑理念﹒面對日趨激烈的競爭市場﹑原材料成本不斷增加﹐顧客要求持續(xù)提高﹐人力資源短缺等外部社會條件﹒公司通過降低成本﹐加強與供方互利合作?提高自身管理水平?提高員工工資待遇?提高生產(chǎn)效率﹑過程控制能力﹐控制物料損耗等辦法﹒為公司開拓廣闊生的存與發(fā)展空間﹒說明了公司的質(zhì)量方針﹑QMS與內(nèi)外部環(huán)境變化保持了持續(xù)的適宜性﹒

經(jīng)過公司2004年的質(zhì)量目標(biāo)一年的達成情況﹐為了保持制定持續(xù)改進質(zhì)量目標(biāo)﹒建議修訂公司顧客滿意度由原來的的≧80％修改為≧83%,訂單交期達標(biāo)率由原來的≧96%修改為≧98.5%,生產(chǎn)計劃達標(biāo)率由原來的≧91%修改為≧94.5%,.受檢批次合格率由原來的≧95%修改為≧96%,貨倉部設(shè)立賬物相符率＞98%的質(zhì)量目標(biāo),上述目標(biāo)將于2005年10月正式實施.7.0 QMS的符合性﹑有效性﹒

通過QMS三年的持續(xù)運行﹒公司依據(jù)策劃的安排進行內(nèi)部審核﹐管理評審﹐顧客滿意調(diào)查﹒同時針對數(shù)據(jù)統(tǒng)計﹑質(zhì)量會議﹑專題研討會﹑顧客信息反饋調(diào)查﹑日常糾正措施執(zhí)行﹐不斷地改善產(chǎn)品﹑過程﹑QMS﹒并通過上述方面措施不斷監(jiān)測﹑評價產(chǎn)品的保證能力﹑過程的管理控制能力﹑QMS的改進能力（包括資源提供）和QMS符合性有效性﹒及時識別﹑確定改進的機會﹒

QMS運行三年來﹐取得了較為滿意的業(yè)績﹐體現(xiàn)在﹔人員的質(zhì)量意識不斷提高?各級人員管理水平不斷得以提升?措施﹑指令執(zhí)行能力得以增強﹒組織結(jié)構(gòu)日趨合理﹑完善?資源識別﹐配置充分有效﹔產(chǎn)品銷售市場﹑客戶不斷得以穩(wěn)固?產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?過程控制能不斷加強?內(nèi)外部信息交流溝通﹑協(xié)調(diào)與合作日臻完善?QMS運行三年使我們公司形成了較為系統(tǒng)的自我評價﹑改進機制﹐使我們改進能力逐一步得以提升﹒同時各級管理人員的預(yù)防意識和能力得以樹立﹒顧客滿意度不斷得以提升﹒形成一批具有國際知品牌的客戶群﹒

QMS文件在三年運行中根據(jù)內(nèi)外部情況發(fā)展不斷進行改進﹒保持了及時的修訂﹒確保了QMS文件與實際情況變化保持了適宜性與充分性﹒

QMS三年共進行七次內(nèi)審﹐三次外審﹐未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事和顧客嚴(yán)重投訴﹒綜上述充分說明了QMS運行三年來持續(xù)符合﹑有效﹒

8﹒0糾正預(yù)防措施實施情況

2003年7月－2004年6月IQC共向供方發(fā)出改善要求＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書＞共757份﹐對策回復(fù)實施要求復(fù)595份﹐實際回復(fù)396份 ﹒來料檢驗合格率從84﹒2%提高到94﹒2%?2004年7月－2005年7月共向供方發(fā)出＜質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書＞473份﹐其中對策回復(fù)實施要求復(fù)331份﹐實際回復(fù)294份﹒原材料來料合格率從94﹒2%提高到96﹒92%﹒同時IQC部保持經(jīng)常對供貨商實施檢查措施﹐有效防止供貨商來料不合格上升﹒

2003年7月－2004年6月QC部共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書＞共49份﹒全部得以回復(fù)實施﹐措施有效﹒2004年7月到－2005年7月QC共發(fā)出＜品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書＞9份﹒9份得以回復(fù)實施﹐實施效果有效﹒2003年7月－2004年6月QA部共受理客戶投訴186宗﹑結(jié)案184宗﹒并及時采取措施﹐客戶對此表示滿意﹒內(nèi)部投訴174次﹐均能采取改善措施﹒2004年7月－2005年6月客戶投訴94宗﹑結(jié)案67宗﹒無法跟蹤21宗（停產(chǎn)）基本上得到改善處理﹐客戶對實施效果基本上滿意﹒

自2002年6月－2005年7月七次內(nèi)審共發(fā)出＜糾正措施要求書＞共212份﹒其全部得以改善﹐實施效果較好﹒

各部門通過每月統(tǒng)計﹐管理評審﹑能夠識別潛在影響QMS運行的問題﹐并制定預(yù)防措施﹐提高了過程控制能力﹒公司的例行周會﹐由公司高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)QMS運行出現(xiàn)問題﹐并落實到責(zé)任人實施﹒確保了糾正預(yù)防措施有效性﹒綜合來看我們公司在產(chǎn)品﹑過程﹑QMS方面﹐能夠?qū)Τ霈F(xiàn)或客戶提出的問題及時采取糾正措施﹐對潛在發(fā)生的問題亦能采取預(yù)防措施﹐有力推動公司QMS持續(xù)改進﹒QMS運行三年來所開出的糾正﹑預(yù)防措施未對QMS產(chǎn)生大的影響﹒糾正預(yù)防實施有效﹒

9﹒0顧客滿意度

從公司QMS建立以來共進行顧客滿意度6次﹒顧客滿意度均達到預(yù)期目標(biāo)要求﹒顧客對我們的質(zhì)量﹑交期﹑服務(wù)均表示了比較滿意﹒對交期﹑服務(wù)近期有部分客戶表示了非常滿意﹒

客戶對于價格表示的一般滿意﹐公司營業(yè)部與顧客積極展開溝通說明﹒原因是原材料價格上漲﹐環(huán)保材料價格上張造成﹒我們公司則采取了節(jié)能降耗﹑提高生產(chǎn)效率﹑致力于與供方長期互利合作等辦法，控制單位產(chǎn)品成本﹐以維護顧客的利益﹒對公司采取措施顧客均能表示理解和接受﹒

日常對于顧客投訴與抱怨均由指定部門（營業(yè)部﹑PMC部﹑QA部）受理﹒并及時分清責(zé)任單位采取改善措施﹒處理結(jié)果顧客均表示滿意﹒

10﹒0產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績

公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)實施過程策劃﹒配置充分的資源﹐確定職責(zé)權(quán)限﹐并對過程實施監(jiān)控﹑測量﹒使產(chǎn)品實現(xiàn)從生產(chǎn)計劃編制﹐原材料采購﹐生產(chǎn)制造控制﹐過程質(zhì)量的監(jiān)測與測量﹒確保了產(chǎn)品實現(xiàn)各過程連續(xù)﹑持續(xù)受控﹒使公司的來料﹑制程﹑出貨產(chǎn)品合格率不斷得以提高﹒

通過對產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)改進﹐同時推動了公司過程策劃﹐控制能力逐步提升﹒人員質(zhì)量意識得以不斷提高﹐過程資源持續(xù)得以提供﹒改進手段﹑方法不斷完善﹒說明公司QMS運行三年來產(chǎn)品實現(xiàn)業(yè)績不斷提升﹒能夠按質(zhì)﹑按量﹑按期交付給顧客滿意產(chǎn)品﹒

11﹒0可能影響QMS運行的情況

廣東地區(qū)技術(shù)人才供給不足?我們公司內(nèi)部儲備人才稍顯乏力﹒將來可能會影響QMS的運行﹒公司在未來一段時間會致力于人才和自主培訓(xùn)和委外培訓(xùn)方式相結(jié)合的培訓(xùn)機制建立﹒以解決將來可能出現(xiàn)的公司內(nèi)部所需人才的缺乏﹒

12.0 評審結(jié)論

通過這次管理評審﹐與會人員一致認(rèn)為QMS運行三年來﹐公司制定的質(zhì)量方針﹑質(zhì)量目標(biāo)在全體員工中得理解﹐貫徹實施﹒與公司經(jīng)營宗旨﹑客戶要求﹒QMS運行保持了持續(xù)適宜性﹒人員的質(zhì)量意識有了明顯提高﹒形成了完善自我評價﹒改進機制﹐能夠較好改進QMS﹐改進能力不斷提升﹐顧客滿意﹐產(chǎn)品合格率不斷提高﹐顧客投訴﹑抱怨持續(xù)減少﹒產(chǎn)品市場的競爭能力不斷加強、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、資源識別﹑配置持續(xù)適宜﹑有效﹒充分說明了我們公司QMS運行三年保持了持續(xù)適宜性﹒充分性﹑有效性﹒

13.0輸出決議事項

根據(jù)管理評審會提出的意見和建議﹒將以下事項作為我們改進的領(lǐng)域?

1.修改質(zhì)量目標(biāo)﹔a﹒.顧客滿意度≧83％b﹒b﹒訂單交期達標(biāo)率≧98﹒5％﹐c﹒生產(chǎn)計劃達標(biāo)率≧94﹒5％﹐d﹒受檢批次合格率≧96％﹐e﹒賬物相符率≧98%.(對策﹔由質(zhì)量部文控中心監(jiān)控上述目標(biāo)達成﹒各責(zé)任部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)達成統(tǒng)計)﹒

2﹒提高產(chǎn)品質(zhì)量﹐改進能力﹐使產(chǎn)品合格率、顧客滿意度持續(xù)提高﹒（對策﹔a.由質(zhì)量部尋求適宜的外部培訓(xùn)人員﹐培訓(xùn)SPC ﹑CPK內(nèi)容﹒b﹒由質(zhì)量部主導(dǎo)在質(zhì)量﹑生產(chǎn)﹑工模部導(dǎo)入使用SPC﹑CPK）﹒

3﹒制定靈活﹑充分的內(nèi)審方法﹐增加審核的深度和廣度﹒（對策﹔a.編制滾動審核計劃﹒b﹒增加專項審核﹒c﹒培訓(xùn)內(nèi)審員（自主培訓(xùn)））﹒

4﹒進一步提高各部門管理人員QMS運作能力﹒（對策﹔a﹒由各部門指定一名適宜人員進行ISO9001﹔2000﹑ISO14001﹔2004內(nèi)審員培訓(xùn)﹒b﹒由審核主任編制教材進行人員培訓(xùn)考核）﹒

最后關(guān)生強調(diào)我們公司QMS運行三年取得了較為顯著的業(yè)績﹒但我們還存在一些待改進的領(lǐng)域﹒各部門經(jīng)理要發(fā)揚尊重理解﹑支持配合、求真務(wù)實精神﹐同心協(xié)力不斷提高我們的管理水平﹑進一步加大資源投入﹐使我們公司整體業(yè)績得以全面提升﹒