第一篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

質量管理 2007-12-19 11:36:55 閱讀370 評論1 字號：大中小 訂閱

1.目的

建立并保持對不合格的原材料、外協、外購件、在制品、半成品和成品的有效控制機

制，防止不合格的非預期使用或出廠。

2.適用范圍

本程序文件適用于生產全過程不合格品的處理。

3.職責

3.1 品管部負責組織對不合格品的評審工作。3.2 采購部負責與供貨商的聯絡和協調工作。3.3 生產車間、PE 負責車間生產的不合格品的返工。3.4 副總經理批準對不合格物進料、成品的處理。

4.作業程序 4.1 進料不合格處理

當來料整批部分不合格時，IQC 應將“IQC 檢驗報告單”交生產計劃科計劃員加簽是否急用的意見，而后呈品管部經理做出處理意見，最后報副總經理批準后執行。4.1.1 如物料為生產急用，不合格項又不至于引起客戶抱怨時，可作“特采”處理(如合同有要求時，特采接收一定要經顧客認可同意)。IQC 在該批物料的適當位置上貼

橙色“IQC 特采接收”標簽。

4.1.2 如物料為生產急用，該物料又可為生產使用部門加工/挑選使用時，可作“加工/挑選”處理。IQC 在該批物料的適當位置貼黃色“加工/挑選”標簽，IQC 主管應填寫“加工/挑選使用指示單”給倉庫、PE、生產部門、QE、QA、QC 等部門。4.1.3 如物料不為生產急用或使用后必定引起顧客抱怨，則對該批物料作“退貨”處理。IQC 在該批物料的適當位置貼紅色“IQC 退貨”標簽。對做“退貨”處理的物料，倉庫應通知采購部，由采購部與供貨商協商退貨事宜。

4.2 生產過程中來料不合格的控制(注：此處之“來料”可以是上一車間產品，也可以

是外協、外購物料)

4.2.1 生產車間將生產過程中發現的不合格原材料、零部件進行隔離(將不合格品放在有“不合格品”標識的容器/紅色容器中，或將其放在不合格品區域)，并適時對不合格品進行分類整理，在盛不合格品的容器上貼“不合格品標識卡”，然后開出“退料

單”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相應檢驗要求對不合格品進行評審，并在“退料單”、“不合格品標識卡”上填寫處理意見。對不合格品的處理包括： a.將不合格的外購(外協)物料、零部件退回供貨商；

b.報廢；

c.退上一車間返工； d.讓步使用； e.挑選/加工使用等。

4.2.3 生產車間根據品管部對不合格品的處理意見，對不合格品進行處理。a.判退回供貸商的不合格外購材料、零件，由生產車間退回倉庫，倉庫通知采購部

進行處理。

b.報廢的不合格品，生產車間將其退回倉庫，倉庫適時廢棄或通知采購部轉買。c.作“挑選/加工使用”處理的不合格品，由生產車間安排合適人員進行挑選/加工使

用。

d.判退回上一車間返工的不合格品，退回車間返工，返工后的產品由品管部復檢。4.2.4 當不合格較嚴重時，品管部必須對同一批、類的倉庫存貨、在用品重新進行檢

查。

4.3 生產過程中檢查或自檢發現的單個不合格品的處理(注：此處不合格品為本車間生產中產生)對于生產過程檢查或自檢發現的單個不合格品，應在其相應部位貼紙色箭頭紙或將其放在有“不合格品”標識的容器/紅色容器中，或將其放在不合格品區域，并

做如下處理：

4.3.1 五金車間：由原作業人員或車間主管指定的人員進行返工，返工后的產品由品管部相關人員進行檢驗。不能返工的，又不能破碎后重復使用的，由生產車間收集整理，開具“退料單”，由品管部簽述報廢處理意見后，將報廢品退回倉庫。

4.3.2 塑料車間：由作業人員或車間有管指定的人員進行返工，返工后的產品由品管部門相關人員進行檢驗。不能返工的，又不能破碎后重復使用的，由生產車間收集整理，開具“退料單”，由品管部簽述報廢處理意見后，將報廢品退回倉庫。

4.3.3 將配車間與插件車間：外觀不合格品由生產車間返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并將修理結果記錄在“PE 修理日報表”上。返工后的產品應做好返工標記，并將它從第一道檢驗工序前 的適當位置投入生產線重檢，重檢合格后，質檢員應將返工標記去掉。對于不能返工的產品，PE 修理

工應進行適當折卸，折卸后仍舊合格的零部件繼續使用，已損壞的零件作報廢處理。

4.4 塑料車間、五金車間QC 巡檢中發現的不合格批的控制

4.4.1 塑料車間、五金車間QC 質檢員按《品管部巡檢管理規定》對各機臺進行檢查，對檢查中判

定的不合格批，QC 質檢員作出處理決定，處理決定應填寫在“QC 巡查記錄表”中。4.4.2 塑料車間、五金車間QC 質檢員對不合格批的處理決定包括：返工（挑選）、報廢。

a.對于需返工（挑選）的不合格批，QC 質檢員在其上貼黃色“巡檢返工（挑選）”

標簽。車間員

工返工（挑選）后的產品由品管部復檢。

b.對于需報廢的不合格品，QC 質檢員在其上貼紅色“巡檢報廢”標簽。

4.5 塑料車間、五金車間入倉檢查中發現的不合格批的控制

4.5.1 對檢查中判定的不合格批，QA 質檢員作出處理決定，并將處理決定填寫在“QA 半成品檢驗 報告”中。

4.5.2 處理決定包括：返工（挑選）、報廢。

a.對于需返工（挑選）的不合格批，QA 質檢員在其上貼黃色“QA 返工（挑選）”

標簽。車間員工

返工（挑選）后的產品由品管部復檢。

b.對于需報廢的不合格批，QA 質檢員在其上貼紅色“QA 報廢”標簽。

4.6 不合格半成品的讓步接受 4.6.1 如生產車間認為不合格半成品可以讓步接收，生產車間應填寫“讓步接收申請

表”，品管部、PE 部經理在考慮對下道工序或成品的影響程度的基礎上，作出是否接收讓步申請的決

定，讓步申請應

由副總經理批準（外觀之類的不影響結構、性能的讓步申請只需品管部批準即可）。4.6.2 對批準讓步接收的不合格半成品，品管部質檢員應在其上貼橙色“讓步接收”

標簽，并在相

應的報表中做好記錄。

4.7 裝配車間成品QA 入倉檢查中不合格批的控制

4.7.1 當成品整批不合格時，QA 質檢員應將“QA 成品檢驗報告”交裝配車間QA

主管簽署意見，而后呈品管部經理做出處理決定，最后報副總經理批準。

4.7.2 處理決定包括：返工、讓步接收、報廢等。a.生產車間返工后的產品需經成品QA 復檢。

b.讓步接收應不影響顧客的使用，應不引起顧客的報怨。有合同要求時，讓步接收應

經顧客批準認

可。

c.批準報廢的產品，由生產車間將其移至倉庫廢品區，由公司統一處理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的處理

4.8.1 交付或使用后發現的不合格品，本公司給予調換、修理或賠償，詳見《與顧客

溝通及服務控 制程序》。

4.8.2 顧客退回修理的產品的控制見《顧客財產管理程序》。

4.8.3 顧客退貨（所有權不再屬于顧客）的處理見《顧客退貨處理程序》。4.8.4 品管部視問題的嚴重性，適時向責任部門發出“糾正與預防措施要求單”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡檢管理規定》

5.2 《與顧客的溝通及服務控制程序》

6.記錄 6.1 退貨單 6.2 讓步接收申請表 6.3 不合格品標識

第二篇：慢病院程序文件8301不合格服務控制程序

普陀市慈愛慢性病防治院

程序文件

文件編號：CXWJ8301 版本/狀態：A/0

不合格服務控制程序

目的

對不合格服務進行評審并處置，防止不合格服務對醫院或顧客造成進一步損害。促進質量管理體系運行的有效性，并為持續改進提供基礎依據。2 適用范圍

本程序適用于醫院在慢性病防治、門診醫療和護理服務過程中所發現的不合格服務，以及顧客投訴與反饋的服務質量問題。3 職責

3.1醫務科、護理部、辦公室負責對不合格服務進行評審和處理。3.2各部門負責不合格服務糾正的措施落實。4 工作程序

4．1醫務科、護理部對慢性病防治、門診醫療和護理服務的實現過程，采用季度定期監督檢查或不定期工作抽查。檢查中，若發現服務過程未按照策劃的規定要求進行，檢查人員提出《改進通知單》。

4．2辦公室對健康服務過程中的內部員工反饋、顧客反饋或投訴意見進行初步分析后，若發現服務過程未按照規定要求進行，由辦公室提出《改進通知單》。

4．3《改進通知單》中必須注明不合格發生日期（或階段）、發生部門或人員、發生地點、不合格過程等。

4．4各責任部門對《改進通知單》進行評審，提出糾正的建議意見后，報簽發人評審。普陀市慈愛慢性病防治院

程序文件

文件編號：CXWJ8301 版本/狀態：A/0

不合格服務控制程序

4．5本醫院對不合格服務糾正一般建議采用如下方式：

A、更換有關責任人員（顧客提出更換要求）； B、責任人員（必要時院長）向顧客道歉；

C、院長與顧客接觸協商處理方案（顧客反映強烈）； D、由責任人員提出糾正方案（顧客未反映）E、其它

4．6責任部門按照審核意見組織落實與實施。

4．7簽發部門或人員對不合格服務的糾正效果應進行再次檢查或驗證。4．8醫務科保存與不合格服務糾正相關的質量記錄或資料。5記錄文件 5.1《改進通知單》

編制： 日期： 審核： 日期：

批準： 日期：

第三篇：不合格產品處理程序

不合格產品處理程序 目的本程序明確不合格品處理的職責和流程、規范不合格品的控制過程，防止不合格品非預期的使用或交付。范圍

適用于公司內包括來料不良、制程不良、交付不良及顧客退貨產品等所有不合格品的處理。名詞定義

3.1 評審小組：由總經理及各部門負責人組成，確定不合格品處理方式的評價小組；

3.2 返工：為使不合格品符合要求而對其采取的措施，重復正常的全部或部分作業。返工后產品由品質部重新檢驗；

3.3 返修：為使不合格品滿足預期的用途對其采取的措施，實施正常操作之外的額外作業，會影響或改變不合格品的某些部門。返修后的產品應由品質部制定標準重新檢驗；

3.4 讓步接收：允許不符合要求的產品限量或限時放行或使用，公司內部所有的讓步接收均需向顧客提出申請，并得到書面批準；

3.5 報廢：對不能通過返工/返修而符合要求的或不值得返工/返修的不合格品采取的措施。公司的報廢采用集中回收、轉賣的方式；

3.6 退貨：對不符合要求且不能再公司內部進行返工/返修的外購物料采取的措施。職責

4.1 總經理負責功能失效不良的認定及改善對策的最終確認；

4.2 品質部負責：

4.2.1 不良類型及責任判定，以及不合格品處理方式確定；

4.2.2 對公司所有不合格品信息進行收集、整理及保存；

4.2.3 公司所有不合格品的標識、隔離、改善要求的發出及跟進；

4.2.5 對責任部門不合格改善對策進行確認，并向總經理報告A級不良的改善對策；

4.2.6 向顧客回復改善對策并跟進顧客反饋；

4.2.7 向顧客提出外觀不合格原因引起的讓步接收申請，并保存顧客批準記錄。

第四篇：不合格標本處理程序

不合格標本處理程序.doc

文件編號：WZYY-JYK-ZLHNL-GLYQ-ZLGLTX-發行機構：吳忠市人民醫院檢驗科 批準吳忠市人民醫院檢

人：袁明利

科

不合格標本處理程序 版 本：201301 生效日期：2013年

12月1日

質量管理體系

編 寫 人：吳 君 審核人：鄭寶琴 頁 碼：共1頁 第 1 頁

1.目的：規范檢驗科不合格標本的處理程序。2.范圍：適用于檢驗科所有標本

3.職責：檢驗科所有工作人員應遵守本程序。4.工作程序：

4.1 當標本簽收人員無法對標本進行簽收時，需當面告知標本運送人員不合格原因并退回。

4.2 已簽收標本送至各實驗室后，工作人員應根據各類標本的送檢要求評估標本的合格性。

4.3 對于不滿足送檢要求的標本，各實驗室工作人員需在《不合格標本登記本》上登記日期、病人姓名、年齡、性別、住院號、所屬科室和退還原因。

4.4及時告知臨床科室，將臨床科室對不合格標本的反饋意見、告知人姓名、告知時間和報告人姓名登記到《不合格標本登記本》上。4.5在LIS系統中刪除病人基本信息，在簽收后標本退還窗口下掃描不合格標本條碼或手工輸入條碼。

4.6掃描不合格標本條碼或手工輸入條碼后，簽收后標本退還窗口會出現病人的相關信息和不合格標本原因，在不合格原因一欄中輸入退還原因。

4.7將不合格血液標本退還后保存在專用不合格標本儲存位置，儲存1周。其它類型的標本不用儲存，及時清除。

第五篇：處置不合格黨員工作程序

內部材料 請勿外傳

處置不合格黨員工作程序

（討論稿）

一、不合格黨員的認定

1.做好摸底和初步認定。以支部為單位對黨員隊伍情況進行一次認真的摸底建帳和分析研究，對不合格黨員作出初步認定。

認定的依據：

⑴民主評議中被評為“差”的黨員，要結合平時掌握的黨員現實表現，對照以下情形，客觀準確地認定不合格黨員。一是理想信念缺失，對馬克思主義缺乏信仰，對中國特色社會主義缺乏信心，推崇西方價值觀念和社會制度，熱衷于組織參加宗教活動和封建迷信活動。二是政治立場動搖，在思想上政治上行動上不能自覺與黨中央保持一致，不能嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規，傳播政治謠言及有損黨和國家形象的言論。三是宗旨觀念淡薄，服務群眾意識差，利己主義嚴重，與民爭利甚至損害群眾利益，在人民群眾生命財產安全受到威脅時臨危退縮。四是工作消極懈怠，不思進取、不負責任、不敢擔當，在生產、工作、學習和社會生活中不起先鋒模范作用，落后于普通群眾。五是組織紀律散漫，不按規定參加黨的組織生活，不按時交納黨費，不完成黨組織分配的任務，不按黨的組織原則辦事，甚至參加非組織活動。六是道德行為不端，違反社會公德、職業道德、家庭美德，貪圖享受，奢侈浪費，沉迷低級趣味，生活作風不檢點。

⑵沒有正當理由，連續六個月不參加黨的組織生活，或不交納黨費，或不做黨所分配的工作的。

⑶沒有正當理由，長期不與黨組織聯系，黨組織經多方努力也長期聯系不上的。

2.調查核實。黨支部對不合格黨員作出初步認定后，要對黨員不合格表現進行調查。支部對每一名黨員不合格表現的調查核實都必須指定兩名以上正式黨員參加，形成調查核實材料（參與調查人員均要簽字），并填寫《不合格黨員初步認定登記表》。

3.上報審核。黨支部要及時將調查核實材料和《不合格黨員初步認定登記表》逐級上報至相應的區屬各黨（工）委審核，同時由各黨（工）委統一報區委組織部備案。

二、不合格黨員的處置

對評定為不合格的黨員，黨組織要根據其表現和態度進行組織處置。組織處置的方式分為限期改正、勸退、除名。基本步驟如下： 1.開展談心幫教。支部書記要對不合格黨員逐個談心談話，指出不合格黨員存在的主要問題，做好思想工作和教育引導，了解黨員個人意見及改正錯誤的態度。

2.分別提出初步處置意見。對認定的不合格黨員，黨支部要召開支委會或支部黨員大會（各黨＜工＞委要派人參加），區分情況，分別提出初步處置意見：

⑴對愿意繼續留在黨內、愿意接受教育并決心改正的不合格黨員，按限期改正處置。支部對限期改正的黨員要逐個制定幫助教育措施，確定一名支委或黨員“一對一”幫教，限期改正的黨員每季度向支部匯報一次整改情況；限期改正期滿，黨支部對其進行評議，并召開支委會或支部黨員大會根據改正情況作出相應決議，逐級上報至相應的區屬各黨（工）委審批。

⑵對拒不改正或限期改正期滿仍無轉變的，勸其退黨，本人同意的按勸退處置。

⑶勸而不退的按除名處置。

⑷對沒有正當理由，長期不與黨組織聯系，黨組織經多方努力也長期聯系不上的，按自行脫黨予以除名。

3.逐級預審。黨支部要將初步處置意見（分別填寫《限期改正黨員登記表》、《勸退黨員登記表》、《除名黨員登記表》）和調查核實材料逐級上報，對擬作限期改正處置的，報對應的區屬各黨（工）委預審；擬作勸退和除名處置的，由總支(黨委)和黨(工)委分別提出預審意見，爾后由黨（工）委統一報區委組織部預審。

4.支部大會表決。經預審同意后，黨支部召開支部黨員大會，通報對擬處置黨員調查核實和預審情況，討論處置意見并進行表決。

5.上報審批。對作出限期改正處置的，報對應的區屬黨（工）委集體研究審批；對作出勸退和除名處置的，由黨（工）委集體研究提出審批意見，報區委組織部審查批準。

6.及時告知和宣布。黨支部接到審批意見后，及時通知被處置黨員，并在黨員大會上宣布；對確實無法聯系的黨員，要在登記表 “本人意見”欄注明，并附相應的證明材料（如函告、通知單，電話記錄，家庭、單位、派出所等多方查找的證明等，所有證明材料必須有黨支部書記、經辦人或證明人簽字，注明時間、地點）。

7.材料歸檔。黨支部對不合格黨員的處置要逐個建立完整的檔案材料，一式四份，分別保存在區委組織部、黨（工）委、黨支部和個人檔案里；對個人檔案材料不在本區的，由各黨（工）委或區委組織部函告其檔案所在地黨組織。