第一篇：貨品管理工作流程

貨品管理工作流程

貨品是店鋪創造營業業績的基礎，控制管理好店鋪的貨品流量，并做出貨品的陳列展示，能夠更加有效地幫助推廣宣傳品牌和產品，提高成交率，達到銷售目標。

一、訂貨

1.做好訂貨會資料：

1)前一季度各類款銷售總量與銷售金額表；

2)前一季度訂貨量、銷售量及庫存量對比表；

3)前一季度各品類款銷售數量及比例表；

4)前一季度銷售前20名與后20名的貨號及銷售數量表；

5)前一季度月銷售數量及金額表。

2.參照前一季度同期實際的貨品銷售量（額），根據銷售目標變化確定下季度訂貨量（額）；

3.參加公司下一季度訂貨會，訂貨前準備充分資料（應參考以下因素）；

1)ABC各類貨品的訂貨比例；

2)色彩比例和尺碼比例（根據消費者的年齡身材做好色彩比例和尺碼比例的分配）；

3)新舊款比例，參照庫存適當調整各類型款的比例和訂量；

4)季節比例，根據不同時段及當地氣候情況把握款式結構的合理搭配性，根據各款的銷售周期補充新款，盡量保持銷售的均衡性及延續性。

二、（規）劃貨

1．根據現有店鋪情況，做好店鋪集群等級劃分，包括風格、價位等；

2．確定一、二、三類賣場下一季度的上貨款式各款的具體數量（參考因素：銷售、面積、賣場定位）；

3．根據各賣場平面草圖制訂出各賣場的款式陳列 ；

4．制定各賣場新舊款布貨比例，確定各賣場舊款貨品上貨款量及各款具體數量；

5．一定要在執行過程中根據具體情況對以上各項目進行修正。

三、入貨

1． 跟蹤新品在途及到倉情況，倉庫做好入庫準備；

2． 根據到貨量提前一周做好上市安排并通知店鋪；

3． 貨物入倉，倉管員核對清點貨物無誤、驗收合格后，及時整理進倉并做出發貨安排。

四、發貨

1． 新品進倉，先通知各客戶提貨；

2． 直營發貨：根據區域及零售制定的具體發貨措施發放：

發放標準：1)上裝及外搭類：

夏裝——市區一類賣場按2：2：2：2比例發放；

二、三類賣場1：2：2：1；

郊縣一類賣場按2：3：3：2比例發放；

二、三類賣場2：2：2：2；

春、秋裝——市區一類賣場按1：2：2：1比例發放，二、三類賣場1：1：1：1；

郊縣一類賣場按2：2：2：2比例發放；

二、三類賣場1：2：2：1；

冬裝——市區一類賣場按1：1：1：1比例發放；

二、三類賣場1：1：1：1；

郊縣一類賣場按1：2：2：1比例發放；

二、三類賣場1：1：1：1；

2)褲類中間主要尺碼根據店鋪面積及其倉庫大小（雙手尺碼或三手尺碼）。

3． 二次發貨及舊款發放：二次發貨是指客戶及賣場補貨。

客戶補貨時，盡量給予滿足，必要時考慮從賣場調回進行補充；

賣場補貨時，單色單碼——市區賣場不得高于2件；郊縣一類賣場不得高于3件，二類賣場不得高于2件（特殊情況如特賣等除外）；

舊款發貨依據具體情況操作，第一次發貨參照新款發貨，補貨參照二次發貨執行；

4． 發（送）貨時間：一般情況下，市區賣場安排每周兩次送貨，郊縣賣場每周兩次發貨；

5． 補貨：

客戶補貨：盡量滿足客戶補貨，如有必要可從店鋪進行調貨；

店鋪補貨：a.保證店鋪貨品的尺碼齊全；

b.對于斷碼貨品快速的橫調和整合，嚴格按照整合原則執行；

五、（陳）列貨

1． 根據店鋪整體空間設立焦點，以明確主題和主導產品，吸引顧客的注意力：

a.確定每個店鋪的A、B、C區域位置；

b.根據公司所制訂出的店鋪平面圖進行陳列，特別關注焦點位置的陳列組合；

2． 按產品的季節、系列、性別、款式、色系、尺碼分類，合理組合陳列，避免給顧客造成雜亂無章的感覺：

a.本周主推款要求突出陳列，吸引顧客視線，可在不同位置重復出樣；

b.陳列嚴格按照公司庫存情況進行隨時調整，尤其注意出樣顏色的庫存情況；

c.陳列每周要求至少更換2次，以給顧客新鮮感，遇突變天氣要求及時更換；

d.模特要求展示主推款，模特著裝色系應統一協調；

e.商品應開袋展示陳列，白色衣物除外；

f.做好系列化搭配陳列，以利套賣，這是提高銷售業績的重要部分；

g.POP廣告應與所展示的貨品相吻合，以利顧客看到整體及直觀效應；

3． 進行相應的維護、跟進：

a.店鋪各展示區域定期設立新焦點，同時使用新款POP；

b.c.d.e.經常更新貨品局部展示形式或全部調整位置； 每1周重新規劃店鋪的貨品陳列格局及模特展示每3天更換一次模特及掛裝展示的服飾； 缺貨時盡可能將適合掛裝的貨品展開陳列，并多元化組合配襯，以減少貨區空當； 有促銷活動時，應重新重點布置貨區，并掛放專門的標識和POP，營造突出的氣氛。

六、（分）析貨

1． 銷售報表的分析（每周兩次）：

a.周報表：

與以往同期的銷售業績橫向對比，業績提高降低的原因；

與周邊競爭品牌的業績對比存在的差距；

b.庫存報表：

貨品布局合理性，貨品發放、集中；

針對款的促銷活動建議；

量少款的貨量補充，量大款的應對處理；

c.銷售排行表：

暢銷款的貨源保證，滯銷款的處理；

各類款的銷售均衡性；

d.根據以上各類分析，做出貨品調整（發出、集中）、補貨、處理建議等方案；

2． 市場影響的分析（每兩周一次）：

a.影響銷售業績的自然因素，如天氣；

b.所在商業區的市場環境，如舉辦活動、商業區修路；

c.同類競爭品牌促銷活動的實施頻率和實施效果；

3． 上交具體貨品分析方案，同意后即行實施并落實到具體負責人；

4． 下次貨品分析會首先檢查上次貨品分析方案實施情況及效果。

第二篇：超市貨品供應流程

和超市談判如何占先機

2004年12月<<銷售與市場>> 營銷版

在“終端為王”的今天，超市已成為眾多供應商的一塊心病。一些超市只要稍微有些名氣、有一定銷量，費用就大，貨款結算就十分被動，致使很多供應商無利可圖，費用上稍微控制不好就會賠本賺吆喝。要解決這些問題首先可以通過談判來完成。準備

供應商在和超市采購（買手）談判前應該收集超市相關信息，了解談判涉及內容，準備所需的相關文件及資料。1．超市相關信息資料

⑴費用情況，超市各項費用的底線，其他供應商大致的費用情況；

⑵結款方式；

⑶競品在超市的銷售情況；

⑷買手的情況。2．談判所涉及的內容

⑴產品質量、品種、規格、價格、數量；

⑵送貨、收貨方式；

⑶陳列；

⑷促銷；

⑸結款、付款方式；

⑹各種費用；

⑺退、換貨。

3．所需的相關文件、資料

⑴報價單（蓋**）；

⑵營業執照；

⑶商標注冊證；

⑷組織機構代碼證；

⑸條碼證； ⑹國稅登記證；

⑺地稅登記證；

⑻一般納稅人資格證（⑵-⑻項須提供已年檢過的復印件，并蓋**）；

⑼廠家授權書（針對經銷商）；

⑽凡包裝上標示有例如無公害、ISO、3G等的還須提供相關證明文件。

銷售食品（包括餐具等）的供應商還需提供：

⑴食品衛生許可證；

⑵食品檢驗報告；

⑶國家標準或行業標準及質量檢測報告；

⑷衛生部批文（保健品）；

⑸煙、酒類專賣證（煙、酒類產品）；

⑹如果是外埠食品還須提供外埠食品檢驗報告和備案**。以上各種相關文件資料，各地超市執行得并不太嚴格，有的只需要部分資料，或根本就不需要。與買手談判

有了第一步的準備，再和買手談判就不會盲目，不會對買手所提出的問題不知所措，同時在談判中應注意：

1．讓買手感覺到自己的誠意，態度決定一切。供應商對沒有把握的事情不要輕易承諾，提出的問題和談判條件要讓買手感覺到是真的，哪怕說的是假話也要自圓其說。

2．在談判之初少說多聽，這樣可以更了解買手，從其話中找出破綻。當買手將自己的觀點及報價陳述后，再進行有效突破，以靜制動。

3．談判前盡量搞清對方的政策和底線，做到有備而來，既有利于爭取到更好的條件，又不至于使談判陷入僵局。

某超市買手報出了條碼費為6000元/個。據查背景資料有：

⑴超市報價一般為6000～10000元/個； ⑵成交價為5000～6000元/個； ⑶最后找超市老總講情還可以打9折；

⑷此買手做事情較為爽快。

有了這些資料后，可以確定：買手報價“合理”；實際成交價在4500元左右。但是買手的底線到底是多少，我們無法了解與證實。于是有了下列一些談話：

供應商：你的報價比較合理，但是公司說最多可以支付3000元/個，因為我的產品在進XX超市（XX超市也是當地的一家超市，是供應商要進入的超市的競爭對手）時收了2500元/個的條碼費，我和公司好說歹說才同意給3000元/個。

買手：你可以問一問其他供應商嘛，這個價的確最低了，你還可以找X總打折嘛。

供應商：X總老人家好忙嘛，就不去麻煩他了，你就直接給我一個最低價好了。

買手：這樣吧，最低5000元。

供應商：5000元，XX公司上都是5000元，最后找X總打了個8折，也就是4000元。

買手：哪里哦，明明是打9折。

供應商：你覺得這樣好不好，你要么給我4000元/個，我不去找X總；要么你給我4500元/個，我去找X總打9折。我公司那邊我再爭取，好不好？ 買手：這個……

供應商：就這樣嘛，你給我開個費用單，我如果在公司說好就來交費，再簽合同怎么樣？

買手：（沉默了一會兒）好嘛，就4000元，但是你不能去找X總打折了，這是我們公司的底線，如果你再去找X總，我們就會很為難。

4．產品報價要留有余地，費用自報價也要合理地留有余地。特別是KA店報價一定要和CD店有區別，大賣場報價過低，費用就沖不出來，就會無利可賺。大賣場在供價上要求最低供價，供應商在態度上一定要堅決，一旦承諾是市場最低供價就決不能在供價上讓步。因為越讓步買手越覺得報價上有水分，會給談判帶來更多的障礙。

5．對談判的進程要掌握有度，切不可讓買手知道或看出你勢在必進的想法。談判的過程是漫長的，不要指望一次就能搞定，每一次談判所涉及的問題不宜太多。如果供應商在談判中對很多問題都表示默認或讓步，買手就會覺得你要么是生手，要么就是急于進場。這樣他就會態度更堅決，供應商就會處于極為被動的地位。對超市而言“大品牌撐門面，小品牌賺利潤”，所以無論是大品牌還是小品牌，對超市而言，都會給它帶來“利潤”。

6．讓步要讓得有價值，沒有回報的讓步等于自殺。讓步的本質不應該被看作是被迫的妥協，應當被看作是獲利的一種手段。在某一方面作出讓步就要求買手也要在另一方面作出讓步，作為“交換”條件。對買手的讓步要多評價，少回應性地讓步，讓買手覺得自己的讓步是一種誠意，而不是一種軟弱。

7．見好就收。當談判中由于買手的不經意已經讓到了一個雙方都可以接受的條件時，應及時結束談判，否則有可能會出現全盤重來的惡運。

有一家食品廠在和某超市談判中，通過多方努力把費用比從去年的35%降到現在的20%（需要以經銷商的名義重新進場），一下就降了15個點的費用，可以說這是一個來之不易的結果，但是這家食品廠卻要求費用上再降5個點或者就20個點但必須以自己公司的名義做。最終買手實在無法忍受了，說：“現在每個供應商每年的費用不增加就已不錯了，我都已做了這么大讓步，你們還覺得不夠，那就算了，你們明天來清場。”

8．給買手選擇的機會，實際上就是沒有給他機會。

在某一費用上買手要3個點，業務員講了很多原因后，說出公司最多同意1個點（實際上公司同意2個點），然后就說：“這樣吧，公司同意1個點，我再努力向公司申請一下，你看是申請1.5個點好還是2個點好。”

9.正確使用“僵局”，解決談判中的分歧。

在和買手談判時，如果分歧與沖突太大，還可以使用“僵局”的辦法。僵局不是一種狀態，也不是一種結果，而是一種手段。但前提是談判者要有操控“僵局”的能力。僵局可以考驗買手的決心、誠意和信用。業務員可以將自己虛擬成“第三者”，從而為自己制造并贏得時間。僵局產生的背景條件：

⑴難割舍：實現雙方或其一方利益“看起來”是有希望的，并且僵局的源頭本身所具有的誘惑力對任何一方都是難以拒絕的。

⑵難靠近：僵局的源頭看起來一直無法達成共識，并且任何一方立場的變化都將受到各方面強大的壓力。

⑶難替代：僵局的源頭應該是談判的核心，并且要一方作出讓步，都必須是在對方讓步的前提下。

當僵局產生后要認清本質，客觀的分析。作為與買手談判的人員此時也不再是單一的談判者，更多的是一個以第三方形式出現的調停者，周旋于買手與“公司”之間，將公司的意見（即自己的意見）告訴買手，然后用個人的意見改變買手的期望值，把責任歸于自己，把功勞歸于買手。簡而言之，即談判過程中通常所采用的“紅臉”和“黑臉”。

簽訂合同

談判結束后，要及時地將談判內容落實，即簽訂購銷合同。在簽訂合同時應認真審查合同內容，看是否與談判所商定的結果有出入，有些模糊不清的條款要明確。對一般的購銷合同而言，在審查時主要對結算方式和費用這兩方面進行嚴謹的推敲，以免出現歧義。1.超市的結算方式：

⑴先款后貨，即先付貨款后送貨；

⑵貨到付款，即超市在收貨后就結算貨款；

⑶滾動付款，即當次送貨的款項在下次送貨時結算；

⑷貨到延期付款，即從貨物入庫之日起N天后予以結算；

⑸鋪底銷售，即在貨款結算時總的應收款減去鋪底金額就是應結算貨款的金額；

⑹實銷實結，即貨款結算金額的多少根據產品實際銷售金額來確定。

另外，有些超市還規定：每月（周）不論何日送貨都以下月（周）的第一天作為付款計算日。在貨款結算方式上用的前置特別多，有些超市更是將幾種結算方式混合在一起作為供應商的貨款結算方式。

2.費用收取的主要形式：

⑴入（進）場費又稱開戶費；

⑵上架費又稱條碼費；

⑶DM海報費；

⑷店慶費又稱周年慶；

⑸節慶費，一般超市收取費用的節日有元旦、春節、五

一、端午、中秋、國慶；

⑹月傭又稱無條件返利或進貨獎勵；

⑺無退貨獎勵。

在審查合同時一定要仔細，避免出現經過辛辛苦苦的談判，在某些條款上超市作出了讓步，卻由于簽訂合同時的大意增加了費用項目或是由于結算方式的改變，讓自己吃了“啞巴虧”。同時須對合同認真審查，以免出現歧義，讓“文字游戲”給鬧糊涂。

比如原來談判的意思是貨到超市倉庫后30天付款，但在簽訂合同時就簡單寫成月結30天。一簽，分歧就來了，到底是“貨到超市倉庫等上柜后30天付款”還是“貨物銷售后30天付款”，或者是“貨自入庫起30天后付款”？而一般超市所簡單講的月結，即為實銷實結。

第三篇：管理工作流程

安全隱患排查工作流程（4-1）

安全隱患排查按路局電報、通知要求開展安全隱患排查責任:客運處針對系統存在典型問題開展安全隱患排查責任:客運處安全隱患信息分析與現場排查相結合召開專題會議，明確要求，制定細化措施及工作安排責任:客運處各單位按要求開展安全隱患排查責任:各單位檢查指導推進落實責任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責任：客運處對安全隱患排查整治不力的進行督辦總結通報情況責任：客運處安全隱患排查工作結束

勞動安全隱患排查整治工作流程（4-2）

勞動安全隱患排查治理按路局要求開展勞動安全隱患排查責任:客運處針對系統存在典型問題開展勞動安全隱患排查責任:客運處勞動安全隱患信息分析與現場排查相結合召開專題會議，明確要求，制定細化措施及活動安排責任:客運處開展勞動安全隱患排查治理責任:各單位檢查指導，推進落實責任：客運處督促整治落實情況評比驗收、整改存在問題責任：客運處對勞動安全隱患排查整治不力的進行督辦總結通報排查治理情況責任：客運處勞動安全隱患排查治理工作結束

安全專項整治工作流程（4-3）

總公司、路局安全專項整治工作部署召開處務工作會議，傳達會議精神，明確客運系統安全專項整治責任分工責任：處領導制定客運系統安全專項整治工作實施方案、推進計劃,明確整治重點責任：客管科N報主管副處長、處長審核Y發文組織實施責任:客運處對整治工作進行評估通報督促各單位細化具體整治措施責任:客運處采取現場檢查、專項督辦等形式，確保整治落實責任:客運處追蹤整治結果責任:客運處檢查各單位推進落實情況責任:客運處明確解決方案和整改期限責任:客運處、各單位匯總存在突出問題責任:客運處、各單位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客運安全信息信息篩選及處理責任：客運處安全事故事故苗子及隱患傾向性、突出性問題堅持“管理問題是最大的風險源”、“眼睛向內、充分暴露、重在整改”、“四不放過”原則進行深度分析責任:客管科科長N向主管副處長、處長匯報責任:客管科科長Y形成月度深度分析報告

高鐵、動車、客車安全信息處置流程（4-5）

高鐵、動車、客車安全信息接收高鐵、動車、客車客運安全信息責任：值班人員通知處領導及相關科室責任：值班人員研判準確及時，不延誤處置相關單位能否進行處理責任：客運處處領導YN迅速安排人員趕往現場組織處置指導相關單位處置責任：客運處對安全信息處置情況進行分析形成報告責任：客運處、相關站段總結經驗教訓，提出整改措施責任：客運處、相關站段全面總結分析處置情況，措施明確高鐵、動車、客車安全信息處置結束

事故調查處理流程（4-7）

接收鐵路交通事故信息責任：值班人員通知處領導及相關人員責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任參加路局事故調查組責任：客運處領導制定客運處置方案責任：客運處領導現場處置并協助調查取證責任:客管科列車開行調整及相應處置責任:技術科參加小組會議責任：客運現場調查負責人參加事故分析會責任:客管科形成專題報告責任:客管科根據總公司、路局確定事故等級、事故責任認定和責任追究。吸取事故教訓，落實整改責任:客管科材料收集歸檔責任：客管科、責任單位

設備故障調查處理流程（4-8）

客運設備故障接收客運設備故障信息責任:值班人員通知處領導責任:值班人員成立調查處置領導小組責任:客運處處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任N是否啟動應急預案責任:客運處根據故障情況、影響程度確定Y指導站段進行處置責任:相關站段按照應急預案進行處置責任:相關站段現場勘查、收集相關資料責任:客運處反饋處置情況責任:相關站段匯總、分析現場勘查資料責任:客運處資料詳實客觀，能說明故障原因形成分析報告責任:客運處故障原因明確、責任清晰對責任單位、責任人明確責任追究認定責任、落實追究、吸取教訓責任:客運處資料存檔責任:客運處、相關站段故障相關勘察資料、報告、通報分類留存

旅客傷亡處置流程（4-9）

旅客傷亡處置發現及時責任：崗位作業人員站車作業人員發現旅客傷亡要及時向列車長（客運值班員）匯報速到現場責任：列車長（客運值班員）接到報告后應迅速會同公安人員趕到事故現場。組織搶救責任：列車長（客運值班員）詳細查明旅客傷亡情況、事故發生的真實情況查明情況責任：列車長（客運值班員）認真取證責任：公安人員列車長在征求旅客同意后，應編制客運記錄連同原始旁證材料（復印件交段備查）與站方交接，送醫救治。列車長（客運值班員）會同公安人員索取旁證材料，必要時可向公安人員索取訊問筆錄。辦理交接責任：列車長及時匯報責任：列車長（客運值班員）按要求拍發事故速報認真分析、確定責任責任：責任單位根據事故發生的經過、原因，確定旅客傷害責任。車站填寫“鐵路旅客人身傷害事故處理最終處理協議書”。經相關方蓋章簽字認可后生效。最終處理責任：事故處理站結束

技術規章廢、修、補、建工作流程（4-10）

技術規章立、改、廢接收技術規章立、改、廢通知責任：客運處制定技術規章立、改、廢計劃責任：客運處各科室N科長審核責任：各科長Y主管副處長審核NNY匯總后呈報處長同意責任：客管科NY報總工室審核責任：總工室Y組織實施技術規章立、改、廢工作責任：各科室日常對規清理責任：各科室落實路局關于規章清理的有關部署和要求，定期開展規章清理和對規對標檢查。檢查站段落實情況責任：各科室技術規章文電修定及時，符合實際，科學有效

高鐵、動車組非正常情況處置流程（4-11）

接收高鐵、動車組非正常情況信息責任：值班人員通知處領導及相關科室負責人責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任收集信息責任：應急領導小組組長是否需要啟動應急預案責任：應急領導小組組長NY組織相關單位進行應急處置責任：相關單位負責人Ⅰ級應急響應命令由路局應急領導小組組長發布，Ⅱ級應急響應命令系統應急領導小組辦公室主任發布。屬站段啟動的由站段應急領導小組組長發布。發布啟動預案命令責任：應急領導小組組長啟動應急預案責任：應急領導小組按照預案開展應急處置責任：應急領導小組、相關單位處置完畢后發布結束應急響應通知責任：應急領導小組組長總結分析應急處置情況責任：應急領導小組、相關單位Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由系統組織、Ⅲ級由站段組織。整改落實存在問題責任：相關單位負責人收集資料存檔

旅客列車非正常情況處置流程（4-12）

接收旅客列車非正常情況信息責任：值班人員通知處領導及相關科室負責人責任：值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任收集信息責任：應急領導小組組長是否需要啟動應急預案責任：應急領導小組組長YN發布啟動預案命令責任：應急領導小組組長Ⅰ級應急響應命令由路局應急領導小組組長發布。Ⅱ級應急響應命令由系統應急領導小組組長發布。Ⅲ級由站段應急領導小組組長發布。組織相關單位進行應急處置責任：相關單位負責人啟動相應等級應急預案責任：應急領導小組開展應急處置責任：應急領導小組、相關單位按照“誰發布，誰結束”的原則，由啟動預案發布人發布通知撤除預案。Ⅰ級由路局組織，Ⅱ級由客運處組織、Ⅲ級由站段組織。應急處置完畢，發布結束應急響應通知責任：應急領導小組組長總結應急處置情況，分析存在不足，提出改進措施責任：應急領導小組、相關單位整改落實存在問題責任：相關單位負責人收集資料存檔

旅客大面積滯留處置流程（4-13）

發生旅客大面積滯留了解滯留情況責任：客運車站接到旅客大面積滯留報告時客運主任（主管副站長或站長）應親自到現場了解確認滯留旅客數量 責任：相關車站匯報滯留情況 責任：相關車站啟動應急響應 責任：應急領導小組組長III級預案由站段長負責，II級預案由局突發客流應急領導小組組長負責，I級由局應急領導小組組長（副組長）負責各相關部門按照預案要求、分工開展應急處置 責任：各處室、站段相關部門分工協作，有效處置消除或緩解旅客滯留，恢復正常狀態 責任：客運車站對處置結果研判準確按照“誰啟動，誰結束”原則，由啟動預案人撤除預案 責任：應急領導小組組長按照“誰啟動，誰結束”的原則，不得隨意撤除總結應急處置工作并形成報告 責任：應急領導小組辦公室、相關單位旅客大面積滯留處置結束

客運火災應急處置流程（4-15）

接收動車、客車火災信息責任：值班人員通知處領導及相關人員責任:值班人員處領導、客管科長、技術科長、客票管理所主任、客戶服務中心主任了解掌握動車、客車火災情況責任:客運處處長是否可以自行撲救責任：列車長N通知就近車站撥打119支援撲救，120配合救護責任:相關車站Y積極進行火災撲救及人員救治責任:列車長組織站區力量配合撲救和傷員救治責任:相關車站按規定匯報傳遞信息責任:列車長配合調查取證、事故分析責任:列車長善后處置責任:列車長、相關車站總結分析、吸取教訓責任：客管科

第四篇：貨品管理

第二章 貨品管理

商品管理的宗旨是確保每件商品保持在最良好的情況，以備顧客挑選。良好的產品可吸引顧客繼續光臨店鋪購物；良好的商品管理，能減少不必要的次貨發生，保持產品最高價值。2.1進貨驗收

①所有商品的進貨，應檢查貨品及貨單是否正確、外包裝是否完整，若不正確、完整，應與承載貨運者當面點會，簽認正確的貨品數量與內容。

②先點件數，再點品項、貨品編號、數量，然后由店長或店助確認。③無單不收貨，無貨不簽單，不能忽略正常的作業程序。④回單確認。

⑤進貨驗收的時間，原則以營業低效率時間為準。⑥驗收時注意要點如下： 品項、名稱

貨品編號

數量

品質

金額

⑦進貨損壞的商品退回時，要整理妥善并裝入袋(箱)中，避免商品污損，并加以注明品項、貨品編號、數量及損壞情形，可交由送貨原車收回，亦須填寫退貨單。2.2 商品調撥 ①店鋪實行調撥的前提：

店鋪銷售急劇擴大，而存貨不足。

供應商送貨量明顯不足或來不及送貨

顧客臨時下大量訂單

分公司調整店鋪庫存水平

②由本店撥出他店，或他店撥入本店之商品，均需填調撥單，避免臨時借貨和個人打借條。調貨明細將由代理商主管部門審核批準，方可執行。

③貨品調撥時，由貨管人員或店長指派專人前往撥出單位提貨。

④專柜、零售店鋪在接到代理商調貨通知單時，店長需在第一時間包裝好貨品，等待提貨人帶上調貨單（蓋章）到專柜、零售店鋪調貨，如缺少蓋章貨單，專柜、零售店鋪將不予受理。⑤調撥時，不論貨品撥出或撥入，均須仔細清點，并由撥出及撥入單位之店長簽認，以示負責。

⑥調撥所發生之費用，須由撥入單位負擔。

⑦本店商品撥出時，在存貨帳減去，本店撥入商品時，在存貨帳加上。⑧調撥單一式三聯中間為財務聯公司會每隔兩天收一次或傳真回公司。⑨不要因匆忙忘記檢查所調貨品的質量。2.3 商品補貨

①銷售數據的分析，是補充店鋪貨品的重要依據。計算成交率，再結合上年、上月、上周同期銷售額進行對比，可以準確的確定需要補充店面的貨品數量。成交率的計算公式是：銷售數量/庫存數量*100% 成交率越大，需要補貨的機率越大。

②當一段時期內，某一貨品賣了10件，其中8件都為同一個號碼或同一種顏色，這就表明這個顏色這個尺碼很好賣。店長應及時了解公司的生產或進貨情況，建議公司生產部門追加貨品。如果這款貨確實無法再供應，應盡早準備其他號碼齊全的貨品補充店鋪的貨源。③商店搞促銷活動或節假日之前，應考慮訂貨。

④嚴格按照公司規定執行補貨手續，正確填寫補貨單，列明款號及數量。⑤市內專柜、零售店鋪在周日及周三兩天做好補貨清單；外地專柜、零售店鋪補貨單每周一、周四隨每天早上的銷售報表一起傳真回代理商，方便及時補貨。⑥確保手續的完整，避免臨時借貨和個人打借條。⑦不要因匆忙忘記檢查所調貨品的質量。2.4 商品變價管理

①變價、特價的權限在總部、各店鋪負責實際執行工作，原則上價格不可隨意變動。②變價、特價的發生時機有下列狀況：

促銷特賣變價

定期商品售價調整

同業競爭

成本變動

③變價、特價發生之時，由總部發出變價、特價通知單，各店依照通知的時間實施，并于實施之前，以POP告知消費者變價、特價的訊息。2.5 退貨處理 ①退換貨程序 退貨：在允許的比例、時間內進行并且要保持產品的包裝整潔、完整。填寫申請單至分公司，由分公司安排執行即可。

退貨：填寫申請單，并注明退貨理由至分公司，經同意后進行退貨。

注意事項：吊牌、外袋、衣架等附屬品必須齊全，貨品不能有損壞、污染等現象，疊裝要規范，按退貨款號正確填寫退貨清單，列明退貨箱數及裝箱明細單，需有店長及店員兩人以上簽字，方可退貨。②店鋪決定退貨的因素：

價格因素：

貨品的價錢是決定貨品售賣的一個重要的因素，有些貨品由于定價過高，使顧客望而卻步，或與店鋪內及周邊品牌的貨品價格有較大的差距，造成了鮮明的對比，影響了貨品的銷售。尤其是模特展示的款式，也要考慮價格的影響。

面料材質方面的因素： 信息時代的發展和知識水平的提高，使顧客對服裝面料的認識也不斷的加強，顧客在購買衣服時，不再只看款式和價錢，更注重服裝的面料的風格、紋路、質感和流行因素，有些設計很好的款式會因為面料的選擇不當，造成滯銷。

產品制作工藝因素： 沒有比做工不好的服裝更能傷害顧客的了，顧客偶爾花貴的價錢買的衣服，只會讓顧客再次購買時更在意價錢；而做工不好，會讓顧客有上當受騙的感覺，會讓顧客再也不會相信這個品牌。因此，產品即使出現很細小的做工問題，也一定不要出售，而應及時返回公司。

季節因素: 許多時候，滯銷并不是因為產品的款式、價錢等因素，而是因為上貨的季節沒有把握好。例如馬上進入秋季了，可店內還都是短袖襯衫和吊帶連衣裙；別的品牌都已經開始季末打折促銷，公司還在陸續上新貨；這些情況都勢必會影響銷售業績。貨品的供應一定要適應季節的需要。店長要把握好換季產品的上貨時間，提醒公司及時上貨。③退換貨制度（處理顧客退換貨）

1）售出的產品如號型不對或有質量問題，一周內可辦理退換；

2）

一周之后一月之內扣除相應天數的折舊費；一月之后不予辦理； 3）折舊費計算方法：原銷價*1%*購買天數； 4）如所調換產品價格低于原商品價格，顧客可挑選其它商品補充，直到與原商品價格持平，如價格不足，專賣店一概不賒欠、不退款；

5）如所調換產品價格超出原產品價格，顧客需支付超出金額； 6）因人為使用、穿著不當造成產品破損，不在退換貨范圍內。

6）在這里，公司重申對售后換貨服務的態度：公司要求各地區代理商的店員，在銷售產品時向顧客解釋清楚，在產品沒有被修改、洗水、穿著前發現有產品質量問題或疑問，要保持外包裝、吊牌等一整套包裝齊全，連同銷售小票一起帶來，咨詢是否能更換，否則不予受理。在受理時，店長、店員一定要認真分析是否屬于產品質量問題，以免造成不必要的損失，同樣，如果不屬于產品質量問題的。公司也不受理更換。＊注意事項（態度）

7）1）保持微笑，有禮貌、有耐性 2）查詢及聆聽對方退換貨原因

8）3）禮貌地請顧客出示收據并檢查顧客帶回的商品狀況 4）如符合要求，按照退（換）貨原則辦理手續 5）對新取的商品，應請顧客試穿或檢查質量 6）退回產品款項后，應填寫退款單。

9）④外地專柜、零售店鋪退貨時必須用編織袋和包裝袋打包好，列明箱號及裝箱明細單，按照分公司允許的退貨路線退回。發貨人一定要正確填寫收貨人地址及聯系電話。

10）⑤貨品退出后，需填寫一份退貨通知單。內含提貨單號、運輸方式與退貨清單及時傳真回分公司處，以便于分公司能及時提貨。若代理商沒有收到以上清單，所造成損失由專柜、零售店鋪負責。11）⑥各店的退貨由分公司倉庫根據退貨清單及裝箱單驗收，若發生串款或多、少貨情況，倉庫會在第一時間開出退貨差異表交與分公司，由分公司負責送給各店、柜長進行核查。⑦各店、柜的退貨以分公司倉庫點收數為準。2.6 庫存管理 12）

商品儲備是店鋪營運基礎，其重要性不可忽視。有效的庫存與物流管理不僅能滿足顧客 13）的需求，對店鋪來說，也有助于控制費用，提升利潤空間。應及時向供貨商反饋信息，以便貨物調配工作能有效進行。為增加產品銷售機會，可以根據實際的銷售情況，保持合理的庫存量。14）①了解店鋪貨品的缺損規律，明確庫房管理職責，確保貨品補充、調配迅速有效。

分階段觀察貨品銷售數量變化情況，例如：每天是一開門賣貨多，還是傍晚賣貨多。如 果一開門就客流大，補貨時間就應是頭一天的下午，這樣就不會影響第二天一早的銷售；如果是傍晚客流大，就應該選擇一早補貨，這樣可以保證下午銷售高峰的供貨量。

對于顧客已經定的貨品和暢銷貨品，一定要保證補貨及時、迅速，不要因為時間原因，讓顧客長時間等候，或因等候時間過長而放棄購買。②對店中的各類貨品的明細要心中有數。以便隨時補充貨品。

店鋪的每一個員工都要作到對貨品心中有數，包括貨品的顏色、尺碼、數量，每一個斷 碼的品種缺的是什么顏色、什么型號以及缺多少，這樣才能保證補貨的準確。

對于銷售較好的貨品，應隨時缺貨、隨時補充，必要時一天補兩次貨也可以，不要抱者

存夠數量一起補的念頭，這樣將會影響銷售。更不要因為天天補貨麻煩而一次大量補貨，這樣不但不利于店面的陳列展示，也不利于存放和日常交接、盤點。③及時了解分公司貨品情況，每天檢查店內貨品的缺損情況和庫房的存貨情況。并對庫房里的滯留貨品做適當的調整。

經常了解分公司新到貨品或新產品的存貨情況，結合店鋪的售貨情況，及時用新產品替 換斷碼嚴重的貨品，保證店面的貨品更新。

及時將斷碼嚴重的貨品和滯銷存留在庫房的貨品返回分公司，以便分公司能及時調整到 能夠銷售的地區去消化。

④便于銷售及盤點，倉庫進行分區管理：

a、鞋區分：籃球鞋區（男女分開）→休閑鞋區（男女分開）→跑鞋區（男女分開）→復古鞋區（男女分開）→其他鞋類區（男女分開）→滯銷商品區及過季商品區（男女分開）。B、服裝區分：男服區→女服區→中性服裝區（每一服區又細分T恤區→褲區→風衣區→運動套區→棉服區）→滯銷商品區及過季商品區。C、配件區：背包區→籃球區→護件區等。⑤庫存貨品的存放：

存取貨品要隨手鎖好倉庫的門。

存放的貨品要注意防塵。

經常保持倉庫的清潔、通風。

滯銷貨品不要長時期存放在倉庫里，應及時返回公司。2.7 換季作業 ①換季時間

換季時間：春夏換季時間在每年三月上旬；秋冬換季時間在每年九月上旬。部分商品有明顯春秋季區分者，換季時間就要提前一個月做準備。

周轉率：周轉率低的店鋪先安排換季，周轉率高的店鋪可較慢換季，讓周轉率低的店鋪將換季商品集中到周轉率高的店鋪，最大限度出清換季商品。

天氣的變化：換季都是在季節轉換、天氣變化大時可將不合時宜的服飾收起來。②換季前 合理控制單店的商品容納量，含店頭撲貨量及庫存量，根據以往報表，做出單店商品結構規

劃購進換季商品。③季末商品處理

換季前應對各營業店所有的商品做全盤的了解，以便做以下決策，可轉移它店繼續出清的商品，由貨品周轉率低的店集中往貨品周轉率高的店，面對庫存量大的商品（直營店），要分析原因避免再次出現類似問題并做出促銷方案盡快出清。2.8 滯銷管理

①店長應隨時注意庫存的存貨量，如果過多，向上級主管提出申請，做應對處理。②滯銷貨品處理方法。

調轉貨、降價促銷、提高該類商品之銷售獎金、買贈 ③處理滯銷商品應注意的事項

集中陳列，在短時間內進行、特賣價格統一，有吸引力、宣傳配合商品陳列、有足夠的庫存量。

2.9 盤點作業

①每天交接班一小盤，點貨品的總數（以類別區分如服裝、配件、鞋）。②每月一大盤，點每個SKU的數量與帳簿的數量是否符合。

a.盤點日期：每月底（新品時待定）b.負責人：店鋪負責人 c.方法：分區負責，初盤加復盤 d.規則：

1)初盤時，按品種、規格等分類清點，并填寫盤點表 2)初盤后，交叉對產品進行復盤（抽點）3)復盤如發現差錯，對所有產品進行重盤

4)盤點結束后總結盤點報告，除留檔備份外另按時上報公司 ③店鋪必須在店鋪任何工作人員離職的前一天，進行一次盤點。

④每月24日低值易耗品盤存，25日貨品盤存，店長做好盤存后期工作跟進（盤存報表到位情況、差額核對情況）；若店鋪出現盤存差額，每月30日前須完成差額對帳工作，提交分公司確認。

⑤盤點表一式兩份，專柜、零售店鋪與分公司賬務各存一份以便查詢。⑥注意：

1)數量的清點與盤點單的記錄應分別由不同的人來擔當 2)若在營業中盤點時，應注意不可高聲談論，或妨礙顧客通行 3)盤點前避免頻繁出入貨品 4)貨品歸類清理，避免重復點數或遺漏現象

5）分組（至少兩人一組，一人盤點報數一人記載核實）分區盤點

6）盤點表上的數字書寫，要注意正確性及清晰性，以利于盤點后的整理工作 7）使用盤點表時要詳細地加以記錄，避免念錯、聽錯、寫錯等現象的發生

8）盤點人員在實施盤點時，應按照負責的區位，依序由上而下或由左而右展開盤點。2.10商品耗損處理

①不論由賣場自行檢查、消費者退貨或因意外事件而出現的壞損商品，均需由營業現場店長再度確認，看是否真的無法再銷售。

②賣場工作人員在店長確認后，必須進行登記，同時一方面將壞損商品集中裝箱保管；另一方面通知代理商，確認換貨的可行性。

③若經確認后可退換貨，即實施退換貨作業；否則由店鋪自行承擔損失。④壞損商品處理注意事項：

店鋪店長應查清壞損商品發生的原因，以明確責任歸屬，并盡快做出處理。

壞損商品必須詳細登記，以方便帳務處理以及商店管理分析。

若經確認，發生壞損商品的責任在商店，如商品保存不當，驗貨不仔細等，商店自身必 須做出反省，避免此類事情再度發生。

不能退換貨的壞損商品不可任意丟棄，必須做好記錄、集中保管，然后同驗收人員確認 后共同處理。

⑤壞損商品發生的原因依業務性質的分類方式加以敘述: 由于收銀員行為的不當所造成的問題

A.打錯了貨號部門的按鍵。B.打錯了商品的金額。

C.收銀員與顧客借著熟悉的關系，而發生不正當的行為。D.收銀員與導購借著熟悉的關系，而發生不正當的行為。E.由于價格無法確定而錯打金額。F.看錯商品價格。G.對于未貼標簽、未標價的商品，收銀員打上自己猜測的價格。H.誤打后的更正手續不當。I.收銀員虛構退貨而私吞現金。

由于業務上手續的不當所造成的問題 A.店鋪內各部門間的移轉漏記。B.商品領用的漏記。

C.進價換算為售價時，計算錯誤。D.進貨的重復登記。E.漏記進貨的帳款。F.退貨的重復登記。G.漏記退貨的帳款。

H.以推測的換算率，在換算進價為售價時的誤差。I.同一公司各分店間商品移轉的遺漏。J漏開變價傳票。K.漏開報廢傳票。L.看錯傳票上不明確的數字。

M.填制進貨日報等表格時，誤記或計算錯誤。

N.按重量購入而以個數賣出或相反情況時所產生的換算誤差。O.將進貨商品的附贈品當做商品出售時，處理不當。

由于檢收不當所造成的問題 A.檢收時點錯數量。

B.對于特殊商品，在習慣上不作當面點收。C.公司員工所搬入的商品，未經點數。D.對于商業習慣上的分量不足，未加以注意。E.僅僅檢收數量，未作品質檢查所產生的錯誤。F.擅自攜出退貨商品。

商品管理不當所造成的問題 A.進貨過剩導致商品變質。

B.草率地購進新商品或草率地與不良廠商交易。C.因商品知識不足而產生的耗損。D.由于裝貨不良在輸送途中產生損失。E.因庫存過剩而產生的自然損耗。F.賣剩商品的處理不當而產生的損失。G.因保存商品的場所不當而使商品價值減損。H.因包裝不良而產生損失。I.將成套的商品拆開出售。

盤點不當所造成的問題 A.算錯數量。

B.看錯或記錯售價、進價等。C.盤點表上的計算錯誤。D.盤點時遺漏。E.將已填妥退貨傳票的商品計入。F.因不明負責區域而作了重復盤點。G.因商品小而且量多，導致盤點不正確。H.盤點作業的不當。I.同樣的商品兩種價格。J.對于附贈品處理不當。

因設備不良所造成的問題

A.因老鼠、貓、狗等的咬嚙而造成的損失。B.不正確的計算。

C.因漏電而使商品價值減損。D.因器具不全而造成的問題。

因店員大意所引起的問題 A.計量不確實。

B.處理大意而造成商品破壞或污損。

C.貼錯標簽。D.姑息扒竊。E.購入不良商品。

F.因商品知識不足而造成商品價值的減損。G.換算售價的換算率低于標準而引起的誤差。

公司人員不當而造成的問題 A.偷竊。

B.因與顧客熟悉而少算貨款。

C.販賣員間因同事熟悉的關系而發生漏打、少算的情形。D.擅自攜出或使用商品。E.私吞退貨而私吞貨款。F.虛構退貨而私吞貨款。G.私吞營業時間以外的銷售款項。H.在運送途中偷取貨品。I.以現金購入的商品多報金額。J.與廠商勾結而私吞手續費。

顧客不當的行為而造成的問題

A.顧客的扒竊行為。B.與收銀員熟悉而借機少算。C.將扒竊來的商品退回而取得現金。D.顧客不當的退貨。E.顧客將商品污損。F.調換標簽。

G.混雜于類似商品中，企圖欺騙收銀員的耳目。

因進貨廠商不當而引起的問題 A.誤記交貨單位（數量）。

B.混淆品質等級不同的商品而產生的問題。C.擅自拿取退貨商品。D.廠商換貼標簽。E.不按正式手續借貸商品，造成混亂。F.換取貨品時，收授不確實。

G.暫時交一部份訂購的貨，而造成混亂。H.擅自變更合同不定期的單價.＊注意事項：

在店鋪正常營業中,應時刻留意賣場動向,防止失貨.對服飾配件、小禮品等，應注意擺放位置，以能方便觀察為準，必要時應考慮使用 其他辦法，注意此類小飾品容易丟失。

對于配套搭配的小件服飾，應在擺放時單獨陳列，在顧客選購試用后，注意放回原 位，已賣出時，應注意補充,以免造成失貨的假象。

在貨品進、出、銷、存、調和運作過程中，堅持當面點清貨品數量，按正常的交接

手續填表、簽字、執行、以備失貨后經查詢，明確責任人所用，嚴格把失貨問題控制在運作過程以外。

專賣店內任何人員因故辭退或辭職，均需在辭職前一天全面盤點一次，減少雙方誤 會。

第五篇：貨品管理制度

貨品管理制度

一、貨品流程

Ⅰ、貨品從訂單到配送流程Ⅱ、店鋪返貨流程

調貨通知（貨品主管）訂單（貨品主管）

總公司（客戶主任）店鋪（貨品整理）倉管員（安排車輛、行程）

出貨單

倉庫(匯總、整理)

貨品主管（減單、貨品分配）倉管員（跟進貨品到位情況、核對數量）

店鋪（貨品驗收）總公司

二、各部門操作細節

●營運部（貨品主管）：

1、貨品主管收到各季貨品的首批定單后，應認真了解貨品的結構情況，統一保存以便跟進貨品的到位情況。

2、在收到“出貨單”時，對訂貨單進行扣減以確認所訂貨品已到。

3、根據所出貨品的風格或店鋪缺貨情況進行合理分配，并把分配單交倉管

員。

4、為能更好的掌握各店的貨品結構，須把各店的貨品分布情況登記在“貨

品分配表”上。

5、對各商場的風格、客群定位要有很好的了解，使我柜貨品結構保持最佳

狀態。

6、隨時掌握各季貨品及各類貨品的庫存情況，做好銷售期的評估，及時補

充貨源。

7、隨時關注各店的貨品走勢，做好暢、滯貨品的匯總，把信息反饋到總公

司，便于總公司組織備單及進行全國貨品調配。

8、對有做特殊活動的貨品應做好銷售匯總，便于總結活動效果，及時做好

貨源補充。

9、根據各店貨品走勢的差異，做好調配工作，以保證各店有效貨品的充足

10、隨時留意貨品的庫存情況對庫存量少、號碼不全的貨品做集中銷售。

11、要求店鋪每周一提交一份補貨單，對店鋪所缺貨品進行及時補充

12、在做店鋪貨品調整時，應先開好調配單或電話通知店鋪，再通知倉管員

做好調貨準備。

13、所有貨品的補充、調配均由營運部貨品主管負責，倉管員按貨品主管的調配指示進行調配。

●倉庫（倉庫主管）：

Ⅰ、收貨流程：

倉管員在收到總公司傳來的“出貨單”后，交由營運部進行分配。根據“出貨單”的日期跟進貨品的到位情況，如貨品未在正常的期限到達，應及時與貨運公司取得聯系，了解原因。

1、收到貨品后與貨運公司進行數量核對，并檢查外箱有無破損等。

2、對新到貨品進行開箱驗貨，核對到貨明細是否與出貨單一致，并按規定填

好驗貨單。

Ⅱ、分貨、補貨流程：

1、按營運部貨品主管的分配指示及時的把貨品分配到各店。

2、分配貨品時應按公司規定統一使用一式四聯出貨單，新貨須附上準確的價格，經收貨方簽名后返回相關部門。

3、收到店鋪的補貨單應及時給予補貨，如倉庫沒有店鋪所需貨，則把補貨

單交給營運部進行調撥。

4、到各店的貨品量比較大的時候，應提前知會店鋪做好接貨準備（盡量避

免周末大批量進貨）

注：

1、進、出庫單分類保管，以便核對。

2、建立各店鋪文件夾，把進出貨單保存好，以便核對。

Ⅲ、調撥：

1、收到營運部的店鋪調撥單時，必須在兩天內完成調撥。

2、與店鋪溝通確定具體出貨時間，做好車輛及行程的安排。

Ⅳ、質量鞋的處理：

1、有質量鞋必須歸類擺放。

2、不得接收沒按標準填寫單據、手續不齊全的返修鞋。

3、認真審核返修鞋，當地可維修的則應當地維修，如當地無把握修復的應考

慮部份顧客的特殊要求，及時返回總公司維修。所有返總公司的質量鞋都必須由倉管員簽名確認。

4、所有質量鞋都必須用規定的表格登記詳細內容（接收日期、返公司日期、型號明細、店鋪、質量原因、處理意見等），并負責跟進維修鞋的返回時間。

5、所有退回總公司的質量鞋必須經營運經理在出貨單上簽名確認。

6、在日常工作中如發現有異常的質量問題和原殘問題應及時向營運經理匯

報。

7、每月月初對上月產生的質量鞋進行匯總上報分公司總經理。

Ⅴ、倉庫貨物的整理：

1、倉庫貨物分類并整齊擺放（紙袋、紙箱、陳列道具等）。

2、貨品按品牌、季節、型號歸類擺放。

3、每月按規定日期盤存，提供準確的貨物庫存交給統計，并做好“進、銷、存”記錄。

4、收到店鋪返回的質量鞋應單獨擺放，經審核后及時返回公司。

5、倉庫貨品保持整齊干凈，如有殘破的鞋盒應及時更換，保證到店鋪的貨品

外觀整潔。

6、收到廣告類物品（如POP、燈箱片、不干膠、小橫條等）直接交營運部保

管及分配。

7、對店鋪返回的貨品必須認真驗收，避免有原殘鞋返回。

8、為確保倉庫內貨物的安全，未經調配中心同事的許可不得私自進入倉庫。

（特殊情況應請示總經理）

9、認真做好防盜、防火、防損工作：離開倉庫時必須把門窗鎖好；倉庫內禁

止吸煙，杜絕一切煙火；經常留意貨物的儲存情況，當發現鞋子發潮了應及時處理，鞋子盡量不要裸露擺放，避免老鼠破壞。

●店鋪貨品管理：

Ⅰ、收貨流程：

1、隨時保持倉庫貨品的整齊，接到倉管員的進貨通知后，人員合理安排，做

好入庫準備。

2、收到總倉庫或其它店鋪的貨品時，應認真核對實物與單據的數量是否一

致，收貨人方可簽名確定。

3、對每雙鞋進行檢驗，看是否有原殘情況如：有無大小碼，鴛鴦鞋，明顯色

差，材質（皮面，內里）是否一致，鞋的標碼與鞋盒是否一致，并按原包裝包好后進行入倉。

4、店鋪在收到貨品兩天內必須把有原殘情況匯報到倉管員處并返回總倉，否

則后果自行承擔。店鋪在銷售中產生的原殘鞋一律自行承擔。

5、按標準貼上鞋底膠及標價簽。

6、根據鞋子的風格特點，進行標準化的陳列。

Ⅱ、倉庫貨物管理

1、隨時保持倉庫內貨物的整潔，貨、物歸類擺放；貨品擺放應按季節、型號、大小順序進行排列，以方便取貨。

2、如遇殘、舊鞋盒應及時更換，保持鞋盒整潔美觀。

3、養成良好習慣，不管貨品成交與否都應擦拭干凈并按原包裝包好，以便下

一次的銷售；試完的樣品鞋須擦拭干凈方可擺上貨架，保持樣品的整潔。

4、遵循“樣品先銷售”的原則，按規定：統一每半月更換一次陳列品，避免

因護理不當出現色差等情況。

Ⅲ、調撥：

1、收到營運部的調撥通知后，在規定期限把貨品整理好，把出庫的數量及鞋

子類型知會倉管員，以便做好車輛安排。

2、調出貨品開好出庫單，認真核對數量，并按倉管員的指示，開好放行條，確保倉庫人員到達后能順利出貨。

3、所調出的貨品在確定無原殘的情況下，把貨品整理干凈，清除鞋底膠，標

價簽方可調出，如有發現，直接追究店長/助理店長責任。

4、店長隨時向營運部匯報貨品存貨及結構情況，以便營運部據此做相應貨品

調整。

5、為保證店鋪有效庫存的充足，店長應密切留意貨品動向，及時向營運部反

饋信息，做好貨源的補充。

Ⅳ、質量鞋的處理：

1、對所有新進貨品都應認真檢查，如發現有原殘情況應按規定填寫好“返修

單”，并在兩天內返回倉庫。

2、顧客的質量鞋必須按規定把鞋清理干凈，返修鞋需有返修單和維修單，屬

退貨的只須正確填寫好返修單并附上相關的單據。顧客的特殊要求應特別注明。

3、做好維修登記，及時跟進返回時間，特殊情況應及時與顧客聯系說明原因。

●批發客戶的貨品配發流程：

1、有批發客戶的補調貨單直接交給客戶經理。

2、客戶經理在倉管處確認貨品數量及所需款項后通知客戶匯款。

3、客戶經理在財務部確認貨款到位后在補貨單上簽名交由倉管員發貨。

4、倉管員在給客戶發貨時需在出貨單上附上貨品批發單價及零售價，經客戶

經理簽名后傳給客戶作為銷售憑據。

5、如當天有產生貨品批發，客戶經理必須根據發貨單明細填寫好“批發日報

表”交統計作數據錄入。

6、如出現調換貨的也必須在報表上體現清楚，以保證庫存的準確性。

附：營運經理兼貨品主管/何長春倉庫主管/張景嶼客戶經理/曹成以上條規及工作流程希望各部門相關人員認真執行，加強各）環節的細節管理，確保前線貨品的結構、銷存比例處于良好的狀態。