第一篇：程序文件培訓(xùn)總結(jié)

培訓(xùn)總結(jié)

主講人：褚玉濤

培訓(xùn)時間：1小時

記錄人：張軍

本公司《程序文件》共有22個控制程序，作為工藝員及理化負(fù)責(zé)人，主要涉及到其中的12個控制程序，對其進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)。

程序文件就是為了完成管理體系要素所規(guī)定的方法，用于支持管理手冊的相關(guān)要求。通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。其內(nèi)容是描述實(shí)施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動。程序文件詳細(xì)的規(guī)定了公司各個部門的過程職責(zé)，并指導(dǎo)各項(xiàng)管理工作的實(shí)際運(yùn)行步驟和方法。

本周重點(diǎn)學(xué)習(xí)了“文件控制程序”和“質(zhì)量管理程序”；對“合同控制程序”和“采購與原材料控制程序”進(jìn)行了了解性學(xué)習(xí)。

通過一周的程序文件學(xué)習(xí)，受益非淺。這樣的學(xué)習(xí)很有必要，不但要對程序文件學(xué)以致用，更重要的是通過這次學(xué)習(xí)，讓我對自己的崗位過程職責(zé)、步驟、方法有了一個新的認(rèn)識，意識上有了進(jìn)一步的提高。嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行每個程序要求，必然會使我們的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量提高一個臺階。

第二篇：文件銷毀程序

文件銷毀程序

1.目的：為了使本公司各類受控文件與非受控文件經(jīng)更新或換版回收的文件以及各類修改或過期的技術(shù)資料，記錄表單，以及過期或報(bào)廢的外來文件，不致發(fā)生誤用，確保公司作廢文件得到有效控制，特制定本程序。

2.范圍：本程序適用于本廠與體系有關(guān)的所有作廢文件的控制。

3.職責(zé)：

總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司作廢體系文件銷毀申請的最終批準(zhǔn)。

管理者代表：負(fù)責(zé)公司作廢體系文件銷毀申請的審核。

各部門主管：負(fù)責(zé)識別本部門范圍之內(nèi)體系文件的使用審查。

文控中心：負(fù)責(zé)過期作廢文件的收集與清理工作，并填寫文件銷毀申請表。參與文件：文件保存期限一覽表。5 文控要求：

5.1文控中心是期對所保存的文件進(jìn)行鑒定，并對保存期限已滿的文件材料，填寫文件銷毀申請表。

5.2 文件鑒定工作由行政部主管主持，有關(guān)部門參加，組成文件鑒定小組，對被鑒定的文件進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見。5.3 文件材料經(jīng)鑒定小組審定，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀。

5.4 銷毀文件材料要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，銷毀人要在銷毀登記表上簽名

第三篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

質(zhì)量管理 2007-12-19 11:36:55 閱讀370 評論1 字號：大中小 訂閱

1.目的

建立并保持對不合格的原材料、外協(xié)、外購件、在制品、半成品和成品的有效控制機(jī)

制，防止不合格的非預(yù)期使用或出廠。

2.適用范圍

本程序文件適用于生產(chǎn)全過程不合格品的處理。

3.職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審工作。3.2 采購部負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。3.3 生產(chǎn)車間、PE 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)的不合格品的返工。3.4 副總經(jīng)理批準(zhǔn)對不合格物進(jìn)料、成品的處理。

4.作業(yè)程序 4.1 進(jìn)料不合格處理

當(dāng)來料整批部分不合格時，IQC 應(yīng)將“IQC 檢驗(yàn)報(bào)告單”交生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃員加簽是否急用的意見，而后呈品管部經(jīng)理做出處理意見，最后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.1 如物料為生產(chǎn)急用，不合格項(xiàng)又不至于引起客戶抱怨時，可作“特采”處理(如合同有要求時，特采接收一定要經(jīng)顧客認(rèn)可同意)。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置上貼

橙色“IQC 特采接收”標(biāo)簽。

4.1.2 如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工/挑選使用時，可作“加工/挑選”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼黃色“加工/挑選”標(biāo)簽，IQC 主管應(yīng)填寫“加工/挑選使用指示單”給倉庫、PE、生產(chǎn)部門、QE、QA、QC 等部門。4.1.3 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起顧客抱怨，則對該批物料作“退貨”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼紅色“IQC 退貨”標(biāo)簽。對做“退貨”處理的物料，倉庫應(yīng)通知采購部，由采購部與供貨商協(xié)商退貨事宜。

4.2 生產(chǎn)過程中來料不合格的控制(注：此處之“來料”可以是上一車間產(chǎn)品，也可以

是外協(xié)、外購物料)

4.2.1 生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、零部件進(jìn)行隔離(將不合格品放在有“不合格品”標(biāo)識的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域)，并適時對不合格品進(jìn)行分類整理，在盛不合格品的容器上貼“不合格品標(biāo)識卡”，然后開出“退料

單”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相應(yīng)檢驗(yàn)要求對不合格品進(jìn)行評審，并在“退料單”、“不合格品標(biāo)識卡”上填寫處理意見。對不合格品的處理包括： a.將不合格的外購(外協(xié))物料、零部件退回供貨商；

b.報(bào)廢；

c.退上一車間返工； d.讓步使用； e.挑選/加工使用等。

4.2.3 生產(chǎn)車間根據(jù)品管部對不合格品的處理意見，對不合格品進(jìn)行處理。a.判退回供貸商的不合格外購材料、零件，由生產(chǎn)車間退回倉庫，倉庫通知采購部

進(jìn)行處理。

b.報(bào)廢的不合格品，生產(chǎn)車間將其退回倉庫，倉庫適時廢棄或通知采購部轉(zhuǎn)買。c.作“挑選/加工使用”處理的不合格品，由生產(chǎn)車間安排合適人員進(jìn)行挑選/加工使

用。

d.判退回上一車間返工的不合格品，退回車間返工，返工后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。4.2.4 當(dāng)不合格較嚴(yán)重時，品管部必須對同一批、類的倉庫存貨、在用品重新進(jìn)行檢

查。

4.3 生產(chǎn)過程中檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品的處理(注：此處不合格品為本車間生產(chǎn)中產(chǎn)生)對于生產(chǎn)過程檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，應(yīng)在其相應(yīng)部位貼紙色箭頭紙或?qū)⑵浞旁谟小安缓细衿贰睒?biāo)識的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域，并

做如下處理：

4.3.1 五金車間：由原作業(yè)人員或車間主管指定的人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車間收集整理，開具“退料單”，由品管部簽述報(bào)廢處理意見后，將報(bào)廢品退回倉庫。

4.3.2 塑料車間：由作業(yè)人員或車間有管指定的人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部門相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車間收集整理，開具“退料單”，由品管部簽述報(bào)廢處理意見后，將報(bào)廢品退回倉庫。

4.3.3 將配車間與插件車間：外觀不合格品由生產(chǎn)車間返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并將修理結(jié)果記錄在“PE 修理日報(bào)表”上。返工后的產(chǎn)品應(yīng)做好返工標(biāo)記，并將它從第一道檢驗(yàn)工序前 的適當(dāng)位置投入生產(chǎn)線重檢，重檢合格后，質(zhì)檢員應(yīng)將返工標(biāo)記去掉。對于不能返工的產(chǎn)品，PE 修理

工應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)折卸，折卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)使用，已損壞的零件作報(bào)廢處理。

4.4 塑料車間、五金車間QC 巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制

4.4.1 塑料車間、五金車間QC 質(zhì)檢員按《品管部巡檢管理規(guī)定》對各機(jī)臺進(jìn)行檢查，對檢查中判

定的不合格批，QC 質(zhì)檢員作出處理決定，處理決定應(yīng)填寫在“QC 巡查記錄表”中。4.4.2 塑料車間、五金車間QC 質(zhì)檢員對不合格批的處理決定包括：返工（挑選）、報(bào)廢。

a.對于需返工（挑選）的不合格批，QC 質(zhì)檢員在其上貼黃色“巡檢返工（挑選）”

標(biāo)簽。車間員

工返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。

b.對于需報(bào)廢的不合格品，QC 質(zhì)檢員在其上貼紅色“巡檢報(bào)廢”標(biāo)簽。

4.5 塑料車間、五金車間入倉檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制

4.5.1 對檢查中判定的不合格批，QA 質(zhì)檢員作出處理決定，并將處理決定填寫在“QA 半成品檢驗(yàn) 報(bào)告”中。

4.5.2 處理決定包括：返工（挑選）、報(bào)廢。

a.對于需返工（挑選）的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼黃色“QA 返工（挑選）”

標(biāo)簽。車間員工

返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。

b.對于需報(bào)廢的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼紅色“QA 報(bào)廢”標(biāo)簽。

4.6 不合格半成品的讓步接受 4.6.1 如生產(chǎn)車間認(rèn)為不合格半成品可以讓步接收，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫“讓步接收申請

表”，品管部、PE 部經(jīng)理在考慮對下道工序或成品的影響程度的基礎(chǔ)上，作出是否接收讓步申請的決

定，讓步申請應(yīng)

由副總經(jīng)理批準(zhǔn)（外觀之類的不影響結(jié)構(gòu)、性能的讓步申請只需品管部批準(zhǔn)即可）。4.6.2 對批準(zhǔn)讓步接收的不合格半成品，品管部質(zhì)檢員應(yīng)在其上貼橙色“讓步接收”

標(biāo)簽，并在相

應(yīng)的報(bào)表中做好記錄。

4.7 裝配車間成品QA 入倉檢查中不合格批的控制

4.7.1 當(dāng)成品整批不合格時，QA 質(zhì)檢員應(yīng)將“QA 成品檢驗(yàn)報(bào)告”交裝配車間QA

主管簽署意見，而后呈品管部經(jīng)理做出處理決定，最后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.7.2 處理決定包括：返工、讓步接收、報(bào)廢等。a.生產(chǎn)車間返工后的產(chǎn)品需經(jīng)成品QA 復(fù)檢。

b.讓步接收應(yīng)不影響顧客的使用，應(yīng)不引起顧客的報(bào)怨。有合同要求時，讓步接收應(yīng)

經(jīng)顧客批準(zhǔn)認(rèn)

可。

c.批準(zhǔn)報(bào)廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間將其移至倉庫廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的處理

4.8.1 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司給予調(diào)換、修理或賠償，詳見《與顧客

溝通及服務(wù)控 制程序》。

4.8.2 顧客退回修理的產(chǎn)品的控制見《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。

4.8.3 顧客退貨（所有權(quán)不再屬于顧客）的處理見《顧客退貨處理程序》。4.8.4 品管部視問題的嚴(yán)重性，適時向責(zé)任部門發(fā)出“糾正與預(yù)防措施要求單”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡檢管理規(guī)定》

5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》

6.記錄 6.1 退貨單 6.2 讓步接收申請表 6.3 不合格品標(biāo)識

第四篇：文件整理工作程序（精選）

一、制度匯編

建立新文件夾——命名【制度匯編】

1、簡介

2、章程

3、工作制度

二、活動文件

建立新文件夾——命名【活動文件】 每一項(xiàng)活動新建一個文件夾，文件夾內(nèi)包括5個新文件夾（分別是：活動策劃、活動申請表、活動審批表、活動其他表格）。文件名稱為 如：【20110520第八屆東軟之聲十佳校園歌手大賽】

三、內(nèi)部文件匯編

1、成立文件（建立新文件夾——命名【文件匯編】——建立【年成立文件】 內(nèi)容：何時何地成立，成立文件批文）

2、紅頭文件（建立【紅頭文件】——建立如：【2008年紅頭文件】、【2009年紅頭文件】、【2010年紅頭文件】內(nèi)容：各年下發(fā)的紅頭文件

3、人事任命文件（建立【人事任命】文件夾——建立如：【2008年人事任命】、【2009年人事任命】、【2010年人事任命】 內(nèi)容：按照各年份放置）

4、會議記錄（建立【會議記錄】文件夾——建立如：【2008年會議記錄】、【2009年會議記錄】、【2010年會議記錄】 內(nèi)容：每一次會議的記錄，文件名標(biāo)明日期）

5、重大事件發(fā)布文件（建立【重大事件發(fā)布】文件夾——同理建立子文件夾如:2008年、2009年、2010年文件夾

內(nèi)容：發(fā)布重要講話稿）

6、換屆材料（建立【換屆材料】文件夾——同理建立子文件夾2008年、2009年、2010年文件夾，內(nèi)容：換屆資料及名單）

7、申報(bào)文件（建立【申報(bào)文件】文件夾——同理建立子文件夾2008年、2009年、2010年文件夾，內(nèi)容：獎項(xiàng)的申報(bào)，如東軟十大品牌活動申報(bào)

四、獲獎材料匯編

1、建立新文件夾——命名【獲獎材料】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動命名(例：20080901五四表彰大會)——該活動文件內(nèi)容：方案、預(yù)算、圖片（篩選3張）、新聞報(bào)道（校內(nèi)報(bào)道、校外報(bào)紙、網(wǎng)站等）

五、活動圖片、視頻存檔

1、建立新文件夾——命名【活動圖片視頻】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動命名——該活動視頻、圖片

六、版頭匯總

1、建立新文件夾——命名【版頭匯總】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動命名——該活動所錄制版頭，如為其他組織社團(tuán)版頭，另建【其他組織社團(tuán)】文件夾

七、宣傳品

1、建立新文件夾——命名【宣傳品】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——該宣傳品（包括小冊子、宣傳海報(bào)、報(bào)名表）

八、總結(jié)與計(jì)劃

1、建立新文件夾——命名【總結(jié)與計(jì)劃】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——該文件（例：2008年工作總結(jié)與下半年計(jì)劃）

九、其他文件

1、建立新文件夾——命名【其他文件】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——無法歸類的文件

第五篇：節(jié)約能源程序文件

<能源管理程序>

一、目的:

為確保能資源在正常狀態(tài)使用下，采取各種節(jié)約回收取代等策略，以提高使用效率，降低排放量，減輕環(huán)境負(fù)荷，并有效地防止意外事故發(fā)生時對環(huán)境的影響。

二、范圍:

本程序適用于本公司內(nèi)各部門耗水、電、紙張、原物料等對環(huán)境產(chǎn)生影響的能資源。

三、權(quán)責(zé):

3.1 水、電、紙張等能資源管理由管理中心統(tǒng)一管理

3.2 各原材料管理由生產(chǎn)部門及采購/供備料進(jìn)行

四、定義:無

五、作業(yè)內(nèi)容: 5.1 供給管理

5.1.1 節(jié)約用電

5.1.1.1照明設(shè)備：全廠人員遵守

5.1.1.1.1在作業(yè)區(qū)域保持足夠亮度即可，其它非作業(yè)區(qū)域應(yīng)關(guān)閉開關(guān)，或保持不影響人員安全的照明，人員離開時應(yīng)隨手關(guān)閉開關(guān)，以節(jié)約用電。

5.1.1.1.2 其它人員發(fā)現(xiàn)某一區(qū)域無作業(yè)人員且電燈未關(guān)閉時應(yīng)隨手關(guān)閉開關(guān)，以節(jié)約用電。

5.1.1.1.3利用公布欄張貼節(jié)約用電，珍惜資源有關(guān)資料，并在每一開關(guān)處張貼“節(jié)約用電”之貼紙，以提醒員工隨時注意節(jié)約用電。

5.1.1.2冷氣：全廠人員遵守

5.1.1.2.1各辦公室、會議室及車間的冷氣空調(diào)，應(yīng)保持適宜的溫度，未達(dá)28℃不開冷氣，人員較少或離開時，應(yīng)適度調(diào)整或關(guān)閉空調(diào)。

5.1.1.2.2各工作場所在品質(zhì)的要求下，隨時保持應(yīng)有的溫度和濕度，但在工作完成或下班后，應(yīng)隨手將冷氣電源關(guān)閉，以節(jié)約用電。

5.1.1.2.3各部門使用冷氣應(yīng)按空調(diào)運(yùn)行保養(yǎng)進(jìn)行保養(yǎng)，以增加冷氣機(jī)之效能減少用電量。

5.1.1.3機(jī)械設(shè)備：現(xiàn)場操作員工遵守

5.1.1.3.1 機(jī)械裝備應(yīng)定期實(shí)施保養(yǎng)作業(yè)，以維持機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，增加效率，相對減少用電量。

5.1.2 節(jié)約用水 5.1.2.1 廁所馬桶用水箱沖水閥，每天由清潔工定期檢查，如發(fā)現(xiàn)有漏水及異常現(xiàn)象，立即通知管理中心處理。

5.1.2.2利用公布欄張貼節(jié)約用水，珍惜資源有關(guān)資料，并在用水處張貼“節(jié)約用水” 之貼紙，以提醒員工隨時注意節(jié)約用水。

5.1.2.3全廠人員有發(fā)現(xiàn)因疏忽未關(guān)緊水龍頭及破損濺露之管線，應(yīng)立即通知管理中心人員修復(fù)，并且特別注意停水后應(yīng)將水龍頭關(guān)緊以避免來水時浪費(fèi)水資源。

5.1.2.4管理中心人員每天將前一天的用水量登記于〝__月份每日用水記錄表〞中，如

有異常使用量時，應(yīng)立即調(diào)查異常原因，并做分析。

5.1.3 紙張的節(jié)約

要求全廠人員非重要文件作廢時，回收雙面影印，或作為個人草稿筆記用，各部門負(fù)責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)督，廢紙由廢品收購站收購,部門間的聯(lián)絡(luò)盡可能采取電子郵件方式進(jìn)行.5.2 安全管理

5.2.1電力資源供給投入使用前應(yīng)有政府主管部門認(rèn)可，輸送電力能源的線路，各種安全保護(hù)設(shè)備及絕緣程度等檢測安全數(shù)據(jù)資料齊全后方可投入使用。

5.2.2 電力安全管理

5.2.2.1 高壓變電室、低壓變電室及各種用電設(shè)備線路，由專業(yè)施工公司安裝，安裝后檢測安全數(shù)據(jù)資料并符合國家安裝標(biāo)準(zhǔn)，按生產(chǎn)要求投入使用，操作時必須嚴(yán)格執(zhí)行電氣操作程序。

5.2.2.2 電力能源控制場所必須懸掛標(biāo)志，如“高壓變電室”、“低壓變電室”、“禁止合閘”等。

5.2.2.3 檢修電器設(shè)備時，一定要在用電設(shè)備前端控制箱上懸掛標(biāo)記牌“禁止合閘”，待

檢修完畢確認(rèn)無誤后，取下標(biāo)志，以免產(chǎn)生觸電事故及火災(zāi)事故。

5.2.2.4 電力操作人員，必須經(jīng)政府主管電力部門培訓(xùn)并取得上崗證。5.2.3 柴油安全管理

存放于指定位置，該區(qū)域應(yīng)配置消防器材，作好緊急狀況之準(zhǔn)備。

5.2.4 水電資源操作人員發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)即時向上級匯報(bào)，解決問題，以免事故發(fā)生。

5.3 原物料管理

5.3.1進(jìn)料管理：采購人員在申購原物料時，必須依生產(chǎn)實(shí)際需要開“訂(請)購單”，避免庫存積壓，從而造成原物料因超過使用期限報(bào)廢，浪費(fèi)資源。

5.3.2發(fā)料管理：

5.3.2.1 生產(chǎn)線在領(lǐng)用原物料時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要開領(lǐng)料單，并經(jīng)部門主管(股長級)審核確認(rèn)后，才可至倉庫領(lǐng)料。5.3.2.2 倉庫管理人員發(fā)料時，依領(lǐng)料單的數(shù)量如實(shí)發(fā)放，并按原物料的進(jìn)料日期,采用先進(jìn)先出管理，避免原物料因過期而報(bào)廢。

5.4對本程序的記錄管理依照『記錄管理程序』相關(guān)規(guī)定實(shí)施

六、相關(guān)文件: 6.1記錄管理程序

七、建立能源統(tǒng)計(jì)制度: 每月計(jì)算相關(guān)能源消耗統(tǒng)計(jì) 7.1__月份每日用電記錄表

7.2__月份每日用水記錄表