第一篇：COC驗(yàn)廠文件概要

COC驗(yàn)廠文件概要

一、行政部：

1.法人、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)稅和地稅登記證明文件

2.消防驗(yàn)收合格證

3.排放污染源許可證

4.防雷檢測(cè)合格品

5.電梯檢驗(yàn)報(bào)告

6.鍋爐檢驗(yàn)報(bào)告

7.壓力容器、安全閥門檢驗(yàn)合格報(bào)告

8.未成年工體檢報(bào)告及上崗審批手續(xù)

9.最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通告

10.食堂衛(wèi)生許可證

11.司爐工、電工、電梯操作工、維修工上崗證明及食堂工作人員健康證明

12.申請(qǐng)綜合計(jì)時(shí)制文件

13.安全消防培訓(xùn)合格證（安全主任、消防員）

14.急救人員培訓(xùn)合格證

15.其他體系文件認(rèn)證證書

16.人員招聘程序文件

17.公司簡(jiǎn)介

18.員工守則

19.勞動(dòng)合同

20.考勤記錄

21.消防演習(xí)資料記錄

22.應(yīng)急疏散演習(xí)資料

23.門衛(wèi)、宿舍、食堂、車間、辦公室管理規(guī)定

24.外來(lái)人員進(jìn)出廠保安記錄

25.夜間安全消防巡邏紀(jì)錄

26.成品包裝地可以進(jìn)入名單

27.成品周轉(zhuǎn)/裝卸進(jìn)出名單

28.義務(wù)消防人員名單

29.義務(wù)消防隊(duì)組織結(jié)構(gòu)

30.新進(jìn)人員入職培訓(xùn)

31.安全生產(chǎn)三級(jí)培訓(xùn)資料

32.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制

33.各個(gè)工種安全操作規(guī)程

34.社會(huì)責(zé)任管理體系文件

35.適用的法律法規(guī)和規(guī)章制度

36.公司人員檔案

37.宿舍人員住宿分配情況

38.工會(huì)組織資料

39.清潔衛(wèi)生記錄

驗(yàn)廠認(rèn)證的工人培訓(xùn)材料

員工生活 1．廠部是否規(guī)定你們一定要在廠里住或在外面住?如果你想在廠里住或搬出外面住，廠里是否限制呢?申請(qǐng)批不批準(zhǔn)? 答：沒有限制，隨時(shí)都可以自由申請(qǐng)。(工廠要求普通工人必須在廠內(nèi)住宿)2．廠方是否向你們收取住宿費(fèi)，伙食費(fèi)等其他費(fèi)用?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如何? 答：收取一部分費(fèi)用。住宿費(fèi)每人每月收20元；伙食費(fèi)每餐收1.25元。也可以不在廠內(nèi)住宿或食飯。(每人每月的住宿費(fèi)為30元，伙食費(fèi)每餐1.5元)3．住宿條件是否好，廁所是否有人沖洗，是否有人打掃宿舍? 答：住宿衛(wèi)生條件好。宿舍、廁所由我們同房人員輪流打掃衛(wèi)生，公司實(shí)行衛(wèi)生評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)制度。宿舍外的廠內(nèi)廁所由廠部安排清潔工每天打掃、沖洗。

第二篇：COC驗(yàn)廠文件(含食堂)

COC驗(yàn)廠文件概要

(一)食堂：

1、廚房一定要干凈衛(wèi)生（定期消毒）；

2、要滅火器和急救藥箱

2、工作人員一定要有健康證

工作人員準(zhǔn)確飯菜時(shí)，一定要穿好整套的服裝：帽子、口罩、衛(wèi)生服、圍巾、手套、水靴 安全出口是否打開

廚房一定要干凈衛(wèi)生（定期消毒）；要有滅火器和急救藥箱 工作人員一定要有健康證

生熟食要分開放置，熟食一定要蓋住 廚房的垃圾桶一定要有蓋

廚房與食堂絕對(duì)不允許存放化學(xué)品

要保證廚房有足夠的通風(fēng)，地板有防滑標(biāo)示 食堂要求有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證 公司各個(gè)區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生

滅火器、消防栓、急救藥箱要保持清潔干凈(二)廁所：

1、廁所是否每天打掃？是否每天有衛(wèi)生清潔記錄？

2、廁所設(shè)備是否保護(hù)個(gè)人的隱私？（每個(gè)小便器應(yīng)該是獨(dú)立隔開的）

3、廁所是否有基本衛(wèi)生用品

4、廁所內(nèi)是否有干凈的水沖洗

5、廁所內(nèi)是否保持無(wú)異味

6、廁所內(nèi)是否保持物品無(wú)亂堆放情況

7、男女廁所是否有明顯標(biāo)識(shí)

(二)行政部：

員工守則 勞動(dòng)合同

考勤表上是否能反映員工上下班和加班時(shí)間

考勤表上時(shí)間是否按照勞動(dòng)法規(guī)定或者是客戶要求，以最低要求為準(zhǔn) 是否有請(qǐng)假、遲到、早退、停工待料等現(xiàn)象顯示 考勤表上是否有顯示中途上班或中途辭工的員工

考勤表上是否可以與人事資料、工資記錄上內(nèi)容一致 不能有有連續(xù)七天的打卡記錄

同一員工不能出現(xiàn)打卡時(shí)間連續(xù)一致 未成年工是否有特別保護(hù)出勤時(shí)間 考勤表上要有員工編號(hào) 工資表上是否有員工簽名

工資表上是否顯示最低工資？具體數(shù)量多少？ 工資表上是否分計(jì)件與計(jì)時(shí)、月薪？ 停工待料時(shí)間是否給予補(bǔ)助？

遇國(guó)定假日是周六、日的是否有體現(xiàn)在下周某日給予補(bǔ)助的？ 是否有顯示十天有薪假？

是否有顯示婚假、喪假、部分員工依法參加活動(dòng)期間、國(guó)家規(guī)定福利假期的工資補(bǔ)助？ 每個(gè)員工是否自己保留有工資清單？ 工資表上是否體現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)、扣款事項(xiàng)？ 員工是否知道工資計(jì)算方法？ 工資表上是否有財(cái)務(wù)主管確認(rèn)簽名 工資表上要有員工編號(hào) 考勤記錄 請(qǐng)假單

離職信/記錄 警告信

公司人員檔案(包括入廠日期、身份證復(fù)印件)宿舍人員住宿分配情況

保持宿舍內(nèi)外清潔衛(wèi)生

宿舍內(nèi)不得出現(xiàn)煤氣罐、菜刀、電飯鍋等用具且不能在宿舍內(nèi)做飯 不得亂接拉電線

保持宿舍區(qū)域消防器材的完好 保持宿舍區(qū)域急救藥箱藥品的充足 作好急救藥箱藥品的領(lǐng)用記錄 逃生線路必須明確且保持暢通無(wú)阻

公司簡(jiǎn)介

法人、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)稅和地稅登記證明文件

公司概括簡(jiǎn)介——人員/產(chǎn)量/產(chǎn)值/（品牌）市場(chǎng)分布 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 公司平面圖 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 員工手冊(cè)

廠規(guī)廠紀(jì)/獎(jiǎng)懲記錄 宿舍規(guī)章制度 招工指引/程序

人事記錄/員工入廠登記（所有員工）勞動(dòng)合同（所有員工）體檢記錄

未成年工登記證及工作安排 綜合計(jì)時(shí)（加班）批準(zhǔn)

社保（工傷/養(yǎng)老/醫(yī)療保險(xiǎn)等）繳付記錄憑證 請(qǐng)假單 離職記錄 警告信

工卡/考勤表

計(jì)件工生產(chǎn)（臺(tái)班）記錄 當(dāng)?shù)卣畹凸べY文件 工資表（一年）有工人簽名的工資條 工資扣除/罰款記錄

廠房建筑結(jié)構(gòu)安全合格證 廠房消防合格證 公司的健康安全政策（消防衛(wèi)生）安全主任資格證（任命書/培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書）消防上崗證/急救人員資格證書

消防走火演習(xí)/消防逃生程序/急救計(jì)劃有記錄（照片）電梯起重設(shè)備登記準(zhǔn)用/驗(yàn)收/年檢合格證

特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格（操作）證 設(shè)備維修工/技工資格證書

鍋爐、壓力容器的使用登記證/年檢合格證 司爐上崗證

化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)許可/（儲(chǔ)存物控記錄）/安全防范應(yīng)急措施/物料安全數(shù)據(jù)表 化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)管員上崗證培訓(xùn)證書 車間有素有害作業(yè)環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告 發(fā)電房噪音測(cè)試報(bào)告

排污許可證/環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告

食堂衛(wèi)生許可證/食堂員工健康證 醫(yī)護(hù)人員資格證書

工傷醫(yī)療事故處理記錄/再發(fā)生防范措施 定期除蟲殺蟲記錄

保安守則/條例/保安上崗證

工會(huì)組織會(huì)議記錄/工會(huì)代表選舉程序職責(zé)

16-18歲未成年工體檢報(bào)告及上崗證/登記

最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通告當(dāng)?shù)卣P(guān)于最低工資的文件

司爐工、電工、電梯操作工、維修工上崗證明 申請(qǐng)綜合計(jì)時(shí)制文件

其他體系文件認(rèn)證證書

人員招聘程序文件

供應(yīng)商評(píng)審記錄

急救人員培訓(xùn)合格證

安全消防培訓(xùn)合格證（安全主任、消防員）

2、消防驗(yàn)收合格證

3、排放污染源許可證

4、防雷檢測(cè)合格品

5、電梯檢驗(yàn)報(bào)告

6、鍋爐檢驗(yàn)報(bào)告

7、壓力容器、安全閥門檢驗(yàn)合格報(bào)告

8、未成年工體檢報(bào)告及上崗審批手續(xù)

(二)健康安全/反恐措施

21、消防安全資料記錄

21、消防演習(xí)資料記錄

22、應(yīng)急疏散演習(xí)資料

安全與健康委員會(huì)資料

23、門衛(wèi)、宿舍、食堂、車間、辦公室管理規(guī)定

24、外來(lái)人員進(jìn)出廠保安記錄

25、夜間安全消防巡邏紀(jì)錄

26、成品周轉(zhuǎn)/裝卸進(jìn)出名單

28、義務(wù)消防人員名單

29、義務(wù)消防隊(duì)組織結(jié)構(gòu)

義務(wù)消防隊(duì)工作職責(zé) 義務(wù)消防隊(duì)員工作職責(zé) 消防栓、滅火器檢查記錄

壓力容器、安全閥門檢驗(yàn)合格報(bào)告 企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)三級(jí)培訓(xùn)資料 各個(gè)工種安全操作規(guī)程 外來(lái)人員進(jìn)出廠保安記錄 夜間安全消防巡邏記錄 成品包裝地可以進(jìn)入名單 成品周轉(zhuǎn)/裝卸進(jìn)出名單

進(jìn)廠信件、包裹、人員、車輛安全檢查記錄 防止非法入侵的報(bào)警系統(tǒng)及監(jiān)控系統(tǒng) 消防栓檢查是否合格 滅火器是否有明顯標(biāo)識(shí) 配電房是否有明顯標(biāo)識(shí) 安全出口是否堵塞 出口是否打開

每一個(gè)開關(guān)盒需有蓋

每一個(gè)開關(guān)盒完好無(wú)損壞 電線是否有外露在地面

每個(gè)電源開關(guān)排盒是否有標(biāo)識(shí)控制項(xiàng)目 插座是否超負(fù)荷及電線是否裸露 倉(cāng)庫(kù)照明燈是否有防爆裝置

每臺(tái)衣車滑輪皮帶裸露是否都有防護(hù)罩 每臺(tái)縫紉機(jī)是否有安裝護(hù)針器 特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄是否有 縫紉機(jī)保養(yǎng)記錄是否有

應(yīng)急燈、安全出口指示燈、電源開關(guān)盒是否有檢查記錄 公共設(shè)施是否有檢查記錄 每臺(tái)拷邊車防護(hù)鏡是否有安裝 每臺(tái)鎖釘車防護(hù)鏡是否有安裝 急救藥箱是否藥品充足 急救藥箱內(nèi)是否有內(nèi)服藥

急救藥箱是否按照藥品清單備齊藥品 急救藥箱是否有藥品清單 急救藥箱是否有領(lǐng)用記錄

新進(jìn)人員入職培訓(xùn)

社會(huì)責(zé)任管理體系文件

適用的法律法規(guī)和規(guī)章制度

工會(huì)組織資料 清潔衛(wèi)生記錄

生產(chǎn)設(shè)備清單及特種設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、檢修記錄 工傷事故記錄及處理程序

突發(fā)事件/事故記錄

進(jìn)廠信件、包裹、人員、車輛安全檢查記錄

防止非法入侵的報(bào)警系統(tǒng)以及監(jiān)控系統(tǒng)

(二)財(cái)務(wù)部

1、社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明文件

2、工資記錄

有工人簽名的工資條/薪資表

3、公司人員數(shù)量上報(bào)情況

4、員工獎(jiǎng)懲記錄

工資扣除/罰款記錄

停工待料時(shí)間是否給予補(bǔ)助

5、離職、辭退人員工資結(jié)算記錄

(三)業(yè)務(wù)部

1、配額文件和出口文件(如報(bào)關(guān)單據(jù)或發(fā)票)

2、生產(chǎn)訂單及加工合同

3、商業(yè)發(fā)票

4、海運(yùn)提單

5、進(jìn)出口許可證

6、定單合同單

7、出口證

8、采購(gòu)訂單

9、過(guò)運(yùn)訂單

10、貨運(yùn)記錄

11、運(yùn)輸發(fā)票

12、空運(yùn)提單

13、裝箱單

(四)生產(chǎn)部

1、斷針記錄

最近一年的工資 / 生產(chǎn)記錄 物質(zhì)安全資料表

2、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

3、收發(fā)記錄

4、物品領(lǐng)用記錄

5、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放記錄

6、勞動(dòng)保護(hù)用品使用情況（裁床、鎖釘、洗油污、打邊車等工種）

7、衣車維修保養(yǎng)記錄

8、下腳料及廢料處理

9、裁床裁布記錄

10、車間考勤上墻記錄

11、相關(guān)懲罰文件記錄

倉(cāng)庫(kù)

保持倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的清潔衛(wèi)生

保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)急救藥箱藥品的充足 做好急救藥箱藥品的領(lǐng)用記錄

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅火器、消防栓、開關(guān)排盒等區(qū)域不能堆放其他物品 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)消防通道的暢通以及安全出口不被堵塞 所有收發(fā)貨物記錄、斷針記錄以及其他所有文件資料不能出現(xiàn)周六、周日和國(guó)定假日上班的日期

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須安裝防爆燈

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防爆燈與貨物的距離不能少于50厘米 個(gè)人防護(hù)用品的發(fā)放記錄

化學(xué)物品必須按照標(biāo)準(zhǔn)存放且有物料安全資料表

第三篇：驗(yàn)廠相關(guān)文件目錄

驗(yàn)廠相關(guān)文件目錄

一、證件、政策及相關(guān)資料：

1、最低工資標(biāo)準(zhǔn)到

2、綜合計(jì)時(shí)批復(fù)報(bào)告

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（注意年檢）

4、稅務(wù)登記證

5、社保登記證

6、建筑消防驗(yàn)收意見書

7、消防培訓(xùn)證書

8、排污許可證（正、副本）

9、衛(wèi)生許可證（正）

10、食堂工作人員健康證

11、安全主任聘任通知

12、安全主任證書

13、急救員證書

14、電工證

15、保安證

16、電梯操作證、空壓機(jī)操作證

17、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表

18、進(jìn)出品企業(yè)資格證書

19、空壓機(jī)（壓力容器）準(zhǔn)用證20、租賃合同

20、計(jì)量?jī)x器證書（注意外校與內(nèi)校日期）

21、未成年工上崗證（含體檢報(bào)告）

22、飲用水檢測(cè)報(bào)告書

23、車間空氣、噪音監(jiān)測(cè)報(bào)告

24、福建省房屋建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

25、廠紀(jì)廠規(guī)

二、記錄類文件清單

1、出口文件（如出貨明細(xì)、提單、報(bào)關(guān)單、核銷記錄、原產(chǎn)地證明等）

2、人事登記表（包括照片、勞動(dòng)合同、身份證復(fù)印件、廠牌）

3、社保參保水單原件（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育）

4、工資表【需體現(xiàn)有平時(shí)上班最低工資、平時(shí)加班工資、周末加班工資等】（需要員工、出納、會(huì)計(jì)、廠長(zhǎng)簽名）

5、考勤表（包括請(qǐng)假條，辭職書）

6、滅火器年檢記錄

7、工人代表選舉辦法

8、工人代表名單

9、工人代表會(huì)議記錄

10、電梯使用說(shuō)明書

11、電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告書（含注冊(cè)登記證）

12、消防練計(jì)劃、圖片、總結(jié)

13、設(shè)備清單

14、培訓(xùn)記錄（含制度、技術(shù)、崗前等）

15、鑰匙領(lǐng)用/歸還登記表

16、鑰匙復(fù)制申請(qǐng)單

16、環(huán)境日常檢查表

17、廢品回收協(xié)議書

18、垃圾清運(yùn)委托協(xié)議書

19、采購(gòu)申請(qǐng)單

20、合格供應(yīng)商清單

21、供應(yīng)商調(diào)查表

22、廠商信用登記表

23、保安合同書

24、驗(yàn)針機(jī)檢測(cè)報(bào)告單

三、手冊(cè)類文件

1、執(zhí)勤巡邏制度

2、保安管理制度

3、騷擾及歧視政策承諾書

4、糾正與預(yù)防措施要求表

5、員工違紀(jì)檢討處理單

6、潛在事故（緊急情況）預(yù)測(cè)表

7、文件發(fā)放記錄單

四、生產(chǎn)類記錄清單

1、驗(yàn)布記錄

3、面料出/入庫(kù)記錄

5、輔料檢驗(yàn)報(bào)告

7、裁床清單

9、一檢檢驗(yàn)記錄

11、QC檢驗(yàn)報(bào)告

13、驗(yàn)針機(jī)檢測(cè)記錄

15、設(shè)備清單

17、工傷記錄

19、人員來(lái)訪登記表

21、郵件收發(fā)登記表

23、員工訪談

2、印/繡花記錄

4、輔料出/入庫(kù)記錄

6、裁片發(fā)放記錄

8、斷針記錄

10、二檢檢驗(yàn)記錄

12、驗(yàn)針記錄

14、裝箱清單

16、機(jī)臺(tái)維修記錄、保養(yǎng)記錄

18、醫(yī)藥箱（含藥品清單）20、車輛進(jìn)出登記表

22、物資放行條

第四篇：驗(yàn)廠所需文件清單

驗(yàn)廠所需文件清單

1、工卡或考勤記錄（過(guò)去十二個(gè)月）。如果是使用電子考勤，審核員可能需要抽樣。

2、工資表（過(guò)去十二個(gè)月）

3、請(qǐng)假條（近三個(gè)月的）

4、辭職申請(qǐng)表（近三個(gè)月的）

5、辭職人員工資表（近三個(gè)月的）

6、員工花名冊(cè)及員工個(gè)人檔案（含身份證復(fù)印件）

7、勞動(dòng)合同

8、社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)、參保人員花名，當(dāng)?shù)貐⒈Ｒ笪募?，或合格證明文件等。

9、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

10、建筑工程消防驗(yàn)收意見書/消防檢查報(bào)告。

11、消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等。

12、特種設(shè)備注冊(cè)登記及檢驗(yàn)文件，如電梯、起重機(jī)械、機(jī)動(dòng)叉車、鍋爐及壓力容器（含氣瓶，壓力表及安全閥）等

13、特種作業(yè)人員操作證，如電工、焊接工等；特種設(shè)備作業(yè)人員操作證，如電梯司機(jī)、叉車司機(jī)、起重機(jī)械操作工、司爐工等。

14、環(huán)保文件（如建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)、環(huán)評(píng)批復(fù)、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，排放污染物申報(bào)登記表等）

15、危險(xiǎn)廢物處置商的經(jīng)營(yíng)許可證，危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單等。

16、廠規(guī)或員工手冊(cè)

17、政府有關(guān)當(dāng)?shù)刈畹凸べY規(guī)定文件。

18、當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局關(guān)于綜合計(jì)算工時(shí)工作制批文或延長(zhǎng)加班批文。

19、未成年工體檢及勞動(dòng)局登記記錄。20、廠房平面圖。

21、化學(xué)品清單。

22、機(jī)械設(shè)備維修計(jì)劃

第五篇：反恐驗(yàn)廠文件清單

反恐驗(yàn)廠文件清單

文件清單公布如下：

A.保安管理程序保安人員上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料保安24小時(shí)輪班記錄保安巡查明細(xì)表及記錄文件

B.出入廠控制程序來(lái)訪人員進(jìn)出登記表車輛日常進(jìn)出登記表員工進(jìn)出登記表貨物裝柜監(jiān)控程序

C.安全程序文件原材料/加工材料進(jìn)出記錄文件貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件貨物超重/短缺分析程序貨柜封印的記錄文件（含車牌號(hào)、貨號(hào)及封條號(hào)）應(yīng)急突發(fā)事件處理程序警鐘月檢記錄員工辭職登記表

D.員工背景調(diào)查員工人事檔案重要職員背景調(diào)查報(bào)告E.安全教育培訓(xùn)保安安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄C-TPAT安全控制程序概述1.0 目的本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過(guò)程中，遵守美國(guó)海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。

2.0 范圍本措施適用于美國(guó)境外與生產(chǎn)商和倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。3.0 參考文件C-TPAT美國(guó)海關(guān)-貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。

4.0 程序4.1 人力資源安全控制4.1.1 每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識(shí)、重要區(qū)域進(jìn)入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。

4.1.2 設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題及時(shí)舉報(bào)。

4.1.3 對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)、裝卸）的員工實(shí)施通過(guò)公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

4.2 生產(chǎn)工場(chǎng)安全控制4.2.1 生產(chǎn)工場(chǎng)內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無(wú)單據(jù)物料不得在工場(chǎng)內(nèi)使用，對(duì)不明來(lái)料及無(wú)單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。

4.2.2 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來(lái)考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。

4.2.3 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域。

4.2.4 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時(shí)收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并將利器折斷的時(shí)間、工作地點(diǎn)及利器編號(hào)記錄。

4.3 倉(cāng)貯及運(yùn)輸安全控制（可分：來(lái)料、儲(chǔ)存環(huán)境、出貨三部分）4.3.1 所有進(jìn)入貨倉(cāng)的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉(cāng)管人員核實(shí)來(lái)貨與貨單一致方可進(jìn)行卸貨，并出IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有外來(lái)貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。

4.3.2 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）,入倉(cāng)日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。

4.3.3 貨倉(cāng)管理員必須對(duì)本地內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報(bào)告》向廠部匯報(bào)。

4.3.4 貨倉(cāng)內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。

4.3.5 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便

進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.3.6 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝卸車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。

4.3.7 貨物裝載過(guò)程需要有貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉(cāng)管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。

4.4 環(huán)境綜合安全控制4.4.1 成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。

4.4.2 貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過(guò)程，以防不法行為發(fā)生。4.4.3 進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.4.4 廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。

4.4.5 電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。

4.4.6 運(yùn)輸貨車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)記錄。