第一篇：體系管理工作流程

體系管理工作流程

1內(nèi)部審核工作流程

1.1 策劃：確定審核時(shí)間、審核部門、審核范圍、審核組人員及分工；

1.2 編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門；

1.3 內(nèi)審人員針對(duì)所審核的部門進(jìn)行審核策劃，根據(jù)需要可形成書面文件；

1.4 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員開會(huì)，明確本次內(nèi)審的審核重點(diǎn)及注意事項(xiàng)；

1.5 按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》規(guī)定，召開內(nèi)審首次會(huì)議；

1.6 按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》規(guī)定，分組對(duì)各部門進(jìn)行內(nèi)審；

1.7 各內(nèi)審員對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面文件；

1.8 審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)審核情況進(jìn)行內(nèi)部交流，各審核組提交審核總結(jié)；

1.9 各審核組提交的書面審核總結(jié)經(jīng)質(zhì)量保證部審定后，報(bào)送管理者代表審閱；

1.10 開內(nèi)審末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)及各審核組匯報(bào)審核情況；

1.11 編制《內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題及整改計(jì)劃》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施，并根據(jù)需要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

1.12 編寫《不合格報(bào)告》并發(fā)放至有關(guān)部門實(shí)施糾正或糾正措施；

1.13 各審核組填寫《-----內(nèi)部審核檢查表》，交質(zhì)量管理科；

1.14 編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后存檔；

1.15 對(duì)審核有關(guān)的各種質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。

2管理評(píng)審工作流程

2.1 策劃：確定管理評(píng)審的時(shí)間、參會(huì)人員、管理評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備、管

理評(píng)審會(huì)議議題等。

2.2 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門。

2.3 按照《管理評(píng)審計(jì)劃》組織各部門編制評(píng)審輸入資料，并編制公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告。

2.4 評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備齊全后，提交給管理者代表審閱。

2.5 編制《關(guān)于召開管理評(píng)審會(huì)議的通知》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

2.5 按照通知要求召開管理評(píng)審會(huì)議，質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)會(huì)議簽到及會(huì)議記錄工作。

2.6 編制《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔備查。

2.7 編制《管理評(píng)審報(bào)告》及《管理評(píng)審提出問題整改要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔并根據(jù)需要發(fā)放至有關(guān)部門，并根據(jù)需要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

2.8 將管理評(píng)審的有關(guān)質(zhì)量記錄和資料就那些整理歸檔。

3體系管理監(jiān)控及改進(jìn)工作流程

3.1 發(fā)現(xiàn)或收集體系管理存在的問題。

3.2 編制《質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議表》，傳遞給質(zhì)量保證部體系管理室。

3.3 體系管理室根據(jù)《質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議表》描述的問題及改進(jìn)建議進(jìn)行調(diào)查、分析。

3.4 根據(jù)調(diào)查分析的情況，如果需要采取改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理室編制《質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求表》，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。

3.5 有關(guān)部門接到《質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求表》后，按要求采取有效改進(jìn)措施，并將改進(jìn)完成的信息及時(shí)反饋給體系管理室。

3.6 體系管理室對(duì)改進(jìn)完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4體系文件更改工作流程

4.1體系文件更改任務(wù)來源：《質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議表》。

4.2對(duì)建議更改的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)地調(diào)查、分析，決定是否需要更改文件。

4.3需要更改文件時(shí)，原則上由文件編制人員編寫《文件更改通知單》。

4.4《文件更改通知單》需經(jīng)（原則上由文件原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行）審核、批準(zhǔn)后，方可實(shí)施文件更改。

4.5文件更改人發(fā)放《文件更改通知單》至文件持有部門，按照《文件更改通知單》規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一更改，文件持有部門人員在通知單發(fā)放記錄上簽字，確認(rèn)本部門持有的文件已經(jīng)更改。

姚廣雪

2010.6.28

第二篇：體系管理工作職責(zé)

1.對(duì)各部門的工作計(jì)劃、會(huì)議、信息管理進(jìn)行檢査和通報(bào)。

2.對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)控。

3.對(duì)公司的流程進(jìn)行診斷和梳理。

4.起草和梳理公司的相關(guān)制度并對(duì)制度流程的有效性負(fù)責(zé)。

5.對(duì)公司重大的專項(xiàng)工作進(jìn)行跟進(jìn)和考核。

6.負(fù)責(zé)各部門基礎(chǔ)管理的提升。

第三篇：管理工作流程

安全隱患排查工作流程（4-1）

安全隱患排查按路局電報(bào)、通知要求開展安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處針對(duì)系統(tǒng)存在典型問題開展安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處安全隱患信息分析與現(xiàn)場(chǎng)排查相結(jié)合召開專題會(huì)議，明確要求，制定細(xì)化措施及工作安排責(zé)任:客運(yùn)處各單位按要求開展安全隱患排查責(zé)任:各單位檢查指導(dǎo)推進(jìn)落實(shí)責(zé)任：客運(yùn)處督促整治落實(shí)情況評(píng)比驗(yàn)收、整改存在問題責(zé)任：客運(yùn)處對(duì)安全隱患排查整治不力的進(jìn)行督辦總結(jié)通報(bào)情況責(zé)任：客運(yùn)處安全隱患排查工作結(jié)束

勞動(dòng)安全隱患排查整治工作流程（4-2）

勞動(dòng)安全隱患排查治理按路局要求開展勞動(dòng)安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處針對(duì)系統(tǒng)存在典型問題開展勞動(dòng)安全隱患排查責(zé)任:客運(yùn)處勞動(dòng)安全隱患信息分析與現(xiàn)場(chǎng)排查相結(jié)合召開專題會(huì)議，明確要求，制定細(xì)化措施及活動(dòng)安排責(zé)任:客運(yùn)處開展勞動(dòng)安全隱患排查治理責(zé)任:各單位檢查指導(dǎo)，推進(jìn)落實(shí)責(zé)任：客運(yùn)處督促整治落實(shí)情況評(píng)比驗(yàn)收、整改存在問題責(zé)任：客運(yùn)處對(duì)勞動(dòng)安全隱患排查整治不力的進(jìn)行督辦總結(jié)通報(bào)排查治理情況責(zé)任：客運(yùn)處勞動(dòng)安全隱患排查治理工作結(jié)束

安全專項(xiàng)整治工作流程（4-3）

總公司、路局安全專項(xiàng)整治工作部署召開處務(wù)工作會(huì)議，傳達(dá)會(huì)議精神，明確客運(yùn)系統(tǒng)安全專項(xiàng)整治責(zé)任分工責(zé)任：處領(lǐng)導(dǎo)制定客運(yùn)系統(tǒng)安全專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案、推進(jìn)計(jì)劃,明確整治重點(diǎn)責(zé)任：客管科N報(bào)主管副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)審核Y發(fā)文組織實(shí)施責(zé)任:客運(yùn)處對(duì)整治工作進(jìn)行評(píng)估通報(bào)督促各單位細(xì)化具體整治措施責(zé)任:客運(yùn)處采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、專項(xiàng)督辦等形式，確保整治落實(shí)責(zé)任:客運(yùn)處追蹤整治結(jié)果責(zé)任:客運(yùn)處檢查各單位推進(jìn)落實(shí)情況責(zé)任:客運(yùn)處明確解決方案和整改期限責(zé)任:客運(yùn)處、各單位匯總存在突出問題責(zé)任:客運(yùn)處、各單位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客運(yùn)安全信息信息篩選及處理責(zé)任：客運(yùn)處安全事故事故苗子及隱患傾向性、突出性問題堅(jiān)持“管理問題是最大的風(fēng)險(xiǎn)源”、“眼睛向內(nèi)、充分暴露、重在整改”、“四不放過”原則進(jìn)行深度分析責(zé)任:客管科科長(zhǎng)N向主管副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)匯報(bào)責(zé)任:客管科科長(zhǎng)Y形成月度深度分析報(bào)告

高鐵、動(dòng)車、客車安全信息處置流程（4-5）

高鐵、動(dòng)車、客車安全信息接收高鐵、動(dòng)車、客車客運(yùn)安全信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室責(zé)任：值班人員研判準(zhǔn)確及時(shí)，不延誤處置相關(guān)單位能否進(jìn)行處理責(zé)任：客運(yùn)處處領(lǐng)導(dǎo)YN迅速安排人員趕往現(xiàn)場(chǎng)組織處置指導(dǎo)相關(guān)單位處置責(zé)任：客運(yùn)處對(duì)安全信息處置情況進(jìn)行分析形成報(bào)告責(zé)任：客運(yùn)處、相關(guān)站段總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出整改措施責(zé)任：客運(yùn)處、相關(guān)站段全面總結(jié)分析處置情況，措施明確高鐵、動(dòng)車、客車安全信息處置結(jié)束

事故調(diào)查處理流程（4-7）

接收鐵路交通事故信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任參加路局事故調(diào)查組責(zé)任：客運(yùn)處領(lǐng)導(dǎo)制定客運(yùn)處置方案責(zé)任：客運(yùn)處領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)處置并協(xié)助調(diào)查取證責(zé)任:客管科列車開行調(diào)整及相應(yīng)處置責(zé)任:技術(shù)科參加小組會(huì)議責(zé)任：客運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查負(fù)責(zé)人參加事故分析會(huì)責(zé)任:客管科形成專題報(bào)告責(zé)任:客管科根據(jù)總公司、路局確定事故等級(jí)、事故責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究。吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)整改責(zé)任:客管科材料收集歸檔責(zé)任：客管科、責(zé)任單位

設(shè)備故障調(diào)查處理流程（4-8）

客運(yùn)設(shè)備故障接收客運(yùn)設(shè)備故障信息責(zé)任:值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:值班人員成立調(diào)查處置領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任:客運(yùn)處處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任N是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案責(zé)任:客運(yùn)處根據(jù)故障情況、影響程度確定Y指導(dǎo)站段進(jìn)行處置責(zé)任:相關(guān)站段按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置責(zé)任:相關(guān)站段現(xiàn)場(chǎng)勘查、收集相關(guān)資料責(zé)任:客運(yùn)處反饋處置情況責(zé)任:相關(guān)站段匯總、分析現(xiàn)場(chǎng)勘查資料責(zé)任:客運(yùn)處資料詳實(shí)客觀，能說明故障原因形成分析報(bào)告責(zé)任:客運(yùn)處故障原因明確、責(zé)任清晰對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任人明確責(zé)任追究認(rèn)定責(zé)任、落實(shí)追究、吸取教訓(xùn)責(zé)任:客運(yùn)處資料存檔責(zé)任:客運(yùn)處、相關(guān)站段故障相關(guān)勘察資料、報(bào)告、通報(bào)分類留存

旅客傷亡處置流程（4-9）

旅客傷亡處置發(fā)現(xiàn)及時(shí)責(zé)任：崗位作業(yè)人員站車作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)旅客傷亡要及時(shí)向列車長(zhǎng)（客運(yùn)值班員）匯報(bào)速到現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任：列車長(zhǎng)（客運(yùn)值班員）接到報(bào)告后應(yīng)迅速會(huì)同公安人員趕到事故現(xiàn)場(chǎng)。組織搶救責(zé)任：列車長(zhǎng)（客運(yùn)值班員）詳細(xì)查明旅客傷亡情況、事故發(fā)生的真實(shí)情況查明情況責(zé)任：列車長(zhǎng)（客運(yùn)值班員）認(rèn)真取證責(zé)任：公安人員列車長(zhǎng)在征求旅客同意后，應(yīng)編制客運(yùn)記錄連同原始旁證材料（復(fù)印件交段備查）與站方交接，送醫(yī)救治。列車長(zhǎng)（客運(yùn)值班員）會(huì)同公安人員索取旁證材料，必要時(shí)可向公安人員索取訊問筆錄。辦理交接責(zé)任：列車長(zhǎng)及時(shí)匯報(bào)責(zé)任：列車長(zhǎng)（客運(yùn)值班員）按要求拍發(fā)事故速報(bào)認(rèn)真分析、確定責(zé)任責(zé)任：責(zé)任單位根據(jù)事故發(fā)生的經(jīng)過、原因，確定旅客傷害責(zé)任。車站填寫“鐵路旅客人身傷害事故處理最終處理協(xié)議書”。經(jīng)相關(guān)方蓋章簽字認(rèn)可后生效。最終處理責(zé)任：事故處理站結(jié)束

技術(shù)規(guī)章廢、修、補(bǔ)、建工作流程（4-10）

技術(shù)規(guī)章立、改、廢接收技術(shù)規(guī)章立、改、廢通知責(zé)任：客運(yùn)處制定技術(shù)規(guī)章立、改、廢計(jì)劃責(zé)任：客運(yùn)處各科室N科長(zhǎng)審核責(zé)任：各科長(zhǎng)Y主管副處長(zhǎng)審核NNY匯總后呈報(bào)處長(zhǎng)同意責(zé)任：客管科NY報(bào)總工室審核責(zé)任：總工室Y組織實(shí)施技術(shù)規(guī)章立、改、廢工作責(zé)任：各科室日常對(duì)規(guī)清理責(zé)任：各科室落實(shí)路局關(guān)于規(guī)章清理的有關(guān)部署和要求，定期開展規(guī)章清理和對(duì)規(guī)對(duì)標(biāo)檢查。檢查站段落實(shí)情況責(zé)任：各科室技術(shù)規(guī)章文電修定及時(shí)，符合實(shí)際，科學(xué)有效

高鐵、動(dòng)車組非正常情況處置流程（4-11）

接收高鐵、動(dòng)車組非正常情況信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任收集信息責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)是否需要啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)NY組織相關(guān)單位進(jìn)行應(yīng)急處置責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人Ⅰ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)命令由路局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)發(fā)布，Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)命令系統(tǒng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任發(fā)布。屬站段啟動(dòng)的由站段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)發(fā)布。發(fā)布啟動(dòng)預(yù)案命令責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組按照預(yù)案開展應(yīng)急處置責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位處置完畢后發(fā)布結(jié)束應(yīng)急響應(yīng)通知責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)分析應(yīng)急處置情況責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位Ⅰ級(jí)由路局組織，Ⅱ級(jí)由系統(tǒng)組織、Ⅲ級(jí)由站段組織。整改落實(shí)存在問題責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人收集資料存檔

旅客列車非正常情況處置流程（4-12）

接收旅客列車非正常情況信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人責(zé)任：值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任收集信息責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)是否需要啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)YN發(fā)布啟動(dòng)預(yù)案命令責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)Ⅰ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)命令由路局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)發(fā)布。Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)命令由系統(tǒng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)發(fā)布。Ⅲ級(jí)由站段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)發(fā)布。組織相關(guān)單位進(jìn)行應(yīng)急處置責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人啟動(dòng)相應(yīng)等級(jí)應(yīng)急預(yù)案責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組開展應(yīng)急處置責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位按照“誰發(fā)布，誰結(jié)束”的原則，由啟動(dòng)預(yù)案發(fā)布人發(fā)布通知撤除預(yù)案。Ⅰ級(jí)由路局組織，Ⅱ級(jí)由客運(yùn)處組織、Ⅲ級(jí)由站段組織。應(yīng)急處置完畢，發(fā)布結(jié)束應(yīng)急響應(yīng)通知責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)應(yīng)急處置情況，分析存在不足，提出改進(jìn)措施責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)單位整改落實(shí)存在問題責(zé)任：相關(guān)單位負(fù)責(zé)人收集資料存檔

旅客大面積滯留處置流程（4-13）

發(fā)生旅客大面積滯留了解滯留情況責(zé)任：客運(yùn)車站接到旅客大面積滯留報(bào)告時(shí)客運(yùn)主任（主管副站長(zhǎng)或站長(zhǎng)）應(yīng)親自到現(xiàn)場(chǎng)了解確認(rèn)滯留旅客數(shù)量 責(zé)任：相關(guān)車站匯報(bào)滯留情況 責(zé)任：相關(guān)車站啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng) 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)III級(jí)預(yù)案由站段長(zhǎng)負(fù)責(zé)，II級(jí)預(yù)案由局突發(fā)客流應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，I級(jí)由局應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（副組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)各相關(guān)部門按照預(yù)案要求、分工開展應(yīng)急處置 責(zé)任：各處室、站段相關(guān)部門分工協(xié)作，有效處置消除或緩解旅客滯留，恢復(fù)正常狀態(tài) 責(zé)任：客運(yùn)車站對(duì)處置結(jié)果研判準(zhǔn)確按照“誰啟動(dòng)，誰結(jié)束”原則，由啟動(dòng)預(yù)案人撤除預(yù)案 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)按照“誰啟動(dòng)，誰結(jié)束”的原則，不得隨意撤除總結(jié)應(yīng)急處置工作并形成報(bào)告 責(zé)任：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、相關(guān)單位旅客大面積滯留處置結(jié)束

客運(yùn)火災(zāi)應(yīng)急處置流程（4-15）

接收動(dòng)車、客車火災(zāi)信息責(zé)任：值班人員通知處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任:值班人員處領(lǐng)導(dǎo)、客管科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、客票管理所主任、客戶服務(wù)中心主任了解掌握動(dòng)車、客車火災(zāi)情況責(zé)任:客運(yùn)處處長(zhǎng)是否可以自行撲救責(zé)任：列車長(zhǎng)N通知就近車站撥打119支援撲救，120配合救護(hù)責(zé)任:相關(guān)車站Y積極進(jìn)行火災(zāi)撲救及人員救治責(zé)任:列車長(zhǎng)組織站區(qū)力量配合撲救和傷員救治責(zé)任:相關(guān)車站按規(guī)定匯報(bào)傳遞信息責(zé)任:列車長(zhǎng)配合調(diào)查取證、事故分析責(zé)任:列車長(zhǎng)善后處置責(zé)任:列車長(zhǎng)、相關(guān)車站總結(jié)分析、吸取教訓(xùn)責(zé)任：客管科

第四篇：食堂管理工作流程

食堂管理工作流程

1、由食堂會(huì)計(jì)建立“食堂流水帳”和“食堂財(cái)產(chǎn)明細(xì)帳”。

2、食堂會(huì)計(jì)從財(cái)務(wù)室領(lǐng)取當(dāng)月的食堂經(jīng)費(fèi)，開據(jù)相關(guān)發(fā)票，登記入帳。

3、食堂管理員每周從食堂會(huì)計(jì)處暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)，辦理暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)。

4、食堂管理員在購(gòu)買食堂所需物品時(shí)，由售貨人出據(jù)相應(yīng)的原始憑證，并在原始憑證上簽字，注明時(shí)間。

5、食堂管理員在購(gòu)買完食堂所需物品后，作為經(jīng)手人在原始憑證上簽字，將物品交給食堂廚師，食堂廚師根據(jù)原始憑證上記載的內(nèi)容檢斤，核驗(yàn)購(gòu)買的物品，核驗(yàn)無誤，在原始憑證上簽字。

6、食堂管理員持有售貨人、食堂廚師、主管領(lǐng)導(dǎo)和本人簽字的原始憑證到食堂會(huì)計(jì)處辦理報(bào)銷手續(xù)，撤消暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)，（原則上暫領(lǐng)采買經(jīng)費(fèi)的欠款手續(xù)當(dāng)日清理）。

7、食堂會(huì)計(jì)根據(jù)每日發(fā)生的原始憑證登記入帳，根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，必須做到日清月結(jié)，每月必須進(jìn)行一次“盤點(diǎn)”。上報(bào)結(jié)算清單，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，發(fā)生財(cái)產(chǎn)盈虧及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)解決問題。

8、由于食堂不是采取經(jīng)營(yíng)式的管理，但更應(yīng)注重節(jié)儉。

2010年2月

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理工作流程

倉(cāng) 庫(kù) 管 理 工 作 流 程

一、原料進(jìn)倉(cāng)管理流程：

1.采購(gòu)部將申批簽字確認(rèn)的《采購(gòu)訂單》下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)；

2.供應(yīng)商送貨到達(dá)后，提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。3.收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。如核對(duì)不符予以拒收。核對(duì)相符倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要通過采購(gòu)部同意和取得公司有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。4.倉(cāng)管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。同時(shí)開具《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交給供應(yīng)商送貨員（司機(jī)）作為憑證結(jié)款。

二、原料出庫(kù)管理流程：

1.生產(chǎn)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》和生產(chǎn)需要開具《原料領(lǐng)用單》，并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審批簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；

2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)開具的《原料領(lǐng)用單》發(fā)貨，并將單據(jù)留存；

三、成品進(jìn)倉(cāng)管理流程：

1.生產(chǎn)部完成的成品，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，開具《成品入庫(kù)單》并經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；

2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《成品入庫(kù)單》點(diǎn)檢數(shù)量入庫(kù)，并將單據(jù)簽字留存；

四、成品出倉(cāng)管理流程：

1.銷售部將申批簽字確認(rèn)的《銷售訂單》下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)；

2.倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售訂單》或財(cái)務(wù)開具的付款發(fā)票發(fā)貨。并開具《出倉(cāng)單》一式三份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留，一份交財(cái)務(wù)。

五、倉(cāng)庫(kù)貨物管理：

1.所有出入庫(kù)單據(jù)留存，按月整理入檔，定期將財(cái)務(wù)要求的單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部門； 2.所有產(chǎn)品必須根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)建立《出入庫(kù)明細(xì)賬》，賬本記錄詳細(xì)出入庫(kù)日期、單據(jù)號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量、相應(yīng)辦理出入庫(kù)的單位名稱、產(chǎn)品結(jié)存； 3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物要設(shè)置出入庫(kù)卡，記錄出入庫(kù)數(shù)據(jù)；

4.財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致；

5.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致；

六、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表： 1.《原材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》供生產(chǎn)和采購(gòu)部門使用； 2.《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》供生產(chǎn)和銷售部門使用；

3.《月末盤存表》、《月末出入庫(kù)結(jié)存報(bào)表》供財(cái)務(wù)部門結(jié)算使用；

七、產(chǎn)品盤點(diǎn)流程：

1.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳中的結(jié)存數(shù)量倉(cāng)庫(kù)要定期進(jìn)行自盤；

2.每月末或月初財(cái)務(wù)組織全廠物料盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)要提前做好準(zhǔn)備；參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

總結(jié)：

1、財(cái)務(wù)要做到對(duì)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)貨物起到監(jiān)督和審核作用；

2、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按單據(jù)收發(fā)貨物，對(duì)生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、銷售部門起到監(jiān)督和控制作用；