第一篇：中心管理評(píng)審匯報(bào)材料

中心管理評(píng)審匯報(bào)材料

中心管理評(píng)審匯報(bào)材料 201年管理評(píng)審匯報(bào)

中心于12月24獲國(guó)家認(rèn)可委頒發(fā)的cnas認(rèn)可正式，2014年20日通過(guò)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委組織的定期監(jiān)督評(píng)審加不定期監(jiān)督評(píng)審。新公司成立后按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求先后修訂完善了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各類記錄表格等。公司于2015年3月13日至16日進(jìn)行了第一次內(nèi)審，審核組通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核，共發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)，對(duì)照3個(gè)不符合項(xiàng)，各責(zé)任部門和責(zé)任人認(rèn)真地查找了原因和提出糾正措施，按照糾正措施進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),并舉一反三對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，以免不符合項(xiàng)的再次發(fā)生?，F(xiàn)就技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)范圍內(nèi)

管理體系運(yùn)行的情況作以下總結(jié)。1檢測(cè)方法的管理與技術(shù)文件的審批 檢測(cè)方法的管理 按《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)》程序文件的要求完成2014年每季度1次，共4次標(biāo)準(zhǔn)查新的審批工作，201年10月有3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方法將于2014年12月1日作廢，并由新的標(biāo)準(zhǔn)方法替代。201年1月有3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)中心獲cnas能力范圍包括水和廢水，污泥，固體廢物浸出毒性，化工產(chǎn)品和電鍍用硫酸銅8個(gè)大類，共55項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目?，F(xiàn)階段正在按《方法確認(rèn)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法》規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)參數(shù)和測(cè)量要求，組織開(kāi)展生活飲用水等57個(gè)新項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目的方法確認(rèn)工作，目前已完成審核、審批工作。技術(shù)文件的審核與批準(zhǔn) 根據(jù)實(shí)際需要指導(dǎo)對(duì)《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》、《人員培訓(xùn)與管理程序》中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改，進(jìn)一步細(xì)化方法確認(rèn)工作流程，認(rèn)真審核修改后的程序文件。依據(jù)55個(gè)新項(xiàng)方法確認(rèn)工作 的實(shí)際情況，批準(zhǔn)2014年新增“懸浮物分析原始記錄表”、等24份技術(shù)記錄表格及《方法確認(rèn)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法》等4份作業(yè)指導(dǎo)書。按《外部支持和供應(yīng)品管理程序》文件的要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)日常耗用品的采購(gòu)申請(qǐng)和大型儀器設(shè)備采購(gòu)的審核工作。并按規(guī)定完成驗(yàn)收工作，使用情況良好。1 2.人員培訓(xùn) 按《人員培訓(xùn)與管理程序》的要求外部培訓(xùn)：有針對(duì)性的派技術(shù)骨干參加外部培訓(xùn)19人次：1）10位檢測(cè)和管理人員參加檢測(cè)中心儀器設(shè)備主要供應(yīng)商組織的aas、icp、紫外-可見(jiàn)分光光度以、自動(dòng)電位測(cè)定儀和卡爾費(fèi)休水分儀的理論知識(shí)與實(shí)操的培訓(xùn)及相關(guān)的研討會(huì)，不僅夯實(shí)了在用儀器設(shè)備理論基礎(chǔ)同時(shí)也對(duì)儀器設(shè)備的發(fā)展過(guò)程、方向有更多的了解，擴(kuò)大視野增加知識(shí)。2）4位質(zhì)控和管理人員參加由ccai舉辦的實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)控方法培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高關(guān)鍵性

崗位人員的質(zhì)量管理水平。

內(nèi)部培訓(xùn)：重點(diǎn)1）新員工的操作技能上崗和7個(gè)方面的實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)和筆試考核，成績(jī)良好；2）質(zhì)控和技術(shù)管理崗位《正態(tài)樣本異常值的判斷和處理》和《化學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制技術(shù)》數(shù)理統(tǒng)和質(zhì)量控制方法培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平；3）換崗檢測(cè)人員上崗前大型精密儀器培訓(xùn)，主要有icp-aes、afs、冷原子吸收測(cè)汞儀、電導(dǎo)率儀、自動(dòng)電位滴定儀等的培訓(xùn)，主要內(nèi)容：基本工作原理，操作步驟，使用注意事項(xiàng)與日常維護(hù))。認(rèn)真做好被授權(quán)人員的持續(xù)能力評(píng)價(jià)記錄，培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期的效果。3.設(shè)施、環(huán)境條件與安全防護(hù)控制管理 設(shè)施、環(huán)境條件控制管理：檢測(cè)中心根據(jù)《設(shè)施和環(huán)境條件控制》程序?qū)z測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性可能產(chǎn)生影響的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行了有效的控制，檢測(cè)中心現(xiàn)場(chǎng)布局根據(jù)實(shí)際需要分為辦公區(qū)域和工作區(qū)域，工作區(qū)域按功能分為耗材儲(chǔ)存室、危險(xiǎn)品庫(kù)、樣品儲(chǔ)存室、氣瓶室、天平

室、樣品前處理室、儀器檢測(cè)室等。區(qū)域大小、電源設(shè)備設(shè)施、照明系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、溫濕度、噪音、逃生路徑都能滿足所有實(shí)驗(yàn)要求，并配置了滅火器、應(yīng)急燈，洗眼器、噴淋裝置等安全防護(hù)裝備。對(duì)天平室、儀器一室、儀器二室各重要檢測(cè)場(chǎng)所配置空調(diào)和去濕機(jī)，對(duì)溫、濕度進(jìn)行了控制，環(huán)境溫度控制在20～30℃,相對(duì)濕度40～80%；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物冰箱、樣品冰箱進(jìn)行了貯存溫度監(jiān)控，檢測(cè)的設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施控制滿足《設(shè)施與環(huán)境條件和維護(hù)程序》的要求。并規(guī)定責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)控和填寫《檢測(cè)設(shè)施監(jiān)控記錄表》。每月組織一次環(huán)境設(shè)施的日常監(jiān)督工作檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正或糾正措施。安全防護(hù)控制管理：對(duì)實(shí)驗(yàn)室使用的多種氣體設(shè)置了集中供氣室，安裝 了易燃?xì)怏w報(bào)警裝置，做好日常使用記錄。環(huán)保污染控制方面，濃廢液、污泥等各類有毒有害檢測(cè)剩余樣品分類存儲(chǔ)，做好標(biāo)識(shí)，并定期返回公司物化車

間處理，并做好記錄。清洗器皿的廢水存儲(chǔ)在專用地池中由公司運(yùn)輸部用槽車運(yùn)到物化車間處理，并做好記錄。實(shí)驗(yàn)室化學(xué)處理和儀器設(shè)備通風(fēng)設(shè)施安裝尾氣處理裝置。

每月組織一次安全與內(nèi)務(wù)檢查工作檢查，并做好記錄。

4.檢測(cè)工作的日常監(jiān)督與管理

按《檢測(cè)工作的日常監(jiān)督控制程序》，編制了2014年日常監(jiān)督工作計(jì)劃，按計(jì)劃要求進(jìn)行了人員及操作，設(shè)施及環(huán)境條件，檢測(cè)方法，儀器設(shè)備，測(cè)量溯源性，抽樣、樣品處置，結(jié)果報(bào)告及隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等8個(gè)方面的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符合6項(xiàng)，按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評(píng)價(jià)，提出處置意見(jiàn)，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由責(zé)任部門或崗位對(duì)不符合情況進(jìn)行確認(rèn)后，按《實(shí)施糾正措施程序》實(shí)施糾正措施，保證了管理體系的完整性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。

不符合項(xiàng)和整改情況見(jiàn)監(jiān)督員報(bào)告。2015年加強(qiáng)了對(duì)所有檢測(cè)人員尤其是新員工的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)新員工謄抄分析記錄1次，并按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評(píng)價(jià)及整改工作。

5.儀器設(shè)備的控制管理

1）臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)管理：檢測(cè)中心2014年儀器設(shè)備共計(jì)90臺(tái)，設(shè)備管理員按 照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求，對(duì)統(tǒng)一對(duì)用于檢測(cè)的儀器設(shè)備登記建帳、分類編號(hào)，2014年在用儀器設(shè)備共計(jì)84臺(tái)。2015年《儀器設(shè)備臺(tái)帳》中在編儀

器設(shè)備共計(jì)93臺(tái)，所有設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理均采用設(shè)備管理卡和三色設(shè)備標(biāo)識(shí)卡的

方式，其中：①綠色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)設(shè)備80臺(tái)；②黃色降級(jí)使用標(biāo)識(shí)設(shè)備0臺(tái)；③紅

色停用標(biāo)識(shí)設(shè)備4臺(tái)。

2）采購(gòu)和維修管理：2014年檢測(cè)中心新購(gòu)?fù)寥栏稍锵浜驮肼晝x等共計(jì)12 臺(tái)儀器設(shè)備，2015年采購(gòu)設(shè)備3臺(tái)，所有采購(gòu)的儀器設(shè)備均對(duì)其性能、性價(jià)比

進(jìn)行充分的考察，并按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)。按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告、審核和批準(zhǔn)。按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要求進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告的審核、批準(zhǔn)。2014年檢測(cè)中心報(bào)廢設(shè)備1臺(tái)，外借儀器設(shè)備3臺(tái)，均按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》執(zhí)行。2014年檢測(cè)中心儀器維修次數(shù)共計(jì)4臺(tái)次，均按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要求按程序進(jìn)行維修申報(bào)、批準(zhǔn)和維修后核查，同時(shí)及時(shí)更改設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。具體維修事項(xiàng)見(jiàn)設(shè)備管理員匯報(bào)。

3）使用和日常維護(hù) 按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要

求，大型儀器設(shè)備均由經(jīng)過(guò)授權(quán)的檢測(cè)人員操作，目前檢測(cè)中心操作大型、精密儀器人員均通過(guò)培訓(xùn)考核并得到授權(quán)，據(jù)設(shè)備管理員的統(tǒng)計(jì)，共有20人通過(guò)了19臺(tái)精密儀器設(shè)備合格操作人員授權(quán)并保存有26臺(tái)儀器設(shè)備的人員培訓(xùn)記錄。儀器使用人員按規(guī)定要求填寫使用記錄和環(huán)境監(jiān)控記錄，由設(shè)備負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員對(duì)其進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，保證對(duì)儀器故障和可能出現(xiàn)的不安全因素早發(fā)現(xiàn)、早排查、早處理，對(duì)儀器設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)行了有效控制。

6.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理：

2014年檢測(cè)中心共有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)33種，標(biāo)準(zhǔn)樣品15種存量分別為98瓶和32瓶，2015年共采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)7中，采購(gòu)均按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)，購(gòu)置于中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院、環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所、國(guó)家有色金屬和電子材料分析測(cè)試中心

等6家合格供應(yīng)商。物品管理員按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》的要求建立了《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳》，對(duì)不同的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)行專柜、上鎖保存。玻璃瓶、固體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在常溫陰涼處保存；塑料瓶的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在冰箱中保存。所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)都是有證，均有唯一性編號(hào)，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其溯源性。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)用，過(guò)期、變質(zhì)和已失去使用價(jià)值的按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》和的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范使用和防止誤用。截至2014年底標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用情況：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)樣品共發(fā)生約81次使用記錄，具體領(lǐng)用情況見(jiàn)物品管理員匯報(bào)資料。標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理： 41）標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的管理：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb/t601-化學(xué)試劑標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品檢驗(yàn)組編制了作業(yè)指導(dǎo)書《標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的配制與使用管理規(guī)定》及相應(yīng)的原始記錄表格3種，2014年產(chǎn)品檢驗(yàn)組用基準(zhǔn)物質(zhì)配制標(biāo)準(zhǔn)

溶液2種，用分析純?cè)噭┡渲?、?biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液共7種，嚴(yán)格做到按作業(yè)指導(dǎo)書操作并做好相應(yīng)的記錄，每月的日常監(jiān)督均未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。

2）標(biāo)準(zhǔn)曲線溶液的配制與使用管理：在日常工作中檢測(cè)室按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)曲線的配制，認(rèn)真填寫《標(biāo)準(zhǔn)溶液逐級(jí)稀釋配制原始記錄表》和《標(biāo)準(zhǔn)曲線溶液原始記錄表》，并按的規(guī)定使用。7.測(cè)量可溯源性及儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查

用于檢測(cè)儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)：根據(jù)2014年儀器設(shè)備《周期檢定計(jì)劃表》，檢測(cè)中心按《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》要求，委托具有法定資質(zhì)評(píng)定為合格供應(yīng)商的深圳市質(zhì)量檢測(cè)研究院和中國(guó)廣州分析測(cè)試中心對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。經(jīng)設(shè)備管理員統(tǒng)計(jì)，校準(zhǔn)或檢定大型精密設(shè)備46臺(tái)，合格率100%，校準(zhǔn)或檢定砝碼、玻璃溫度計(jì)等計(jì)量器18件合格率100%，由設(shè)備管理

員對(duì)相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《校準(zhǔn)證書和測(cè)試報(bào)告評(píng)價(jià)表》并經(jīng)技術(shù)人審批后啟用儀器設(shè)備，確保其量值準(zhǔn)確性，并能溯源到國(guó)際單位及國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。檢定/校準(zhǔn)過(guò)的儀器設(shè)備均貼有檢定/校準(zhǔn)證，確保設(shè)備滿足檢測(cè)工作的要求，防止儀器設(shè)備的超期、超范圍使用。儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查：按《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查管理程序》制定了2014年《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃》，計(jì)劃包括icp、afs、aas、uv-vis等在內(nèi)的11臺(tái)設(shè)備和6類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，按計(jì)劃進(jìn)度要求：產(chǎn)品檢驗(yàn)組在3月份完成自動(dòng)單位滴定儀等6種儀器設(shè)備的期間核查、環(huán)境監(jiān)測(cè)組分別在3月和8月份完成電導(dǎo)率儀、icp等6種儀器設(shè)備的期間核查，設(shè)備均處于正常狀態(tài)。2月和6月份完成標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間查核工作，所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)都為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，均有唯一性編號(hào)，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其溯源性。詳見(jiàn)2014年儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查

原始記錄。5 8.能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)

負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證、報(bào)告的審核，2014年檢測(cè)中心參加中實(shí)國(guó)金組織的水中 氟、中銅和環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所組織的水系沉積物中砷汞、水質(zhì)六價(jià)鉻共4次能力驗(yàn)證，其中實(shí)國(guó)金組織的水中氟結(jié)果已公布滿意結(jié)果。

實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)：2014檢測(cè)中心組織與深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院的實(shí)驗(yàn) 室間比對(duì)，比對(duì)項(xiàng)目為液堿、硫酸的主含量檢測(cè)，結(jié)果滿意；參加?xùn)|江威立雅有限公司檢測(cè)中心組織的固體廢物浸出毒性中六價(jià)鉻、總鉻實(shí)驗(yàn)間比對(duì)，結(jié)果滿意。具體見(jiàn)2014年實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)分析報(bào)告。

9.檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制與報(bào)告簽發(fā)

檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制：根據(jù)制定的2014年年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃，綜合室組 織完成水質(zhì)中氨氮、ph、硒等8項(xiàng)有證標(biāo)準(zhǔn)樣品的檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)控，化工原料液

堿、鹽酸等4項(xiàng)的人員比對(duì)，硫酸銅樣品主量和微量的留樣比對(duì)、人員比對(duì)等質(zhì)量控制工作，質(zhì)量控制按《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》和《水和廢水監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)》及《內(nèi)部質(zhì)量管理辦法》規(guī)定要求，結(jié)果均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。報(bào)告簽發(fā)：201年檢測(cè)中心共發(fā)出466份檢驗(yàn)報(bào)告，無(wú)投訴反饋。

201年負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品和污泥報(bào)告的簽發(fā)，對(duì)每份報(bào)告的整體內(nèi)容及其與原 始記錄的一致性進(jìn)行審查并批準(zhǔn)。對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保向委托方提供準(zhǔn)確可靠地的檢測(cè)結(jié)果和有效的檢測(cè)報(bào)告。共簽發(fā)報(bào)告約150份。10.總結(jié)

2014年質(zhì)量手冊(cè)中檢測(cè)能力表變更1次，程序文件修改5次、原始記錄修改5次、新增加作業(yè)指導(dǎo)書2份。通過(guò)日常監(jiān)督、內(nèi)審和管理評(píng)審確保了管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：

1）日常檢測(cè)工作中，綜合室按《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量與能力驗(yàn)證程序》和《記錄控制程序》的規(guī)定要求,對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行空白、平行樣、標(biāo)準(zhǔn)樣品等實(shí)行質(zhì)量控制。原始記錄實(shí)行檢驗(yàn)員、組長(zhǎng)、質(zhì)控人員對(duì)原始記錄進(jìn)行校對(duì)、審核及核對(duì)的三級(jí)質(zhì)量控制。1-10月質(zhì)控員統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)原始記錄錯(cuò)誤共69次，其中結(jié)果計(jì)算公式錯(cuò)誤5次，計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤8次，檢測(cè)結(jié)果書寫不規(guī)范36次，樣品編號(hào)錯(cuò)誤2次，原始記錄不完整和錯(cuò)誤修改不符合《記錄控制程序》的要求等方面錯(cuò)誤共19次，從分布情況看，超過(guò)三分之二的錯(cuò)誤出在結(jié)果計(jì)算方面，說(shuō)明部分檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)方法不夠熟悉，填寫記錄不夠認(rèn)真，原始記錄校對(duì)、審核人員對(duì)原始記錄校核不夠仔細(xì)，建議在培訓(xùn)方面應(yīng)督促檢測(cè)人員加強(qiáng)與自身檢測(cè)工作相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法的學(xué)習(xí)，全面了解和熟悉標(biāo)準(zhǔn)方法的內(nèi)容，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員的考核和日常監(jiān)督的頻率。此外建議對(duì)原始記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤的檢驗(yàn)員和校對(duì)、審核

人員進(jìn)行性測(cè)評(píng)，并定期公布測(cè)評(píng)情況，提高責(zé)任意識(shí)，減少不符合原始記錄的產(chǎn)生，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。

2）在體系在運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)在執(zhí)行《實(shí)施糾正措施程序》時(shí)，不少不符合項(xiàng)原因分析就事論事，大多停留在表面，導(dǎo)致措施缺乏針對(duì)性、有效性，反復(fù)多次，效率低下。建議增強(qiáng)《實(shí)施糾正措施程序》的培訓(xùn)，同時(shí)重視日常監(jiān)督、內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施落實(shí)，責(zé)任人對(duì)原因分析不到位的，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門全體員工共同進(jìn)行原因分析，采取有針對(duì)性的糾正措施，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)指導(dǎo)工作，必要時(shí)向中心主任匯報(bào)工作，使糾正措施切實(shí)有效。技術(shù)負(fù)責(zé)人： 201年04月10日

第二篇：管理評(píng)審匯報(bào)材料

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

采購(gòu)部

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好供應(yīng)商管理工作，使公司采購(gòu)的原材料按時(shí)、合格，較好地完成了在本部門的推行工作任務(wù)，取得一定的成績(jī)。

現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：

1．對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)估，確認(rèn)了“合格供應(yīng)商總覽表”，在采購(gòu)活動(dòng)能嚴(yán)格按要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量以滿足公司質(zhì)量管理的要求。

2．對(duì)供應(yīng)商簽訂了采購(gòu)合同，完善了供應(yīng)商檔案，對(duì)采購(gòu)物資和交付時(shí)間做出了相關(guān)規(guī)定，減少了進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的不合格率及供應(yīng)商交貨的延遲率。

3．本部門根據(jù)客戶交期、物料到廠情況，結(jié)合車間已有的加工設(shè)備、人員、材料、交期等實(shí)際情況制定采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)定單并發(fā)放倉(cāng)庫(kù)。加強(qiáng)與物料倉(cāng)、車間的溝通，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)制定的采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。做好各生產(chǎn)工序的協(xié)調(diào)與銜接工作，努力提高生產(chǎn)效率，控制物料浪費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)物料的周轉(zhuǎn)額度效率。將各種物料在庫(kù)存期間的損耗降到最低。

4．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的采購(gòu)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自

公司推行ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求以來(lái)，2016，采購(gòu)交期準(zhǔn)時(shí)率達(dá)97%，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)采購(gòu)交期準(zhǔn)時(shí)率達(dá)95%以上的要求。

5．通過(guò)來(lái)料檢驗(yàn)供應(yīng)商所來(lái)物料質(zhì)量穩(wěn)定，公司近一年來(lái)采購(gòu)的物料沒(méi)有發(fā)生重大不合格現(xiàn)象，也沒(méi)有因采購(gòu)物料而造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。

6．本部門的資源配置情況：本部門的資源配置已能夠滿足生產(chǎn)過(guò)程中的需要。在今后的生產(chǎn)工作中，本部門將繼續(xù)以公司的的質(zhì)量方針為日常工作中的最高準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)。嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，確保本部門在本廠的質(zhì)量管理體系中應(yīng)盡的職責(zé)。

7．其他改進(jìn)的建議，需與其他部門溝通協(xié)調(diào)的內(nèi)容：建議各車間申購(gòu)物料時(shí)，如倉(cāng)庫(kù)沒(méi)料或缺少物料時(shí)及時(shí)反饋到供銷部、或常用物料短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋到供銷部，并且在購(gòu)物料單中注明需求日期。本部門與其他部門溝通良好，暫未出現(xiàn)溝通受阻現(xiàn)象。

編制人：譚鳳靈

2016年12月26日

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

業(yè)務(wù)部:

NO：

根據(jù)公司對(duì)業(yè)務(wù)部的工作要求，使公司的業(yè)務(wù)遍布國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，對(duì)員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，經(jīng)常進(jìn)行日常工作檢查，較好地完成了IS0900l：2008標(biāo)準(zhǔn)要求在本部門的推行工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：

1．加強(qiáng)了客戶的管理，建立了“客戶檔案”等一系列與客戶有關(guān)的表格，我們堅(jiān)持把“以

客戶為導(dǎo)向’’的觀念傳達(dá)到給員工，并在實(shí)際工作中付之行動(dòng)，在平時(shí)的工作中作好和

客戶的交接工作和跟蹤服務(wù)工作，讓企業(yè)真正亨受到我們產(chǎn)品和服務(wù)的特性，我們還多次到客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際了解所需，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展起了重要的作用。

2．做好和客戶之間的溝通工作，并將產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，力求少犯錯(cuò)

誤，提高工作效率，增強(qiáng)顧客滿意度。3．部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)分析

a．在接到客戶的抱怨和建議時(shí)填寫“客戶抱怨處理記錄”，及時(shí)將客戶抱怨的事項(xiàng)進(jìn)行處理，完全達(dá)到公司關(guān)于業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)顧客投訴反饋回復(fù)及時(shí)、有效率為100%的要求，對(duì)客戶有助于改進(jìn)工作的建議及時(shí)采納。

b．客戶滿意度的調(diào)查分析，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門

負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，加強(qiáng)對(duì)客戶滿意度調(diào)查的組織安排，收集匯總及統(tǒng)計(jì)分析工作，將“客戶滿意度調(diào)查表”以相應(yīng)方式遞交給客戶，由客戶

在“客戶滿意度調(diào)查表”上打分后交回業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部對(duì)客戶滿意度進(jìn)行匯總分析

形成“客戶滿意度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”，并上報(bào)給總經(jīng)理，雖然各位客戶對(duì)公司的 評(píng)價(jià)各有不同，但總體來(lái)說(shuō)趨于良性。

業(yè)務(wù)部:

2016年12月26日

生產(chǎn)部

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，生產(chǎn)部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，根據(jù)公司對(duì)生產(chǎn)部的工作要求，使生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)部門員工進(jìn)行了分工，制定了員工職責(zé)，我部立足于管理體系的八項(xiàng)管理原則，以過(guò)程方法、系統(tǒng)方法以及PDCA 來(lái)規(guī)范本部門運(yùn)作，對(duì)員工進(jìn)行一系列的培訓(xùn)，尤其關(guān)健工序，操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，使他們能熟悉生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求、各工序的操作規(guī)范，提高個(gè)人的工作能力和工作效率。使生產(chǎn)工作有條不紊地開(kāi)展下去，幾個(gè)月以來(lái)，生產(chǎn)進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)管理工作取得了顯著成效。

對(duì)部門內(nèi)部人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境等方面資源的合格安排，向生產(chǎn)過(guò)程輸入充足合理的資源，保證有效合理的生產(chǎn)。按制定維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)需要。生產(chǎn)設(shè)備的配置大體良好，但個(gè)別設(shè)備過(guò)于陳舊，需要更換，工作環(huán)境還應(yīng)加強(qiáng)改善，比如通風(fēng)、照明設(shè)置、人力資源較穩(wěn)定，能保證產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量需要。

1．為了保證生產(chǎn)過(guò)程中每一生產(chǎn)工序的質(zhì)量，開(kāi)展了安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并對(duì)產(chǎn)品堆放進(jìn)行了

定置管理。通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的巡檢、巡查、成品、半成品的抽檢、全檢成品，確定每一過(guò)程保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚韵缓细袼斐捎绊?，同時(shí)針對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止不合格再次發(fā)生。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，生產(chǎn)員工的自檢能力和質(zhì)量意識(shí)均有了較大的提升，但離現(xiàn)代化企業(yè)管理的要求還有很大差距，爭(zhēng)取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2．對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的崗位技能技術(shù)培訓(xùn)，使得每位員工能更好的完成本職工作，提

高了員工的主觀能動(dòng)性，從而提高了生產(chǎn)效率。

3．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整理，使得工作環(huán)境更加有序，現(xiàn)場(chǎng)整潔為創(chuàng)造寬松而又緊張的工作氛

圍提供了良好的條件。

4．制訂完善的作業(yè)規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)同其他部門的溝通，制訂了一系列操

作規(guī)范，提高質(zhì)量工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。通過(guò)不定期例會(huì)等方式，各部門之間互相溝通，使各部門能準(zhǔn)確識(shí)別質(zhì)量要求，使部門之間運(yùn)作暢順。

5．認(rèn)真做好工藝技術(shù)文件管理工作，對(duì)各工位使用的工藝技術(shù)文件進(jìn)行了復(fù)查，各工位使

用的工藝技術(shù)文件均保存完整，清晰。

6．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自公司推行

IS09001質(zhì)量管理體系以來(lái)，2017，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品加工質(zhì)量的控制，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，即交貨準(zhǔn)時(shí)達(dá)95%或以上和產(chǎn)品一次全檢合格率達(dá)95%的要求，詳情見(jiàn)每月質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

生產(chǎn)部：

2016年12月26日

設(shè)備

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，生產(chǎn)部按照質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則、GB/T 19001:2008 idt

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，根據(jù)公司對(duì)生產(chǎn)部的工作要求，使生產(chǎn)管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定機(jī)器設(shè)備檢查日常維護(hù)保養(yǎng)工作，改進(jìn)工作績(jī)效，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備管理進(jìn)行了技能技術(shù)的強(qiáng)化培訓(xùn)，幾個(gè)月以來(lái)，設(shè)備運(yùn)行良好，沒(méi)有出現(xiàn)由于設(shè)備故障影響生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成的情況。

1．為了保證生產(chǎn)設(shè)備的工作質(zhì)量，我們加強(qiáng)了工裝管理和日常保養(yǎng)，提高的生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)

轉(zhuǎn)率，降低了生產(chǎn)設(shè)備的故障率，爭(zhēng)取在今后的工作中把生產(chǎn)工作干得更好，為公司的 發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2．對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行了有效的設(shè)備安全操作培訓(xùn)，使得每位員工能更好的操作設(shè)備，降低了

誤操作導(dǎo)致設(shè)備故障影響生產(chǎn)的概率。

3．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自公司推行

IS09001質(zhì)量管理體系以來(lái)，2016，對(duì)故障設(shè)備及時(shí)修復(fù)，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)設(shè)備保養(yǎng)完成合格率為99%以上的要求。

4、主要問(wèn)題及措施：

1)點(diǎn)檢工作沒(méi)有落實(shí),走形式或者有點(diǎn)檢但沒(méi)有及時(shí)作檢查記錄．． 2)加強(qiáng)對(duì)操作工、維修人員平時(shí)工作的檢查．

3)加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的檢查及人員的培訓(xùn),提高其檢修能力水平． 4)加強(qiáng)與其他部門的溝通,按時(shí)完成檢修計(jì)劃． 5)改造部分陳舊設(shè)備,完善基礎(chǔ)設(shè)施．

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把生產(chǎn)工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

設(shè)備：

2016年12月26日

倉(cāng)庫(kù)

N0．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，按照IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)格地做好擺放、標(biāo)識(shí)、盤點(diǎn)及日常進(jìn)出手續(xù)等工作，取得了一定的成績(jī)，IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

現(xiàn)將推行工作總結(jié)如下：

1．本部門按時(shí)、按計(jì)劃、按量發(fā)放生產(chǎn)所需物料，按計(jì)劃（采購(gòu)訂單、配備送貨單）接受物料入庫(kù)，做到出入庫(kù)都有經(jīng)辦人簽名，出倉(cāng)物資

有手續(xù)、有審批、有依據(jù)。產(chǎn)品儲(chǔ)存過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的特性，采取不同的方式進(jìn)行防護(hù)，每天至少對(duì)倉(cāng)庫(kù)各個(gè)位置的物料、產(chǎn)品全部檢查一遍，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。成品出廠及時(shí)裝車，做到了準(zhǔn)確、及時(shí)，按顧客的貨期出廠。倉(cāng)庫(kù)做到先進(jìn)先出、帳物、卡一致。2016庫(kù)存物料、產(chǎn)品沒(méi)有出過(guò)損壞、變質(zhì)等質(zhì)量事故 2．按照倉(cāng)庫(kù)平面布置圖定位整齊擺放成品，用存卡標(biāo)識(shí)清楚，嚴(yán)格執(zhí)行成品進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)。3．按照程序文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行成品盤點(diǎn)工作。

4．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的采購(gòu)方面的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自

公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》以來(lái)，帳、物準(zhǔn)確率均為100%，完全達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)帳、物準(zhǔn)確率98%以上的要求。

倉(cāng)庫(kù)：

2016年12月26日

品管部

N0．：

品管部按照IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真履行品管部的質(zhì)量管理職能，在日常質(zhì)量管理過(guò)程中，經(jīng)常檢查日常工作，改進(jìn)工作績(jī)效，本部門嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程，最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)，從原料、半成品、成品

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

都進(jìn)行嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)有記錄，每天進(jìn)行審核，有效地控制了產(chǎn)品的質(zhì)量。工作取得了顯著成效。1．認(rèn)真依據(jù)檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書做好檢驗(yàn)工作，確保每月顧客因質(zhì)量問(wèn)題投訴不超過(guò)二次，極大限度地減小顧客投訴，為公司的質(zhì)量目標(biāo)完成做出貢獻(xiàn)(這是建立在生產(chǎn)中合格質(zhì)量的基礎(chǔ)上的)，加強(qiáng)了進(jìn)貨、過(guò)程和成品檢驗(yàn)，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

2．對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，根據(jù)“檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃表”，對(duì)公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行了送檢，以確保其精確度，充分保證了質(zhì)檢工作的正常進(jìn)行。

3．按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了的統(tǒng)計(jì)分析，自公司推行

IS09001質(zhì)量管理體系以來(lái)，2016，客戶因質(zhì)量問(wèn)題退貨次數(shù)為0次，完全達(dá)到公司對(duì)品管部質(zhì)量目標(biāo)每月顧客因質(zhì)量問(wèn)題投訴不超過(guò)一次的要求。

根據(jù)公司對(duì)品管部的工作要求，為使公司的質(zhì)量管理走向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，品管部將進(jìn)一步強(qiáng)化員工職責(zé)，加強(qiáng)日常工作督查，對(duì)質(zhì)檢員工進(jìn)行檢驗(yàn)技能的強(qiáng)化培訓(xùn)，使質(zhì)量

檢驗(yàn)工作有條不紊地開(kāi)展下去。

品管部：

2016年12月26日

文控中心

NO．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，按照IS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好文件控制等工作，較好地完成了各項(xiàng)推行工作在本部門的推行工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》主要推行工作總結(jié)如下：

2016年7月1日起，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)正式開(kāi)始實(shí)行，公司積極組織人員對(duì)新版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)理

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

解，并在2016年7月份對(duì)按照新版標(biāo)準(zhǔn)建立了公司的體系文件。

本部2016文件資料發(fā)放分別為A類，B類、C類，按要求填寫《文件發(fā)放（回收）表》，并保留著詳細(xì)的歸檔、發(fā)放記錄，沒(méi)有發(fā)生過(guò)歸檔不及時(shí)，記錄不全，損壞丟失現(xiàn)象，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)。但由于初次建立文控中心，初期各部門質(zhì)量記錄歸檔時(shí)間較集中，造成“質(zhì)量記錄歸檔登記表”填寫不規(guī)范的現(xiàn)象。

為確保文件和記錄控制更加規(guī)范，文控中心嚴(yán)格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008《質(zhì)量管理體系要求》，對(duì)所有文件和記錄格式進(jìn)行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保 各類文件和記錄格式的完整性和統(tǒng)一性，強(qiáng)化文件和記錄控制，實(shí)施規(guī)范管理。文件發(fā)放、更改應(yīng)及時(shí)，保證各部門能第一時(shí)間得到所需要的文件。

我部將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把文件管理工作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

文控中心：

2016年12月26日

管理部

N0．：

自公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，按照IS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的要求，認(rèn)真嚴(yán)密地做好員工培訓(xùn)等工作，較好地完成了GB/T 19001:2008 idtIS0 9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》在本部門的推行工作任務(wù)，現(xiàn)將GB/T 19001:2008 idtIS0 900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》推行工作總結(jié)如下： 1．開(kāi)展知識(shí)技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)。

a．為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，全面提高新老員工素質(zhì)，開(kāi)展了IS0900l質(zhì)量管理知識(shí)培

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

訓(xùn)，產(chǎn)品加工技巧等培訓(xùn)。

b．為了提高員工的工作技能，開(kāi)展了崗位技能培訓(xùn)。

c．為應(yīng)對(duì)執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求，還對(duì)工作人員進(jìn)行了有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)。2．強(qiáng)化人員從業(yè)資格管理，確保服務(wù)增強(qiáng)顧客滿意。

行政部依據(jù)各崗位職務(wù)說(shuō)明書，從教育、技能和經(jīng)驗(yàn)方面為相關(guān)工作崗位配備工作人員，建立人員從業(yè)檔案，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備必要的能力。3．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的規(guī)范管理。

a．對(duì)現(xiàn)有辦公設(shè)備建立臺(tái)帳，以確定公司已提供的基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)需要增加辦公設(shè)施時(shí)，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部統(tǒng)一采購(gòu)。

b．管理部確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的工作環(huán)境，如噪音、溫度、安全等。4．部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)分析

a．老員工都按“培訓(xùn)計(jì)劃”參加了由行政部組織的日常培訓(xùn)，申請(qǐng)培訓(xùn)的人員都按

時(shí)參加培訓(xùn)，依據(jù)實(shí)際情況分別采取書面考核、實(shí)際操作和口頭提問(wèn)，考核合格率

達(dá)100％，確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，即培訓(xùn)合格率達(dá)100%。

b．組織全體人員學(xué)習(xí)IS0900l質(zhì)量管理體系知識(shí)，程序文件內(nèi)容培訓(xùn)，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)

行了考試，考核合格率達(dá)100％，確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求，即培訓(xùn)合格率達(dá)100%。

我部門將在以后的工作中再接再厲，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的工作作風(fēng)，努力把人力資源管理工 作做得更好，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

管理部：

2016年12月26日

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

NO．：

1．質(zhì)量管理體系實(shí)施的主要工作

1．1 2016管理評(píng)審以后，通過(guò)理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對(duì)滯后的體系要求在相關(guān)部門也取得了良好的改進(jìn)。

1．2 公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來(lái)做，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開(kāi)，質(zhì)量體系運(yùn)行情況良好。

1．3 公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)控制的需要，制訂了一整套包括審批手續(xù)在內(nèi)的產(chǎn)品

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

質(zhì)量形成過(guò)程監(jiān)控于段，這是公司質(zhì)量管理體系建設(shè)最具特色的一部分，為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的有效監(jiān)控，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)一步細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，重新制訂了工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。

2．質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況

2．1 質(zhì)量方針和目標(biāo)在審核前已經(jīng)反復(fù)向員工進(jìn)行宣傳。在日常的IS0 9000知識(shí)培訓(xùn)中，質(zhì)量方針的培訓(xùn)始終是一個(gè)重要內(nèi)容，為保證培訓(xùn)效果，行政部今年專門編制了質(zhì)量方針講課提綱，這一切有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實(shí)施創(chuàng)造了條件。

2．2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并正式進(jìn)行/運(yùn)行，各部門也依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果來(lái)看，各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果都達(dá)到了預(yù)期的要求。

a．為更好地滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的需要，公司提出“管理規(guī)范、質(zhì)量一流、信譽(yù)至上、產(chǎn)品至優(yōu)”的口號(hào)，將滿足客戶需要作為衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理成敗的標(biāo)準(zhǔn)，充分體現(xiàn)了公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)肅態(tài)度，這種態(tài)度的確立和宣導(dǎo)，有力地推動(dòng)了質(zhì)量工作的全面開(kāi)展。

b．為了讓客戶得到最大的物質(zhì)和精神享受，公司制定了相應(yīng)規(guī)范，為產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的各主要環(huán)節(jié)提供工作指導(dǎo)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)實(shí)施規(guī)范，不僅從各環(huán)節(jié)上保證了產(chǎn)品提供的質(zhì)量，而且培養(yǎng)全公司注重細(xì)節(jié)的精神也大有幫助。

c．公司一直嚴(yán)格按照質(zhì)量和相關(guān)文件的要求，兌現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)承諾，并對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，接受客戶監(jiān)督，2016，還未出現(xiàn)過(guò)因公司未執(zhí)行上述承諾而引起客戶投訴的事件，表明無(wú)論是公司執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)承諾還是員工的產(chǎn)品意識(shí)，都在不斷提高。公司決不將承諾僅僅看作承諾，承諾的背后是條件和范圍，盡力調(diào)配好資源，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

d．產(chǎn)品質(zhì)量的提高，關(guān)鍵是員工素質(zhì)的提高，公司為塑造員工良好的職業(yè)素質(zhì)和精神狀態(tài)，專門成立了管理部，統(tǒng)籌公司員工培訓(xùn)工作，建立了新的培訓(xùn)體系，圍繞質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、產(chǎn)品加工技巧等進(jìn)行大量的員工培訓(xùn)，從各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)看，員工的質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品水平確實(shí)有一定的提高，促進(jìn)了質(zhì)量方針的實(shí)施。

2．3質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的總體評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針的綜合分析評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了客戶需求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是合適和正確的。同時(shí)，質(zhì)量方針通過(guò)良好的宣傳，也得到了較好的貫徹和實(shí)施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l：2008《質(zhì)量管理體系要求》以來(lái)，各部門負(fù)責(zé)的質(zhì)量目標(biāo)都按期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，都達(dá)到了《質(zhì)量手冊(cè)》的要求。3．產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進(jìn)的一大中心問(wèn)題。公司為切實(shí)保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》，在考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。

a．公司通過(guò)制定和實(shí)施工作指引、工作流程等一系列體系文件，對(duì)員工的產(chǎn)品提出規(guī)范性要求，使員工在產(chǎn)品時(shí)有“法”可依。

b．為提高員工，特別是一線員工的質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品技能，公司進(jìn)行了大規(guī)模的全員培訓(xùn)，生產(chǎn)企業(yè)員工學(xué)習(xí)ISO 9001知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)文件，學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)，學(xué)習(xí)產(chǎn)品加工技巧，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高打下了良好的基礎(chǔ)。

c．按照ISO 9001要求，建立了以生產(chǎn)流程監(jiān)控機(jī)制，從而有效地解決了產(chǎn)品質(zhì)量的有效性問(wèn)題。

3.工廠的組織結(jié)構(gòu)及資源狀況：

a、現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)在基本上能滿足現(xiàn)有質(zhì)量管理體系要求，結(jié)構(gòu)比較合理有效。

b、資源配備情況：加工設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)備基本上能滿足體系要求，人力資源方面部分員工文化素質(zhì)較低，倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地過(guò)于擁擠，但還能夠滿足現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模。

4．內(nèi)部審核和不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況

公司于2016年7月22日進(jìn)行了內(nèi)部審核，此次內(nèi)部審核是公司按照ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核情況詳見(jiàn)“內(nèi)部審核報(bào)告”。內(nèi)部審核共發(fā)出內(nèi)部審核不合格報(bào)告2份，分布于行政部及設(shè)備，涉及6.2.2和6.4基礎(chǔ)設(shè)施。

5．質(zhì)量管理體系目前的運(yùn)行情況描述

5．1在質(zhì)量管理體系諸要求中，目前2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3已處于正常運(yùn)行狀態(tài)，6.2和6.4基礎(chǔ)設(shè)施存在的問(wèn)題在2016年7月22日的內(nèi)部審核后已得到解決。

5.2目前公司產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果，應(yīng)盡快出臺(tái)公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量管理由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。.5.3質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告 的填制則問(wèn)題較多，豐要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，需要各部門在日常工作中加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

5.4 IS09001是一個(gè)允許和需要不斷改進(jìn)的體系；在改進(jìn)的來(lái)源方面，雖然抽查、督導(dǎo)是很重要的，更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進(jìn)的習(xí)慣，與此相關(guān)的是審查執(zhí)行力度也應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)。

管理者代表：

2016年12月26日

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

NO．：

1．質(zhì)量管理體系實(shí)施的主要工作

1．1 公司在2015年12月全面根據(jù)ISO9001:2008的要求，建立了公司的質(zhì)量管理體系，在2016內(nèi)部審核以后，通過(guò)理順文件和進(jìn)一步的督導(dǎo)，部分相對(duì)滯后的體系要求在相關(guān)部門也取得了良好的改進(jìn)。

1．2 公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來(lái)做，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著適用、有效的原則展開(kāi)，質(zhì)量體系運(yùn)行情況良好。2．質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況

2．1 質(zhì)量方針和目標(biāo)在審核前已經(jīng)反復(fù)向員工進(jìn)行宣傳。在日常的IS0 9000知識(shí)相關(guān)培訓(xùn)中，質(zhì)量方針的培訓(xùn)始終是一個(gè)重要內(nèi)容，為保證培訓(xùn)效果，行政部今年專門編制了質(zhì)量方針講課提綱，這一切有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，為質(zhì)量方針的具體實(shí)施創(chuàng)造了條件。

2．2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，公司已按照質(zhì)量方針的要求，建立起質(zhì)量保證體系，并正式進(jìn)行，各部門也依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果來(lái)看，各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果都達(dá)到了預(yù)期的要求。3．產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析

作為生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量始終是值得密切關(guān)注和花大力氣改進(jìn)的一大中心問(wèn)題。公司為切實(shí)保障和提高產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則》，在考核、培訓(xùn)、督導(dǎo)、監(jiān)控方面做了大量的工作。公司的產(chǎn)品也根據(jù)具體要求在內(nèi)部進(jìn)行了相關(guān)的測(cè)試，測(cè)試結(jié)果合格，正組織送至省檢測(cè)中心進(jìn)行型式試驗(yàn)。

4．質(zhì)量管理體系目前的運(yùn)行情況描述

4.1目前公司產(chǎn)品質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果，應(yīng)盡快出臺(tái)公司質(zhì)量培訓(xùn)大綱，增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量管理由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。4.2質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄的填制則問(wèn)題較多，豐要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，需要各部門在日常工作中加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4.3 公司在各款產(chǎn)品的測(cè)試方面也按照和《出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行了全面的測(cè)試，添置和更新了相應(yīng)的測(cè)試裝置，并對(duì)品管部人員進(jìn)行了多

IS09001質(zhì)量管理體系推行工作報(bào)告

次的培訓(xùn)，務(wù)必使公司的質(zhì)量管理人員全面掌握產(chǎn)品的質(zhì)量和測(cè)試要求，目前培訓(xùn)和運(yùn)行的效果良好，質(zhì)量管理已經(jīng)按照體系的要求步入正常監(jiān)控的軌道。5.下次匯報(bào)定于2017年6月30日。

管理者代表：

2016年12月26日

第三篇：管理評(píng)審匯報(bào)材料

管理評(píng)審匯報(bào)材料

一分公司在總公司“抓質(zhì)量管理，促效益增長(zhǎng)”的戰(zhàn)略思想指導(dǎo)下，積極響應(yīng)貫標(biāo)決議?，F(xiàn)匯報(bào)一下今年qms運(yùn)行狀況。

一分公司為落實(shí)和實(shí)現(xiàn)總公司制訂的“管理方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，重新修訂了《一分公司安全管理規(guī)定》和《優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎(jiǎng)懲規(guī)定》。加強(qiáng)了對(duì)員工，按計(jì)劃進(jìn)行“安全行車”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的培訓(xùn)、教育。使廣大員工充分認(rèn)識(shí)到“安全是質(zhì)量的保證，質(zhì)量是效益的保證”，激發(fā)了員工抓好質(zhì)量管理的熱情。通過(guò)每日對(duì)車屬單位人員的考核，明確了員工的職責(zé)，落實(shí)了崗位責(zé)任，通過(guò)對(duì)車輛營(yíng)運(yùn)狀況的考核，端正了從業(yè)人員的服務(wù)態(tài)度，提高了服務(wù)意識(shí)。尤其是“p.d.c.a”的過(guò)程方法，在安全管理工作中的循環(huán)運(yùn)用，保證了各項(xiàng)工作計(jì)劃的有效落實(shí)和實(shí)施。通過(guò)加大對(duì)事故隱患的整改力度，從而降低了事故的發(fā)生率，通過(guò)考核和檢查、整改措施的落實(shí)，及時(shí)找出不合格品的產(chǎn)生原因，制訂糾正預(yù)防措施，做到了防微杜漸，不僅使班車的正班、正點(diǎn)率有所提高而且為安全行車，規(guī)范服務(wù)，和保證車輛技術(shù)狀況完好都打下了良好的基礎(chǔ)。從而實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)質(zhì)量管理手冊(cè)的考核目標(biāo)和要求。

在貫標(biāo)過(guò)程中，一分公司緊緊圍繞《飛鹿公司質(zhì)量手冊(cè)》的“方針”和“目標(biāo)”，開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。始終堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的原則，不間斷評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，積極采納各項(xiàng)合理化建議，識(shí)別改進(jìn)工作中的不足。促使全公司的服務(wù)質(zhì)量有很大提高，這充分說(shuō)明了質(zhì)量體系文件的運(yùn)行是有效的，并取得了良好的成果。

一 分 公 司

二○○九年十月十一日

第四篇：管理評(píng)審匯報(bào)材料

管理評(píng)審匯報(bào)材料

自本公司2002年10月30日正式實(shí)施ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來(lái)，嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文件的要求開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，并取得了一定成效，在此，將行政部的管理評(píng)審材料作如下匯報(bào)：

一、工作業(yè)績(jī)

通過(guò)定期的教育培訓(xùn)以及日常的工作指導(dǎo)等方式，所有員工均熟練掌握質(zhì)量方針及本崗位的工作職責(zé)，并能把質(zhì)量方針和目標(biāo)所包含的具體要求落實(shí)到本部門的實(shí)際工作中去（附表）。

項(xiàng)目 推行ISO前 推行ISO后

培訓(xùn) ISO知識(shí) 無(wú)培訓(xùn) 培訓(xùn)后，作業(yè)規(guī)范、職責(zé)、權(quán)限分明

生產(chǎn)管理 有培訓(xùn)，效果不大 組織生產(chǎn)、采購(gòu)、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓(xùn)，效果顯著。

員工禮儀 有培訓(xùn)，效果不大 員工素質(zhì)提高

培訓(xùn)合格率 80%不格率 合格率達(dá)100%（附件1：培訓(xùn)分析表）人力資源 管理人員40人 增至47人（附件2：人員狀況統(tǒng)計(jì)表）設(shè)備設(shè)施 有設(shè)備設(shè)施 增加了電腦、投影機(jī)等一批先進(jìn)設(shè)備

工作環(huán)境 增大辦公區(qū)域，同時(shí)建有配套、倉(cāng)庫(kù)等辦公室，質(zhì)量方針、目標(biāo) 不明確 明確，并能運(yùn)用到實(shí)際工作中去

二、存在的問(wèn)題

本公司2003年2月26日進(jìn)行的首次內(nèi)審工作中，本部門審查出兩項(xiàng)不合格項(xiàng)（附后表），針對(duì)不合格項(xiàng)，本部門及時(shí)做了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。到目前為止，所有不符合項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)已糾正完畢，并在近期工作中未發(fā)現(xiàn)類似不符合項(xiàng)。

不合格項(xiàng) 原因分析 糾正、預(yù)防措施 目標(biāo)達(dá)成培訓(xùn)效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓(xùn)效果分析100%

5S檢查無(wú)記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄100%

三、對(duì)公司管理改進(jìn)的建議；

1． 資源管理：?jiǎn)T工應(yīng)穿工作服；

2． 管理職責(zé)： 加強(qiáng)員工與員工、上級(jí)與下級(jí)的交流與溝通，樹立團(tuán)隊(duì)精神。各部門負(fù)責(zé)人切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本部門人員素質(zhì)的教育，包括技能方法的培訓(xùn)，提高自身休養(yǎng)素質(zhì)，為本公司更好的服務(wù)、對(duì)社會(huì)作出更大的貢獻(xiàn)！

3． 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。

四、下一步工作計(jì)劃

1． 培訓(xùn)計(jì)劃，以培訓(xùn)計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)新進(jìn)廠員的工及在職員工進(jìn)行分批培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有ISO知識(shí)、廠規(guī)廠紀(jì)、員工手則、消防知識(shí)、安全知識(shí)、崗位技能等（附件3：2003培訓(xùn)計(jì)劃）。

2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠區(qū)、食堂、宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強(qiáng)安全培訓(xùn)工作。

3． 健全各項(xiàng)規(guī)章制度，制做《員工手冊(cè)》。

五、資源需求

1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓(xùn)主任1人，人事部文員1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓(xùn)的人才，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求?，F(xiàn)行政部只有一名宿舍管理員，人員嚴(yán)重不足，這也是一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，望公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給予解決。相關(guān)設(shè)施也須添置，打卡鐘1臺(tái)，文件柜3個(gè)。

以上為行政部的管理評(píng)審材料全部?jī)?nèi)容，不盡之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

行政部

第五篇：ISO管理評(píng)審匯報(bào)材料

管理課質(zhì)量體系文件運(yùn)行情況報(bào)告

自XX年8月公司舉行質(zhì)量管理體系實(shí)施以來(lái)，本部門積極按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的要求，認(rèn)真地按程序和相關(guān)規(guī)定要求對(duì)本部門主管的要素進(jìn)行不斷糾正與整改，取得了良好的成效，提高了本部門的工作效率?，F(xiàn)就與本部門相關(guān)的幾個(gè)體系要素運(yùn)行情況如下：

一、文件控制的運(yùn)行情況

本部門負(fù)責(zé)的所有的文件均按照《文件控制程序》操作和記錄。各種文件的分類編號(hào)、查閱等，確保相關(guān)場(chǎng)所使用最新有效的版本，文件的存放地點(diǎn)保持干燥通風(fēng)、安全，對(duì)外來(lái)文件的控制基本到位。但文件的發(fā)放尚未完全按體系要求執(zhí)行。

二、質(zhì)量記錄控制的運(yùn)行情況

經(jīng)各部門編制的質(zhì)量記錄表格74種，各職能部門記錄的填寫，收集，標(biāo)識(shí)，保管、查閱，處理等基本符合程序文件要求，有固定的存放地點(diǎn)，并有專人保管，另外各部門的質(zhì)量記錄基本做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。管理課為規(guī)范各部門記錄的填寫，與各部門共同探討，使記錄的填寫更加規(guī)范化、文件化。

三、人辦資源控制的運(yùn)行情況

管理課按照程序的要求重新規(guī)范了人力資源管理，從員工的應(yīng)聘到上崗都進(jìn)行了有效的控制，并制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃，組織培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵崗位諸如壓鑄都經(jīng)培訓(xùn)后才準(zhǔn)予上崗。所有的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)資料、會(huì)議紀(jì)錄均按要求收集，匯總，歸檔。

四、采購(gòu)控制

公司對(duì)重要物資的供應(yīng)方勻從其信譽(yù)、能力、技術(shù)、設(shè)備等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)符合要求的供方，方列入公司的供應(yīng)商，同時(shí)在采購(gòu)的過(guò)程中仍不時(shí)地對(duì)其進(jìn)行有效地控制，以確保持續(xù)獲得合格的原輔材料。

五、顧客相關(guān)過(guò)程控制的運(yùn)行情況

管理課依據(jù)程序規(guī)定的內(nèi)容對(duì)所訂的合同進(jìn)行評(píng)審。由于公司的客戶較固定，一般都是建立長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)上的，所以本公司基本上都是常規(guī)性合同，通過(guò)業(yè)務(wù)洽談、傳真形式形成最終合同，通過(guò)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批才實(shí)施。當(dāng)合同/訂單發(fā)生生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整時(shí)，管理課做到及時(shí)、準(zhǔn)確通知相關(guān)部門。

管理課與各相關(guān)部門積極配合，在產(chǎn)品銷售過(guò)程中為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。并通過(guò)電話及傳真的形式收集產(chǎn)品質(zhì)量信息、客戶需求、聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，不斷改善和提高服務(wù)質(zhì)量。在與客戶接觸過(guò)程中，能坦誠(chéng)相待、熱情服務(wù)積極宣傳我公司的形象和產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，能及時(shí)交貨，并根據(jù)需要向客戶提供檢驗(yàn)報(bào)告單和其它相關(guān)單據(jù)。

六、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制

管理課負(fù)責(zé)廠房、辦公、宿舍等，除對(duì)它們實(shí)施登記造冊(cè)的管理控制外，同時(shí)還進(jìn)行

必要的維護(hù)和保養(yǎng)管理，確保它們滿足生產(chǎn)的需要。對(duì)衛(wèi)生、文明和安全等有關(guān)的環(huán)境，以及提供支持性服務(wù)的通信設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等，同樣進(jìn)行必要的控制和管理，以保證日常生活和工作的正常進(jìn)行。

生產(chǎn)設(shè)施的控制按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，建立了“生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳”、“生產(chǎn)設(shè)施檢修計(jì)劃”，制定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次等，對(duì)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)，控制過(guò)程均作記錄。

對(duì)生產(chǎn)車間做好生產(chǎn)環(huán)境的安全、文明、衛(wèi)生、物料整齊等現(xiàn)場(chǎng)管理工作。模具的管理嚴(yán)格按《模具管理制度》執(zhí)行。

七、關(guān)于產(chǎn)品貯存、包裝、防護(hù)等控制的運(yùn)行情況

產(chǎn)品實(shí)行分區(qū)、分類堆放，并立標(biāo)識(shí)牌，包裝按客戶的要求進(jìn)行包裝，在搬運(yùn)過(guò)程中，能夠做到輕裝輕放，防止產(chǎn)品相互碰撞、磨擦、跌落和擠壓等有損產(chǎn)品質(zhì)量的情況發(fā)生，確保產(chǎn)品的完好，滿足客戶的要求。做好產(chǎn)品的出入庫(kù)、貯存和防護(hù)工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行不定時(shí)的盤點(diǎn)，做到賬、物、卡一致。

八、關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制

生產(chǎn)部根據(jù)[生產(chǎn)計(jì)劃表]嚴(yán)格按規(guī)定安排車間進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程中能做到自檢、查檢、專檢和必要的首檢并做好記錄。

生產(chǎn)班組根據(jù)每天實(shí)際生產(chǎn)情況填寫產(chǎn)量記錄報(bào)管理課。

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量裝置按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。對(duì)關(guān)鍵壓鑄工序嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程按程序要求填寫記錄表格。

九、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序運(yùn)行情況

生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)采取由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)各管轄范圍內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式。根據(jù)半成品的移動(dòng)性，管理課采用各種形式進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。當(dāng)合同規(guī)定需要追溯時(shí)，可依據(jù)包裝或合格證上的生產(chǎn)日期和各種工序卡進(jìn)行追溯。

十、目標(biāo)考核情況

本公司已按要求完成本部門的相關(guān)目標(biāo)，并能按所建立的質(zhì)量體系文件有效地運(yùn)行，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)基本適宜，且已基本實(shí)現(xiàn)。

十一、存在的問(wèn)題

各部門間的工作配尚未默契，有些部門工作是被動(dòng)式也就是說(shuō)對(duì)體系文件的運(yùn)行情況不理解，對(duì)文件的理解不到位，貫標(biāo)意識(shí)不夠。

十二、對(duì)今后工作的幾點(diǎn)建議：

1、還必須大力宣傳和灌輸ISO90001-2008重要性和必要性，做到領(lǐng)導(dǎo)重視，員工配合順利完成通過(guò)認(rèn)證后為企業(yè)塑造一個(gè)更好的管理體制。

2、樹立信心，克服各種困難，本著對(duì)公司、對(duì)工作的負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真學(xué)習(xí)各種理論知識(shí)及ISO9001：2008版專業(yè)知識(shí)，領(lǐng)會(huì)體系文件的內(nèi)涵，以更好地在工作中實(shí)施。

管理課/日期：