第一篇：文件校核工作程序淺談

世間萬(wàn)物都有序。序，順序，即規(guī)則，即條理。文件校核工作同樣也具有內(nèi)在的規(guī)則性。在文件校核工作的實(shí)踐中，此種規(guī)則性經(jīng)過(guò)提煉、歸納，逐步形成為程序。文件校核工作程序，就是從事文件校核這項(xiàng)工作所必須依循的規(guī)程和次序。大致可歸納為以下八個(gè)環(huán)節(jié)：

一、接收文件

這是整個(gè)文件校核工作的起始點(diǎn)，大體包括以下四項(xiàng)工作內(nèi)容；一是簽收。二是核對(duì)。三是編號(hào)。四是登記。

二、初步校核

這是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一般采取個(gè)體初校與群體初校兩種形式。一般來(lái)說(shuō)，較為簡(jiǎn)單、字?jǐn)?shù)不多的文件，通常選擇個(gè)體初校形式，由文件主校人自行初校即可；而事關(guān)全局的重大方針政策性文件，則大多數(shù)選擇群體初校形式，由文件主校人把文件復(fù)制后分送眾人共同進(jìn)行初校。文件初校環(huán)節(jié)有三：一是對(duì)文件發(fā)布形式進(jìn)行初校。二是對(duì)文件中的政策規(guī)定進(jìn)行初校。三是對(duì)文件的文字和格式進(jìn)行初校。

三、意見(jiàn)匯總

意見(jiàn)匯總就是集思廣益。集思，是集中大家的智慧，廣益，是廣泛吸收有益的意見(jiàn)。意見(jiàn)匯總環(huán)節(jié)，同樣是處理初校意見(jiàn)的環(huán)節(jié)。就作為初校對(duì)象的文件來(lái)說(shuō)，初校后肯定會(huì)出現(xiàn)行或不行兩種估價(jià)。對(duì)經(jīng)過(guò)初步校核、認(rèn)為可行的文件稿，文件主校人匯總出一個(gè)綜合修改稿，在報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)同志審核同意后徑轉(zhuǎn)下一工作環(huán)節(jié)。

四、送印清樣

初校匯總后的文件綜合修改稿大多比較雜亂，通篇涂改填刪，字跡不易辨認(rèn)。待文件清樣印出后再予報(bào)批或送往有關(guān)部門征求意見(jiàn)。送印清樣這一環(huán)節(jié)要做好以下四項(xiàng)工作：一是送印清樣前要將文件綜合修改稿報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)同志審定，不論文內(nèi)改動(dòng)多少，均應(yīng)履行這一審批手續(xù)。二是要注明所需清樣份數(shù)和限定退回時(shí)間。三是要進(jìn)行登記。送印清樣屬于文件的移交，為了明確責(zé)任，一定要在送印時(shí)進(jìn)行登記。四是要裝信封或文件袋密封后送出文件印制部門。

五、征求意見(jiàn)

這是協(xié)調(diào)中經(jīng)常采用的一種形式，即就文件內(nèi)容所涉及的工作征求有關(guān)主管業(yè)務(wù)部門的意見(jiàn)。在黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)發(fā)布的文件中，常常有些事項(xiàng)涉及主管業(yè)務(wù)部門的工作。對(duì)此，在文件校核過(guò)程中。要征求各有關(guān)主管業(yè)務(wù)部門的意見(jiàn)。

六、綜合意見(jiàn)

征求意見(jiàn)后、就要對(duì)各方意見(jiàn)進(jìn)行梳理、篩選和綜合工作。綜合意見(jiàn)是在對(duì)文講稿征求意見(jiàn)后進(jìn)行的，是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。實(shí)際上，綜合絕非一件簡(jiǎn)單地把各方意見(jiàn)揉在一起的易事。要分析，要研究，要經(jīng)過(guò)一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)過(guò)程。只有這樣，才能真正把各部門的一些好的意見(jiàn)綜合起來(lái)，以達(dá)到完善決策的目的。

七、送審簽發(fā)

送審，即把文件校核稿送請(qǐng)部門負(fù)責(zé)同志審閱定稿。簽發(fā)，即指領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)文件予以簽批發(fā)出。送審簽發(fā)是文件校核工作必須履行的手續(xù)。文件校核稿的送審簽發(fā)是一個(gè)環(huán)節(jié)的兩個(gè)重要方面，兩者緊密相聯(lián)，互有交叉，不可分割。我們很難說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文稿時(shí)沒(méi)有審定的成份在內(nèi)，實(shí)際上簽發(fā)也是一種審定。送審簽發(fā)這一環(huán)節(jié)異常重要。

八、送文注發(fā)

送文注發(fā)就是把經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同志簽發(fā)的文件稿送文件批抄部門注發(fā)。文件的注發(fā)工作具體由文件批抄部門負(fù)責(zé)。因此，校核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同志簽發(fā)后的文件稿，在辦理文件移交手續(xù)后要轉(zhuǎn)至文件批抄部門，由其具體辦理文件的注發(fā)事項(xiàng)。送文注發(fā)是文件校核工作的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，要做好以下四項(xiàng)工作：一是要把領(lǐng)導(dǎo)同志的審批情況及批示意見(jiàn)詳細(xì)地進(jìn)行登記。二是進(jìn)行送出前的最后一道檢查，從文字到格式對(duì)文件稿再認(rèn)真細(xì)致地檢查一遍，然后再看看所有的文件是否完整。三是把文件的原件、文件的簽批件和文件報(bào)批請(qǐng)示一并移交文件批抄部門，由其在文件校核登記本上予以簽字接收。四是銷號(hào)。文件送出后，表明該文件在校核工作階段的運(yùn)行已告結(jié)束，在登記本上注?quot;已辦"的字樣。一俟文件正式下發(fā)，只需在登記本上注明文件編號(hào)即可。

最后需要提及的是，文件校核工作程序是死的．而文件校核工作中的情況是復(fù)雜多變的。文件校核工作程序中的八個(gè)環(huán)節(jié)，僅是從一般意義上總結(jié)出來(lái)的。在文件校核的實(shí)際工作中，允許根據(jù)情況作變通處理。

第二篇：文件整理工作程序（精選）

一、制度匯編

建立新文件夾——命名【制度匯編】

1、簡(jiǎn)介

2、章程

3、工作制度

二、活動(dòng)文件

建立新文件夾——命名【活動(dòng)文件】 每一項(xiàng)活動(dòng)新建一個(gè)文件夾，文件夾內(nèi)包括5個(gè)新文件夾（分別是：活動(dòng)策劃、活動(dòng)申請(qǐng)表、活動(dòng)審批表、活動(dòng)其他表格）。文件名稱為 如：【20110520第八屆東軟之聲十佳校園歌手大賽】

三、內(nèi)部文件匯編

1、成立文件（建立新文件夾——命名【文件匯編】——建立【年成立文件】 內(nèi)容：何時(shí)何地成立，成立文件批文）

2、紅頭文件（建立【紅頭文件】——建立如：【2008年紅頭文件】、【2009年紅頭文件】、【2010年紅頭文件】?jī)?nèi)容：各年下發(fā)的紅頭文件

3、人事任命文件（建立【人事任命】文件夾——建立如：【2008年人事任命】、【2009年人事任命】、【2010年人事任命】 內(nèi)容：按照各年份放置）

4、會(huì)議記錄（建立【會(huì)議記錄】文件夾——建立如：【2008年會(huì)議記錄】、【2009年會(huì)議記錄】、【2010年會(huì)議記錄】 內(nèi)容：每一次會(huì)議的記錄，文件名標(biāo)明日期）

5、重大事件發(fā)布文件（建立【重大事件發(fā)布】文件夾——同理建立子文件夾如:2008年、2009年、2010年文件夾

內(nèi)容：發(fā)布重要講話稿）

6、換屆材料（建立【換屆材料】文件夾——同理建立子文件夾2008年、2009年、2010年文件夾，內(nèi)容：換屆資料及名單）

7、申報(bào)文件（建立【申報(bào)文件】文件夾——同理建立子文件夾2008年、2009年、2010年文件夾，內(nèi)容：獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)，如東軟十大品牌活動(dòng)申報(bào)

四、獲獎(jiǎng)材料匯編

1、建立新文件夾——命名【獲獎(jiǎng)材料】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動(dòng)命名(例：20080901五四表彰大會(huì))——該活動(dòng)文件內(nèi)容：方案、預(yù)算、圖片（篩選3張）、新聞報(bào)道（校內(nèi)報(bào)道、校外報(bào)紙、網(wǎng)站等）

五、活動(dòng)圖片、視頻存檔

1、建立新文件夾——命名【活動(dòng)圖片視頻】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動(dòng)命名——該活動(dòng)視頻、圖片

六、版頭匯總

1、建立新文件夾——命名【版頭匯總】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動(dòng)命名——該活動(dòng)所錄制版頭，如為其他組織社團(tuán)版頭，另建【其他組織社團(tuán)】文件夾

七、宣傳品

1、建立新文件夾——命名【宣傳品】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——該宣傳品（包括小冊(cè)子、宣傳海報(bào)、報(bào)名表）

八、總結(jié)與計(jì)劃

1、建立新文件夾——命名【總結(jié)與計(jì)劃】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——該文件（例：2008年工作總結(jié)與下半年計(jì)劃）

九、其他文件

1、建立新文件夾——命名【其他文件】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——無(wú)法歸類的文件

第三篇：環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批工作程序

環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批工作程序

一、環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批的條件、市環(huán)保局不受理審批的建設(shè)項(xiàng)目

①國(guó)家明令淘汰、禁止建設(shè)的項(xiàng)目；

②環(huán)境污染嚴(yán)重，污染物不能達(dá)標(biāo)排放的項(xiàng)目；

③所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不能滿足環(huán)境功能區(qū)要求的項(xiàng)目；

④位于自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目；

⑤在飲用水源一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)與供水設(shè)施和保護(hù)水源無(wú)關(guān)的項(xiàng)目；

⑥不符合省政府流域水環(huán)境綜合整治要求的項(xiàng)目；

⑦不符合城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃、環(huán)境功能區(qū)

劃（含海洋）及生態(tài)功能區(qū)劃要求的項(xiàng)目。、市環(huán)保局受理審批的建設(shè)項(xiàng)目

①由市政府投資主管部門審批、核準(zhǔn)、備案的項(xiàng)目；

②化工、合成革及人造革、廢紙制漿造紙、非原料藥農(nóng)藥、電鍍、味

精、檸檬酸、酶制劑、酵母、畜禽養(yǎng)殖、礦產(chǎn)勘查、瑩石礦、飾面石材、普通建筑用沙石料等所有非金屬礦開(kāi)采等行業(yè)的項(xiàng)目；

③

千伏及以下電壓等級(jí)的輸變電項(xiàng)目；

④由省環(huán)保廳審批的編制環(huán)境影響登記表的項(xiàng)目

3、建設(shè)單位按照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名錄》

（環(huán)境保護(hù)部令第2號(hào)）的規(guī)定，確定項(xiàng)目編制環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的類型（環(huán)境影響報(bào)告書(shū)、報(bào)告表或登記表）。其中編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)或報(bào)告表的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)單位編制，登記表可自行編制。

4、編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的建設(shè)項(xiàng)目，環(huán)評(píng)單位應(yīng)在編制之前向所在地

縣（區(qū)）環(huán)保局申請(qǐng)確認(rèn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，所在地縣

（區(qū)）環(huán)保局出具執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)函。

5、需要污染物排放總量控制的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)在正式受理時(shí)提

交由所在地縣（區(qū)）環(huán)保局出具的，經(jīng)市局總量辦確認(rèn)的污染物排放總量

核定表。

二、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表（登記表）審批工作程序

1、建設(shè)單位編制好環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表（登記表）后，征求所在地縣（區(qū)）環(huán)保局同意后，向市局監(jiān)督科提出申請(qǐng)，并按要求報(bào)送相關(guān)材料（見(jiàn)附件1）。

2、在建設(shè)單位材料報(bào)送齊全的前提下，監(jiān)督科對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏看，作出是否受理的決定。不符合上述環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批條件的；或報(bào)告表(登記表)編制質(zhì)量較差的項(xiàng)目，預(yù)審不通過(guò)，監(jiān)督科退回所有材料并告知存在問(wèn)題，不予受理。

3、預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目，監(jiān)督科正式受理，原則上對(duì)建設(shè)單位申報(bào)的材料進(jìn)行審查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目作出是否批準(zhǔn)的決定。

三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)審批工作程序

1、建設(shè)單位編制好環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)后，向市局監(jiān)督科

提出申請(qǐng)，并按要求報(bào)送相關(guān)材料（見(jiàn)附件2）。

2、在建設(shè)單位材料報(bào)送齊全的前提下，監(jiān)督科對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏看，作出是否受理的決定。不符合上述環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批條件的；或環(huán)評(píng)單位、監(jiān)測(cè)單位不符合規(guī)定的項(xiàng)目，預(yù)審不通過(guò)，監(jiān)督科退回所有材料并告知存在問(wèn)題，不予受理。

3、預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目，監(jiān)督科應(yīng)建設(shè)單位申請(qǐng)，組織專家組，邀請(qǐng)相關(guān)部門代表，召開(kāi)報(bào)告書(shū)技術(shù)評(píng)估會(huì)，對(duì)報(bào)告書(shū)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，技術(shù)評(píng)估不通過(guò)的項(xiàng)目退回修改，不予受理。

4、技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目，監(jiān)督科正式受理，根據(jù)專家組評(píng)審意見(jiàn)、相關(guān)部門意見(jiàn)等，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目作出是否批準(zhǔn)的決定。

5、審查通過(guò)的項(xiàng)目，監(jiān)督科在作出批準(zhǔn)決定前由建設(shè)單位進(jìn)行10天公示，公示期滿后在7 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知建設(shè)單位。

附件1 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表（登記表）審批需提供的材料一覽表

材料內(nèi)容提供時(shí)段和接受單位

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1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表（登記表）5份提出申請(qǐng)時(shí)報(bào)送監(jiān)督科

★

2、項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告1份

★

3、項(xiàng)目投資主管部門審批、核準(zhǔn)、備案證明文件1份

★

4、項(xiàng)目規(guī)劃選址意見(jiàn)書(shū)1份

★

5、項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)1份

6、海岸工程需提交海洋主管部門、海事部門審核意見(jiàn)各1份

7、涉及水土保持項(xiàng)目，需提交水行政主管部門審查同意的水土保持方案1

8、涉及林地保護(hù)的，需提交林業(yè)主管部門出具的同意文件1份

9、涉及自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源保護(hù)區(qū)的，需提交有關(guān)保護(hù)區(qū)主管

部門出具的同意文件1份

10、污水接入城市污水處理廠的，需提交接入城市污水處理廠證明材料1份

11、項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)原始資料1份（包括監(jiān)測(cè)單位資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證證書(shū)及能力

附表復(fù)印件、監(jiān)測(cè)報(bào)告、采樣記錄、采樣照片及分析原始記錄等）

12、污染物排放總量核定表正式受理時(shí)報(bào)送監(jiān)督科

★

13、所在地縣（區(qū)）環(huán)保局出具的審查意見(jiàn)1份

★

14、環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件報(bào)批申請(qǐng)報(bào)告1份

★

15、法人代表身份證復(fù)印件（代理人辦理需有授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證復(fù)印件）1份

★

16、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份

★

17、所提供材料真實(shí)性承諾1份

注：打★為必備材料，其它需提供的材料根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況打√。

附件2 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)審批需提供的材料一覽表

材料內(nèi)容提供時(shí)段和接受單位

★

1、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)（送審本）10份提出申請(qǐng)時(shí)報(bào)送監(jiān)督科

★

2、環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件報(bào)批申請(qǐng)報(bào)告1份

★

3、項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告1份

★

4、項(xiàng)目投資主管部門審批、核準(zhǔn)、備案證明文件1份

★

5、項(xiàng)目規(guī)劃選址意見(jiàn)書(shū)1份

★

6、項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)1份

7、海岸工程需提交海洋主管部門、海事部門審核意見(jiàn)各1份

8、涉及水土保持項(xiàng)目，需提交水行政主管部門審查同意的水土保持方案1份

9、涉及林地保護(hù)的，需提交林業(yè)主管部門出具的同意文件1份

10、涉及自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源保護(hù)區(qū)的，需提交有關(guān)保護(hù)區(qū)主管部門出具的同意文件1份

11、污水接入城市污水處理廠的，需提交接入城市污水處理廠證明材料1份

12、項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)原始資料1份（包括監(jiān)測(cè)單位資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證證書(shū)及能力附表復(fù)印件、監(jiān)測(cè)報(bào)告、采樣記錄、采樣照片及分析原始記錄等）提交技術(shù)評(píng)審會(huì)上備查

13、污染物排放總量核定表正式受理時(shí)報(bào)送監(jiān)督科

★

14、所在地縣（區(qū)）環(huán)保局出具的審查意見(jiàn)1份

★

15、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)（報(bào)批本）3份

★

16、法人代表身份證復(fù)印件（代理人辦理需有授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證復(fù)印件）1份

★

17、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份

★

18、所提供材料真實(shí)性承諾1份

注：打★為必備材料，其它需提供的材料根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況打√。

第四篇：文件銷毀程序

文件銷毀程序

1.目的：為了使本公司各類受控文件與非受控文件經(jīng)更新或換版回收的文件以及各類修改或過(guò)期的技術(shù)資料，記錄表單，以及過(guò)期或報(bào)廢的外來(lái)文件，不致發(fā)生誤用，確保公司作廢文件得到有效控制，特制定本程序。

2.范圍：本程序適用于本廠與體系有關(guān)的所有作廢文件的控制。

3.職責(zé)：

總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司作廢體系文件銷毀申請(qǐng)的最終批準(zhǔn)。

管理者代表：負(fù)責(zé)公司作廢體系文件銷毀申請(qǐng)的審核。

各部門主管：負(fù)責(zé)識(shí)別本部門范圍之內(nèi)體系文件的使用審查。

文控中心：負(fù)責(zé)過(guò)期作廢文件的收集與清理工作，并填寫文件銷毀申請(qǐng)表。參與文件：文件保存期限一覽表。5 文控要求：

5.1文控中心是期對(duì)所保存的文件進(jìn)行鑒定，并對(duì)保存期限已滿的文件材料，填寫文件銷毀申請(qǐng)表。

5.2 文件鑒定工作由行政部主管主持，有關(guān)部門參加，組成文件鑒定小組，對(duì)被鑒定的文件進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見(jiàn)。5.3 文件材料經(jīng)鑒定小組審定，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀。

5.4 銷毀文件材料要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)行銷毀，銷毀人要在銷毀登記表上簽名

第五篇：不合格程序文件

不合格品的控制程序

質(zhì)量管理 2007-12-19 11:36:55 閱讀370 評(píng)論1 字號(hào)：大中小 訂閱

1.目的

建立并保持對(duì)不合格的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、在制品、半成品和成品的有效控制機(jī)

制，防止不合格的非預(yù)期使用或出廠。

2.適用范圍

本程序文件適用于生產(chǎn)全過(guò)程不合格品的處理。

3.職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。3.3 生產(chǎn)車間、PE 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)的不合格品的返工。3.4 副總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)不合格物進(jìn)料、成品的處理。

4.作業(yè)程序 4.1 進(jìn)料不合格處理

當(dāng)來(lái)料整批部分不合格時(shí)，IQC 應(yīng)將“IQC 檢驗(yàn)報(bào)告單”交生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃員加簽是否急用的意見(jiàn)，而后呈品管部經(jīng)理做出處理意見(jiàn)，最后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.1 如物料為生產(chǎn)急用，不合格項(xiàng)又不至于引起客戶抱怨時(shí)，可作“特采”處理(如合同有要求時(shí)，特采接收一定要經(jīng)顧客認(rèn)可同意)。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置上貼

橙色“IQC 特采接收”標(biāo)簽。

4.1.2 如物料為生產(chǎn)急用，該物料又可為生產(chǎn)使用部門加工/挑選使用時(shí)，可作“加工/挑選”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼黃色“加工/挑選”標(biāo)簽，IQC 主管應(yīng)填寫“加工/挑選使用指示單”給倉(cāng)庫(kù)、PE、生產(chǎn)部門、QE、QA、QC 等部門。4.1.3 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起顧客抱怨，則對(duì)該批物料作“退貨”處理。IQC 在該批物料的適當(dāng)位置貼紅色“IQC 退貨”標(biāo)簽。對(duì)做“退貨”處理的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供貨商協(xié)商退貨事宜。

4.2 生產(chǎn)過(guò)程中來(lái)料不合格的控制(注：此處之“來(lái)料”可以是上一車間產(chǎn)品，也可以

是外協(xié)、外購(gòu)物料)

4.2.1 生產(chǎn)車間將生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、零部件進(jìn)行隔離(將不合格品放在有“不合格品”標(biāo)識(shí)的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域)，并適時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行分類整理，在盛不合格品的容器上貼“不合格品標(biāo)識(shí)卡”，然后開(kāi)出“退料

單”，通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相應(yīng)檢驗(yàn)要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并在“退料單”、“不合格品標(biāo)識(shí)卡”上填寫處理意見(jiàn)。對(duì)不合格品的處理包括： a.將不合格的外購(gòu)(外協(xié))物料、零部件退回供貨商；

b.報(bào)廢；

c.退上一車間返工； d.讓步使用； e.挑選/加工使用等。

4.2.3 生產(chǎn)車間根據(jù)品管部對(duì)不合格品的處理意見(jiàn)，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。a.判退回供貸商的不合格外購(gòu)材料、零件，由生產(chǎn)車間退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部

進(jìn)行處理。

b.報(bào)廢的不合格品，生產(chǎn)車間將其退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)適時(shí)廢棄或通知采購(gòu)部轉(zhuǎn)買。c.作“挑選/加工使用”處理的不合格品，由生產(chǎn)車間安排合適人員進(jìn)行挑選/加工使

用。

d.判退回上一車間返工的不合格品，退回車間返工，返工后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。4.2.4 當(dāng)不合格較嚴(yán)重時(shí)，品管部必須對(duì)同一批、類的倉(cāng)庫(kù)存貨、在用品重新進(jìn)行檢

查。

4.3 生產(chǎn)過(guò)程中檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品的處理(注：此處不合格品為本車間生產(chǎn)中產(chǎn)生)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程檢查或自檢發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品，應(yīng)在其相應(yīng)部位貼紙色箭頭紙或?qū)⑵浞旁谟小安缓细衿贰睒?biāo)識(shí)的容器/紅色容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿穮^(qū)域，并

做如下處理：

4.3.1 五金車間：由原作業(yè)人員或車間主管指定的人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車間收集整理，開(kāi)具“退料單”，由品管部簽述報(bào)廢處理意見(jiàn)后，將報(bào)廢品退回倉(cāng)庫(kù)。

4.3.2 塑料車間：由作業(yè)人員或車間有管指定的人員進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部門相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。不能返工的，又不能破碎后重復(fù)使用的，由生產(chǎn)車間收集整理，開(kāi)具“退料單”，由品管部簽述報(bào)廢處理意見(jiàn)后，將報(bào)廢品退回倉(cāng)庫(kù)。

4.3.3 將配車間與插件車間：外觀不合格品由生產(chǎn)車間返工；性能不合格品由PE 修理工返工，并將修理結(jié)果記錄在“PE 修理日?qǐng)?bào)表”上。返工后的產(chǎn)品應(yīng)做好返工標(biāo)記，并將它從第一道檢驗(yàn)工序前 的適當(dāng)位置投入生產(chǎn)線重檢，重檢合格后，質(zhì)檢員應(yīng)將返工標(biāo)記去掉。對(duì)于不能返工的產(chǎn)品，PE 修理

工應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)折卸，折卸后仍舊合格的零部件繼續(xù)使用，已損壞的零件作報(bào)廢處理。

4.4 塑料車間、五金車間QC 巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制

4.4.1 塑料車間、五金車間QC 質(zhì)檢員按《品管部巡檢管理規(guī)定》對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中判

定的不合格批，QC 質(zhì)檢員作出處理決定，處理決定應(yīng)填寫在“QC 巡查記錄表”中。4.4.2 塑料車間、五金車間QC 質(zhì)檢員對(duì)不合格批的處理決定包括：返工（挑選）、報(bào)廢。

a.對(duì)于需返工（挑選）的不合格批，QC 質(zhì)檢員在其上貼黃色“巡檢返工（挑選）”

標(biāo)簽。車間員

工返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。

b.對(duì)于需報(bào)廢的不合格品，QC 質(zhì)檢員在其上貼紅色“巡檢報(bào)廢”標(biāo)簽。

4.5 塑料車間、五金車間入倉(cāng)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格批的控制

4.5.1 對(duì)檢查中判定的不合格批，QA 質(zhì)檢員作出處理決定，并將處理決定填寫在“QA 半成品檢驗(yàn) 報(bào)告”中。

4.5.2 處理決定包括：返工（挑選）、報(bào)廢。

a.對(duì)于需返工（挑選）的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼黃色“QA 返工（挑選）”

標(biāo)簽。車間員工

返工（挑選）后的產(chǎn)品由品管部復(fù)檢。

b.對(duì)于需報(bào)廢的不合格批，QA 質(zhì)檢員在其上貼紅色“QA 報(bào)廢”標(biāo)簽。

4.6 不合格半成品的讓步接受 4.6.1 如生產(chǎn)車間認(rèn)為不合格半成品可以讓步接收，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫“讓步接收申請(qǐng)

表”，品管部、PE 部經(jīng)理在考慮對(duì)下道工序或成品的影響程度的基礎(chǔ)上，作出是否接收讓步申請(qǐng)的決

定，讓步申請(qǐng)應(yīng)

由副總經(jīng)理批準(zhǔn)（外觀之類的不影響結(jié)構(gòu)、性能的讓步申請(qǐng)只需品管部批準(zhǔn)即可）。4.6.2 對(duì)批準(zhǔn)讓步接收的不合格半成品，品管部質(zhì)檢員應(yīng)在其上貼橙色“讓步接收”

標(biāo)簽，并在相

應(yīng)的報(bào)表中做好記錄。

4.7 裝配車間成品QA 入倉(cāng)檢查中不合格批的控制

4.7.1 當(dāng)成品整批不合格時(shí)，QA 質(zhì)檢員應(yīng)將“QA 成品檢驗(yàn)報(bào)告”交裝配車間QA

主管簽署意見(jiàn)，而后呈品管部經(jīng)理做出處理決定，最后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.7.2 處理決定包括：返工、讓步接收、報(bào)廢等。a.生產(chǎn)車間返工后的產(chǎn)品需經(jīng)成品QA 復(fù)檢。

b.讓步接收應(yīng)不影響顧客的使用，應(yīng)不引起顧客的報(bào)怨。有合同要求時(shí)，讓步接收應(yīng)

經(jīng)顧客批準(zhǔn)認(rèn)

可。

c.批準(zhǔn)報(bào)廢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間將其移至倉(cāng)庫(kù)廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的處理

4.8.1 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司給予調(diào)換、修理或賠償，詳見(jiàn)《與顧客

溝通及服務(wù)控 制程序》。

4.8.2 顧客退回修理的產(chǎn)品的控制見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。

4.8.3 顧客退貨（所有權(quán)不再屬于顧客）的處理見(jiàn)《顧客退貨處理程序》。4.8.4 品管部視問(wèn)題的嚴(yán)重性，適時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出“糾正與預(yù)防措施要求單”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡檢管理規(guī)定》

5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》

6.記錄 6.1 退貨單 6.2 讓步接收申請(qǐng)表 6.3 不合格品標(biāo)識(shí)