第一篇：SQP驗廠所需文件

DG(SQP全面版)驗廠所需文件

1.營業執照,廠區平面圖, 2.品?？萍軜媹D/職責

3.質量手冊/質量目標及方針/產品安全目標及方針

4.設備清單,設備維護保養計劃,設備維修及保養記錄(可不用做點檢)

5.程序文件管理制度崗位職責(從總經理到清潔員也要)文件發放記錄.(要最新的,包括更改,做廢)---不能出現二套不一樣的資料 6.質量方面的證書(ISO9000)

7.內部審核(計劃表/檢查表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認)——最好出個通告 8.管理評審(計劃表/報告/及改善措施追蹤/改善后的效果確認)——最好出個通告

9.與行業產品安全相關的法律法規的收集（按出口國家來分別收集）——像重金屬測試等

10.內部/測試程序(步驟)/或外部的測試報告(從原材料,半成品,最終品.)——縮率測試（特別是針織品）、拉力測試、尖邊尖角的測試、甲醛含量、色勞度等.11.風險評估程序（規定多長時間一次）/評估表（風險等級及改進措施）/評估報告（按程序規定的時間做）——要做到從采購開始,到原材料,生產車間的整個環節,到成品出貨,到運輸,及客戶,到最終消費者的風險都要做預先評估.12.合格供應商名單（最新的）/供應商管理程序（選定及評估）/初次評估記錄(要有數據)/供應商的年度績效考核（也就是年度評估，要有倉庫記錄數據）/采購程序/采購合同(采購合同開始就要注明必須要給此批貨的原輔料的測試報告,如沒注明那就得要立保證書)13.來料檢驗記錄/生產過程的檢驗記錄/不合格品的控制程序(檢驗臺也不能出現不合格品)/不良率分析表

14.客戶投訴記錄/程序（怎么溝通與處理）/召回程序, 15.應急計劃——生產過程突發事件(停水,停電,自然災害等因素)可能會影響無法如期交貨,在這種情況下怎么確保實時出貨.16.利器收發記錄/入庫記錄/領料記錄/更換記錄(車間要當天發放并收回.有幾人要用就發幾把)17.斷針記錄/入庫及領用(專人去倉庫更換斷針,記錄要放倉庫保管)/臺帳(車間收發員也要), 18.產前會議記錄/品質周會/大貨的試產記錄

19.原料的蟲害控制(要有記錄)/原輔料檢驗程序與AQL標準(標準里明確可接受范圍%比例)20.衛生管理制度/檢查記錄(包括車間,廠區所有范圍及周圍)----日檢

21.測量儀器設備校驗證書/校驗計劃/內校員證書/計量儀器清單（檢測面料的磅精確0.01g）22.培訓制度/記錄(新進員工培訓/品質部培訓)/年度培訓計劃表/考核制度.23.化學品管理制度/清單(包括滅四害的藥及品牌與生產商)24.包裝后入庫檢驗程序/抽檢AQL標準.25.車間的工藝單（要有復核人簽名或弄個章蓋）/設計圖紙板樣（要有復核人簽名或弄個章蓋）——設計部跟實驗室（設計時可以做上去）26.個人用品管理制度

27.產品質量事故管理規定(事故定界)

首選為大家描述一下這個SQP它是有兩個版(基礎版/全面版)基礎板審的跟FCCA差不多,也會比FCCA審的東西要多,全面版的是從采購合同開始到原材料到半成品到成品制作中的每個環節,到入庫,到出庫到運輸到客戶到送到消費者為止中間預先評估聯想出其中所可能會發生的所有質量安全風險.所以說有很多不同于FCCA,審核也就是照這樣來推理出來的,這就是他們的審核思路.不完全是在乎產品的批次號,到產品有問題到召回到追溯.這不是最重點.這個要9000要求文件還要多,還要細,還要全.給我們的具體思路如下: 1.基礎設施-----基礎設施的建立進入車間要有可洗手的洗手臺提供,進車間要洗手,要戴帽子(包裝部必須要)前面的還可以控制不一定要.2.建立制度----從建立一個工廠首先要考慮建立一個品質目標及方針與產品安全目標與方針,全面的規章制度,質量手冊,程序文件,各崗位職責(從總經理直至清潔工的也要有崗位職責)3.人員招聘及培訓----那就要招人了,招了人首先要做入職培訓,關鍵崗位的人員要有進來要依據考核制度進行技術能力考核,(涉及到培訓計劃的制定,培訓了肯定要能力考核,再就要記錄在案)4.收集法律法規----以上的都建立起來了,再就會有編制作業指導書,管理層要收集產品所涉及的所有的法律法規有什么檢測要求,要打印出來成冊保存,及時收集更新.去意大利只要做個扣子及拉鏈的拉力測試,去美國的還要有縮率測試,(童裝里用的鈕扣,拉鏈等小金屬件必需要做尖邊尖角的測試,重金屬含量,甲醛含量.色勞度等)最好是做個培訓 5.原料測試----再說執行要從采購開始簽合同最好注明要有各種測試報告提供,沒注明就得立下保證書也行,(廠家的就是重金屬含量,甲醛含量.色勞度等這些供應商自己有設備測試就不會多麻煩工廠自己做就麻煩多了.6.利器控制----到車間制作過程利器控制(戒刀是禁止車間使用的)折的小片片是無法控制的, 7.質量控制----到車間要有的檢驗過程這中間就要關注不良品區分控制, 8.內部測試----到內部的測試(原料進來前,車間制成中要有測試)或外部測試 9.檢驗記錄----再到成品的入庫檢,接著就出貨時出貨抽檢或客戶驗貨報告(單做質量可不用做日報表)10.風險評估----做了段時間的工廠要做產品從原材料到消費者之間的每個環節過程中多多少少肯定會有質量事故出現,得做風險評估, 11.內部審核----以后過程中肯定自己要對之前的執行情況做內審(這內審比9000內容要細,要多,要細分到每個車間,做一個審查表做記錄,)對上次內審的問題作結論,要包括對風險評估做的報告問題, 然后就要對這次審查的問題做分析調查,整改措施,跟蹤實施的結果做確認)這是對車間員工用的, 要有年度內審計劃表,首次跟末次會議記錄及會議簽到,出個通告.12.管理評審----最后就是針對管理體系的一個整個大方位的執行情況做管理評審(包括號今年的內審報告,加上內審的內容)管理評審只是要有一個計劃然后加個評審報告,再就審查的問題做分析,改進措施,結果要確認.(評審是沒有調查表的)-要有年度內審計劃表,首次跟末次會議記錄及會議簽到,出個通告

第二篇：驗廠所需文件清單

驗廠所需文件清單

1、工卡或考勤記錄（過去十二個月）。如果是使用電子考勤，審核員可能需要抽樣。

2、工資表（過去十二個月）

3、請假條（近三個月的）

4、辭職申請表（近三個月的）

5、辭職人員工資表（近三個月的）

6、員工花名冊及員工個人檔案（含身份證復印件）

7、勞動合同

8、社會保險收據、參保人員花名，當地參保要求文件，或合格證明文件等。

9、工商營業執照。

10、建筑工程消防驗收意見書/消防檢查報告。

11、消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等。

12、特種設備注冊登記及檢驗文件，如電梯、起重機械、機動叉車、鍋爐及壓力容器（含氣瓶，壓力表及安全閥）等

13、特種作業人員操作證，如電工、焊接工等；特種設備作業人員操作證，如電梯司機、叉車司機、起重機械操作工、司爐工等。

14、環保文件（如建設項目環評、環評批復、建設項目竣工環境驗收報告，排放污染物申報登記表等）

15、危險廢物處置商的經營許可證，危險廢物轉移聯單等。

16、廠規或員工手冊

17、政府有關當地最低工資規定文件。

18、當地勞動局關于綜合計算工時工作制批文或延長加班批文。

19、未成年工體檢及勞動局登記記錄。20、廠房平面圖。

21、化學品清單。

22、機械設備維修計劃

第三篇：WRAP驗廠所需的文件清單

WRAP驗廠所需的文件清單

一: WRAP的十二原則詳細的政策文件

1.符合法令及工作間規定原則

2.禁止強制勞動原則

3.禁止聘用童工原則

4.禁止滋擾或虐待勞工原則

5.符合薪酬與福利規定原則

6.符合工作時間規定原則

7.禁止歧視原則

8.符合健康與安全標準原則

9.保障結社自由及集體談判原則

10.符合環境管理要求原則

11.符合海關規定原則

12.符合安全規定原則

(以上原則都應制定詳細的政策應指定相關人員負責每項原則并要求與員工溝通)二: 其他相關文件

1.最新的法律更新文件

2.公司廠規制度

3.企業法人營業執照

4.社會保險購買情況回執, 如果與中國勞動法不一致應有當地勞動部門的批文

5.關于綜合計時制批文(如果適用)

6.薪資計算方法及相關待遇

7.各種相關的培訓資料及會議記錄(如: 廠規廠紀,工資計算,緊急救護知識培訓, 消防演習, 商業行為準則, 勞動法,個人保護措施等)

8.員工建議及投訴制度

9.工傷記錄

10.機器維修記錄

11.物料安全數據表

12.突發事件應急計劃

13.工時記錄

14.工資單

15.病假,產假,婚假記錄

16.員工入職登記表

17.員工勞動合同

18.員工體檢證明

19.員工身份證復印件

20.員工投訴渠道相關政策及投訴記錄

21.食堂衛生許可證

22.食堂工作人員衛生許可證

23.醫生執照

24.特種設備使用登記證

25.特種設備操作證(如鍋爐證,叉車,釣鉤,電梯,電工等)

26.保安上崗證

27.各種外包合同(如保安,食堂)

28.工會工作制度及相關活動/會議記錄

29.斷針記錄

30.走火逃生圖

31.消防設備檢查記錄

32.義務消防隊員及急救人員證件

33.政府環境檢測報告,衛生檢測報告,消防證書,工作環境安全報告, 建筑結構安全報告

34.宿舍規章制度

35.進出口許可證

36.報關單

37.原材料發票

第四篇：SQP 文件清單

SQP審核所需文件清單

1.組織架構圖，營業執照，工廠平面圖，廠房租賃合同等

2.責任和 / 或職責描述(從總經理到清潔員也要)

3.質量體系程序(包括：質量政策、目標、手冊以及質量管理體系及其他過程的程序)

4.管理評審記錄

5.內部審核文件(審核計劃、報告，內審員資格等)

6.供應商控制文件(供應商核準程序 / 標準、已核準的供應商清單、供應商評估記錄、持

續表現監督等)

7.文件控制程序和記錄(包括記錄保管)

8.產品規格 / 要求

9.檢驗要求說明、可接受的標準、檢驗和測試報告(包括IQC 的階段、過程中和最終檢驗)

10.作業指導書 / 每項生產工序的工藝技術標準

11.生產日程安排 / 記錄

12.“事故”的界定和報告程序

13.產品召回程序

14.客戶投訴記錄（無，若有要做CAP整改）

15.整改行動報告(關于事故、內部審核、投訴等)

16.追溯系統中的測試報告

17.設備維護文件(計劃、程序、記錄等)

18.監視和測量設備的校準(計劃、程序、記錄等)

19.清理日程安排和程序

20.已核準的化學品清單，附帶相應的品牌 / 生產商

21.蟲害管控文件(受過培訓的管控人員的名單、外部蟲害管控機構的合同、蟲害管控檢查

記錄、投餌記錄，等)

22.整個生產流程的“風險評估”記錄 / 計劃

23.最終產品的風險評估記錄

24.產品測試步驟 / 程序（有指導書，最好添加程序文件）

25.實驗室測試報告(包括涂料、涂層和非涂料部件中的鉛和重金屬、硬件、標簽、最終產

品，等)

26.外來物監控記錄(如：金屬探測記錄、金屬探測器的日常敏感物檢查記錄，等)

27.斷針處理程序(如適用的話)

28.生產前會議記錄

29.過程控制計劃（類似生產流程圖）

30.培訓(程序、培訓需求和記錄)

31．緊急采購程序及記錄（臨時采購的處理）

32.易碎品控制程序及清單（無易碎品）

33.災后生產恢復計劃（計劃）

34.外部文件/法律法規管理辦法和文件資料

35.有害物質管理程序

36.廢棄物管理程序和記錄

37.倉儲管理程序

38.不良品控制程序

39．審核清單：2.1-2.3；4.3-4.5；5.2；5.5；5.6

第五篇：2009-11-22一般技術驗廠所需的文件清單

一般技術驗廠所需要的文件清單

1，公司簡介

2，公司組織框架圖

3，公司平面圖

4，供應商評審記錄

5，營業執照

6，員工手冊

7，廠紀廠規

8，宿舍管理制度

9，招工指引或者程序

10，人事記錄，員工入廠登記（全體員工）

11，勞動合同（全體員工）

12，體檢記錄

13，未成年工的登記以及工作安排

14，綜合計時

15，社會保險交付記錄

16，請假單

17，離職記錄

18，警告信

19，考勤卡

20，記件（臺產（記錄

21，當地政府最底工資發放標準

22，一年的員工工資發放表

23，有工人簽字的工資條

24，工資扣除或者罰款記錄

25，廠房建筑結構安全合格證

26，廠房消防合格證

27，公司健康安全政策

28，（消防、安全）安全主任資格證明

29，消防（急救）人員資格證書

30，消防、緊急疏散、急救的培訓計劃以及記錄（照片）31，電梯、起重機等設備登記準用、驗收、年檢合格證32，特種作業人員資格證書

33，設備維修工技術資格證書

34，鍋爐、壓力容器使用登記證、年檢合格證

35，化學危險品倉庫（張貼MSDS；危險品使用須知）36，化學危險品倉庫管理員上崗培訓證書

37，車間有毒有害作業環保測試報告

38，發電機噪音測試報告

39，排污許可報告、環保檢測報告

40，食堂衛生許可證、工作人員健康證

41，醫護人員資格證書

42，工傷事故處理記錄以及防范措施

43，定期殺蟲記錄

44，保安守則、條例、上崗證

45，工會組織會議記錄、工會代表選舉程序以及職責

B安全生產（現場評估）

1，所有部門消防通道、箭頭方向正確（主消防通道：2米，次0。65米）

2，所有大門進口出口張貼：匪警：110 火警：119 急救：120

3，倉庫，對人體可以造成傷害的工具管理程序以及記錄（刀片、剪刀、針等）

4，所有車間生產部門不可以使用別針、訂書訂、大頭針等金屬品

5，裁剪車間配有和電剪刀相同數量的鋼絲手套。并張貼配帶鋼絲手套的指示（所有文件均以當地語言體現）

6，刀片以舊換新記錄（包括所有機針）

7，固定的電剪堆放區

8，縫制車間所有工具需要用繩子固定與機臺

9，所有機臺需要配置護指簧（抽屜內不可有金屬工具以及鏡子等）

10，所有特種機器要有護眼罩或者眼鏡

11，所有機臺的電動機皮帶不可外露

12，所有安全出口有逃生圖、警鈴、應急燈，安全出口上班時間一律打開

13，大燙鍋爐處張貼：高溫危險

14，洗油污設置在通風處，配有膠皮手套、工作服、口罩、護眼罩。并在工作位置張貼MSDS。15，要有機場式的檢針機房，張貼檢針操作規范

16，急救箱清晰可見，張貼紅色十字，里面配有不含抗生素的藥品以及藥品清單、使用記錄17，滅火器有一月一次的維護記錄以及更新記錄

18，所有消防通道內不可有任何物件，包括壓線也是不可以

19，張貼相關的保險法、健康安全法

20，打吊牌的槍要配有原裝的針頭防護罩，并在標槍上張貼使用者名字

質量體系評估(文件資料)

1，工廠平面圖

2，組織結構圖

3生產工序流程圖

4,工廠簡介

5,ISO9000證書以及最后一次外審報告

6，質量手冊

7，程序文件

8，質量計劃

9，文件更改收發記錄

10，員工培訓計劃

11，員工質量培訓記錄

12，客戶投訴處理記錄

13，客戶投訴、抱怨、索賠定義以及處理程序

14，產品質量召回程序以及記錄

15，內審計劃以及記錄

16，糾正、預防措施記錄

17，儀器設備清單、調試校驗記錄

18，相關產品的測試化驗報告

19，相應的有效的安全證書

20，供應商審核程序以及記錄

21，供應商清單以及合格的供應商清單

22，采購單、采購合同

23，來料中免檢產品的質量保證書

24，來料檢驗標準以及規格

25，來料檢查以及測試記錄

26，來料收發記錄

27，不合格品的退貨、讓步接受記錄

28，產品工藝單

29，產品上線前產前會議記錄、首件樣品確認意見

30，巡查記錄

31，IPQC檢驗測試標準、記錄

32，不合格品處理記錄（產品維修記錄）

33，生產線工具發放登記記錄

34，檢針機每三小時一次的三層九點測試記錄

35，產品檢針記錄

36，尾期檢驗的檢驗標準、代表客檢品記錄

37，判定不合格產品處理記錄

38，產品出廠記錄

39，客檢驗貨報告

40,包裝車間的工具發放控制程序以及記錄

質量體系現場評估:

1,倉庫

面料倉庫需要面料進倉流程不合格品放置區域面料檢驗標準面料檢驗記錄進出明細所有面料需上架,上面覆蓋.各處有明確標識

2,敷料倉庫

按照客人定單等分色分碼放置

進出明細

檢針記錄

3,工具倉庫

金屬品控制程序

所有工具收發記錄

危險品(工具)存放處需上鎖

4，產品倉庫

所有物品堆放整齊

有明確標識（合格品＼款號＼數量＼出貨日期等）

5,裁剪車間

確認面料色卡工藝單樣衣規格配比

拉布記錄

驗片記錄(配片記錄)

電剪固定堆放區域

和電剪相同數量的鋼絲手套

裁片堆放區域(不可放置地面)裁片上有具體款式等說明

粘寸機測試記錄（合格小樣）包括速度＼溫度＼壓力的數據

6，縫制車間

合格與不合格＼待檢驗品的明顯區分

每條流水線有在生產的樣衣＼工藝單＼產前會議記錄＼首件確認意見

生產過程中的檢驗記錄（尺寸每天平均三小時一次）

返修記錄

不合格率統計以及糾正預防措施

檢驗標準

當天斷針報告

車臺抽屜內不可有金屬物品或者對人體可以造成傷害的物品

護指簧

所有工具用繩子固定與機臺上

閑置機器（無人機器）需墊壓腳布（油布）

機器維修記錄

7，后整理車間

檢驗員要求與車間檢驗相同，需要準備所有資料

吊牌槍上有安全護罩，有使用者姓名，必須在檢針前被使用

大燙組如果用電子爐，需要有安全證書加貼（高溫危險）

獨立的飛機場式的檢針房

無金屬區域控制程序以及負責人

檢針機每天三小時一次的三層九點靈敏度測試記錄

六個月的產品檢針記錄

報廢品放置箱（需上鎖）

洗油污指定房間（需空氣流通）加排氣裝置，同時張貼ＭＳＤＳ

洗油污操作員工有培訓合格的上崗證，配置口罩＼膠皮手套＼工作服

包裝車間不可使用任何可以拆卸的金屬工具，對生產過程中一定要使用到的工具做工具發放使用登記（有當天領用時間已經歸還時間）