第一篇：計算機硬件管理工作流程

吉林敖東延邊藥業股份有限公司信息技術部

電子設備及耗材管理工作流程

為加強公司電子設備、相關硬件配套設備及電腦耗材的管理，保證電子設備及相關資源合理分配使用，公司將嚴格按以下流程規范管理：

一、電子設備、硬件配套設備及電腦耗材的申請

1、各部室、車間如有電子設備、相關硬件配套設備及耗材的購買或更換需求，應向信息技術部提交書面申請，申請內容包括申請使用人姓名、使用需求說明、如有特殊需求則應說明。要求申請使用人和各部門經理（車

2、申請交到信息技術部后，由信息技術部計算機管理員對申

請內容進行核實，并在申請核實后向信息技術部經理如實匯報并遞交申請，信息技術部做出綜合意見。當所購設備單價超過500元時，報分管副總審批，在分管副總做出審批意見后，信息技術部根據分管副總意見進行處理，并通報申請部門。

二、計算機及相關硬件配套設備及耗材的購買

1、分管副總做出購買批示后，由信息技術部負責計算機及相

關硬件配套設備的采購。信息技術部計算機管理員應通過互聯網及本地電腦公司進行多方詢價，根據各電腦公司的產品報價、產品質量、產品性能等方面擇優選擇，進行采購。

2、在購買計算機及相關硬件配套設備后，由信息技術部計算

機管理員到各部室、車間進行安裝、調試。在安裝、調試完畢

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后，與使用人一同填寫計算機明細表或電子設備使用表，確認購買后的硬件設備具體配置，填寫完畢后由使用人和部門經理（車間主任）簽字確認。同時信息技術部計算機管理員要對新購設備進行統一編號，登記造冊。

三、計算機及相關硬件配套設備的管理

1、信息技術部計算機管理員要按照規定程序及時對公司所有

計算機設備進行登記造冊，做好編碼標識統一管理。

四、計算機及相關硬件配套設備的使用

1、當計算機及相關硬件配套設備只有一人使用時，則使用人

為責任人；當兩人或兩人以上使用同一臺計算機或相關硬件配套設備時，應確定一個責任人，對計算機的日常使用和維護進行負責。責任人有對計算機及相關硬件配套設備的日常保養義務。

2、計算機使用人應按照正常順序進行開關機，正常模式下不

得強拔電源關機，不得拆箱對機箱內的硬件進行更換。如計算機管理員在檢查時發現計算機為人為損壞，或機箱內的硬件被更換，則根據情況對計算機使用人追究責任，如發現有盜竊計算機硬件設備的，則嚴格按照《人力資源管理規定》進行處罰。

3、計算機使用人在使用計算機時，應盡量避免將文件和資料存

放在C盤（系統盤），要時常備份重要文件或資料，至少每周使用公司殺毒軟件對計算機進行全盤掃描一次，否則文件資料丟失由個人負全部責任，如因此影響正常工作業務的按《人力

資源管理規定》相關條款處罰。

五、計算機及相關硬件配套設備的調配

1、各部門、車間如有人事變動，則應在交接的同時對使用的計算機及相關硬件配套設備進行交接，在計算機及相關硬件配套設備的使用人發生變化時，必須通知信息技術部，由信息技術部核對其使用的計算機及相關硬件配套設備，如與計算機明細檔案記錄不符，則按資產原值或折舊值要求使用人做出相應賠償。

2、未經信息技術部同意，各部門間與部門內不得隨意交換計

算機及相關硬件配套設備，如確有調配需求，則應通知信息技術部，由信息技術部為其辦理調配手續，并重新確定計算機及相關硬件配套設備的責任人。如計算機管理員發現有未經允許私自進行計算機調配的，責任人應向公司工會交納愛心基金50元。

3、電子設備調拔時，須及時填寫調拔單，調出、調入部門負

責人簽字，信息技術部經理審核，分管領導簽批，一式三分，財務，內控，信息技術部各一份。

六、計算機及相關硬件配套設備的維護

1、各部門、車間計算機在發生故障后，要及時向信息技術部

報告，由計算機管理員到現場進行鑒定，如確認為人為損壞，則追究相關責任人責任；如確認為計算機自身故障，則由責任人填寫維修單，并由計算機管理員進行維修或更換配件，并記

錄在案。

2、各部門、車間計算機如由于軟件故障或病毒影響需重新安

裝操作系統，在安裝操作系統之前，計算機使用責任人應先將C盤文件資料（包括我的文檔、桌面文件等）進行備份，然后由計算機管理員重新安裝操作系統。

八、計算機及相關硬件配套設備的報廢

1、由于計算機及相關硬件配套設備為電子產品，淘汰周期較

短，因此公司執行電子產品報廢制度。

2、各部室、車間的使用人、責任人沒有權利直接報廢公司統一購買的電子產品，如其使用的電子設備已確實無法使用，則應及時通知信息技術部，由計算機管理員對其進行鑒定，確認其設備是否為人為損壞，若確定為認為損壞，則按資產原值或折舊值要求使用人做出相應賠償；若確定為非人為損壞，則由信息技術部協調辦理報廢手續。

八、打卡機的維護

1、負責公司所有打卡機的硬件及技術維護，定期檢查打卡機的使用情況，如有問題及時解決。

2、及時和人力資源部溝通盡早發現打卡機問題，不因為打卡

機本身問題耽誤公司員工考勤。

信息技術部

二0一三年五月七日

第二篇：管理工作流程

安全隱患排查工作流程（4-1）

安全隱患排查按路局電報、通知要求開展安全隱患排查責任:客運處針對系統存在典型問題開展安全隱患排查責任:客運處安全隱患信息分析與現場排查相結合召開專題會議，明確要求，制定細化措施及工作安排責任:客運處各單位按要求開展安全隱患排查責任:各單位檢查指導推進落實責任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責任：客運處對安全隱患排查整治不力的進行督辦總結通報情況責任：客運處安全隱患排查工作結束

勞動安全隱患排查整治工作流程（4-2）

勞動安全隱患排查治理按路局要求開展勞動安全隱患排查責任:客運處針對系統存在典型問題開展勞動安全隱患排查責任:客運處勞動安全隱患信息分析與現場排查相結合召開專題會議，明確要求，制定細化措施及活動安排責任:客運處開展勞動安全隱患排查治理責任:各單位檢查指導，推進落實責任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責任：客運處對勞動安全隱患排查整治不力的進行督辦總結通報排查治理情況責任：客運處勞動安全隱患排查治理工作結束

安全專項整治工作流程（4-3）

總公司、路局安全專項整治工作部署召開處務工作會議，傳達會議精神，明確客運系統安全專項整治責任分工責任：處領導制定客運系統安全專項整治工作實施方案、推進計劃,明確整治重點責任：客管科N報主管副處長、處長審核Y發文組織實施責任:客運處對整治工作進行評估通報督促各單位細化具體整治措施責任:客運處采取現場檢查、專項督辦等形式，確保整治落實責任:客運處追蹤整治結果責任:客運處檢查各單位推進落實情況責任:客運處明確解決方案和整改期限責任:客運處、各單位匯總存在突出問題責任:客運處、各單位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客運安全信息信息篩選及處理責任：客運處安全事故事故苗子及隱患傾向性、突出性問題堅持“管理問題是最大的風險源”、“眼睛向內、充分暴露、重在整改”、“四不放過”原則進行深度分析責任:客管科科長N向主管副處長、處長匯報責任:客管科科長Y形成月度深度分析報告

高鐵、動車、客車安全信息處置流程（4-5）

高鐵、動車、客車安全信息接收高鐵、動車、客車客運安全信息責任：值班人員通知處領導及相關科室責任：值班人員研判準確及時，不延誤處置相關單位能否進行處理責任：客運處處領導YN迅速安排人員趕往現場組織處置指導相關單位處置責任：客運處對安全信息處置情況進行分析形成報告責任：客運處、相關站段總結經驗教訓，提出整改措施責任：客運處、相關站段全面總結分析處置情況，措施明確高鐵、動車、客車安全信息處置結束

事故調查處理流程（4-7）

接收鐵路交通事故信息責任：值班人員通知處領導及相關人員責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任參加路局事故調查組責任：客運處領導制定客運處置方案責任：客運處領導現場處置并協助調查取證責任:客管科列車開行調整及相應處置責任:技術科參加小組會議責任：客運現場調查負責人參加事故分析會責任:客管科形成專題報告責任:客管科根據總公司、路局確定事故等級、事故責任認定和責任追究。吸取事故教訓，落實整改責任:客管科材料收集歸檔責任：客管科、責任單位

設備故障調查處理流程（4-8）

客運設備故障接收客運設備故障信息責任:值班人員通知處領導責任:值班人員成立調查處置領導小組責任:客運處處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任N是否啟動應急預案責任:客運處根據故障情況、影響程度確定Y指導站段進行處置責任:相關站段按照應急預案進行處置責任:相關站段現場勘查、收集相關資料責任:客運處反饋處置情況責任:相關站段匯總、分析現場勘查資料責任:客運處資料詳實客觀，能說明故障原因形成分析報告責任:客運處故障原因明確、責任清晰對責任單位、責任人明確責任追究認定責任、落實追究、吸取教訓責任:客運處資料存檔責任:客運處、相關站段故障相關勘察資料、報告、通報分類留存

旅客傷亡處置流程（4-9）

旅客傷亡處置發現及時責任：崗位作業人員站車作業人員發現旅客傷亡要及時向列車長（客運值班員）匯報速到現場責任：列車長（客運值班員）接到報告后應迅速會同公安人員趕到事故現場。組織搶救責任：列車長（客運值班員）詳細查明旅客傷亡情況、事故發生的真實情況查明情況責任：列車長（客運值班員）認真取證責任：公安人員列車長在征求旅客同意后，應編制客運記錄連同原始旁證材料（復印件交段備查）與站方交接，送醫救治。列車長（客運值班員）會同公安人員索取旁證材料，必要時可向公安人員索取訊問筆錄。辦理交接責任：列車長及時匯報責任：列車長（客運值班員）按要求拍發事故速報認真分析、確定責任責任：責任單位根據事故發生的經過、原因，確定旅客傷害責任。車站填寫“鐵路旅客人身傷害事故處理最終處理協議書”。經相關方蓋章簽字認可后生效。最終處理責任：事故處理站結束

技術規章廢、修、補、建工作流程（4-10）

技術規章立、改、廢接收技術規章立、改、廢通知責任：客運處制定技術規章立、改、廢計劃責任：客運處各科室N科長審核責任：各科長Y主管副處長審核NNY匯總后呈報處長同意責任：客管科NY報總工室審核責任：總工室Y組織實施技術規章立、改、廢工作責任：各科室日常對規清理責任：各科室落實路局關于規章清理的有關部署和要求，定期開展規章清理和對規對標檢查。檢查站段落實情況責任：各科室技術規章文電修定及時，符合實際，科學有效

高鐵、動車組非正常情況處置流程（4-11）

接收高鐵、動車組非正常情況信息責任：值班人員通知處領導及相關科室負責人責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任收集信息責任：應急領導小組組長是否需要啟動應急預案責任：應急領導小組組長NY組織相關單位進行應急處置責任：相關單位負責人Ⅰ級應急響應命令由路局應急領導小組組長發布，Ⅱ級應急響應命令系統應急領導小組辦公室主任發布。屬站段啟動的由站段應急領導小組組長發布。發布啟動預案命令責任：應急領導小組組長啟動應急預案責任：應急領導小組按照預案開展應急處置責任：應急領導小組、相關單位處置完畢后發布結束應急響應通知責任：應急領導小組組長總結分析應急處置情況責任：應急領導小組、相關單位Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由系統組織、Ⅲ級由站段組織。整改落實存在問題責任：相關單位負責人收集資料存檔

旅客列車非正常情況處置流程（4-12）

接收旅客列車非正常情況信息責任：值班人員通知處領導及相關科室負責人責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任收集信息責任：應急領導小組組長是否需要啟動應急預案責任：應急領導小組組長YN發布啟動預案命令責任：應急領導小組組長Ⅰ級應急響應命令由路局應急領導小組組長發布。Ⅱ級應急響應命令由系統應急領導小組組長發布。Ⅲ級由站段應急領導小組組長發布。組織相關單位進行應急處置責任：相關單位負責人啟動相應等級應急預案責任：應急領導小組開展應急處置責任：應急領導小組、相關單位按照“誰發布，誰結束”的原則，由啟動預案發布人發布通知撤除預案。Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由客運處組織、Ⅲ級由站段組織。應急處置完畢，發布結束應急響應通知責任：應急領導小組組長總結應急處置情況，分析存在不足，提出改進措施責任：應急領導小組、相關單位整改落實存在問題責任：相關單位負責人收集資料存檔

旅客大面積滯留處置流程（4-13）

發生旅客大面積滯留了解滯留情況責任：客運車站接到旅客大面積滯留報告時客運主任（主管副站長或站長）應親自到現場了解確認滯留旅客數量 責任：相關車站匯報滯留情況 責任：相關車站啟動應急響應 責任：應急領導小組組長III級預案由站段長負責，II級預案由局突發客流應急領導小組組長負責，I級由局應急領導小組組長（副組長）負責各相關部門按照預案要求、分工開展應急處置 責任：各處室、站段相關部門分工協作，有效處置消除或緩解旅客滯留，恢復正常狀態 責任：客運車站對處置結果研判準確按照“誰啟動，誰結束”原則，由啟動預案人撤除預案 責任：應急領導小組組長按照“誰啟動，誰結束”的原則，不得隨意撤除總結應急處置工作并形成報告 責任：應急領導小組辦公室、相關單位旅客大面積滯留處置結束

客運火災應急處置流程（4-15）

接收動車、客車火災信息責任：值班人員通知處領導及相關人員責任:值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任了解掌握動車、客車火災情況責任:客運處處長是否可以自行撲救責任：列車長N通知就近車站撥打119支援撲救，120配合救護責任:相關車站Y積極進行火災撲救及人員救治責任:列車長組織站區力量配合撲救和傷員救治責任:相關車站按規定匯報傳遞信息責任:列車長配合調查取證、事故分析責任:列車長善后處置責任:列車長、相關車站總結分析、吸取教訓責任：客管科

第三篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂會計建立“食堂流水帳”和“食堂財產明細帳”。

2、食堂會計從財務室領取當月的食堂經費，開據相關發票，登記入帳。

3、食堂管理員每周從食堂會計處暫領采買經費，辦理暫領采買經費的欠款手續。

4、食堂管理員在購買食堂所需物品時，由售貨人出據相應的原始憑證，并在原始憑證上簽字，注明時間。

5、食堂管理員在購買完食堂所需物品后，作為經手人在原始憑證上簽字，將物品交給食堂廚師，食堂廚師根據原始憑證上記載的內容檢斤，核驗購買的物品，核驗無誤，在原始憑證上簽字。

6、食堂管理員持有售貨人、食堂廚師、主管領導和本人簽字的原始憑證到食堂會計處辦理報銷手續，撤消暫領采買經費的欠款手續，（原則上暫領采買經費的欠款手續當日清理）。

7、食堂會計根據每日發生的原始憑證登記入帳，根據財務制度規定，必須做到日清月結，每月必須進行一次“盤點”。上報結算清單，定期進行財產清查，發生財產盈虧及時向領導匯報，及時解決問題。

8、由于食堂不是采取經營式的管理，但更應注重節儉。

2010年2月

第四篇：倉庫管理工作流程

倉 庫 管 理 工 作 流 程

一、原料進倉管理流程：

1.采購部將申批簽字確認的《采購訂單》下達給倉庫；

2.供應商送貨到達后，提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。3.收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。如核對不符予以拒收。核對相符倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫管理員要通過采購部同意和取得公司有權人的書面通知后才能超量收貨。4.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。同時開具《入庫單》，一式三聯倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯交給供應商送貨員（司機）作為憑證結款。

二、原料出庫管理流程：

1.生產部根據倉庫《庫存日報表》和生產需要開具《原料領用單》，并經生產部負責人審批簽字到倉庫領料；

2.倉庫根據生產開具的《原料領用單》發貨，并將單據留存；

三、成品進倉管理流程：

1.生產部完成的成品，經質檢部門檢驗合格后，開具《成品入庫單》并經生產部負責人簽字確認后到倉庫辦理入庫手續；

2.倉庫根據《成品入庫單》點檢數量入庫，并將單據簽字留存；

四、成品出倉管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認的《銷售訂單》下達給倉庫；

2.倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財務開具的付款發票發貨。并開具《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務。

五、倉庫貨物管理：

1.所有出入庫單據留存，按月整理入檔，定期將財務要求的單據提交給財務部門； 2.所有產品必須根據出入庫單據建立《出入庫明細賬》，賬本記錄詳細出入庫日期、單據號、出入庫數量、相應辦理出入庫的單位名稱、產品結存； 3.倉庫內的貨物要設置出入庫卡，記錄出入庫數據；

4.財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致；

5.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉庫報表： 1.《原材料庫存日報表》供生產和采購部門使用； 2.《成品庫存日報表》供生產和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫結存報表》供財務部門結算使用；

七、產品盤點流程：

1.根據倉庫明細帳中的結存數量倉庫要定期進行自盤；

2.每月末或月初財務組織全廠物料盤點，倉庫要提前做好準備；參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

總結：

1、財務要做到對倉庫出入庫貨物起到監督和審核作用；

2、倉庫嚴格按單據收發貨物，對生產部門、采購部門、銷售部門起到監督和控制作用；

第五篇：客戶資料管理工作流程

客戶資料管理工作流程

客戶資料管理工作流程 第一條 客戶資料收集

依據客戶的規模、需求的及時性及需求大小狀況，將其分為三個等級。A等級：需求規模較大，且迫切需求。B等級：一般需求狀態，有需求的想法。C等級：潛在需求狀態。第二條 建立客戶名薄

（一）客戶資源登記表

客戶資源登記表是公司對于往來客戶在交易上的參考資料的整理，將客戶背景情況及物流需求狀況記錄下來。

（二）客戶原始資料的保管和閱覽

設專人對資料進行整理與保管，避免污損、破損、遺失等。

（三）各負責人的聯絡

各負責人對于擔當交易的狀況要經常注意，如果有變化的時候，要上級及相關部門傳達，經常保持交易往來客戶原始資料及交易往來客戶一覽表的正確性。為了充分了解本部業務進展情況，分析業務績效，增強各信息縱向聯系，保持內部交流信息的順暢。

（四）在公司的日常營銷工作中，收集客戶資料是一項非常生要的工作，它直接關系到公司的營銷計劃能否實現。因此，業務員作為市場營銷的前端，應隨時通過各種渠道收集本地區的客戶資料，認真填寫《客戶信息檔案》，關注這些客戶的發展動態。

（五）市場部收集的客戶資料，應根據經營屬地分別提供給相關業務員。

（六）在收集客戶資料時，可以采用多種途徑和渠道獲得客戶資料和信息，常用的方法有：

1、參加行業展覽會收集資料。

2、行業報刊收集企業信息。

3、參賽過互聯網收集。

4、通過行業協會介紹龍頭企業。

5、商場品牌摘抄。

6、合作伙伴介紹。第三條 客戶資料整理

（一）日常銷售中，業務員根據獲得的客戶資料和信息，整理歸納后填寫《客戶信息檔案》，經經理審核后，在收集到客戶資料后的2個工作日內，輸入公司內部客戶關系管理系統，并于次日由公司指定專人發送市場營銷部。

（二）市場營銷部在收到《客戶信息檔案》后，市場營銷部經理指定專人整理客戶資料，并進行歸檔處理。第四條 客戶資料處理

（一）業務員原則上負責自己收集的客戶資料管理和業務操作。當處理客戶業務發生沖突時，原則上以記錄先后順序為準確定客戶負責人。業務經理對于客戶業務有最終決定權。

（二）通過公司營銷活動收集到的客戶信息資料，由業務經理按照負責客戶數量均衡、兼顧業務能力的原則，分配給相關業務員。

（三）業務員負責的新客戶，應在一周內與客戶溝通。否則經理有權將客戶轉至其他人員負責。無直接負責人的原有客戶記錄，由經理決定在現有業務員在進行分配。

第五條 客戶聯絡和拜訪

（一）初次聯絡客戶方式

1、在收集和整理客戶資料的基礎上，針對目標客戶開展營銷工作，與客戶建立初步聯系。首先可以選擇傳真、電子郵件、郵寄、介紹網址等方式向客戶傳遞公司簡介類宣傳資料信息，明確本公司業務性質，以引起客戶一定興趣，獲得面談的機會。盡量減少通過電話方式與陌生客戶直接進行推銷活動，這與公司業務定位不符。

2、可以通過電話聯系，確認對方是否收我方的宣傳資料，約定見面時間。電話談話時間不宜過長。

3、可以通過電話方式邀請客戶參加研討會、巡展等活動。

（二）公司宣傳資料準備

1、《公司開象宣傳手冊》。

2、《公司產品手冊》。

3、《第一直覺現場》。

（三）出訪客戶

1、在出訪客戶時，需要了解客戶的基本情況，包括：

（1）了解接待者職務，姓名，接待者對今后項目合作是否有決策權。（2）了解對象客戶自己認為企業目前的需求和存在的問題。

2、對于規模較大或開發難度較大的客戶，預計由管理咨詢顧問獨立銷售有困難的，可以通過地方服裝協會、紡工局或服裝公司等引薦，與客戶重要領導人見面。

（四）出訪要求

1、出訪客戶前要制訂出訪計劃和目標，出訪前填寫《客戶走訪單》，經分公司經理批準后將《客戶走訪單》交考勤管理員后，方可離辦公室進行出訪。

2、出訪時衣著整齊，見客戶后主動遞交名片，做自我介紹，少許寒暄后即進入正題。

3、與客房面談時多談客戶，少談自己。不求甚解始交談時一定要制造輕松談話氛圍，以產業共性問題和行業通病切入主題，要表現出對行專業性的理解，并以此取得客戶的信任。設發引發客戶介紹當前的營銷情況，尤其是客戶當前所面臨的問題。希望把問題轉移到我們有能力操作的方向，并優先提出一些有把握的方案。

4、與客戶面談時，指定專人認真地作會談記錄。與客戶進行當面溝通后的2個工作日內，業務員編寫《會談紀要》，經部門經理審閱后提交客戶并確認是否收到。業務員將與客戶溝通的詳細情況記錄在客戶關系統中。與客戶電話聯絡的詳細情況也記錄在客戶關系管理系統中。