第一篇：三車間工作程序及書面文件

三車間基礎工作

工作程序

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編制：宋照遠 審批：閆成濤 2016年5月1日起實施 關于本文件的說明：

三車間基礎工作工作程序是為全面地規范三車間各項基礎工作的工作程序，明確各項基礎工作執行的方式和標準而制定。

三車間各干部、職工個人職責范圍內的工作應按照本工作程序的標準執行。文件中涉及的所有書面文件項作為各責任人完成分內工作的實物憑證，同時作為上一級領導檢查下級工作的書面依據。各級負責人應做好職責范圍內書面文件的管理工作，車間旬檢查除檢查現場情況外，重點檢查各項書面文件，作為各級負責人履行職責的書面依據。

具體內容如下：

一、周期管理

該項工作基本程序：

1、以表格形式建立周期管理的總體標準計劃表，內容包括檢修部位、檢修內容、檢修標準、檢修周期。

2、根據總體標準，制定每月檢修大計劃。

3、對檢修情況進行記錄匯總，根據情況增加完善檢修總體標準計劃表，調整檢修周期。

該項工作涉及書面文件包括：

1、周期管理總體標準計劃表

2、設備月檢修大計劃

3、檢修情況月總結

4、特種設備檢查記錄單

二、巡檢工作

該項工作基本程序：

1、職工日常巡檢，重點要求白班，每班填寫巡檢記錄，班長審查匯1 總。

2、工段長匯總反饋問題，組織現場落實確認，列入月檢修大計劃。

3、班長每周全面巡檢一次，每周一針對白班巡檢情況進行評價、考核并總結。

4、工段長每旬全面巡檢一次，5號、15號、25號針對班組巡檢情況進行評價、考核并總結。該項工作書面文件包括：

1、設備巡檢記錄

2、每周巡檢評價總結

3、每旬巡檢評價總結

三、計劃檢修

該項工作基本程序：

1、每月1號列月檢修大計劃，根據大計劃核實備件情況，提前采購或加工，此后根據巡檢發現問題隨時添加項目，通過檢修解決的問題隨時從大計劃中劃除。

2、工段長接收機臺停機通知，明確檢修實際時間長短，制定每次檢修小計劃。該項工段長負責要求車間在有生產計劃情況下提前一天告知清刷規模，提前一個班以設備清刷通知單的形式通知工段，達不到要求的，填寫異常反饋，借助辦公室處理相關責任人。

3、根據檢修小計劃，落實所需備件、工具是否齊備，發現無備件或備件數量不足，第一時間反饋，無庫存定額的補充完善庫存定額，有庫存定額而缺少儲備的，填寫反饋單，處理責任部門。復雜項目要制定設備計劃檢修任務單，標明檢修要求、參數標準。

4、分配檢修小計劃中的項目，指定責任人，并標注在計劃單上備查。

5、檢修完成后與車間交接，簡單項目口頭交接，復雜問題雙方試機驗收并在任務單上簽字確認。

6、通過檢修證實巡檢判斷錯誤或者計劃實施中影響檢修的質、量、時的問題，事后進行反思總結，形成報告，普遍性的問題要形成規程，避免重復犯錯。

7、發生計劃外停機的情況，第一時間組織檢修，事后對停機進行分析，形成停機事故報告，屬于周期漏項的列入周期計劃表；屬于巡檢漏項的列入巡檢控制范圍；屬于備品備件、加工件質量問題的，列入備品備件、加工件質量標準要求。該項工作書面文件包括：

1、月檢修大計劃

2、采購計劃單

3、備件加工圖紙

4、設備清刷通知單

5、停機未通知反饋單

6、檢修計劃單

7、有定額無備件反饋單

8、庫存定額變更通知單

9、計劃維修任務單

10、檢修總結

11、設備檢修操作規程

12、計劃外停機報告

四、設備改造

該項工作基本程序：

1、進行可行性分析，形成可行性報告。

2、制定初期方案，召開設計初期方案研討會，工藝、車間、安全、土建等各方針對初期方案提出意見，設備專業記錄匯總，形成會議記3 錄。

3、根據研討內容不斷完善設計方案，形成最終設計方案，繪制總裝及零部件圖紙。

4、申請項目預算，提報采購計劃。

5、對回廠設備、零部件按照圖紙或標準參數進行驗收，發現問題及時反饋。

6、現場測量、討論、研究施工方案，分解改造方案形成若干小項，指定小項責任人，組織責任人進行技術交底，講清項目目的、項目內容、標準要求、完成進度要求。最終形成改造施工預案和安全預案。

7、申請進行現場施工。

8、根據項目施工預案每天對各小組施工情況進行控制，隨時記錄異常情況，異常情況應對措施，設備重要型號、參數、狀態等情況。

9、施工完成后進行自查驗收，發現問題馬上整改，自查驗收合格后通知各部門專業共同試機、驗收，對其他部門提出的不足進行整改，整改后完成交接手續，下發操作規程至使用車間。

10、交付車間使用初期（根據設備復雜程度靈活設定為1-30天）對設備參數、操作使用方法進行記錄積累，發現不適應問題，列入檢修大計劃，進行計劃檢修。

11、至設備完全滿足生產需要后，形成項目總結報告。該項工作書面文件包括：

1、項目可行性報告

2、設計方案討論會議記錄

3、項目方案、圖紙等技術資料

4、項目預算申請表

5、采購計劃

6、備件不合格反饋表

7、施工預案

8、安全預案

9、項目施工申請表

10、項目驗收交接單

11、新增設備操作規程

12、項目總結

五、備品備件

該項工作基本程序：

1、各備件庫建立庫存備件臺賬，隨時變動，隨時記錄。

2、自加工完成備件每天記錄到記錄表上，每月收集匯總。

3、交替更換維修的輥類、泵類、大刀等單臺備件進行編號管理，列入備件臺賬中，寫清更換人、維修人。

4、倉庫內備件每月隨倉庫盤點數量與庫存定額進行核對，發現缺少的，及時反饋到倉庫。

5、外協加工備件出廠時要執行傳遞手續，寫明出廠時間，備件規格、數量，以防丟失。

6、外協回廠、外購到貨備件第一時間驗收，發現問題第一時間反饋，第一時間處理解決。

該項工作書面文件包括：

1、備件庫臺賬

2、自加工件記錄表

3、大型、復雜備件更換、維修記錄臺賬（包括大輥及單臺設備）

4、庫存不足反饋單

5、備件出廠傳遞單

6、備件驗收不合格反饋單 六、三級管理 該項工作基本程序：

1、特指涉及車間違反操作規程、超出設備極限參數、損壞設備及配件、私自拆除設備零部件、不按標準對設備進行維護保養、超出設備適應性的使用等違章行為。

2、職工每日巡檢發現違章問題交接班交到下一個班，最終交接班報告工段長，工段長填寫異常迅報針對車間對違規行為進行制裁。

3、工段長每半月進行綜合檢查，發現違規問題匯總整理成設備綜合檢查單，下發各車間整改，并報辦公室考核。該項工作書面文件包括：

1、違章操作異常迅報

2、設備綜合檢查記錄

七、日常保障

該項工作基本程序：

1、保全工按照部門制定標準進行日常生產的保障工作，強調第一時間到達現場，存在特殊情況的應向崗位解釋清楚，避免誤解。無故拖延，造成生產受阻的，列入考核。

2、更換水印輥、網籠、壓紋輥等大型備件，要求車間提前一個班以設備更換通知單形式通知，保全工按照通知單標準要求進行驗收、更換和交接等程序。保全班長負責收集通知單，需要進行記錄的備件，及時記錄。

3、因車間通知錯誤、通知模糊不清，造成保全工重復勞動的，填寫異常反饋，考核責任人。

4、日常保障工作中，發生停機或其他特殊事件時，值班保全工第一時間、第一現場進行解決，解決不了的立即通知值班領班人員協助解決，領班人員現場判斷 問題嚴重程度，不能自行解決的，按情況立即通知到班長級或主任級。該項工作書面文件包括：

1、職工日清日結

3、錯誤提供保障要求反饋單

2、設備更換通知單

八、工具管理

該項工作基本程序：

1、各班組將所屬本班組所有工具進行分配、指定維護保養責任人，班長每周檢查一次并記錄，出現問題的直接考核責任人。該項工作書面文件包括：

1、工具檢查記錄

第二篇：文件整理工作程序（精選）

一、制度匯編

建立新文件夾——命名【制度匯編】

1、簡介

2、章程

3、工作制度

二、活動文件

建立新文件夾——命名【活動文件】 每一項活動新建一個文件夾，文件夾內包括5個新文件夾（分別是：活動策劃、活動申請表、活動審批表、活動其他表格）。文件名稱為 如：【20110520第八屆東軟之聲十佳校園歌手大賽】

三、內部文件匯編

1、成立文件（建立新文件夾——命名【文件匯編】——建立【年成立文件】 內容：何時何地成立，成立文件批文）

2、紅頭文件（建立【紅頭文件】——建立如：【2008年紅頭文件】、【2009年紅頭文件】、【2010年紅頭文件】內容：各年下發的紅頭文件

3、人事任命文件（建立【人事任命】文件夾——建立如：【2008年人事任命】、【2009年人事任命】、【2010年人事任命】 內容：按照各年份放置）

4、會議記錄（建立【會議記錄】文件夾——建立如：【2008年會議記錄】、【2009年會議記錄】、【2010年會議記錄】 內容：每一次會議的記錄，文件名標明日期）

5、重大事件發布文件（建立【重大事件發布】文件夾——同理建立子文件夾如:2008年、2009年、2010年文件夾

內容：發布重要講話稿）

6、換屆材料（建立【換屆材料】文件夾——同理建立子文件夾2008年、2009年、2010年文件夾，內容：換屆資料及名單）

7、申報文件（建立【申報文件】文件夾——同理建立子文件夾2008年、2009年、2010年文件夾，內容：獎項的申報，如東軟十大品牌活動申報

四、獲獎材料匯編

1、建立新文件夾——命名【獲獎材料】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動命名(例：20080901五四表彰大會)——該活動文件內容：方案、預算、圖片（篩選3張）、新聞報道（校內報道、校外報紙、網站等）

五、活動圖片、視頻存檔

1、建立新文件夾——命名【活動圖片視頻】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動命名——該活動視頻、圖片

六、版頭匯總

1、建立新文件夾——命名【版頭匯總】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——建立文件夾以該活動命名——該活動所錄制版頭，如為其他組織社團版頭，另建【其他組織社團】文件夾

七、宣傳品

1、建立新文件夾——命名【宣傳品】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——該宣傳品（包括小冊子、宣傳海報、報名表）

八、總結與計劃

1、建立新文件夾——命名【總結與計劃】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——該文件（例：2008年工作總結與下半年計劃）

九、其他文件

1、建立新文件夾——命名【其他文件】——同理建立如2008年、2009年、2010年文件夾——無法歸類的文件

第三篇：文件校核工作程序淺談

世間萬物都有序。序，順序，即規則，即條理。文件校核工作同樣也具有內在的規則性。在文件校核工作的實踐中，此種規則性經過提煉、歸納，逐步形成為程序。文件校核工作程序，就是從事文件校核這項工作所必須依循的規程和次序。大致可歸納為以下八個環節：

一、接收文件

這是整個文件校核工作的起始點，大體包括以下四項工作內容；一是簽收。二是核對。三是編號。四是登記。

二、初步校核

這是一個重要環節，一般采取個體初校與群體初校兩種形式。一般來說，較為簡單、字數不多的文件，通常選擇個體初校形式，由文件主校人自行初校即可；而事關全局的重大方針政策性文件，則大多數選擇群體初校形式，由文件主校人把文件復制后分送眾人共同進行初校。文件初校環節有三：一是對文件發布形式進行初校。二是對文件中的政策規定進行初校。三是對文件的文字和格式進行初校。

三、意見匯總

意見匯總就是集思廣益。集思，是集中大家的智慧，廣益，是廣泛吸收有益的意見。意見匯總環節，同樣是處理初校意見的環節。就作為初校對象的文件來說，初校后肯定會出現行或不行兩種估價。對經過初步校核、認為可行的文件稿，文件主校人匯總出一個綜合修改稿，在報經部門負責同志審核同意后徑轉下一工作環節。

四、送印清樣

初校匯總后的文件綜合修改稿大多比較雜亂，通篇涂改填刪，字跡不易辨認。待文件清樣印出后再予報批或送往有關部門征求意見。送印清樣這一環節要做好以下四項工作：一是送印清樣前要將文件綜合修改稿報請部門負責同志審定，不論文內改動多少，均應履行這一審批手續。二是要注明所需清樣份數和限定退回時間。三是要進行登記。送印清樣屬于文件的移交，為了明確責任，一定要在送印時進行登記。四是要裝信封或文件袋密封后送出文件印制部門。

五、征求意見

這是協調中經常采用的一種形式，即就文件內容所涉及的工作征求有關主管業務部門的意見。在黨政領導機關發布的文件中，常常有些事項涉及主管業務部門的工作。對此，在文件校核過程中。要征求各有關主管業務部門的意見。

六、綜合意見

征求意見后、就要對各方意見進行梳理、篩選和綜合工作。綜合意見是在對文講稿征求意見后進行的，是非常重要的一個環節。實際上，綜合絕非一件簡單地把各方意見揉在一起的易事。要分析，要研究，要經過一個理性的認識過程。只有這樣，才能真正把各部門的一些好的意見綜合起來，以達到完善決策的目的。

七、送審簽發

送審，即把文件校核稿送請部門負責同志審閱定稿。簽發，即指領導同志對文件予以簽批發出。送審簽發是文件校核工作必須履行的手續。文件校核稿的送審簽發是一個環節的兩個重要方面，兩者緊密相聯，互有交叉，不可分割。我們很難說領導簽發文稿時沒有審定的成份在內，實際上簽發也是一種審定。送審簽發這一環節異常重要。

八、送文注發

送文注發就是把經領導同志簽發的文件稿送文件批抄部門注發。文件的注發工作具體由文件批抄部門負責。因此，校核并經領導同志簽發后的文件稿，在辦理文件移交手續后要轉至文件批抄部門，由其具體辦理文件的注發事項。送文注發是文件校核工作的最后一個環節，要做好以下四項工作：一是要把領導同志的審批情況及批示意見詳細地進行登記。二是進行送出前的最后一道檢查，從文字到格式對文件稿再認真細致地檢查一遍，然后再看看所有的文件是否完整。三是把文件的原件、文件的簽批件和文件報批請示一并移交文件批抄部門，由其在文件校核登記本上予以簽字接收。四是銷號。文件送出后，表明該文件在校核工作階段的運行已告結束，在登記本上注?quot;已辦"的字樣。一俟文件正式下發，只需在登記本上注明文件編號即可。

最后需要提及的是，文件校核工作程序是死的．而文件校核工作中的情況是復雜多變的。文件校核工作程序中的八個環節，僅是從一般意義上總結出來的。在文件校核的實際工作中，允許根據情況作變通處理。

第四篇：各類項目三同時程序文件13.01

各類項目安全設施“三同時”監督管理程序

一、文件依據

1、《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》（國家安全生產監督管理總局令第36號，2011年2月1日實施）

2、《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》（國家安全生產監督管理總局令第45號，2012年4月1日實施）

3、《關于印發貫徹執行危險化學品建設項目安全監督管理辦法實施意見的通知》（津安監管三?2012?34號）

二、項目分類

根據安監總局36號令第七條的相關規定將建設項目作如下分類： 高危類項目：非煤礦礦山建設項目；生產、儲存危險化學品（包括使用長輸管道輸送危險化學品，下同）的建設項目；生產、儲存煙花爆竹的建設項目；

國家、省級重點類項目：化工、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿、軍工、公路、水運、軌道交通、電力等行業的國家和省級重點建設項目”

一般類項目：除“危險工藝類和國家、省級重點類項目”以外的項目。

三、高危類項目審批、核準程序

適用范圍：危險化學品生產建設項目；危險化學品儲存建設項目（包括危險化學品使用單位和經營單位用于儲存危險化學品的建設項目）；伴有危險化學品產生的化工建設項目；危險化學品長輸管道建設項目；回收復用危險化學品用作化學反應溶劑的建設項目。

（一）安全條件審查

1、建設單位需提交的文件和資料，并對其真實性負責：（1）《危險化學品建設項目安全條件審查申請書》；（2）建設項目安全條件論證報告；（3）建設項目安全評價報告；

（4）建設項目審批、核準或者備案文件和規劃相關文件（復印件）；

（5）工商行政管理部門頒發的企業營業執照或者企業名稱預先核準通知書（復印件）

2、審批程序

（1）評審：建設單位提交安全條件論證報告和安全評價報告后，安監局組織相關專家召開評審會，并出具書面評審意見。

評審會參加單位：安監局、專家、建設單位、安全評價單位、安全條件論證報告編寫單位。會后，評價單位應根據評審意見對報告進行修改，并出具修改情況說明。修改后的評價報告經評審專家復核后，專家組組長在《危險化學品建設項目安全審查書》“專家組審查意見”一欄簽署意見。建設單位應對定稿后的報告進行審核，并出具對報告是否認可的意見說明。（評審意見、評價單位的修改情況說明、《危險化學品建設項目安全審查書》和建設單位是否認可說明均應存檔）

（2）申請：安全評價報告審查合格后，建設單位應按照要求提交相應資料。（3）受理：對材料合格的，安監局予以受理，并出具受理通知書。

（4）審查：安監局組織對申請文件、資料進行審查，并按程序填寫《危險化學品建設項目安全審查書》。

（5）整改：對于審查中存在問題的，建設單位進行整改。（6）出具意見：對通過安全條件審查的，安監局出具同意安全條件審查的意見，對未通過審查的，安監局出具不同意的安全審查意見。

3、注意事項

（1）建設單位應當在建設項目可研階段，建設單位在組織完成安全條件論證，委托具備資質安全評價機構對建設項目進行安全評價，在建設項目開始初步設計前，向安監局申請建設項目安全條件審查。

（2）現有企業改建、擴建建設項目和總投資小于1000萬元人民幣的不涉及重點監管危險化工工藝、重大危險源和劇毒化學品的危化建設項目，可簡化程序辦理：①建設單位不需要單獨編制建設項目安全條件論證報告，將安全條件論證有關內容在安全評價報告中進行論證。②安全條件審查、安全設施設計審查合并進行。建設單位可在建設項目安全評價、安全設施設計完成后，報請建設項目安全許可實施部門組織進行安全條件審查和安全設施設計審查。審查時，建設單位應同時提交安全條件審查、安全設施設計審查所規定材料。

（二）安全設施設計審查

1、建設單位需提交的文件和資料，并對其真實性負責：（1）《危險化學品建設項目安全設施設計審查申請書》；（2）設計單位的設計資質證明文件（復制件）；（3）建設項目安全設施設計專篇。

2、審批程序

（1）評審：建設項目安全設施設計完成后，建設單位應將建設項目安全設施設計專篇報安監局。

安監局組織相關專家召開評審會，并形成書面評審意見。參加會議單位：安監局、專家、建設單位、設計單位。

設計單位應根據評審意見對安全設施設計專篇進行修改和補充完善，并出具修改情況說明。修改后的安全設施設計專篇經評審專家復核后，專家組組長在《危險化學品建設項目安全審查書》“專家組審查意見”一欄簽署意見。（評審意見、設計單位的修改和補充情況說明和《危險化學品建設項目安全審查書》均應存檔）

（2）申請：建設項目安全設施設計專篇評審合格后，建設單位應按照要求提交相應資料。

（3）受理：對材料合格的，安監局予以受理，并出具受理通知書。

（4）審查：安監局組織對申請文件、資料進行審查，并按程序填寫《危險化學品建設項目安全審查書》；

（5）整改：對于審查中存在問題的，建設單位進行整改；（6）出具意見：對通過審查的，安監局出具同意安全設施設計的審查意見書。對未通過審查的，安監局出具不同意的安全設施設計審查意見。

3、注意事項

（1）建設單位在初步設計完成后、詳細設計開始前，向安監局提出建設項目安全設施設計審查的申請，提交相應文件、資料。

（2）設計單位應具有相應的設計資質并對設計負責。涉及重點監管危險化工工藝、重點監管危險化學品或者危險化學品重大危險源的建設項目，應當由具有石油化工醫藥行業相應資質的設計單位設計。

（三）試生產方案備案

1、建設單位需提交的文件和資料，并對其真實性負責：（1）試生產（使用）方案備案表；（2）試生產（使用）方案；

（3）設計、施工、監理單位對試生產（使用）方案以及是否具備試生產（使用）條件的意見；

（4）專家對試生產（使用）方案的審查意見；（5）安全設施設計重大變更情況的報告；（6）施工過程中安全設施設計落實情況的報告；

（7）組織設計漏項、工程質量、工程隱患的檢查情況，以及整改措施的落實情況報告；

（8）建設項目施工、監理單位資質證書（復制件）；（9）建設項目質量監督手續（復制件）；（10）主要負責人、安全生產管理人員、注冊安全工程師資格證書（復制件），以及特種作業人員名單；

（11）從業人員安全教育、培訓合格的證明材料；（12）勞動防護用品配備情況說明；

（13）安全生產責任制文件，安全生產規章制度清單、崗位操作安全規程清單；

（14）設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員的文件（復制件）。

2、審批程序

（1）申請：建設單位按照要求提交相應資料。

（2）審查：安監局組織進行審查，必要時組織專家進行現場監督檢查。

（3）整改：對于審查中存在問題的，建設單位進行整改。（4）出具意見：對通過審查的，安監局出具備案告知書，對于未通過審查的，出具不予備案告知書。

3、注意事項

（1）建設項目安全設施竣工后試生產（使用）前，建設單位將經過設計、施工、監理等單位認可的試生產（使用）方案等材料報送安監局；

（2）建設項目試生產期限應當不少于30日，不超過1年。需要延期的，可以向原備案部門提出申請。經兩次延期后仍不能穩定生產的，建設單位應當立即停止試生產，組織設計、施工、監理等有關單位和專家分析原因，整改問題后，重新制定試生產（使用）方案并報安全生產監督管理部門備案。

（四）安全設施竣工驗收

1、建設單位需提交的文件和資料，并對其真實性負責：（1）《建設項目安全設施竣工驗收申請書》；（2）建設項目安全設施施工、監理情況報告；（3）建設項目安全驗收評價報告；

（4）試生產（使用）期間是否發生事故、采取的防范措施以及整改情況報告；

（5）為從業人員繳納工傷保險費的證明材料（復制件）；（6）危險化學品事故應急預案備案登記表（復制件）；（7）構成危險化學品重大危險源的，還應當提交危險化學品重大危險源備案證明文件（復制件）。

2、審批程序

（1）現場審查：建設項目安全驗收評價報告編制完成后，建設單位應將安全驗收評價報告報安監局。安監局根據驗收安全評價報告和項目情況組織專家進行對報告進進行前期函審，評價單位根據專家的評審意見對報告進行修改。安監局組織召開現場評審會，對驗收報告、相關資料和現場生產儲存裝置安全設備設施進行實地審查，并出具書面評審意見。參會單位：安監局、專家、建設單位、安全評價單位、設計單位、施工單位。

（2）整改：建設單位應對現場核查中及安全評價報告中提出的隱患問題認真落實整改，整改完成后報安監局進行復核。專家對報告和隱患整改情況進行復核，專家組組長在《危險化學品建設項目安全審查書》“專家組審查意見”一欄簽署意見。

（3）申請：建設項目安全設施經現場核查后，建設單位按照要求提交材料向安監局提出相關資料。

（4）受理：對材料合格的，安監局予以受理，并出具受理通知書。

（5）審查：安監局對專家組意見、隱患整改落實情況及相關申請文件、資料進行審查，并按程序填寫《危險化學品建設項目安全審查書》。

（6）出具意見：對通過安全設施竣工驗收審查的，安監局出具同意安全設施竣工驗收審查意見書，對未通過審查的，安監局出具不同意安全設施竣工驗收審查意見書。

（7）再次申請：建設項目安全設施竣工驗收未通過的，建設單位經過整改后可再次提交申請。

3、注意事項

（1）建設項目試生產期間，建設單位應當委托有相應資質的安全評價機構對建設項目及其安全設施試生產（使用）情況進行安全驗收評價，且不得委托在可行研究階段進行安全評價的同一安全評價機構。建設單位應當在建設項目試生產期限結束前（完成安全驗收評價、整改現場問題后）向安監局提出驗收申請，提交相應文件、資料；

（2）危險化學品建設項目安全設施未經驗收或者驗收不合格，擅自投入生產（使用）的，將依照相關規定處罰。

（3）建設單位應當自收到同意投入生產（使用）的建設項目安全設施竣工驗收意見書之日起10個工作日內，按照有關法律法規及其配套規章的規定申請有關危險化學品的其他安全許可。

四、國家、省級重點類項目備案程序

（一）建設項目安全生產條件

1、建設項目在可行性研究階段（可行性研究報告和選址完成之后），建設單位需要準備的資料和文件：

（1）建設單位辦理相關建設項目立項文件；（2）建設單位組織對建設項目進行安全條件論證；

（3）建設單位在進行建設項目可行性研究時，取得立項文件后委托具有相應資質的安全評價機構，對其建設項目進行安全預評價，編制安全預評價報告。

2、建設單位可自行編制或者委托安全評價機構編制安全條件論證報告，安全條件論證報告應當包括下列內容：

（1）建設項目內在的危險和有害因素及對安全生產的影響；（2）建設項目與周邊設施（單位）生產、經營活動和居民生活在安全方面的相互影響；

（3）當地自然條件對建設項目安全生產的影響；（4）其他需要論證的內容。

（二）建設項目安全設施設計備案

1、建設單位在建設項目初步設計階段，應當委托有相應資質的設計單位對建設項目安全設施進行設計，編制安全專篇。

安全設施設計必須符合有關法律、法規、規章和國家標準或者行業標準、技術規范的規定，并盡可能采用先進適用的工藝、技術和可靠的設備、設施。建設項目安全設施設計還應當充分考慮建設項目安全預評價報告提出的安全對策措施。

2、建設項目安全專篇應當包括下列內容：（1）設計依據；（2）建設項目概述；

（3）建設項目涉及的危險、有害因素和危險、有害程度及周邊環境安全分析；

（4）建筑及場地布置；

（5）重大危險源分析及檢測監控；（6）安全設施設計采取的防范措施；

（7）安全生產管理機構設置或者安全生產管理人員配備方案；（8）從業人員教育培訓方案；

（9）工藝、技術和設備、設施的先進性和可靠性分析；（10）安全設施專項投資概算；

（11）安全預評價報告中的安全對策及建議采納情況；（12）預期效果以及存在的問題與建議；（13）可能出現的事故預防及應急救援措施；

（14）法律、法規、規章、標準規定需要說明的其他事項。

3、建設項目安全專篇審核 在初步設計及相關設計圖冊包括安全專篇完成后，建設單位組織進行安全設施設計的審核。安全設施設計審核會流程如下：

（1）主辦單位：建設單位

（2）參加人員：建設單位（項目組成員）、設計單位、安全評價單位參加，聘請安全評審專家或行業內、企業內專家，邀請區安監局工作人員參加；

（3）會議流程：

① 建設單位介紹安全設施設計審核會流程； ② 設計單位介紹安全專篇基本情況； a.安全專篇中提出的主要安全設施設計內容；

b.是否采納安全安全評價單位以及安全評審專家對下一步安全設施設計階段提出需要注意的問題和對策措施的落實情況；

c.是否符合安全法律規范技術規范的設計； d.設計材料符合要求。

③與會各方討論對于安全設施意見和建議在初步設計階段的落實情況；

④專家對于該建設項目在安全設施設計階段的建議：

⑤提出建設項目安全設施在設計過程中需要進一步完善的建議和意見；

⑥設計單位對于專家針對項目安全設施設計方面提出的意見和建議進行回復并表態；

⑦ 安監局工作人員發表建設項目安全設施設計審查的建設性意見；

⑧會審結束，建設單位根據安全專篇審核情況，與設計單位對于相關內容進行整改、完善、落實，出具安全專篇審核整改說明。

4、建設單位完成上述工作，向安全生產監督管理部門備案需提交的文件和資料，并對其真實性負責：

（1）建設項目審批、核準或者備案的文件；（2）建設項目初步設計報告及安全專篇；

（3）建設項目安全預評價報告及安全條件論證報告；（4）設計單位或建設單位根據安全專篇評審會提出的建議和意見提交的補充說明。

（三）建設項目施工階段

1、施工單位應當嚴格按照安全設施設計和相關施工技術標準、規范施工，并對安全設施的工程質量負責。

施工單位發現安全設施設計文件有錯漏的，應當及時向生產經營單位、設計單位提出。生產經營單位、設計單位應當及時處理。

施工單位發現安全設施存在重大事故隱患時，應當立即停止施工并報告生產經營單位進行整改。整改合格后，方可恢復施工。

2、工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。工程監理單位在實施監理過程中，發現存在事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告生產經營單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。

3、建設單位在建設項目安全設施建成后，生產經營單位應當對安全設施進行檢查，對發現的問題及時整改。

（四）建設項目安全設施竣工驗收備案

1、建設項目安全設施建成后，建設項目進入試運行階段。試運行時間應當不少于30日，最長不得超過180日。國家有關部門有規定或者特殊要求的行業除外。

2、建設單位在安全設施竣工驗收階段，需要進行的工作準備：（1）建設項目施工單位出具建設工程的竣工驗收報告；（2）建設項目監理單位出具監理報告（根據相關要求必須由監理公司進行工程監理的項目）；

（3）消防部門建筑消防工程驗收合格的資料；

（4）防雷設施驗收合格資料（根據相關規定必須進行防雷驗收的項目）；

（5）質量技術監督部門對特種設備注冊備案資料（有特種設備的項目）；

（6）根據相關規定需要持證上崗的管理人員培訓合格證，根據相關規定需要持證上崗的特種作業人員培訓合格證；

（7）安全生產管理機構設置或者安全生產管理人員配備；各項安全管理制度的建立；

（8）建設單位委托具有相應資質的安全評價機構對安全設施進行安全驗收評價，并編制建設項目安全設施的安全驗收評價報告。（9）建設單位對于安全驗收評價報告提出的問題進行整改。（10）根據有關法律法規應具備的其他材料。

3、建設項目安全設施竣工驗收審核（1）主辦單位：建設單位

（2）參加人員：建設單位相關部門（主要負責人、安全管理人員、生產部門、動力設備部門等）、安全評價單位、設計單位、施工單位、監理單位參加，聘請安全評審專家或行業內、企業內專家，邀請區安監局工作人員參加；

（3）會議流程：

① 建設單位介紹建設項目安全設施竣工驗收流程；

② 建設單位有關人員介紹建設項目的具體情況，主要包括建設項目的概況、規模、工藝、安全設施、安全管理的基本情況以及安全驗收評價報告提出的問題整改情況；

③ 設計單位介紹安全設施設計主要內容在施工階段是否進行變更以及落實情況等；

④ 施工單位介紹安全設施設計的落實執行情況以及安全設施的工程質量情況；

⑤ 工程監理單位介紹在監理過程中安全設施工程的工程質量情況；

⑥ 安全評價單位介紹安全驗收評價報告的基本情況；安全預評價、安全設施設計專篇提出的問題和建議的落實情況以及安全驗收評價報告中提出的問題的整改情況。⑦ 與會人員對建設項目安全設施進行現場查驗；一般包括廠址總平面布局、生產車間、公輔用工程以及安全管理情況。

⑧ 專家經過現場查驗，提出建設項目安全設施需要進一步完善的建議和意見；修改、完善安全驗收評價報告的建議和意見。

⑨ 安全評價單位回復評價報告及報告提出問題的整改落實情況；

⑩ 設計單位、施工單位、監理單位各自負責需要配合解決的問題和需要完善落實整改的意見；

? 與會各單位對專家評審組提出的意見，進行回復，提出整改計劃措施

? 建設單位領導進行總結性發言，對于安全評價報告提出的和現場驗收提出的所有問題進行積極落實整改，積極進行建設項目的三同時備案工作。

4、建設單位完成上述工作，向安全生產監督管理部門備案需提交的文件和資料，并對其真實性負責：

（1）安全設施設計備案意見書（復印件）；（2）施工單位的施工資質證明文件（復印件）；

（3）建設項目安全驗收評價報告及其存在問題的整改確認材料；（4）安全生產管理機構設置或者安全生產管理人員配備情況；（5）從業人員安全教育培訓及資格情況。

五、一般類項目備案程序

（一）建設項目安全生產條件

1、項目單位在地塊選址后，根據項目內部設施、工藝、總圖布置及周邊情況，建設單位對項目對外部以及周邊對項目的影響進行安全生產條件和設施綜合分析形成報告。如形成報告存在技術等方面的困難，可聘請安全評價機構或專家協助。綜合分析報告主要包括以下內容：

（1）建設項目的基本情況；

（2）建設項目內在的危險和有害因素及對安全生產的影響；（3）建設項目與周邊設施（單位）生產、經營活動和居民生活在安全方面的相互影響；

（4）當地自然條件對建設項目安全生產的影響；（5）建設項目安全設施設計的初步概念和理念等；

2、生產經營單位應當委托具有相應資質的安全評價機構，對其建設項目進行安全預評價，并編制安全預評價報告。

3、建設單位在可行性研究階段，向安全生產監督管理部門備案需提交的文件和資料，并對其真實性負責：

（1）建設項目審批、核準或備案的文件；（2）安全預評價報告；

（3）安全生產條件和設施綜合分析報告。

（二）建設項目安全設施設計備案

1、建設項目完成可行性研究階段的安全生產條件和設施綜合分析后，建設項目進入初步設計階段。由設計單位根據可行性研究階段各方（包括安全預評價報告、專家會審意見等）提出的意見和建議，進行建設項目初步設計，繪制建設項目相關設計圖，編制建設項目安全專篇。

2、項目初步設計報告及安全專篇，主要包括以下內容：（1）設計依據；（2）建設項目概述；

（3）建設項目涉及的危險、有害因素和危險、有害程度及周邊環境安全分析；

（4）建筑及場地布置；

（5）重大危險源分析及檢測監控；（6）安全設施設計采取的防范措施；

（7）安全生產管理機構設置或者安全生產管理人員配備方案；（8）從業人員教育培訓方案；

（9）工藝、技術和設備、設施的先進性和可靠性分析；（10）安全設施專項投資概算；

（11）安全預評價報告中的安全對策及建議采納情況；（12）預期效果以及存在的問題與建議；（13）可能出現的事故預防及應急救援措施；

（14）法律、法規、規章、標準規定需要說明的其他事項。

3、建設項目安全設施設計審核

在初步設計及相關設計圖冊包括安全專篇完成后，建設單位組織進行安全設施設計的審查。

安全設施設計審核會流程如下：（1）主辦單位：建設單位

（2）參加人員：建設單位（項目組成員）、設計單位、安全評價單位參加，聘請安全評審專家或行業內、企業內專家，邀請區安監局工作人員參加；

（3）會議流程：

① 建設單位介紹安全設施設計審核會流程； ② 設計單位介紹安全專篇基本情況； a.安全專篇中提出的主要安全設施設計內容；

b.是否采納安全安全評價單位以及安全評審專家對下一步安全設施設計階段提出需要注意的問題和對策措施的落實情況；

c.是否符合安全法律規范技術規范的設計； d.設計材料符合要求。

③與會各方討論對于安全設施意見和建議在初步設計階段的落實情況；

④專家對于該建設項目在安全設施設計階段的建議：

⑤提出建設項目安全設施在設計過程中需要進一步完善的建議和意見；

⑥設計單位對于專家針對項目安全設施設計方面提出的意見和建議進行回復并表態；

⑦ 安監局工作人員發表建設項目安全設施設計審查的建設性意見；

⑧會審結束，建設單位根據安全設施設計審查的會審情況，出具安全設施設計審查報告，報區安監局備案。如形成報告存在技術等方面的困難，可聘請設計單位、中介機構或專家協助。

⑨安全設施設計審查報告主要包括以下內容： a.安全設施設計審核參與單位、會議紀要等內容； b.建設項目安全設施設計審查問題情況匯總； c.建設項目安全設施設計審查問題落實情況； d.安全設施設計審核結論。

4、建設單位完成上述工作，向安全生產監督管理部門備案需提交的文件和資料，并對其真實性負責：

（1）建設項目審批、核準或者備案的文件；（2）建設項目初步設計報告及安全專篇；（3）建設項目安全設施設計審查報告；

（三）建設項目施工階段

參照“國家、省級重點項目” 建設項目施工階段要求。

（四）建設項目安全設施竣工驗收階段工作流程

1、建設項目安全設施建成后，建設項目進入試運行階段。試運行時間應當不少于30日，最長不得超過180日。國家有關部門有規定或者特殊要求的行業除外。

2、建設單位在安全設施竣工驗收階段，需要進行的工作準備：（1）建設項目施工單位出具建設工程的竣工驗收報告；（2）建設項目監理單位出具監理報告（根據相關要求必須由監理公司進行工程監理的項目）；

（3）消防部門建筑消防工程驗收合格的資料；

（4）防雷設施驗收合格資料（根據相關規定必須進行防雷驗收的項目）；

（5）質量技術監督部門對特種設備注冊備案資料（有特種設備的項目）；

（6）根據相關規定需要持證上崗的管理人員培訓合格證，根據相關規定需要持證上崗的特種作業人員培訓合格證；

（7）安全生產管理機構設置或者安全生產管理人員配備；各項安全管理制度的建立；

（8）建設單位委托具有相應資質的安全評價機構對安全設施進行安全驗收評價，并編制建設項目安全設施的安全驗收評價報告。

（9）建設單位對于安全驗收評價報告提出的問題進行整改。（10）根據有關法律法規應具備的其他材料。

3、建設項目安全設施竣工驗收審核（1）主辦單位：建設單位

（2）參加人員：建設單位相關部門（主要負責人、安全管理人員、生產部門、動力設備部門等）、安全評價單位、設計單位、施工單位、監理單位參加，聘請安全評審專家或行業內、企業內專家，邀請區安監局工作人員參加；

（3）會議流程： ① 建設單位介紹建設項目安全設施竣工驗收流程；

② 建設單位有關人員介紹建設項目的具體情況，主要包括建設項目的概況、規模、工藝、安全設施、安全管理的基本情況以及安全驗收評價報告提出的問題整改情況；

③ 設計單位介紹安全設施設計主要內容在施工階段是否進行變更以及落實情況等；

④ 施工單位介紹安全設施設計的落實執行情況以及安全設施的工程質量情況；

⑤ 工程監理單位介紹在監理過程中安全設施工程的工程質量情況；

⑥ 安全評價單位介紹安全驗收評價報告的基本情況；安全預評價、安全設施設計專篇提出的問題和建議的落實情況以及安全驗收評價報告中提出的問題的整改情況。

⑦ 與會人員對建設項目安全設施進行現場查驗；一般包括廠址總平面布局、生產車間、公輔用工程以及安全管理情況。

⑧ 專家經過現場查驗，提出建設項目安全設施需要進一步完善的建議和意見；修改、完善安全驗收評價報告的建議和意見。

⑨ 安全評價單位回復評價報告及報告提出問題的整改落實情況；

⑩ 設計單位、施工單位、監理單位各自負責需要配合解決的問題和需要完善落實整改的意見；

? 與會各單位對專家評審組提出的意見，進行回復，提出整改計劃措施

? 建設單位領導進行總結性發言，對于安全評價報告提出的和現場驗收提出的所有問題進行積極落實整改，積極進行建設項目的三同時備案工作。

4、建設單位完成上述工作，編制建設項目安全設施竣工驗收書面報告。如形成報告存在技術等方面的困難，可聘請中介機構或專家協助。建設項目安全設施竣工驗收書面報告，主要包括以下內容：

（1）建設項目的基本情況；

（2）建設項目落實安全設施設計文件施工或者施工質量達到建設項目安全設施設計文件的要求情況；

（3）安全設施和安全生產條件按照有關安全生產法律、法規、規章和國家標準或者行業標準、技術規范規定的符合性情況；

（4）對于安全驗收評價報告提出問題以及現場驗收安全評審專家提出的問題整改情況以及承諾；

（5）建設單位安全管理情況，設置安全生產管理機構或者配備安全生產管理人員的情況；

（6）從業人員安全教育培訓情況；

（7）設計單位、施工單位、監理單位、評價單位的資質驗證情況是否符合國家相關規定。

（8）提出企業在正式生產運行后安全管理的要求及目標發展方向。

5、建設單位在安全設施竣工驗收階段，向安全生產監督管理部門備案需提交的文件和資料，并對其真實性負責：

（1）安全驗收評價報告；

（2）建設項目安全設施竣工驗收書面報告。

六、其它說明

1、危險化學品項目審批時限按照《危險化學品建設項目安全監督管理辦法實施辦法》（國家安監總局45號令）執行。

2、其它建設項目審批、備案時限參照《建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法》（國家安監總局36號令）執行。

3、建設項目在審批、核準、備案過程中，建設單位需提供的申報資料中，安監局審核資料原件，復印件存檔保留，同時復印件應加蓋單位公章。

第五篇：物業公司三標一體程序文件

大氣污染、污水及噪聲控制程序

1． 目的

1.1 通過對中心責任范圍內的排氣、揚塵控制，減少大氣污染。

1.2 有效預防和治理污水對周邊環境及水體的污染，滿足相關法律法規要求。1.3 通過對噪聲的控制，達到減少噪聲污染，保證轄區環境噪聲達標。

2． 范圍

適用于中心責任范圍內的排氣、揚塵、噪聲、所有污水排放及其管網管理的控制。

3． 職責

3.1 工程部是本程序的歸口管理部門。

3.2 工程部負責對中心轄區的排氣揚塵情況、污水管網和雨水管網的維護管理、污水排放、轄區的噪聲等實施控制。3.3 辦公室負責中心公務車尾氣的年檢工作。

3.4 保潔部負責控制本部門工作活動中產生的廢氣、污水。

4． 管理程序

4.1大氣污染控制 4.1.1

大氣污染的種類 4.1.1.1

施工揚塵； 4.1.1.2機動車尾氣； 4.1.1.3清掃地面產生的揚塵；

4.1.1.4使用、噴灑消殺藥品產生的有害氣體； 4.1.1.5 生活垃圾堆放產生的異味。4.1.2大氣污染的控制 4.1.2.1施工粉塵的控制 A.施工過程中的渣土應及時清運，嚴禁隨意拋灑，要求清運時不超載，嚴密覆蓋。在運輸和裝卸中防止遺灑，并在指定地點傾倒。不能及時清運的，應采取覆蓋、灑水等措施防止粉塵污染。禁止三級風以上進行揚塵作業。

B.裝飾現場設專人負責環境治理工作。

C.建筑垃圾由施工單位或施工單位委托中心進行清運（簽環保合同）。4.1.2.2機動車尾氣排放的管理

A.按時對辦公車輛進行維修、保養，使其保持良好的狀態。根據國家及北京市車輛管理有關規定，確保辦公車輛符合環保指標。

4.1.2.3對沒有被植被覆蓋的地面，應及時采取措施，保證黃土不露天，減少風沙揚塵。

4.1.2.4清掃地面前，可適量灑水，以避免揚塵。

4.1.2.5 及時清運垃圾和化糞池，加強對該區域的消毒，避免異味的產生。4.1.2.6

對使用、噴灑消殺藥品產生的有害氣體的管理

A.在噴灑消殺藥品前，應對氣象進行觀察，如出現雷雨、大風等不適宜噴灑消殺藥品時，應延期進行。

B.噴灑消殺藥品時不能超過一定的范圍，在有人、車經過噴灑區域時，應避開人、車進行噴灑。

C.負責噴灑消殺的工作人員應佩戴口罩。D.按規定比例進行藥品配制。

4.1.2.7

空調的維修過程中應由專業人員進行操作，避免氟利昂的泄漏。4.2 污水控制

4.2.1污水管理的范圍 4.2.1.1

雨水及其排放管網； 4.2.1.2污水及其排放管網。4.2.2

工程部負責做好以下工作

4.2.2.1

掌握中心所管轄區域的污水、雨水排放管網線路圖；總排放口按規定設置標識。

4.2.2.2定期對污水處理裝置進行維護，保證污水能及時處理。

4.2.2.3每半年對所管區域進行一次巡查，對發現的問題及時進行處理并記錄。4.2.3

辦公室經常性地對客戶以及相關方進行宣傳，提倡節約用水，減少污水排放。

4.2.4保潔部及時清理垃圾，并采取防滲措施，避免污染地下水體。4.2.5保潔部聯系專業環衛單位定期對化糞池進行清掏，并對其清掏質量和積渣的清運進行監督。4.3

噪聲控制

4.3.1需要控制的噪聲源

4.3.1.1

裝修施工階段使用的石材切割機、沖擊電鉆、電鋸等。4.3.1.2冷凍機組、冷水機組、水泵等的運行。4.3.1.3設備大修后的磨合。4.3.1.4水箱進水噪聲。4.3.1.5管區內機動車的噪聲。4.3.1.6

人為活動。4.3.2噪聲控制措施 4.3.2.1 噪聲控制的基本方法

A.在聲源處降低噪聲；

B.用隔音的方法降低噪聲的影響； C.個人戴防護用具降低噪聲的影響。

4.3.2.2 工程部應定期對冷水機組、水泵等重點噪聲源設備進行維護保養，加強設備潤滑，最大限度地減少磨損，按時更換損壞部件，使設備在正常狀態下使用，最大限度地降低噪聲排放量。

4.3.2.3 在敏感區域施工時，應對噪聲影響區域的作業層采用有效降噪措施，對噪聲超標嚴重的設備應采取消音措施。

4.3.2.4 對冷凍機房、水泵房噪音較大的區域采用值班室與設備隔離的措施。4.3.2.5 工程部應對轄區內的裝修施工制定專項控制措施，規定裝修時間段，并對裝修施工機械進行檢查，最大限度的減少噪聲。

4.3.2.6 對噪音較大的設備維護檢查中戴耳塞以降低噪聲對操作工的損害。4.3.2.7 購置及修理后的設備，應考慮到設備噪聲排放量是否符合國家標準，不購置和使用國家淘汰目錄中出現的設備。4.3.2.8 對電鋸、空壓機等強噪聲機械必須嚴格控制使用，控制使用時間等。4.3.3 噪聲監視

4.3.3.1工程部進行不定期巡視，發現噪聲異常時應分析原因并采取相應措施進行處置。

4.3.3.2定期對重點區域的噪音源進行檢測。

4.4 中心嚴格執行《中華人民共和國污水綜合排放標準》、《中華人民共和國大氣污染物綜合排放標準》、《北京市噪聲污染防治辦法》。

5． 相關文件

5.1 《法律、法規及其他要求控制程序》

（HYDS/MB03）5.2 《環境因素識別與評價控制程序》

（HYDS/MB06