第一篇：XXX飲品廠程序文件樣本

XXX飲品廠 目 錄

編號：001 A版，第0次修訂 共 1 頁，第 1 頁 序號 編 號 文件名稱 備注 1 001 目 錄002 企 業 簡 介 LRK/QP-01 質量方針和質量目標LRK/QP-02 文件控制程序LRK/QP-03 記錄控制程序LRK/QP-04 工作環境控制程序LRK/QP-05 衛生控制程序LRK/QP-06 設備控制程序LRK/QP-07 人力資源控制程序LRK/QP-08 供方評定程序LRK/QP-09 采購控制程序LRK/QP10 生產過程質量控制程序LRK/QP-11 產品防護控制程序LRK/QP-12 監視和測量裝置控制程序LRK/QP-13 不合格品控制程序LRK/QP-14 糾正措施控制程序

XXX飲品廠 企 業 簡 介

編號：002 A版，第0次修訂 共 1 頁，第 1 頁

這里風景秀麗，風光怡人，水質無任何污染。我廠設備性能先進，檢測設備齊全，生產中的各個過程全面實現程序化管理，產品在顧客放心、滿意的道路上不斷完善和提高企業自身素質和內涵。

公司生產的純凈水，經使用的客戶普遍反應口感甘甜。我公司嚴格有關國家標準要求組織生產 為感謝各方朋友長期以來的支持與厚愛，全體員工將以全新的姿態，努力開拓，不斷進取，積極向上的精神，迎接新的挑戰，本著同等價格質量最優的原則，歡迎廣大新老客戶和各界人士光臨指導、洽談合作。

聯系人：柯華榮 地址：洞頭縣北岙鎮小樸村 電話：0577-63383338 傳真：0577-63383336 郵編：310007

XXX飲品廠 質量方針和質量目標

編號：LRK/QP-01 A版，第0次修訂 共 1 頁，第 1 頁

質 量 方 針 以質為本出健康好水 用優質服務滿足顧客 質 量 目 標

1、市場抽查衛生指標不合格次數為0，因質量問題而引發的質量投訴接近于零。

2、最終產品一次檢驗合格率99%

批準：柯華榮

日期：2004年10月20日 XXX飲品廠 文 件 控 制 程 序

編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 1 頁 1 目的

通過對與質量體系運行有關文件的編寫、審批、發放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。2 范圍

適用于本廠與質量體系有關的文件控制。3 職責

3．1 廠長負責質量手冊、程序文件及管理性文件的批準發布。

3．2 質量負責人負責組織質量手冊、程序文件及的管理性文件的編寫并實施最終審核。3．3 辦公室負責體系文件、外來文件及管理性文件的發放、更改、控制和管理。3．4 生產技術科負責技術性文件的組織編制、發放、更改、控制和管理。3．6 各有關部門負責本部門有關質量體系文件和所使用文件的管理。4 工作程序

4．1 文件的控制范圍和分類 4．1．1 文件和資料的控制范圍 a）與質量體系要求有關的文件； b）與食品生產許可證要求有關文件。4．1．2 文件的分類：

a)體系文件：質量方針、質量目標、質量保證要求等；

b)管理性文件：國家有關法令、法規、公司管理標準/規章制度等；

c)技術性文件：工藝流程圖、工藝操作規程、標簽標識圖稿、檢驗規范、操作規程、產品標準、技術標準等。

4．1．3 文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。

4．1．4 本廠的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本廠質量體系相關的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標等其他目的而分發的其他文件。XXX飲品廠 文 件 控 制 程 序 編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 2 頁 4．2 質量體系文件的控制 4．2．1 編制與審批

a）質量手冊和程序文件由辦公室負責編寫，質量負責人負責對經討論后的初稿進行最終審核，報廠長批準發布；

b）管理性文件由辦公室負責組織相關部門編寫，報質量負責人審核，廠長批準，辦公室歸檔；

c）技術性文件（設計圖樣、工藝文件、作業指導書、檢驗規范、操作規程等）分別由生產技術科組織相關部門編寫，生產技術科主管負責審核，廠長批準；

d）所有文件都必須結合本廠的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準者確定執行日期。4．2．2 文件標識與編碼 4．2．2．1 標識

a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標明發放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；

b）無“受控”印章標識的質量體系文件不得在公司內使用，一旦發現，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規定執行。4．2．2．2 文件編號 a)質量保證要求文件編號： LRK / QM××

順序號 程序文件代號 企業代號

XXX飲品廠 文 件 控 制 程 序 編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 3 頁 c）質量記錄的編號 LRK-QR ××× ×× 質量記錄序號

對應ISO9001標準的章節號 質量記錄代號 企業代號

d）其他支持性質量文件編號 QJ（G）-×× 文件順序號

支持性文件編號（G：管理性文件、J技術文件）4．2．3 復制

受控文件未經批準不得復制。質量手冊和程序文件的復制由各部門的文件提出申請，經質量負責人批準后，由辦公室執行。4．2．4 文件發放、保管及回收 4．2．4．1 發放

a）質量手冊和程序文件的發放由辦公室按公司范圍內的實際使用要求發放，并按《文件發放、回收登記表》進行登記，文件簽收人在登記表上簽名；

b)管理性文件或技術性文件由各部門的文件管理員按實際需求領用；

c)非受控文件的發放由有需要的部門提出書面申請，經質量負責人批準后，由文件管理員作好發放登記；

d)文件發放登記表上的發放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。4．2．4．2 保管

a）質量手冊、程序文件的正本存放在辦公室，質量手冊的各持有者應使用手冊的有效版本； XXX飲品廠 文 件 控 制 程 序

編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 4 頁

b）文件與管理性文件的正本分別由生產技術科和辦公室的文件管理員負責保管，各部門持有的技術與管理性文件由文件管理員或批準的使用人負責保管，并及時填寫《部門受控文件清單》，保證相關場所或人員現場使用的文件是最新的有效版本。

c）經批準發布的文件應登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應有備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權使用的人員進行操作。d)任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易于識別和檢索；文件的使用者若調離公司，應辦理文件歸還手續。

e）直接引用的各類外來文件，由文件管理部門負責在《外來文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發放、傳閱及歸檔保管。4．2．4．3 回收

a）因文件破損嚴重影響使用，應將原領用的已破損文件回收，在《文件發放、回收登記表》上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；

b）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應由原文件發放部門的文件管理員負責回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。4．2．5 文件評審與更改 4．2．5．1 評審

辦公室每年12月組織對現有質量體系文件進行評審，并作好評審記錄。4．2．5．2 更改

a）受控文件的更改由原文件編制部門負責，更改內容填寫《文件更改通知單》，經審核批準后，發放到原文件持有處，執行更改；

b）更改后的文件按本程序的4.2.1條審核、批準并注明生效日期； c）更改后的文件標識按4.2.2條，復制發放按4.2.3、4.2.4條；

d）修改頁應反映文件的最新狀態，修改次數用阿拉伯數字0、1、2、3---順序表示，版本狀態用英文大寫字母A、B、C、---順序表示。

XXX飲品廠 文 件 控 制 程 序

編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 5 頁 4．2．6 作廢文件的處置

a）作廢文件回收后，加蓋 “作廢”印章，需保留的加蓋 “保留”印章，以便追溯查閱，同時隔離存放。c）確認需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經主管領導批準后，統一銷毀，并由執行人簽名。4．3 質量記錄的控制

質量記錄文件的控制按《記錄控制程序》要求執行。4．4 質量記錄表式的控制

4．4．1 辦公室負責匯總各職能部門建立的質量記錄表格，并編制《質量記錄清單》，作為程序文件的附錄。清單中應規定質量記錄的管理部門及保存期限。

4．4．2 辦公室保存所有質量記錄表格式樣一份或保存在電腦內，各部門文件管理員應保存本部門所需使用的質量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內)。

4．4．3 質量記錄表格更改時，應視作受控文件更改處理，應隨《文件更改通知單》，附更改后的表格式樣，經審批后通知各使用部門進行新表格的領用，并復制一份交辦公室備案。5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄表式

《受控文件清單》

《文件發放、回收登記表》 《文件更改通知單》 《作廢文件銷毀清單》

XXX飲品廠 記 錄 控 制 程 序

編號：LRK/QP-03 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

對質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進行控制，以保證質量記錄的完整、真實、有效，為產品質量符合規定的要求和質量體系有效運行提供依據。2 適用范圍

適用于本廠質量記錄的控制，也包括對來自供方的質量記錄的控制。3 職責 3．1 辦公室是公司質量記錄的歸口管理部門，負責全公司質量記錄的編號及質量記錄的管理和控制。

3．2 各職能部門負責本部門質量記錄的收集、保管和查閱。3．3 廠長負責對質量記錄的銷毀及作廢等的處置實施審批。4 工作程序

4．1 質量記錄的控制范圍

凡是能證明本廠生產加工產品符合規定要求，及質量體系有效運作的質量記錄，都屬于需控制的范圍，包括: a)產品質量記錄：原輔材料、外購元器件和設備、外協加工件、出廠檢驗記錄；檢測器具校準記錄；不合格品評審、處置記錄等；

b)與質量保證要求有關的記錄:不符合項報告；糾正措施報告；培訓和考核記錄等； 4．2 質量記錄的載體形式

本廠的質量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。

4．3 質量記錄的編制

4．3．1 質量記錄編制的總體要求應符合質量保證要求、程序文件要求。

4．3．2 各職能部門負責本部門質量記錄表式的制定，由辦公室統一標識、編號后，方可使用。XXX飲品廠 記 錄 控 制 程 序

編號：LRK/QP-03 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁 4．4 質量記錄的編號

本廠質量記錄的標識、編號方法，按《文件控制程序》中第4.2.2.2條款執行。4．5 質量記錄的填寫、收集和保管

4．5．1 記錄人應按表式欄目及時填寫，要內容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準使用鉛筆，需長期保管的質量記錄不得使用圓珠筆填寫。

4．5．2 質量記錄由各使用部門負責收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。4．5．3 來自供方的質量記錄由供銷科負責收集、保管。4．6 質量記錄的查閱

4．6．1 質量記錄的查閱須經主管部門的同意，辦理查閱手續。4．6．2 當合同有要求時，在合同規定期內，質量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。4．7 質量記錄的歸檔、貯存

4．7．1 各職能部門于每年年底將本部門的質量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。4．7．2 辦公室負責編制《記錄清單》,按保存期限歸檔、貯存。

4．7．3 質量記錄應由專人保管，并在適宜環境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現。4．8 質量記錄的處理

對于到達保存期限的質量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經廠長批準后進行銷毀。銷毀人員應在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。5 相關文件 《文件控制程序》 6 記錄表式 《記錄清單》

XXX飲品廠

工 作 環 境 控 制 程 序

編號：LRK/QP-04 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。2 適用范圍

適用于為實現與食品認證許可證符合性所需的工作環境中的人和物的因素進行控制。3 職責

3．1 生產技術科負責對生產工作環境進行控制。3．2 辦公室負責對工廠廠區工作環境進行控制。4 工作程序

4．1 工作環境的識別、提供與管理要求 工作環境的類型

a)生產加工現場，如：水處理車間、灌裝車間等； b)產品檢驗、實驗現場，如：化驗室； c)物資貯存場地，如：倉庫； 4．2 工作環境的提供

質量負責人組織各相關部門根據實現產品符合性所需的工作環境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司研究開發與生產作業需要，創造良好的工作環境。4． 3 工作環境管理要求

a)企業廠區應當整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其它擴散性污染源的地區；

b)車間、庫房應清潔明亮；生產車間配備洗手、消毒、更衣設施；廁所必須設置在生產車間外側，各種廢棄物應存放在車間外較遠處；

c)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生安全，嚴格執行安全生產方面的法律法規要求；

d)對工作場地實施有效管理，根據人體功效學要求，合理安排，提高工作效率； XXX飲品廠

工 作 環 境 控 制 程 序

編號：LRK/QP-04 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁

e)確保員工工作符合勞動法規的要求，保證員工安全的工作環境。4．4 食品衛生要求，執行《衛生控制程序》。

4．5車間工作現場的衛生管理，按照《車間衛生要求》執行。

4．6原輔材料及成品儲存場所的工作環境，按照《產品防護程序》執行。5 相關文件 《衛生控制程序》 《車間衛生要求》 《產品防護程序》

XXX飲品廠 衛 生 控 制 程 序

編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 1 頁 1 目的

對本廠衛生管理、生產過程、貯存和運輸等方面的衛生要求進行控制，以保證本廠飲用天然水產品的產品質量及衛生安全。2 適用范圍

適用于本廠飲用天然水產品的生產設施、生產過程、貯存和運輸等方面的衛生管理。3 職責

3.l 辦公室負責提出本程序的控制要求并監督實施。

3.2 各部門負責所管轄范圍內的生產設施與生產過程的衛生控制。3.2.1 辦公室負責衛生管理制度、工作服管理和健康管理；

3.2.2 生產技術科負責基礎設施、衛生設施、生產過程衛生管理和設施器具的清洗消毒； 3.2.3 質管科負責有毒有害物管理；

3.2.4 供銷科負責成品貯存運輸的衛生管理。4 程序

4.1衛生管理制度

4.1.1 辦公室及時收集、獲取上級衛生、質量管理部門有關食品衛生法規和有關規章制度，并及時宣傳和貫徹。

4.1.2 辦公室負責制定和修改公司各項衛生管理制度和細則。

4.1.3 辦公室做好人員的培訓工作，定期安排從業人員進行健康檢查。

4.1.4 辦公室負責在廠區及廠區周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時，不得污染水源及生產設備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設備、工具和容器徹底清洗,消除污染。4.2 基礎設施 4.2.1 道路

廠區道路應通暢，便于機動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質材料鋪設，防止積水及塵土飛揚。4.2.2 地面

生產車間地面應經過硬化并保持平整，同時應略高于道路路面且有適當坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設置地漏，以保證不積水。XXX飲品廠 衛 生 控 制 程 序

編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 2 頁 4.2.3 屋頂

屋頂或天花板應選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。

4.2.4 墻壁

生產車間墻壁表面應平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.50m的墻裙，便于清洗。4.2.5 門窗

車間的門、窗應閉合嚴密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應便于拆下洗刷。4.2.6 通道

車間的通道要寬暢，便于運輸和清掃、洗刷、消毒。4.2.7通風

生產車間、倉庫均應有良好通風，通風管道進風口要距地面2m以上，并遠離污染源和排風口，開口處應設防護罩。4.2.8采光、照明

位于工作臺、食品和原料上方的照明設備應加防護罩。4.3衛生設施 4.3.1洗手、消毒

車間進口處應設置非手動式洗手設施和干手設施，還應設有工作靴鞋消毒池。4.3.2廁所

廁所應設置在車間外側，并一律為水沖式，備有洗手設施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應與車間排水管道分設。4.4 設備和容器的清洗和消毒

4.4.1 生產技術科應保證廠房和各種機械設備、裝置、設施、給排水系統等均保持良好狀態，確保正常運行和整齊潔凈。

4.4.2 正常情況下，生產技術科負責每年至少對廠房、設備、管道進行一次全面檢修。具體執行《設備容器清洗消毒制度》。

4.4.3接觸食品物料的設備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。4.4.4垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經常對垃圾桶、箱進行清洗消毒。XXX飲品廠 衛 生 控 制 程 序

編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 3 頁

4.4.5生產技術科在班前和班后應對生產車間的設備、工器具、管道等進行清洗和消毒。班后應清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進行消毒。車間、設備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應該在車間和設備等重新使用前徹底沖洗干凈。

4.4.6質管科應制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場所部得到適當的清潔，防止食品污染。

4.4.7清潔、消毒方法必須安全、衛生，所采用的消毒藥劑必須經衛生行政部門批準。4.4.8 空調機及凈化空氣口每季度清洗一次。4.5 生產過程的衛生要求 4.5.1 水源水的衛生

4.5.1.1 水源水質應符合 GB 17323 飲用天然水規定的各項指標的要求。

4.5.1.2 為了保證飲用天然水良好和穩定的質量，在生產期間應對水源水質定期監測界限指標和如下有衛生學意義的指標：感官要求、微生物各項指標。監測時間如下： 界限指標：每四個月監測一次，感官要求、微生物指標：豐水期每15天監測一次，平水期和枯水期每月監測一次。一旦監測結果達不到有關標準要求，必須立即采取糾正措施。

4.5.2 過濾裝置所使用的的過濾材料要每季度進行清洗和更換。更換后必須作完整性試驗，檢查是否有泄漏。4.5.3 滅菌

4.5.3.1采用臭氧裝置對礦泉水進行滅菌，臭氧的濃度和水流速，要依據氣溫、水質、pH值和水中還原性物質的多少加以調節，確保達到滅菌效果。臭氧的濃度和礦泉水流速。4.5.3.2 采用紫外線消毒裝置，紫外線燈類型(其波長應包括2.5 ×10-7m-2.8×10-7m的殺菌峰值波長)，水層不超過2cm，并控制流速。應保持紫外線燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。生產車間每天應記錄天然水流速。4.5.4 包裝容器

4.5.4.1包裝材料應符合國家食品衛生標準的要求。

4.5.4.2 使用干凈的容器或包裝袋包裝瓶、蓋。運輸工具和倉庫應保持清潔，并有防塵，防污染措施。

4.5.4.3 瓶子和瓶蓋在灌裝前必須經過嚴格清洗消毒，其清洗設備應自動化。XXX飲品廠 衛 生 控 制 程 序

編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 4 頁 4.6 成品貯藏運輸的衛生要求

4.6.1 經檢驗合格的成品應貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛生的物品。

4.6.2 成品堆放時，與地面、墻壁應有一定距離，便于通風。嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。

4.6.3 成品庫要干燥、通風，設有防塵、防鼠、防蟲等設施。要定期洗掃、消毒，保持衛生。4.6.4 成品在貯存期間應定期對其進行檢查，以保證其衛生質量。4.6.5 成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。4.6.6 各種運輸工具、車輛應隨時清洗、定期消毒，保證清潔衛生。4.7有毒有害物管理

4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應有固定包裝，并在明顯處標示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內，加鎖并由專人負責保管，建立管理制度。4.7.2使用時應由經過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。4.7.3除衛生和工藝需要，均不得在生產車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。4.7.4各種藥劑的使用品種和范圍，須經省(自治區、直轄市)衛生監督部門同意。4.8工作服的管理

4.8.1工作服包括淡色工作衣、褲、發帽、鞋靴等，必要時還應配備口罩、圍裙、套袖等衛生防護用品。

4.8.2工作服應有清洗保潔制度。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換。其他人員也應定期更換，保持清潔。4.9健康管理

4.9.1 全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛生監督機構頒發的體檢合格證者，一律不得從事食品生產工作。

4.9.2 對直接接觸食品的人員還須進行糞便培養和病毒性肝炎帶毒試驗。

4.9.3 凡體檢確認患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚病；(6)其他有礙食品衛生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產工作。

XXX飲品廠 設 備 控 制 程 序

編號：LRK/QP-06 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 1 頁 1 目的

加強生產設施管理，保證安全生產和設備、模具正常運行，以提高生產技術、產品質量和經濟效益。2 適用范圍

適用于生產設施（包括生產設備）及輔助正常生產所必須的動力設備等非生產設備的管理。3 職責

3．1 生產技術科負責生產設施的統籌管理，包括生產設施的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。

3．2 車間負責生產設施的正確使用和日常維護保養。4 工作程序

4．1 生產設施的配置 4．1．1 生產技術科根據使用部門的要求及公司發展的需要提出生產設施的配置申請，經廠長批準后，由供銷科負責采購（在設備的選型過程中需權衡質量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環保等方面因素）。

4．1．2 需要自制的設備由使用部門提出，由生產技術科制圖，經雙方共同審核，廠長批準后，由生產技術科組織加工制造。

4．1．3 設備配件的采購由生產技術科匯總各部門需求，按計劃執行，經驗收合格后，由生產技術科在入庫單據中簽字確認，直接辦理入庫手續，由使用部門開單領用。4．2 設備的驗收、建卡

4．2．1 所采購的設備到廠后或自制設備加工完成后，由生產技術科和使用部門共同核對，標注設備名稱、型號、規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容后，生產技術科組織使用部門進行安裝調試，當確認設備滿足要求后，簽字認可，已示合格。4．2．2 驗收不合格的設備，由生產技術科與制造單位協商處理。

4．2．3 生產技術科對驗收合格的設備進行編號，并在《生產設施管理臺帳》上予以登記。XXX飲品廠 設 備 控 制 程 序

編號：LRK/QP-06 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 2 頁

4．2．4 登記完畢，則由生產技術科負責人領取，安放車間使用。

4．2．5 對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產技術科驗收合格后即可使用，不需登錄于管理臺帳中。

4．3 生產設施的使用、維護和保養

4．3．1 生產技術科負責組織編寫設備安全操作規程，發送至相關部門遵照執行。對于大型、精密、稀有或關鍵（工序）設備，由生產技術科在安全操作規程中明確，該類設備需指定專人操作，經生產技術科組織培訓后，持證上崗。

4．3．2 生產設施的維護保養由生產技術科在《設施日常維護保養檢查表》中規定的保養檢查項目、內容及頻率，發放至使用部門執行，生產技術科負責配合并監督檢查，定期收集《設施日常維護保養檢查表》，整理匯總生產技術科作為制定年度檢修計劃的依據。4．3．3 大型、精密、稀有或關鍵（工序）設備，必須填寫相應的維護保養記錄。4．3．4 操作者要正確使用、維護好相關設備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設備超負作業或使用精密機械設備做粗加工。

4．3．5 作業現場使用的狀態良好的設備，可不再另行標識。4．4 生產設施的檢修和技術改造

4．4．1 生產技術科每年12月份編制下年度的《年度設施保養計劃》，在使用部門的協助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設施維修記錄》報生產技術科檢修。在檢修中的設備需掛紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由生產技術科將設備檢修的情況，記錄于《設施維修記錄》上。4．4．2 生產技術科應按市勞動局規定，對必要的生產設施等（委托有資格的單位）進行檢查或調校控制。

4．4．3 生產設施的技術改造可納入檢修計劃一并執行。4．5 生產設施的封存

4．5．1 閑置或長期不使用的生產設備，可作封存保管，加封存標識，封存的設備應切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導軌表面涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。XXX飲品廠 設 備 控 制 程 序

編號：LRK/QP-06 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 3 頁

4．5．2 生產設施啟封使用時，要做好維護保養，試運轉正常，經使用部門負責人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產設施管理臺帳》中記錄，封存期間可不做日常維護保養。

4．6 生產設施的報廢

4．6．1 對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新經濟時，由生產技術科向廠長上報，廠長批準后報廢，生產技術科于《生產設施管理臺帳》中注明報廢情況。

4．6．2 對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經生產技術科批準后，即可報廢。4．7 生產設施事故的處理

4．7．1 設備具因非正常磨損而造成停產或效能降低影響使用壽命，使設備損失價值達到規定數額者稱為設備、模具事故。

4．7．2 設備發生事故應立即停止操作，保護現場，由生產技術科會同發生部門進行原因調查，采取相應的措施并妥善處理，生產技術科將調查及處理的情況以書面報告的形式呈交公司主管領導。設備發生一般故障時應立即停止操作，保護現場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉，待正常運行時，操作工才可繼續工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。5 相關記錄

《生產設施管理臺賬》

《 年度設施保養計劃》 《設施維修記錄》

《設施日常維護保養檢查表》

XXX飲品廠 人力資源控制程序

編號：LRK/QP-07 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 1 頁 1 目的

對公司所有從事與產品質量有關的人員規定相應的崗位能力要求，并進行培訓，增強員工質量意識、衛生意識，提高管理技術水平，掌握相應崗位操作技能，確保員工素質滿足質量管理體系要求。2 適用范圍

適用于本廠所有與產品質量有關的各級管理人員、專業技術人員、檢驗/檢測人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓控制。3 職責 3．1 辦公室

a)負責編制《各級人員質量責任制》

b)負責公司《年度培訓計劃》的制定與監督實施考核，建立并保存公司員工培訓及考核記錄。

c)負責協助質量負責人組織上崗基礎教育； d)負責組織對培訓效果進行評估。3．2 質量負責人

負責對《各級人員質量責任制》及《年度培訓計劃》進行審核； 3．3 各相關部門 a)負責提出部門培訓需求并配合辦公室實施培訓計劃； b)負責本部門員工崗位技能培訓。

3．4 廠長負責批準《年度培訓計劃》和《各級人員質量責任制》 4 工作程序 4．1 人員要求

4．1．1 具體承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面加以考慮。

4．1．2 辦公室負責編制《各級人員質量責任制》報質量負責人審核后，送廠長批準。XXX飲品廠 人力資源控制程序

編號：LRK/QP-07 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 2 頁 4.2 培訓、意識和能力

4.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業人員、特殊工種人員、檢驗員等，根據相應的崗位職責制定并實施培訓需求。4.2．2新員工培訓

a)公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量量目標、質量、安全和環保意識、相關法律法規、質量管理體系標準和產品一致性基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由辦公室組織進行；

b)崗位技能培訓：根據所在部門的崗位需求，學習作業指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。

c）衛生知識培訓，包括工廠衛生規范、車間衛生要求和個人衛生要求等。4．2．3 在崗人員培訓

按培訓計劃要求，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4．2．4 特殊工種人員培訓

a)特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓經考核合格后上崗；每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b)化驗員、駕駛員等需取得國家授權部門頒發的培訓合格證書；

c)檢驗員由單位培訓，并經考核合格后持證上崗或經廠長任命上崗。4．2．5 技術人員培訓 公司的技術人員是新產品開發的主要力量，公司應創造條件給予必要的培訓，采取外送、自培培訓等方式，不斷更新知識，滿足新產品開發的需要。4．2．6 轉崗人員的培訓

按新員工培訓的第b)、c)條規定。

4．2．7 通過教育和培訓，員工應樹立以下意識： a)滿足法律法規要求的重要性； XXX飲品廠 人力資源控制程序

編號：LRK/QP-07 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 3 頁 b)違反規定要求所帶來的后果；

c)本人所從事的活動與公司發展的相關性。

公司鼓勵員工參與質量管理活動，為實現質量目標作出貢獻。4．2． 8 評價所采取培訓等措施的有效性

a)通過理論考核、操作考核、業績評定和現場觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；

b)每年的第四季度，辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求對培訓工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓計劃提供依據。（培訓是否有效，也可以由培訓老師進行面試和實際應用考核來評估）

c)辦公室負責對員工日常工作業績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應。

4．2．9 辦公室負責建立、保存員工的培訓記錄。4．3 培訓計劃及實施

4．3．1 每年11月底，各部門向辦公室上報下年度的培訓需求；由辦公室匯總各部門的培訓需求，并結合本廠情況，制訂公司下年度培訓計劃。年度培訓計劃包括：培訓內容、培訓對象、培訓方法、培訓目的、考核方式等內容。經廠長批準后下發到各部門，并監督實施。4．3．2 每次培訓應由組織者負責填寫簽到記錄及《培訓記錄》，詳細記錄培訓及考核（包括試卷、操作或實際應用和面試考核）成績，交辦公室存檔。4．3．3 對計劃外培訓，經廠長批準后，辦公室組織實施。5 相關文件 《各級人員質量責任制》 6 質量記錄

《

年度培訓計劃》 《培訓記錄》

XXX飲品廠 供 方 評 定 程 序

編號：LRK/QP-08 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

對供方進行控制，確保所采購的產品符合質量和食品衛生要求。2 適用范圍

適用于對生產加工所需的原輔材料、包裝材料供方進行選擇和評價的控制。3 職責 3．1供銷科

負責按公司要求分別組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方進行選擇和控制； 3．2 生產技術科負責編制采購物資技術標準和外包服務要求。4 程序

4．1 本廠采購物資的分類

a)重要(A類)物資：桶、蓋、消毒劑等； b)一般（B類）物資：包裝袋、標貼等。本廠無外包服務項目。4．2物資采購技術要求

a、所用原輔材料應符合GB10791-1989《軟飲料原輔材料的要求》的規定；

b、包裝材料應符合GB10790-1989《軟飲料的檢驗規則、標志、包裝、運輸、貯存》的規定。不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的瓶、桶和蓋；

c、所用的消毒劑應是食品級并符合國家相應標準的規定，有監管部門的批準文號。4．3 供方的評價選擇

4．3．1供銷科根據采購物資的要求，負責對為本廠提供產品生產所用的重要物資的供方進行綜合調查，收集資質證明材料。

4．3．2 在調查基礎上,會同生產技術科、質管科對供方進行評價和選擇，填寫《供方評價表》。XXX飲品廠 供 方 評 定 程 序

編號：LRK/QP-08 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁 4．3．3 對供方的評價方式

a)對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質量保證能力評價的方法； b)對提供一般物資的供方，采取對供貨業績記錄或對樣品驗證、供貨能力驗證相結合的評價方法；

c)對重要物資的供方，則還根據供方的生產規模、設施、加工能力、加工質量及質量穩定性等方面進行對比評價；

d)對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進行評價。4．3．4 選擇確定合格的供方

a)根據供方提供合格產品的能力和服務的能力、供貨記錄、價格、商業信譽、運輸便利程度、技術水平等方面，選擇合格的供方；

b)供銷科和各參與評價部門，對評價結果進行記錄，并將入選的供方匯總，報廠長審核批準后，由供銷科編制《合格供方名錄》。4．3．5 建立合格供方檔案

供銷科建立和保存合格供方質量記錄，通過記錄以便對供方實施動態控制。供方的檔案包括：首次評價記錄、定期復評記錄、供貨記錄、質量問題處理記錄等。4．4 對供方的控制

a）根據供方的質量記錄、質量報告、供貨業績和通過對采購設備、物資的驗證等，對供方進行控制；

b)每年對已發布《合格供方名錄》中的供方進行復評，在此基礎上，選擇復評合格的供方，評價記錄報廠長確認批準后，重新發布新年度的《合格供方名錄》；

c)選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復評等方式對供方進行控制。5 相關文件 6 質量記錄表式 《供方評價表》

《合格供方名錄》

XXX飲品廠 采 購 控 制 程 序

編號：LRK/QP-09 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

對采購過程進行控制，實施進貨驗證/檢驗，確保所采購的產品符合質量和衛生要求。2 適用范圍

適用于對采購過程的控制，原材料進貨驗證/檢驗 3 職責 3．1供銷科

負責制定采購計劃，實施采購。

3．2 質管科負責組織對本廠采購原輔材料、包裝材料實施進貨檢驗。4 程序

4．1 采購流程圖

4．2 物資采購的實施

4．2．1 供銷科根據公司的加工任務單、庫存情況和采購要求制訂采購計劃/采購單。采購計劃/采購單的內容包括: a)采購產品的名稱、型號規格、采購數量及其準確的標識方法； b)產品圖樣及主要技術要求，驗收條件； c)供貨單位名稱、交貨日期。

4．2．2 生產技術科根據生產加工要求，負責提供采購物資的品名、規格型號及重要技術指標等。

4．2．3 采購計劃/采購單(文件)制訂后，由廠長審核批準。4．2．4 供銷科負責按采購計劃/采購單組織實施采購。

XXX飲品廠 采 購 控 制 程 序

編號：LRK/QP-09 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁 4．2．5 零星物品采購，報廠長審批后執行采購。4．3 采購產品的驗證

4．3．1 對采購進公司的設備、物資驗證有以下幾種方式：

a）由質管科對進貨物資進行驗證/檢測或由供方提供質保書/出廠驗證報告； b）由本廠在供方現場實施驗證； d）由顧客在供方現場實施驗證。

d）由顧客在本廠現場實施驗證；對后兩種情況，供銷科應在采購文件中規定對驗證的安排以及產品放行的方式。

4．3．2 驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術資料、使用說明書、開箱單等方式。根據采購物資的重要類型，在相應的檢驗規范中規定不同的驗證方式。

4．3．3質管科應制定并執行《進貨驗證/檢驗規程》，并負責實施對采購物資的驗證。4．3．4 進貨驗證/檢驗不合格，由供銷部負責與供方聯系退貨、返工或調換事宜。4．3．5出現不合格，應執行《不合格品控制程序》的相關規定。5 相關文件

《進貨驗證/檢驗規程》

XXX飲品廠

生產過程質量控制程序

編號：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 1 頁 1 目的

實施生產過程的質量控制，以保證本廠所生產的產品質量。2 適用范圍

適用于本廠生產的飲用水的生產加工的關鍵質量控制點的控制。3 職責

3．l 生產技術科負責質量計劃的制訂，負責編制相應的作業指導文件，指導車間進行生產、過程和生產環境的控制，3．2 各車間負責生產設施的維護保養，執行必要的作業指導書，做好生產記錄。3．3 生產技術科負責生產加工過程的監控，實施檢驗及放行的控制。3．4 供銷科負責生產計劃的制訂。4 工作程序

4．1 獲得規定產品特性的信息和文件

按照產品標準的規定和要求獲得必要的生產信息，生產技術科及時將這些要求以書面形式傳遞到相關部門。

生產技術科對關鍵過程應編制操作規程，其他情況下如必要時也應編制操作規程。4．2 生產計劃：

生產技術科根據市場的需求和庫存情況，制定計劃，經廠長審批后，根據生產計劃安排采購和生產活動。

每日水開采量應符合批準允許的開采量規定。4．2 生產過程的控制

4．2．1 生產技術科確定認證產品的生產工藝流程，并識別和確定關鍵工序，詳見本程序附件1：工藝流程圖。4．2．2關鍵過程包括：

a)對成品的質量、性能、等有直接影響的工序； b)成品重要質量特性形成的工序；

c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發生較多的工序； XXX飲品廠

生產過程質量控制程序

編號：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 2 頁 4．2．3關鍵工序的控制：

對關鍵工序，按人、機、料、法、環五方面實施控制：

a）關鍵工序必須編寫工藝指導文件或作業指導書。生產技術科應做好傳達、學習，規范操作程序；

b）關鍵工序操作人員必須經過上崗培訓，并考核合格；每一操作人員應遵守工藝紀律，按工藝守則和作業指導書進行加工。

c）投入生產使用的原水必須經過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。

d）使用合適的生產設備和工具，并保證適宜的工作環境；應確保設備、完好，工作場所環境符合要求，執行《工作環境控制程序》的有關規定。

e）規定生產過程關鍵質量控制點，確定控制要求和工藝參數，做好生產過程參數控制記錄和檢驗記錄，由生產技術科檢驗人員對生產過程實施監控，并依照產品驗收標準，做好生產各工序的檢驗。以確保產品出廠的質量合格。執行《產品質量控制工藝守則》 4．3 工藝紀律檢查和考核

企業職工應嚴格按工藝規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作，必須做到規定中的要求：

1、生產線員工應嚴格遵守相應操作規程和工藝文件，準確操作，確保產品的質量合格；

2、按照《產品質量控制工藝守則》，檢查相關工藝參數的設定，并進行記錄。

3、質管科按照《產品質量控制工藝守則》，對過程產品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生產技術科門；

4、生產技術科、質管科每月對工藝執行情況進行檢查和考核，內容如下： a、過程參數必須完整、真實； b、現場人員的操作是否符合要求；

c、過程檢驗結果是否能對生產過程進行有效控制； XXX飲品廠

生產過程質量控制程序

編號：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 3 頁

D）衛生控制執行情況，包括個人衛生要求、工作環境衛生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否達到食品企業衛生規范的要求。

檢查考核結果記錄在《工藝紀律檢查考核表》。

XXX飲品廠

產 品 防 護 控 制 程 序

編號：LRK/QP-11 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

在產品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產品損壞而影響質量。2 適用范圍

適用于本廠從原（輔）材料、外購元器件/外購設備進公司到產品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3 職責

3．1 供銷科負責本廠的產品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產品交付和交付后活動的控制。

3．2供銷科負責對采購產品防護、搬運、貯存管理和控制。

3．3 生產技術科負責提出必要的產品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。

3．4 倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。

3．5 質管科負責對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質量進行監督檢查。4 工作程序

4．1 在產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品損壞和錯用。4．2 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識（運輸標志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。4．3 搬運控制

4．3．1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產品應分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。

4．3．2使用與產品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉箱、紙箱、不銹鋼推車等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成污染。

4．3．3搬運人員應做到文明裝卸，保護好產品、狀態標識。因搬運不當發生傾倒等情況時，搬運人員應及時通知檢驗員，由檢驗員對該產品進行處置，包括必要時的重檢。XXX飲品廠

產 品 防 護 控 制 程 序

編號：LRK/QP-11 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁 4．4 貯存

4．4．1 公司制定《倉庫管理制度》，規范倉庫管理。

4．4．2 倉庫保管員憑質管科簽發的檢驗單或合格證辦理入庫手續，建卡入帳。4．4．3 貯存物資按《倉庫管理制度》的規定進行。堆放、防護等皆應符合管理要求。4．4．4 倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。根據不同品種的產品應分別存放，注明品種。

4．4．5 貯存在場地應保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。

4．4．6 倉庫保管員按“先進先出”的原則發放物品，必須在貯存期要求內出售，不得延期。4．4．7 供銷科和質管科應定期檢驗本廠倉庫的貯存條件、貯存環境及貯存物品的防護質量情況。4．5 標簽

4．5．1 生產技術科必須根據《瓶（桶）裝水標簽通用標準》的要求和規定來進行標注。4．5．2 根據我公司的產品飲用天然水的特點，必須標注的內容如下： a、瓶（桶）裝水名稱，必須采用表明瓶（桶）裝水真實屬性的專用名稱； b、配料表，必須標注出產品里面的其它物質含量；

c、凈含量和固形物含量，像我公司的天然水，必須用體積來標識； d、必須標明瓶（桶）裝水制造、包裝、分裝或銷售單位經依法登記注冊的名稱和地址； e、必須標明瓶（桶）裝水的生產日期、保質期或保存期；

f、產品標準中已明確規定質量等級的瓶（桶）裝水，必須標明瓶（桶）裝水的質量等級，并必須標明產品的國家標準、企業標準的代號和順序號。4．5．3 檢驗人員負責對包裝質量進行監督檢驗。4．6防護

根據要求，供銷科負責產品的防護，在產品交付前和交付過程中，必須做好產品防護工作。4．7 產品交付后的活動

4．7．1 供銷科負責組織有關部門作好產品交付后的服務工作。

XXX飲品廠

監視和測量裝置的控制程序

編號：LRK/QP-12 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

對用于確保產品符合規定要求的監視和測量裝置進行控制，確保監視和測量結果的有效性。2 范圍

適用于對產品和生產加工過程進行監視和測量用裝置的控制。3 職責

質管科是該控制程序的主要責任部門：

a)負責對監視和測量裝置及時送國家計量部門進行校準和檢定；； b)負責對偏離校準狀態的監視和測量裝置的追蹤處理； c)負責對監視和測量裝置操作人員的培訓、考核。4 工作程序

4．1監視和測量裝置的采購及驗收

根據所需測量能力和測量要求配置監視和測量裝置，對其的采購和驗收，執行《設備控制程序》中對生產加工設備采購的規定。4．2 本廠產品測量器具的類型

審查細則中規定的必備的出廠檢驗設備，如：干燥箱、分析天平、計量容器等。4．3 監視和測量裝置的管理

a)經驗收合格的監視和測量裝置，由質管科送國家計量部門檢定校準，合格方可發放使用。對檢定合格的測量裝置應貼上表明其狀態的唯一性標識；

b)建立《計量管理臺帳》，進行統一編號，并負責進行檢測器具的維護、保養，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標識。4．4 監視和測量裝置的周期校準 4．4．1 檢定校準要求

質管科對需檢定校準的測量器具，制訂《計量校準計劃》，規定檢定周期，按計劃聯系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。XXX飲品廠

監視和測量裝置的控制程序

編號：LRK/QP-12 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁

4．4．2 校準合格的檢測器具，應貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4．5 監視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存管理

4．5．1由質管科編制檢測設備操作規程，測量器具的使用者應嚴格按照使用說明書或操作規程使用裝置，確保裝置的監視和測量能力與要求相一致，防止發生可能使校準失效的調整。使用后要進行適當的維護和保養。

4．5．2 在使用測量裝置前，應按規定檢測裝置的狀態，是否在校準有效期限內。4．5．3 使用者在搬運、維護和貯存監視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規程的要求，防止其損壞或失效。

4．5．4 所有檢測器具，皆應確保在適宜的環境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準。4．6 監視和測量裝置偏離校準狀態的控制

4．6．1在使用時，如果發現測量裝置失效或偏離校準狀態時，應停止使用，并及時報告質管科。質管科追蹤使用該裝置檢測的產品流向，評價以前放行產品的有效性并作好記錄。應立即對失效或偏離校準狀態的測量裝置重新修理、校準。

4．6．2 對無法修復的裝置，經責任部門確認后，報廠長批準，作報廢處置。報廢的檢測器具應及時從使用現場撤離，以防止誤用。5 相關文件 無 質量記錄表式 《計量管理臺賬》 《計量校準計劃》

XXX飲品廠 不合格品控制程序

編號：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 1 頁 1 目的

對不合格產品進行識別和控制，防止不合格產品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉序、不交付。2 適用范圍

適用于從原材料、包裝材料等進公司，到生產加工全過程中對不合格品的控制。3 職責

3．1 質管科負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。3．2 供銷科負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處置。3．3 生產技術科負責對生產加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。4 工作程序

4．1 不合格品的分類

a）嚴重不合格：經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、產品特性等技術指標的不合格。

b）一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。4．2 不合格品的識別、標識和隔離

4．2．1 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發現的不合格品，應按要求, 做好不合格品狀態標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。

4．2．2 采購產品的不合格品，以劃分區域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。4．2．3 各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產品不入庫、不投入生產加工, 不合格的半成品不轉序、不合格的成品不交付。

4．2．4 對生產加工過程中的異常現象，即使被認為不影響最終質量的異常現象也應記錄，并及時向質管科書面報告，做出處理決定。

XXX飲品廠 不合格品控制程序

編號：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 2 頁 4．3 不合格品的評審和處置

4．3．1 質管科負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品評審表》。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。4．3．2 供銷科對采購的原材料、外購產品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。4．3．3 生產技術科對生產加工過程中出現的不合格原因進行分析，提出評審意見。4．3．4 質管科根據各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4.4 不合格品的控制及處理 4.4.1 進貨不合格品的識別和處理

4.4.1.1 進貨物資經驗證（檢驗）不合格，應進行標識，貼“不合格”標簽，并隔離放置于專門區域，以防止混淆。

4.4.1.2鑒于公司的產品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。4.4.1.3進貨物資不合格根據物資的類型采用不同的處理方式。a)桶、瓶、蓋等原材料不合格，處理方式包括報廢、退貨。b)包裝箱、標簽不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。4.4.1.4生產過程中發現的不合格物品，按上述條款執行。

4.4.1.5進貨物資出現大量不合格，應填寫《不合格品處理報告》報質量負責人、廠長，確定處理方式。供銷科需對供方提出整改要求。4.4.2 水源不合格的識別和處理

經檢驗，水源衛生指標、理化指標不合格，不得生產，針對出現可能影響水源水質的情況，根據需要選取合適的項目檢驗，連續3次取樣檢驗合格后方可重新生產。填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式并記錄處理結果。XXX飲品廠 不合格品控制程序

編號：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 3 頁 4.4.3 不合格成品的識別和處理

4.4.3.1 出廠檢驗時，衛生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理報告》，報質量負責人、廠長處理。

4.4.3.2出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式。

4.4.3.3返工后的產品需依據檢驗規范重新檢驗。

4.4.4 質管科負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結果填寫在《不合格品處理報告》。4.4.5 交付或開始使用后發現的不合格品

對于已交付或開始使用后發現的不合格品，應按重大質量問題對待，除執行《采購控制程序》中的4.3條款有關規定外，質量負責人應采取相應的糾正措施，執行《糾正措施控制程序》有關規定；供銷科應及時與顧客協商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。4.4.6 市場抽查不合格

市場抽查不合格，應按重大質量問題對待，除執行4.4.3條款有關規定外，質量負責人應采取相應的糾正措施，執行《糾正措施控制程序》有關規定。5 相關文件 6 質量記錄表式 《不合格品處理報告》

XXX飲品廠 糾正措施控制程序

編號：LRK/QP-14 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁 1 目的

從產生不合格的因果關系入手，發現、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應的糾正措施，以防止不合格的發生或重復發生，實現質量管理體系的持續改進。2 適用范圍

適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。3 職責

3.1 質管科負責對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并在出現質量問題時發出相應的《糾正措施處理單》，負責監督、協調糾正措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。3.2 相關部門負責實施相應的糾正措施。4 程序

4.1識別不合格： 質量負責人對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別。

4.2當出現以下的不合格情況，質量負責人應采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求： a）過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規定值； b）自查發現不合格時； c）顧客對產品質量投訴時；

d）供方產品或服務出現嚴重不合格；

e）其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求情況； 4.3糾正措施的制訂和實施。

針對出現的不合格，質量負責人填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實”欄，進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施及完成的期限，經廠長審批后實施。

XXX飲品廠 糾正措施控制程序

編號：LRK/QP-14 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁 4.4糾正措施的監督和驗證

4.4.1自查中不合格項的糾正措施由原自查組跟蹤監督和驗證。其他質量問題的糾正措施由質管科進行跟蹤驗證，驗證結果報廠長。

4.4.2驗證結果應在《糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內容應包括：

a）糾正措施的實施情況：

b）糾正措施實施的有效性。

4.5由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執行。4.6質量負責人應對糾正措施的實施情況和有效性進行匯總分析并提交管理評審。5．質量記錄表式 《糾正措施處理單》

第二篇：蘇北建何首烏飲品廠可行性調查報告

蘇北建何首烏飲品廠可行性調查報告

化學化工學院08（2）金桂兵0823324

4一、項目概況（總說明）

鹽城濱海的何首烏產量占全國的95.4%，但是其使用率并不是很高，致使資源浪費。建飲品廠可以充分利用當地的原料資源，并能大大的減少生產的成本，具有很好的開發資源。另外何首烏具有很高的營養價值，有一定的消費價值。

（一）項目名稱：濱海何首烏飲品廠

（二）項目的承辦單位：鹽城濱海縣政府

（三）項目擬建地區和地點 ：濱海縣東坎鎮

（四）投資總額：800萬

（五）產品基本情況

何首烏內含酚類化合物，根部含大黃酚、大黃素、大黃酸，此外，含淀粉45.2%、粗脂肪3.1%、卵磷脂3.7%等。酚類化合物, 主要為大黃酚、大黃素, 其次為大黃酸、大黃素甲醚、大黃酚蒽酮和羥基蒽醌衍生物, 即食用大黃苷和2 , 3 , 5,4′四羥基二苯乙烯2O β D葡萄糖苷, 后者被認為是何首烏降血脂的主要有效成分。此外, 還含有淀粉、卵磷脂、粗脂肪、鞣酸、礦物質等。生首烏經過炮制后, 致瀉的有效成分蒽醌衍生物含量降低, 毒性明顯得到降低。

在傳統中藥中，何首烏的根塊被用作補益劑和抗衰老劑，常用于治療脫發和頭發早白。何首烏具有促進造血功能、增強免疫功能、降血脂與抗動脈粥樣硬化保肝、、延緩衰老，現代調查有維生素E制止皺紋再生、促進分泌平衡等功能。

隨著大眾生活水平的不斷提高以及消費品位的多元化，味美可口、營養豐富的何首烏飲料越來越受到消費者的青睞，預測我國飲品市場將進入高速成長階段，何首烏作為一種天然、低糖、有保健功能的新型健康飲料，越來越被消費者所接受。

濃縮汁采用高新技術、先進設備濃縮加工而成，不僅保留了原料的風味和營養成份，而且具備各自的特色，深受人們的喜愛，市場前景十分廣闊。隨著市場經濟的迅猛發展，何首烏飲品行業逐步成為一個朝氣蓬勃的產業，已發展成一個利潤較為可觀的行業。

二、市場預測

1。產品市場供應現狀

近幾年，我國飲料行業正朝著“天然、營養、自然”的方向發展。果汁飲料發展快速。2007年我國飲料產量達到270萬噸左右。何首烏作為一種新的具有保健功能的飲品，其發展的空間很大，本行業競爭也不激烈。此產品作為一種新的飲料，必定會得到大多數年輕人的青睞，同時對中年和老年人來說可以作為一種保健品來飲用。此外鹽城濱海縣種植的何首烏面積大、品質高，提取容易。因此市場競爭潛力很大。

2.產品市場供應預測

從2002年到2007年，我國年果汁產量分別為170萬噸增加到270萬噸，增長幅度達10%。但我國人均飲料的消費量僅僅1.3公斤，而世界人均消費量為10公斤，歐美發達國家的消費量可達40公斤。隨著大眾生活水平的不斷提高以及消費品位的多元化，味美可口、營養豐富的果汁飲料越來越受到消費者的青睞，可以預測果汁飲料還會有一定的增長。據專家預測，我國果汁消費仍將以每年10％以上的速度增長，果汁業產量繼續增長是毋庸質疑的。隨著我國國民知識水平的提高，人們消費的飲品量會成增長趨勢，同時也會關注具有保健和醫藥功能的飲品，而何首烏則會成為大眾型的保健型飲料。

3.產品市場需求現狀

飲料在歐美等發達國家銷量最大，人均消費量40公斤／年。1998年以后，每年都保持在30%以上的增長幅度。近幾年世界果汁飲料消費保持了良好的上升趨勢，世界飲料貿易量平均每年增長率為12％，尤其是亞洲和東歐國家，如日本、韓國等果汁飲料市場增長遠高于世界平均增長速度。飲料在歐美等發達國家銷量最大，人均消費量40公斤／年。由此推測有醫藥價值的飲料，需求量也會增長。并且會日益得到社會各種群體的關注。

4.產品市場需求預測

保健型飲料是21世紀全世界觀注重視的高級珍品，經高新技術、先進設備加工而成，不僅保留了原料的風味和營養成份，而且具備各自的特色，深受人們的喜愛，市場前景十分廣闊。

統計數字表明，美國人年均飲料消費量為45公升，德國為46公升，日本和新加坡為16-19公升，世界人均消費量已達7公升，與此同時，中國人年均果汁消費量還不到1公升，差距十分明顯。雖然由于中國市場的特殊性，人均消費量的增加速度不會很快，但是隨著中國國民收入的不斷增長和生活方式的改變，國民將更加關注健康，何首烏飲料以其高的保健作用，國內需求分析：隨著人民生活水平提高，飲食健康觀念加強，消費觀念的變化以及對下一代成長的重視等因素，可以預測我國果汁市場將進入高速成長階段，原因如下：

１、健康觀念增強推動果汁市場：消費者意識到飲料對健康的影響，越來越多的人特別是女性傾向食用健康飲品，何首烏是健康飲品的重要組成部分，尤受消費者青睞。

２、生活水平提高拉動保健型飲料消費：由于果汁所含營養價值高，與其它飲料比較價格也略高，因此，對于收入水平的依賴性較強，收入水平對潛在需求轉化為現實需求具有決定意義，隨著收入的增加，對保健型飲料的消費人數比例增加。我國近幾年每年經濟水平保持7-8%的增長速度，將擴大我國人民平均收入水平，對于果汁飲料的需求也將保持一定水平的增長。

三、廠址選擇

建于濱海東坎鎮,項目占地面積20000平方米，場地為平原，地質較好。沒有自然災害的威脅,地處黃海之濱，屬暖溫帶與亞熱帶的過度氣候，四季分明，氣候宜人，雨水充沛，陽光充足，資源豐富。周邊既無污染源，水質好，也無特殊環保要求的單位。交通：位置優越，東距黃海的濱海港4 0 公里，距鹽城飛機場7 0 公里，2 0 4 國道、鹽連高速公路（在建）、蘇北灌溉總渠、淮河入海水道、通榆運河貫穿全鎮，水陸交通十分便捷。

四、人員落實

廠內設有管理部門、技術部門、生產部門、策劃宣傳部門等。

其中管理部門下設技術管理和行政管理；技術部門下設生產和檢測技術部； 人員主要分為三部分,分為技術型人才和普遍的操作工人以及管理人員,對于高端的技術,采用專門的化工人才,對于操作實行,可以就在當地聘請工人,成本也比較低,同時也能夠帶動當地就業率的提升，促進經濟的發展。

五、市場調查

1、資源優勢

“中藥”和“保健”是當今最熱門的消費話題。本項目以天然何首烏原料。何首烏生長環境潔凈無污染，營養豐富，風味獨特。在人民生活水平提高，飲食健康觀念加強，消費觀念轉

變的今天，最能迎合消費者“返璞歸真”的消費心理。本項目據有得天獨厚的資源優勢。

2、價格優勢

本項目加工車間靠近原料產地，勞動力成本也遠低于發達地區，同類產品價格明顯低于外地產品。本項目價格優勢十分明顯。

3、劣勢

匯源等大品牌飲料有其自己的全國銷售網，而娃哈哈之類的后來品牌則可以利用其原有的飲料銷售渠道，本項目建成后，在銷售渠道方面明顯處于劣勢。

六、產品設計

1、色澤 ：應具有與品名相符的色澤，且均勻一致

2、滋味和氣味：具有該品種應有的滋氣味。香氣協調、滋味柔和，酸甜適口、無異味

3、組織狀態

渾汁型：渾濁度均勻一致的液體

果粒型：汁液澄清、果粒懸浮均勻

4、雜質 ：無肉眼可見外來雜質。

5、包裝：

⑴ 內包裝

目前果汁飲料市場上市的包裝有PET瓶、易拉罐、玻璃瓶、環保利樂包等。①由于本地無玻璃廠，考慮運輸成本，不宜采用玻璃瓶；

②利樂包保質期較短，也不宜采用；

③本項目計劃采用PET瓶、易拉罐兩種包裝形式：口味型飲料和果肉果汁型飲料采用易拉罐包裝；70%含量普通果汁采用PET瓶包裝。

⑵外包裝材料

外包裝采用瓦楞紙箱，執行GB 6543標準。

6、貯藏

(1)、貯存原料的倉庫必須通風良好、干燥、清潔，并具有防蠅、防鼠設施；地面用水泥或不滲水的無毒材料鋪砌，庫內應經常清掃（洗）、消毒。庫內原料應按不同品種離墻、離地分類堆放，并標明入庫日期、先進先用。

(2)、新鮮果品原料應存放在遮陽、通風良好并有保鮮措施的場地。場地地面應采用便于清洗、消毒的無毒材料鋪砌；表面平整，稍有坡度，有良好的排水溝；經常清洗、消毒。

(3)、原果汁、濃縮果汁應存放在低溫庫內。庫溫應達到規定的溫度，并規定各種原料的貯存期限。

(4)、鮮果原料在2~5℃的高溫冷庫貯藏，果汁貯存在-18℃低溫冷庫貯藏。

七、項目實施的綜合計劃

1.基本工藝流程

將綠茶3-4％、何首烏0.4％～0.6％、澤瀉0.5～0.6％、丹參0.3％～0.4％在85度93％～95％的開水中浸提，30～45分鐘后；于80度條件下進行粗濾；然后迅速冷卻到5度；保持溫度不變進行精濾；升溫到80度進行調配，添加2％～3％的糖；最后進行高溫殺菌、灌裝、封蓋。

2.制冷設備

制冷系統采用氨制冷，低溫庫內設擱架排管。

3.車間生產設備

主要設備：制漿機組、水處理設備機組、化糖設備、全套不銹鋼管道、緩沖罐、膠體磨、均質機、脫氣機、瞬時殺菌機、噴淋清洗機、灌裝封口機、裝籠卸籠機、殺菌鍋、噴碼機、CIP清洗設備機組等。

4.本項目約有50%的產品需用500ml及1000ml PET 瓶包裝，除主生產線配套易拉罐罐裝線外，另設一條500ml-1000ml PET 瓶罐裝線。為降低包裝成本，購置JKC-Ⅱ型全自動吹瓶機1臺，自行生產高質量的PET瓶。

八、環保問題

1、項目建設與運營對環境的影響

a建設期

實施土建工程會損傷一些植被，隨意傾倒碎石廢土會造成水土流失。

b運營期

⑴廢水

本項目排放的主要是設備冷卻水和洗果后的廢水：

設備冷卻水除溫度較高外，不含任何污染物。

洗果廢水含有少量泥砂和有機質。

⑵廢渣

本項目產生的廢渣主要是果皮、果渣和檢擇出的爛果。

⑶廢氣

細沙水洞子煤礦生產的無煙煤含硫量小于1%，小時夜燃燒煤炭625千克，排放SO212.5千克，大大低于34千克/h的排放標準。而且項目場址海拔高于縣城100米以上，又處于主導風向的順風方向，場址周邊200米無住房，對環境不會生產大的影響。

2、環境保護措施

㈠建設期

1、開挖土石方時盡量少損傷植被。

2、挖高填低，盡量不往外傾倒土方。

㈡運營期

1、建設廢水沉淀池，洗果用水結沉淀后排放；

2、建設循環水池，設備冷卻用水循環使用，減少排施。

九、社會效益

本項目建成后，一可發揮龍頭作用，帶動本縣林果產業化的發展，提高農業生產市場化、組織化程度；二可變廢為寶,有效利用野生資源；三可創造多個就業崗位，消化農村富余勞動力。

十、社會評價及結論

通過本項目的實施，可發揮龍頭作用，在促進農業和農村產業結構調整，帶動地方經濟，增加農民收入等方面發揮較大的積極作用，具有很好的社會效益。因此，本方案具有很好的可行性。

第三篇：驗廠相關文件目錄

驗廠相關文件目錄

一、證件、政策及相關資料：

1、最低工資標準到

2、綜合計時批復報告

3、營業執照（注意年檢）

4、稅務登記證

5、社保登記證

6、建筑消防驗收意見書

7、消防培訓證書

8、排污許可證（正、副本）

9、衛生許可證（正）

10、食堂工作人員健康證

11、安全主任聘任通知

12、安全主任證書

13、急救員證書

14、電工證

15、保安證

16、電梯操作證、空壓機操作證

17、建設項目環境影響報告表

18、進出品企業資格證書

19、空壓機（壓力容器）準用證20、租賃合同

20、計量儀器證書（注意外校與內校日期）

21、未成年工上崗證（含體檢報告）

22、飲用水檢測報告書

23、車間空氣、噪音監測報告

24、福建省房屋建筑工程竣工驗收報告

25、廠紀廠規

二、記錄類文件清單

1、出口文件（如出貨明細、提單、報關單、核銷記錄、原產地證明等）

2、人事登記表（包括照片、勞動合同、身份證復印件、廠牌）

3、社保參保水單原件（養老、失業、醫療、工傷、生育）

4、工資表【需體現有平時上班最低工資、平時加班工資、周末加班工資等】（需要員工、出納、會計、廠長簽名）

5、考勤表（包括請假條，辭職書）

6、滅火器年檢記錄

7、工人代表選舉辦法

8、工人代表名單

9、工人代表會議記錄

10、電梯使用說明書

11、電梯定期檢驗報告書（含注冊登記證）

12、消防練計劃、圖片、總結

13、設備清單

14、培訓記錄（含制度、技術、崗前等）

15、鑰匙領用/歸還登記表

16、鑰匙復制申請單

16、環境日常檢查表

17、廢品回收協議書

18、垃圾清運委托協議書

19、采購申請單

20、合格供應商清單

21、供應商調查表

22、廠商信用登記表

23、保安合同書

24、驗針機檢測報告單

三、手冊類文件

1、執勤巡邏制度

2、保安管理制度

3、騷擾及歧視政策承諾書

4、糾正與預防措施要求表

5、員工違紀檢討處理單

6、潛在事故（緊急情況）預測表

7、文件發放記錄單

四、生產類記錄清單

1、驗布記錄

3、面料出/入庫記錄

5、輔料檢驗報告

7、裁床清單

9、一檢檢驗記錄

11、QC檢驗報告

13、驗針機檢測記錄

15、設備清單

17、工傷記錄

19、人員來訪登記表

21、郵件收發登記表

23、員工訪談

2、印/繡花記錄

4、輔料出/入庫記錄

6、裁片發放記錄

8、斷針記錄

10、二檢檢驗記錄

12、驗針記錄

14、裝箱清單

16、機臺維修記錄、保養記錄

18、醫藥箱（含藥品清單）20、車輛進出登記表

22、物資放行條

第四篇：驗廠資料程序

驗廠資料步驟：

一、整理人事檔案、確定驗廠名單

1． 將上次的驗廠人員名單找出來，把已離職的人員剔出來。填寫《辭職報告》，填寫時間不得為周六或周日，一般選擇在月底辦理手續。由人事部人員簽字：同意月底辦理手續。

2． 將實際的人事名單與驗廠的名單相對照，找出可以參加驗廠的人員名單，根據人員名單在實際的人事檔案中選擇新增人員，要求：本人有效期內的居民身份證、照片、年滿十八周歲，凡不符合以上三個要求的均不得參加驗廠。填寫人事資料和合同。

3． 查看各部門人員，是否有部門變動，如有員工更換部門，則在花名冊和考勤資料上更換部門，更換時間定為每月第一個工作日。4．

5． 確定好人員名單后，制做新的《員工花名冊》。填寫新增人員的人事登記表和勞動合同。在實際的人事檔案里找到身份證復印件和照片。填寫好后按部門分發下，要求本人簽名。核對人員數量，以免漏填或漏交。

6． 將簽好名的人事登記表和勞動合同進行蓋章：“公司章”“法人代表章”。

7． 做好以上工作，將人事資料重新整理，將離職人員的登記表和合同拿出來，放到離職人員的文件袋內，將新增人員按工號夾到人事檔案里。拿花名冊與人事資料進行核對，查看是否有遺漏和重復，發現不對及時改正。

二、做全體員工的考勤刷卡記錄

1． 根據《辭職報告》在人事資料里做好離職記錄，離職日期為離職當月最后一個工作日，離職理由為辭工或辭職。

2． 根據新增人員名單按部門添加人員資料，需要工號、姓名、入廠日期相關信息。同時對新增的人員進行考勤資料的設定：輸入考勤卡卡號，并制定班次（辦公室、后勤部、所有倉庫、包裝車間、縫頭車間手工、定型車間、包紗車間均為長白班，單針、雙針、電腦縫頭車間除少部分管理工作人員（車間主任、班長、統計、質檢、雜工）為長白班外，其他員工均為二班倒，平均各班的人數，分甲乙兩個班次）。

3． 根據部門變動的記錄在考勤軟件里做好部門變動，同時對考勤資料進行更換當前部門工作的班次。

4． 核對好考勤人數與花名冊后，即可開始生成考勤數據。

三、員工產量工資

1． 根據人事花名冊，按部門排序后分出計時和計件人員。所有辦公室、后勤

人員、所有倉庫和整理車間均為記時人員，各部門負責人與班組長、機修工均為記時人員，其他為記件員工。

2． 記時員工按考勤數據做計時及加班工資。核對工資表和花名冊和人數總和，以免遺漏或重復。

3． 記件員工先根據當月在進行的訂單號制作員工產量總表和各部門的日報表的空表格。將產量總表和空表格打印出來，復印好后分發到各車間進行填寫，收集后核對驗證集中存放。同時根據產量總表做作單個員工當月記件單（產量總和及工資總和），再根據記件單做車間記件員工工資表。

四、其他資料

1． 營業執照副本復印件是否為按要求年檢過的有效證件。

2． 組織結構圖是否為最近更新過的，結構圖上的人員名單必須為

花名冊上有的人員名單（董事長與總經理除外）。

3． 鍋爐工、電工、壓力容器操作工、廚工的上崗證是否有效。

4． 鍋爐、空壓機是否有《特種設備登記證》，和合格的《檢驗報告》。

5． 車間設備維護保養記錄，工藝卡，斷針記錄、設備臺帳。

6． 安全生產領導小組成員名單及相關文件。（EHS任命書、成立

小組的通知文件，組織結構圖）

7． 養老保險等社會綜合保險的合格證明是否有效，養老保險最近

三個月的繳費收據復印件。

8． 當地政府關于最低工資標準的文件（網上下載）。

9． 實行綜合計算工時的審批表是否有效（一年更新一次）。

10． 廠區及宿舍消防疏散演習記錄及照片，半年一次，是否有效，要求是全體員工。

11． 其他各類培訓記錄：醫療培訓、急救知識培訓、艾滋病預防培

訓、崗前培訓、安全操作培訓、消防常識培訓、環保培訓、廢棄物處理培訓等相關記錄。

12． 客戶文件資料清單上要求的相關文件（一項一項整理好）。

13． 生產現場所填寫的相關記錄（生產計劃表、工藝指示書、員工

產量表、質檢報告、流轉單、倉庫出入庫記錄等）

第五篇：蘇北建何首烏飲品廠可行性調查報告 1

蘇北建何首烏飲品廠可行性調查報告

一、何首烏簡介：

何首烏，為蓼科多年生纏繞藤本植物。根細長，末端成肥大的塊根，外表紅褐色至暗褐色。《本草圖經》：“何首烏，今在處有之。以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝。春生苗葉，葉相對如山芋而不光澤。其莖蔓延竹木墻壁間。夏、秋開黃白花，似葛勒花。結子有棱似蕎麥而細小，才如粟大。秋冬取根，大者如拳，各有五棱瓣，似小甜瓜。”植物的塊根、藤莖及葉均可供藥用，中藥名分別為：何首烏、夜交藤、何首烏葉。中藥何首烏有生首烏與制首烏之分：生首烏功能解毒（載瘧）、潤腸通便、消癰；制首烏功能補益精血、烏須發、強筋骨、補肝腎。

二、何首烏有效成分、作用

何首烏含有大黃酚、大黃素、大黃酸、大黃素甲醚、脂肪油、淀粉、糖類、土大黃甙、卵磷脂等有效成分。

其中以二苯乙烯苷和卵磷脂作用最大：

二苯乙烯苷主要作用：抗衰老，調節機體免疫。降低血脂。防治動脈硬化，促進腎上腺皮質功能及保肝的作用。對治療脂肪肝和高血脂用很好的功效。卵磷脂主要作用：卵磷脂具有乳化、分解油脂的作用，可增進血液循環，改善血清脂質，清除過氧化物，使血液中膽固醇及中性脂肪含量降低，減少脂肪在血管內壁的滯留時間，促進粥樣硬化斑的消散，防止由膽固醇引起的血管內膜損傷。服用卵磷脂對高血脂和高膽固醇具有顯著的功效，因而可預防和治療動脈硬化。

在正常人體內含有許多毒素，特別是在腸道內，當這些毒素含量過高時，便會隨著血液循環沉積在皮膚上，從而形成色斑或青春痘。卵磷脂正好是一種天然的解毒劑，它能分解體內過多的毒素，并經肝臟和腎臟的處理排出體外，當體內的毒素降低到一定濃度時，臉上的斑點和青春痘就會慢慢消失。卵磷脂還具有一定的親水性，并有增加血紅素的功能，如果每天服用一定量的卵磷脂，就能為皮膚提供充分的水份和氧氣，使皮膚變得光滑柔潤。

何首烏對實驗性家兔血清膽固醇的增高有抑制作用，能減輕動脈內膜斑塊的形成和脂質沉積，從而緩解動脈粥樣硬化的形成；對離體蛙心有興奮作用。并有

減慢心率及增加冠脈流量的作用；能增強免疫功能，主要為增強單核-吞噬細胞系統吞噬功能和細胞免疫；還有強壯神經，健腦益智作用；使動物血糖先升高后降低；促進紅細胞的生成；促進腸管蠕動而呈瀉下作用等。生首烏經炮制后，糖含量增加，結合蒽醌衍生物的含量降低，游離蒽醌衍生物含量顯著增加，故瀉下作用不再出現。

藥理研究證明，何首烏能促進人體淋巴母細胞的轉化。尚有降低血清膽固醇、抗動脈硬化、抗光毒等作用。

三、何首烏炮制方法

1.生首烏：揀去雜質，洗凈，用水泡至八成透，撈出，潤至內外濕度均勻，切片或切成方塊，曬干。

2.制首烏：取何首烏塊倒入盆內，用黑豆汁與黃酒拌勻，置罐內或適宜容器內，密閉，坐水鍋中，隔水燉至汁液吸盡，取出，曬干。(每何首烏塊100斤，用黑豆10斤，黃酒25斤。黑豆汁制法：取黑豆10斤，加水煮約4小時，熬汁約15斤，豆渣再加水煮約3小時，熬汁約10斤，兩次共熬汁約25斤)。

四、市面上擁有的何首烏飲品

（1）、雌雄何首烏茶-----四川平大生物

獲得兩項國家專利：

1、中藥微生物菌發酵劑及其制備方法（專利號：ZL01108507.x）

2、一種何首烏炮制品及其制備方法（專利號：ZL200510021100.3）適用人群：

*三高（高血糖、高血脂、高血壓）的人群；

*經常性頭痛、頭昏、胸悶、胸緊、心慌氣短、怠倦乏力，睡眼質量差的人群；

*高血壓性心臟病、腎源性心臟病、冠心病、心腦栓塞、心腦梗、心率失常、腦中風后遺癥等疾病的人群；

*臉色蒼白、脈弱、肢體麻木、現生障礙性貧血等氣血虧虛的人群；*肝腎功能受損的人群；

*月經不調、痛經、肥胖、口臭、黃褐斑、蝴蝶斑、老年色素斑等內分泌紊亂的人群；

*消化功能低下、便秘，胃腸薄弱的人群；

*生活在有噪音、光電輻射、化工生產地等高污染地區的人群；*脫發、白發的人群；

*免疫力低下易感冒的人群。

（2）、嵩山首烏茶

嵩山首烏茶來自武術之鄉——河南少林寺，首烏茶是針對三高、脂肪肝和肥胖癥研制的袋泡茶，含有制何首烏、山楂、菊花和木糖醇。有調節血脂血壓，減肥、烏發養顏、抗衰老、滋肝養腎，改善睡眠的作用。

其原料是野生嵩山何首烏、嵩山野生山楂、野菊花和木糖醇，其中的嵩山野生何首烏用小黑豆炮制成了制何首烏，用低溫冷凍法對其進行細胞破壁、滅菌等特殊工藝制成，采用目前最先進的內外袋一次包裝流水線，包裝成袋泡茶，和茶葉一樣用熱水泡著來喝，服用方便衛生。屬于功能性食品，主要的適宜人群是目前發生率極高的高脂血癥、脂肪肝、睡眠障礙、頭發早白人群。因為是食品，所以沒有任何毒副作用。

該產品精選生長期在50年以上的嵩山野生何首烏為原料，經去皮，蔭干，用嵩山地區生長的小黑豆，嚴格按照傳統的炮制方法，炮制成制何首烏，用低溫冷凍法進行細胞破壁，納米級超細粉碎、滅菌等工序精制而成。由于該產品選料精良、工藝嚴謹、品質高貴，尤其適于脂肪肝患者服用，服用后效果明顯。

五、關于蘇北建何首烏飲品廠

1、地理優勢

何首烏種植在濱海縣有上百年歷史。該縣黃河故道沿線獨特的地理環境和氣候土壤生長何首烏得天獨厚，全縣適宜種植白首烏的土地有20余萬畝。濱海的首烏產量占全國95%以上。

悠久的種植歷史、獨特的品種資源。濱海種植何首烏的歷史最早可以追溯到清咸豐之前。歷經數百年世代傳承和沿種不息，濱海人在長期的生產實踐中既積累了豐富的首烏種植經驗，同時通過長期的自然選擇和人工培育，濱海首

烏已從原始野生種逐步馴化成當地特有的栽培種。東部海洋性氣候，西部高原沖擊土質，獨特的自然生態環境天下無雙。濱海首烏種植區域主要集中在黃河故道尾閭地帶，這里海洋性氣候溫和濕潤，降水充沛，日照充足，無霜期短，土壤由黃河夾帶的西部高原沙土沖積而成，土層深厚通透性好，養分含量高，侵蝕性海岸地域，是海、淡水混合土壤，最適宜首烏生長，所產首烏根粗莖壯，產量高、品質好。

2、產業化體系

為了加快濱海何首烏產業的發展進程，濱海縣委、縣政府專門成立了濱海何首烏產業化領導小組，制定“首烏興縣”戰略，將何首烏產業發展列入農業產業化龍頭項目進行扶持，重點抓好四個方面：一是大力鼓勵興辦何首烏龍頭加工企業，實行龍頭帶動；二是鼓勵興建農業合作經濟組織；三是產品銜接，建立專業生產基地；四是創建品牌、實施品牌戰略。2007年省首烏協會已向國家工商總局申請注冊“濱海何首烏”證明商標，這是加強濱海何首烏市場監管和知識產權保護，提高濱海何首烏知名度，最終贏得市場、贏得消費者的重要舉措。

六、總結歸納

由于快節奏的生活，人們的健康狀況堪憂，大部分人群開始進行保健。對于市面上已有的部分何首烏產品，有沖劑、半成品等，這類產品食用并不方便。為了便于食用，制成飲品，不僅食用方便，而且攜帶方便，符合現代人的需求。

綜合各方面因素，在蘇北建何首烏飲品廠是一項有發展前景的項目。