第一篇：2013年度質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

2013年度質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

2013年度，我單位嚴(yán)格遵照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、本單位納入貫標(biāo)工作的服務(wù)工作規(guī)范以及相關(guān)的政策法規(guī)開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。通過(guò)深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，有效地實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、服務(wù)工作規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)，確保了質(zhì)量管理體系在我單位得到有效的實(shí)施和保持。

一、強(qiáng)化執(zhí)行力，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效

在開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，全部實(shí)現(xiàn)程序化、規(guī)范化運(yùn)作，確保了質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

2013年，質(zhì)量技術(shù)行政執(zhí)法工作保持全年零錯(cuò)案率，無(wú)行政復(fù)議、行政訴訟等事件發(fā)生；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政許可及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作均保持及時(shí)率100％、準(zhǔn)確率100％。從而推動(dòng)群眾滿意率的大幅度提升，實(shí)現(xiàn)“三率”全部達(dá)到100%的目標(biāo)。

二、提高規(guī)范化，確保質(zhì)量管理體系覆蓋全局

目前，我單位建立了標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督檢查工作規(guī)范、計(jì)量監(jiān)督檢查工作規(guī)范、產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格后處理工作規(guī)范、特種設(shè)備安全監(jiān)察工作規(guī)范、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政案件受理、調(diào)查取證工作規(guī)范、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督案件審理、告知處罰決定工作規(guī)范、質(zhì)量技術(shù)

監(jiān)督行政案件執(zhí)行、結(jié)案工作規(guī)范、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政案件現(xiàn)場(chǎng)處罰工作規(guī)范等8個(gè)工作規(guī)范，并納入質(zhì)量管理體系文件，涵蓋了法律法規(guī)及“三定方案”賦予本單位主要工作職能。確保開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作時(shí)能夠做到責(zé)任明確、步驟清晰、有理有據(jù)。

下一步，我單位將按照區(qū)管委會(huì)、區(qū)政府質(zhì)量管理工作要求，積極開(kāi)展質(zhì)量管理工作，結(jié)合質(zhì)監(jiān)工作實(shí)際，及時(shí)完善和修訂工作規(guī)范，全面實(shí)現(xiàn)工作模塊化、程序化、規(guī)范化，為更準(zhǔn)確、更有效、更及時(shí)的開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作提供服務(wù)。

第二篇：質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

深圳裕華興印刷制品有限公司

質(zhì)量管理評(píng)審總結(jié)

本廠在2009年12月11-12日對(duì)本公司的現(xiàn)有質(zhì)量/保證體系進(jìn)行了內(nèi)部審核及進(jìn)行了管理評(píng)審，審核本公司現(xiàn)運(yùn)行體系與ISO9001：2000版要求的相符性，為本公司正式申請(qǐng)ISO9001：2008改版認(rèn)證提供了依據(jù)；

一、公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針有效性分析

經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核，公司制定的“育人為本嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)滿足客戶誠(chéng)信服務(wù) ”的質(zhì)量目標(biāo)和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客戶投訴、退貨率＜2%，來(lái)料合格率≥90%，外發(fā)加工合格率≥85%，客戶滿意度75分以上”的質(zhì)量目標(biāo)被證明是合理有效的，（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理方案統(tǒng)計(jì)分析表）

二、公司組織架構(gòu)管理職責(zé)權(quán)限有效性分析

公司2009年制定了新的組織架構(gòu)圖，公司總共分為行政、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、、工 程、品質(zhì)等個(gè)大的部門(mén)，經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月的運(yùn)作，公司各級(jí)人員職責(zé)權(quán)限明了，分工明確，合作愉快，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能得到及時(shí)有效的溝通和解決；

二、公司客戶滿意度及公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析

公司在2009年月日11-12月份月份對(duì)主要大客戶進(jìn)行的客戶滿意度調(diào)查表明，公司主要客戶對(duì)我廠的總體方面表面滿意，但在產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)上還有待進(jìn)一步提高，說(shuō)明我廠在提高產(chǎn)品質(zhì)量及提高對(duì)客戶服務(wù)的意識(shí)上還需加強(qiáng)控制與培訓(xùn)；

三、內(nèi)部審核及糾正行動(dòng)報(bào)告的情況與效果

公司在12月11-12日進(jìn)行的內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)原料倉(cāng)有一個(gè)不符合項(xiàng)，并立即開(kāi)出了糾正行動(dòng)報(bào)告，其他各部門(mén)均未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，表明我廠糾正行動(dòng)的執(zhí)行及持續(xù)改善取得了一定進(jìn)步，總體運(yùn)行情況良好；

但品質(zhì)部提出在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一部份不良現(xiàn)象，造成了生產(chǎn)部返工或挑選時(shí)開(kāi)出的糾正行動(dòng)報(bào)告，在生產(chǎn)部確認(rèn)和提出改善預(yù)防措施時(shí)，有出現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人不重視及反饋不及時(shí)的不良現(xiàn)象，希望各部門(mén)在后續(xù)工作中能加以重視及加強(qiáng)監(jiān)督跟進(jìn)，以保證我廠質(zhì)量保證體系中最重要的糾正行動(dòng)報(bào)告及持續(xù)改善工作得到良好運(yùn)作；

四、供應(yīng)商評(píng)估分析

目前公司主要有商標(biāo)材料，紙張，油墨等幾類較大供應(yīng)商，其中價(jià)格方面因數(shù)期等方面原因，仍處于中等水平，有些材料不能做到價(jià)格最低

交期方面大部份供應(yīng)商均能按我廠要求送貨，準(zhǔn)時(shí)交貨率良好

質(zhì)量方面商標(biāo)材料供應(yīng)商表現(xiàn)最好，其次坑紙，主要來(lái)料不良反應(yīng)在外發(fā)加工商方面，因我公司目前外發(fā)QC控制方面較為薄弱，不少外發(fā)加工的燙金過(guò)膠或其他產(chǎn)品回廠后出現(xiàn)不良，對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)造成一定影響，在后續(xù)工作中要加強(qiáng)對(duì)外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量管控；

服務(wù)方面各供應(yīng)商表現(xiàn)良好；

五、倉(cāng)儲(chǔ)管理及物注狀況分析

因公司目前正處于調(diào)整成品倉(cāng)及出貨區(qū)的時(shí)機(jī)，造成成品倉(cāng)的擺放及標(biāo)識(shí)等有一定困難，在下一個(gè)星期左右，在成品倉(cāng)調(diào)整到位后，即可對(duì)新的成品倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃，合理擺放，做好物料標(biāo)識(shí)咭等，做到財(cái)物咭一致；

六、設(shè)備資源管理分析

公司在2008年各機(jī)臺(tái)設(shè)備運(yùn)作良好，其中啤機(jī)部目前有1臺(tái)啤機(jī)待維修，其他各機(jī)臺(tái)均能正常生產(chǎn)；

2009年生產(chǎn)部計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)黾拥臋C(jī)器設(shè)備有燙金機(jī)及絲印機(jī)2臺(tái)，過(guò)膠機(jī)1臺(tái)，具體要根據(jù)生產(chǎn)訂單的實(shí)際情況適時(shí)提出申請(qǐng)；

七、人力資源管理情況分析

公司2008年人力資源情況良好，各部門(mén)申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)的人員行政部均可在一周內(nèi)招聘到位，未出現(xiàn)招不到人或人力短缺的不良情況；

2008年公司員工的流動(dòng)率在5%以下，未超出正常范圍

2009年公司人力資源主要需求方向?yàn)楦鶕?jù)公司發(fā)展方向，需增補(bǔ)手工合和精品合的熟練操作工人和相關(guān)管理技術(shù)人員，行政部將根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況配合生產(chǎn)部進(jìn)行人力資源增補(bǔ)工作；

八、總經(jīng)理總結(jié)

經(jīng)過(guò)3月9日進(jìn)行的內(nèi)部審核，可以看出公司目前的質(zhì)量保證體系運(yùn)作大體上是符合ISO9001：2008版的要求，另公司的持續(xù)改善的運(yùn)作良好，但也發(fā)現(xiàn)了不少部門(mén)均存在一定問(wèn)題，希望相關(guān)部門(mén)責(zé)任人能根據(jù)具體提出的糾正行動(dòng)報(bào)告的改善及預(yù)防措施落實(shí)到位，真正做到以質(zhì)取勝，持續(xù)改善，以增強(qiáng)我公司在新的一年里的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高管理能力，提高生產(chǎn)效率，降低不良率，為公司的新的發(fā)展共同努力！

總結(jié)人：

2009-

第三篇：質(zhì)量管理管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：

2000管理評(píng)審報(bào)告

2000年11月24日

編號(hào)：CGCPC-OP034-QR-OOO2A

序號(hào)：T0011001

共

頁(yè)

擬制：

批準(zhǔn)：

編號(hào)：

一、管理評(píng)審綜述

本次管理評(píng)審是本公司按照ISO/DIS 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系后的首次管理評(píng)審。對(duì)2000年8月1日體系試運(yùn)行以來(lái)，頒布的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、人員配置和職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)及實(shí)施情況、客戶投訴及滿意度調(diào)查情況、內(nèi)部質(zhì)量審核情況、糾正和預(yù)防措施的有效性等進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)審認(rèn)為，本公司自制定并開(kāi)始試行ISO9001質(zhì)量體系以來(lái)，各部門(mén)的質(zhì)量管理逐步走上正軌。特別是通過(guò)第一次內(nèi)審，管理層修訂了質(zhì)量方針和目標(biāo)，各部門(mén)完成了大量改進(jìn)工作，完善后的體系基本符合公司的實(shí)際情況，能夠覆蓋和滿足各項(xiàng)質(zhì)量工作要求；質(zhì)量方針是適宜的，體現(xiàn)了本公司的宗旨以及努力的方向；質(zhì)量目標(biāo)基本合理，大多數(shù)指標(biāo)可以達(dá)到，各部門(mén)應(yīng)繼續(xù)貫徹執(zhí)行既定的質(zhì)量目標(biāo)。

本次管理評(píng)審按照會(huì)議議程完成了既定的各項(xiàng)事宜，并一致通過(guò)了對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)的決議。整個(gè)過(guò)程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。

（一）管理評(píng)審的主要內(nèi)容 1．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針合適，質(zhì)量目標(biāo)多數(shù)可以實(shí)現(xiàn)。針對(duì)第一次內(nèi)審，公司增加了中長(zhǎng)期目標(biāo)，補(bǔ)充了質(zhì)量目標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)更全面、充分體現(xiàn)質(zhì)量方針的要求。由于公司第一次制定質(zhì)量目標(biāo)，一些目標(biāo)的歷史參考數(shù)據(jù)不足，使一些目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法不適宜，評(píng)審決定對(duì)五項(xiàng)目標(biāo)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告。對(duì)其中四項(xiàng)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，以體現(xiàn)目標(biāo)要求的合理性及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的科學(xué)性，對(duì)一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，限期改進(jìn)。

由于體系試運(yùn)行和目標(biāo)設(shè)定至今為時(shí)尚短，少數(shù)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)無(wú)法得到統(tǒng)計(jì)或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)量不足，會(huì)在今后的三個(gè)月內(nèi)分別得到全面補(bǔ)充，公司將在月度管理例會(huì)上對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。

2．組織結(jié)構(gòu)、人員配置及職責(zé)權(quán)限基本滿足目前運(yùn)作的要求。

編號(hào)：

3．質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)及實(shí)施情況

文件化的質(zhì)量體系能覆蓋并滿足ISO/DIS 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并正在有效實(shí)施。

4．客戶滿意度調(diào)查及客戶投訴處理

11月上旬質(zhì)量部組織了第一次客戶滿意度調(diào)查，綜合滿意度得分26.6分，低于2000~2001目標(biāo)值（30分），詳見(jiàn)《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目標(biāo)設(shè)定、調(diào)查均為首次，存在依據(jù)不足、宣傳組織不夠、問(wèn)卷回收不多等問(wèn)題，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，對(duì)此質(zhì)量目標(biāo)不作修改。對(duì)于設(shè)計(jì)和成本二個(gè)偏低項(xiàng)目，出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。

所有部門(mén)要針對(duì)調(diào)查報(bào)告中的各項(xiàng)得分，去努力提升業(yè)務(wù)水平，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。

客戶投訴處理、統(tǒng)計(jì)和分析已走上正規(guī)，平均處理時(shí)間基本達(dá)到目標(biāo)要求。5．內(nèi)部質(zhì)量審核

公司于10月10~11日完成了體系運(yùn)行以來(lái)的第一次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)60項(xiàng)不合格項(xiàng)，詳細(xì)參見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。審核結(jié)束后，內(nèi)審組對(duì)所有不合格項(xiàng)開(kāi)出不合格報(bào)告，總經(jīng)理組織了對(duì)內(nèi)審報(bào)告的討論，并規(guī)定所有責(zé)任部門(mén)包括管理層必須按期完成對(duì)不合格項(xiàng)的整改。至目前為止，所有嚴(yán)重不合格項(xiàng)已完成整改且運(yùn)行良好。

公司定于11月27~29日進(jìn)行第二次內(nèi)部審核，以確認(rèn)經(jīng)第一次內(nèi)審后修正的體系沒(méi)有重大缺陷和運(yùn)行無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，并進(jìn)一步驗(yàn)證體系的符合性、有效性。6．內(nèi)部信息溝通

公司通過(guò)日常管理例會(huì)、月度管理例會(huì)以及管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系文件、公司內(nèi)部各類信息系統(tǒng)等形式進(jìn)行各部門(mén)之間的溝通。自10月份起開(kāi)始執(zhí)行正規(guī)的管理例會(huì)制度，并保證每月按期進(jìn)行。因本次管理評(píng)審包含了11月份的大多數(shù)內(nèi)容，故不再召開(kāi)11月份月度管理例會(huì)。

編號(hào)：

（二）管理評(píng)審決議

本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好的受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需求，總體是符合和有效的。

通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了客戶需求和持續(xù)改進(jìn)的宗旨，總體上是合適和正確的。

根據(jù)本次管理評(píng)審，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定，在完成近期第二次內(nèi)審及糾正后，即進(jìn)入正式認(rèn)證的準(zhǔn)備階段。

編號(hào)：

二、管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 時(shí)間

：

地點(diǎn)

： 公司會(huì)議室511 主持人

： 總經(jīng)理

參加人員：。

記錄人 ：

會(huì)議評(píng)審材料：

1．管理者代表：質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告 2．質(zhì)量部經(jīng)理：產(chǎn)品質(zhì)量工作報(bào)告

3．質(zhì)量體系主任：內(nèi)審情況報(bào)告、客戶滿意度調(diào)查和客戶投訴處理報(bào)告 4．PMC經(jīng)理：市場(chǎng)計(jì)劃和客戶定單完成情況報(bào)告 5．采購(gòu)部經(jīng)理：物料交貨水平和供應(yīng)商管理報(bào)告 6．生產(chǎn)中心經(jīng)理：車間定單完成和生產(chǎn)質(zhì)量工作報(bào)告

7．PC產(chǎn)品發(fā)展部：PC產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)、新產(chǎn)品試制、工程化等報(bào)告 8．服務(wù)器產(chǎn)品發(fā)展部：服務(wù)器產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)、新產(chǎn)品試制、工程化等報(bào)告

會(huì)議議程：

1．管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況：

結(jié)論：目前公司的組織機(jī)構(gòu)適宜，質(zhì)量體系能覆蓋并滿足ISO 9001的要求，且與實(shí)際運(yùn)行情況基本一致，初步規(guī)范了各部門(mén)的管理工作。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格已采取了糾正和預(yù)防措施，這些措施基本有效，但少量工作還有待提高。

2．對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審：

編號(hào)：

會(huì)議認(rèn)為質(zhì)量方針?lè)从沉斯緩睦斫饪蛻粜枨蟪霭l(fā)，到持續(xù)改進(jìn)以追求客戶滿意的承諾。新增的中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司為貫徹質(zhì)量方針而制定的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)，它是質(zhì)量方針的保障。2000~2001質(zhì)量目標(biāo)是公司遵循質(zhì)量方針和達(dá)成中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)的良好起點(diǎn)，實(shí)踐證明其大多數(shù)指標(biāo)符合實(shí)際。會(huì)議討論決定對(duì)其中四項(xiàng)部門(mén)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)一項(xiàng)目標(biāo)出糾正措施，詳見(jiàn)管理評(píng)審報(bào)告附件《質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（1）質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審（包括產(chǎn)品質(zhì)量及體系方面）：

質(zhì)量部涉及到的公司及部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)共8項(xiàng)，其中3項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)；2項(xiàng)與目標(biāo)有一定的距離，經(jīng)會(huì)議討論，不需要對(duì)質(zhì)量目標(biāo)做修正，在下次管理例會(huì)再觀察；2項(xiàng)無(wú)數(shù)據(jù)；1項(xiàng)目標(biāo)制定不科學(xué)，需要修改。

a）3項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)的是：

G03糾正和預(yù)防措施達(dá)成率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為100%，內(nèi)審不合格報(bào)告、供應(yīng)商糾正措施要求單、糾正和預(yù)防措施報(bào)告等均封閉；

T2一次交驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為96.3%；

T3一次開(kāi)箱合格率（目標(biāo)值為98%）實(shí)際值為98.3%，雖已達(dá)成目標(biāo)，但因此數(shù)據(jù)僅收集到一周，在今后例會(huì)上還需要，對(duì)此目標(biāo)跟蹤評(píng)價(jià)。b）2項(xiàng)接近但有距離的目標(biāo)是：

G02過(guò)程檢驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為92.55%，低于目標(biāo)的主

要原因是體系剛開(kāi)始運(yùn)行前期問(wèn)題較多，工程人員離職及調(diào)動(dòng)，人手

嚴(yán)重不足，導(dǎo)致工程工藝出錯(cuò)率上升，但從8月到11月幾個(gè)月的統(tǒng)

計(jì)趨勢(shì)來(lái)看合格率是上升的，所以討論認(rèn)為不對(duì)此目標(biāo)做修正；

T5客戶綜合滿意度（目標(biāo)值為30分）實(shí)際得分為26.63分，略低于目標(biāo)，分析原因?yàn)榇舜握{(diào)查是第一次針對(duì)客戶進(jìn)行的問(wèn)卷調(diào)查，存在著組織

上的問(wèn)題，并且收集的數(shù)據(jù)也不足，故目標(biāo)不做更改，但對(duì)其中兩個(gè)

偏低的調(diào)查項(xiàng)目（設(shè)計(jì)及成本）要發(fā)糾正和預(yù)防措施報(bào)告，請(qǐng)相關(guān)部

編號(hào)：

門(mén)重視客戶的意見(jiàn)，以達(dá)成客戶滿意。

c）2項(xiàng)無(wú)數(shù)據(jù)的是：

G01培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（目標(biāo)值為90%），因?yàn)?月開(kāi)始體系運(yùn)行，雖然做

了大量的培訓(xùn)工作，但沒(méi)有制訂培訓(xùn)計(jì)劃，故無(wú)法計(jì)算培訓(xùn)計(jì)劃

達(dá)成率。決定編制2001年培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)此項(xiàng)目標(biāo)在2001年進(jìn)行評(píng)審；

T4產(chǎn)品早期返修率（目標(biāo)值為5%），原因?yàn)榇藬?shù)據(jù)由客服部向PC制造部

提供，經(jīng)過(guò)多方協(xié)商，反復(fù)確認(rèn)，客服已承諾從12月起每月提供此類

數(shù)據(jù)，故此次評(píng)審無(wú)數(shù)據(jù)，下次跟蹤。

d）1項(xiàng)需要修正的目標(biāo)是：

G04客戶投訴及處理平均周期（目標(biāo)值為小于5日），實(shí)際統(tǒng)計(jì)有26宗客

戶投訴按期處理完成，4宗客戶投訴未按期處理完，討論中大家認(rèn)為

此項(xiàng)目標(biāo)無(wú)可比性，未完成的項(xiàng)目無(wú)目標(biāo)來(lái)度量，故發(fā)糾正和預(yù)防措

施報(bào)告，對(duì)此目標(biāo)進(jìn)行修正。

（2）PMC質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審：

PMC共涉及3個(gè)質(zhì)量目標(biāo)，其中2個(gè)已達(dá)成且目標(biāo)適宜，1個(gè)目標(biāo)制定偏

低需要修正。

a）2項(xiàng)已達(dá)成的目標(biāo)是：

G06 客戶定單滿足度（目標(biāo)值為95%）實(shí)際為98.9%，達(dá)成目標(biāo)；

T1 定單按期完成率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際為96.5%，達(dá)成目標(biāo)。

b）1項(xiàng)目標(biāo)制定不合理的是：

G05月生產(chǎn)計(jì)劃完成率（目標(biāo)值為90%）實(shí)際為95.47%，討論認(rèn)為此

目標(biāo)制定過(guò)低，建議發(fā)糾正下措施對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修正。

（3）采購(gòu)部及倉(cāng)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審：

采購(gòu)部的2項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成，倉(cāng)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)1項(xiàng)達(dá)成，2項(xiàng)基本達(dá)成，目標(biāo)基本適宜，不需要對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修正。

編號(hào)：

a）采購(gòu)部達(dá)成的目標(biāo)：

G07物料交貨及時(shí)性（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為97.2%，能保證生產(chǎn)需

要及滿足客戶定單要求；

G08合格供應(yīng)商定期評(píng)審?fù)瓿陕剩繕?biāo)值為95%）實(shí)際值為100%，對(duì)供

應(yīng)商進(jìn)行了很好的管理，保證了供貨質(zhì)量。

b）倉(cāng)務(wù)部達(dá)成的目標(biāo)是：

G10備料及時(shí)性（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為95.3%，能滿足投產(chǎn)需要及

生產(chǎn)需求。

c）倉(cāng)務(wù)部基本達(dá)成的目標(biāo)是：

G09盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率（目標(biāo)值為100%）實(shí)際值為99.84%，比目標(biāo)100%略低，不需要修正目標(biāo)，低于目標(biāo)的主要原因是供應(yīng)商來(lái)料原包裝短少，但供應(yīng)商已及時(shí)補(bǔ)足；

G11發(fā)料準(zhǔn)確率（目標(biāo)值為100%）實(shí)際值為98.2%，因有新人入職，對(duì)

業(yè)務(wù)不十分熟悉，所以要求倉(cāng)務(wù)部對(duì)新員工的培訓(xùn)要從業(yè)務(wù)提高上

來(lái)落實(shí)，此項(xiàng)不出糾正要求，下次例會(huì)跟蹤。

（4）生產(chǎn)中心質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審：

生產(chǎn)中心三項(xiàng)目標(biāo)均已達(dá)成。

G12產(chǎn)品直通率（目標(biāo)值為90%）實(shí)際值為94.28%，此目標(biāo)定義為未經(jīng)

維修產(chǎn)出的機(jī)器數(shù)與產(chǎn)出總數(shù)比；

G13 QC檢驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為98.8%；

G14周車間定單完成率（目標(biāo)值為90%）實(shí)際值為93.04%，影響此目標(biāo)

的最大問(wèn)題是維修物料供應(yīng)不足，使車間定單無(wú)法按期完成。

（5）PC產(chǎn)品發(fā)展部及服務(wù)器產(chǎn)品發(fā)展部質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審：

新產(chǎn)品發(fā)展部共11項(xiàng)目標(biāo)，其中7項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)成，1項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)成，3項(xiàng)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及計(jì)算方案不科學(xué)或未達(dá)到目標(biāo)，需要糾正。

編號(hào)：

a）七個(gè)已達(dá)成的目標(biāo)是：

G15設(shè)計(jì)控制程序化（目標(biāo)值為100%）實(shí)際值為100%；

G16設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)按時(shí)完成（目標(biāo)值為小于一周），8月份到11月開(kāi)發(fā)的2項(xiàng)

均按時(shí)完成；

T6新產(chǎn)品項(xiàng)目（目標(biāo)值為大于等于4），本實(shí)際完成了5項(xiàng)新產(chǎn)

品的發(fā)開(kāi)，并已推向市場(chǎng)；

G18新產(chǎn)品中試完成率（目標(biāo)值為100%）實(shí)際值為100%，從8月到11

月份，完成了1項(xiàng)新品，4項(xiàng)部件的中試工作；

G20設(shè)備設(shè)施維護(hù)（目標(biāo)值為100%）實(shí)際值達(dá)100%，所有設(shè)備均得到

適當(dāng)?shù)木S護(hù)，所有使用中的計(jì)量?jī)x器均在有效期內(nèi)；

G21新產(chǎn)品樣機(jī)測(cè)試（目標(biāo)值為100%），實(shí)際值達(dá)到100%，從8-11月

共完成了2款樣機(jī)的測(cè)試工作；

G22部件評(píng)測(cè)完成率（目標(biāo)值為95%）實(shí)際值為96%，部件評(píng)測(cè)工作在 按計(jì)劃的完成。

b）基本達(dá)成目標(biāo)的是：

G23進(jìn)料檢驗(yàn)合格率（目標(biāo)值為98%）實(shí)際值為97.9%，基本達(dá)成目標(biāo)，引起不合格的主要物料是主板及機(jī)箱，會(huì)議討論認(rèn)為應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大主

板及機(jī)箱廠家的尋找，并經(jīng)考查，納入合格供應(yīng)商一覽表中，提供

更多的選擇。

c）3項(xiàng)需要糾正的目標(biāo)為：

G17部件開(kāi)發(fā)進(jìn)度（目標(biāo)值為小于5天），工業(yè)設(shè)計(jì)部在8-11月完成的 13項(xiàng)部件開(kāi)發(fā)均按期完成，但討論認(rèn)為此目標(biāo)制定不科學(xué)，對(duì)未按

期完成的項(xiàng)目，無(wú)辦法考核，所以討論認(rèn)為需要對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行修正；

G19工程文件準(zhǔn)確率（目標(biāo)值為99%），實(shí)際值為93.5%，未達(dá)成目標(biāo)

的主要原因，是因?yàn)楣こ滩咳藛T離職或調(diào)離，但在整體的趨勢(shì)上，工程文件準(zhǔn)確率有提高，故對(duì)此不進(jìn)行糾正。同時(shí)，會(huì)議討論認(rèn)

為此目標(biāo)的計(jì)算方法中定義不明確，不合理，需要重新定義；

編號(hào)：

G24來(lái)料質(zhì)量水平（目標(biāo)值為DPPM小于3000），實(shí)際值為3700，未達(dá)

到3000（DPPM）的目標(biāo)值，討論認(rèn)為對(duì)此項(xiàng)目標(biāo)需要進(jìn)行糾正改

進(jìn)，出糾正和預(yù)防措施報(bào)告。

3．對(duì)組織結(jié)構(gòu)、人員配置、職責(zé)評(píng)審：

本公司組織結(jié)構(gòu)已在《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)的程序文件中得到明確，各部門(mén)人員均已到位，整體評(píng)審認(rèn)為組織結(jié)構(gòu)及人員配置能滿意足目前的開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)要求；各崗位職責(zé)明確，崗位人員均符合崗位任職要求，招聘了新人，離職人員留下的空缺得以補(bǔ)充；對(duì)人員定期的培訓(xùn)及考核。人力資源基本滿足目前動(dòng)作的要求。

4．對(duì)內(nèi)部信息溝通評(píng)審：

建立了客戶溝通及信息傳遞的渠道，為接受客戶投訴專門(mén)設(shè)立了E-MAIL信箱，各部門(mén)均建立部門(mén)日常例會(huì)制度，中層管理人員每周召開(kāi)日常例會(huì)，每月召開(kāi)管理例會(huì)，各部門(mén)的接口在程序文件中均做了明確描述。通過(guò)體系運(yùn)行及不斷完善，信息溝通已變得越來(lái)越順暢，可以保證開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

三．附件：《質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告》

第四篇：2013年質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

******************有限責(zé)任公司 管理評(píng)審報(bào)告

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

二〇一三年四月十六日

評(píng)審時(shí)間二〇一三年四月十六日

評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審人員最高管理者、管理者代表以及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員（見(jiàn)會(huì)議簽到表）

主 持 人

評(píng)審目的按照GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審，查找質(zhì)量管理體系的重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，以保證質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件等要求，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。

評(píng)審輸入

一 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針適宜性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況；

二 質(zhì)量管理部

1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及預(yù)防、糾正措施實(shí)施狀況和驗(yàn)證的報(bào)告；

2）產(chǎn)品符合性報(bào)告；

評(píng)審綜述

本次管理評(píng)審按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審計(jì)劃，與會(huì)人員就我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況，尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見(jiàn)，并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，最后由總經(jīng)理******根據(jù)大家的評(píng)

價(jià)意見(jiàn)，做出了本次評(píng)審的決定和措施。

1.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)完成情況

針對(duì)公司的目標(biāo)，各職能部門(mén)還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。

評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配臵、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核評(píng)價(jià)

公司于2012年3月23日開(kāi)始，組織實(shí)施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的了解和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的輕微問(wèn)題項(xiàng)均進(jìn)行了糾正和跟蹤驗(yàn)證。從審核結(jié)果看，公司按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的文件化的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運(yùn)作及持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)品質(zhì)量情況

從2012年1月至2012年12月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，完成情況均高于目標(biāo)值。評(píng)審認(rèn)為：我公司產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需加強(qiáng)入庫(kù)管理和庫(kù)房管理，進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分和市場(chǎng)細(xì)分，以滿足市場(chǎng)對(duì)不同產(chǎn)品的需求和不同顧客的期望。在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產(chǎn)生。

4.顧客滿意程度的測(cè)量和分析

為增進(jìn)顧客的持續(xù)滿意，銷售公司發(fā)放了《顧客滿意程度調(diào)查表》，及時(shí)搜集了產(chǎn)品銷售過(guò)程中的顧客反饋信息，并對(duì)顧客投訴進(jìn)行了妥善處理。

5.資源配臵的符合性及改進(jìn)的建議

在體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)工作相互配合比較默契，所配臵的設(shè)備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標(biāo)的要求。但也有存在不足和需要改進(jìn)的方面。

評(píng)審結(jié)論

通過(guò)評(píng)審，總經(jīng)理********強(qiáng)調(diào)，各個(gè)部門(mén)要形成協(xié)作聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，提高人員的工作質(zhì)量，要把質(zhì)量管理體系的運(yùn)行同抓好產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來(lái)，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質(zhì)量，確保給顧客提供優(yōu)質(zhì)的、符合合同要求的產(chǎn)品。

我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門(mén)及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來(lái)我公司參觀考察，對(duì)我公司的整體狀況給予了較高的評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了客戶對(duì)我公司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。

通過(guò)對(duì)我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、顧客反饋的解決情況的分析，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為，我公司按ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程，且這些要求在各項(xiàng)活動(dòng)中得到了開(kāi)展，過(guò)程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，提供的產(chǎn)品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質(zhì)量方針為指導(dǎo)，秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件，持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會(huì)條件，公司通過(guò)降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開(kāi)拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在現(xiàn)階段合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評(píng)審為持續(xù)改進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，起到了積極作用，同時(shí)為我公司迎接第三方審核奠定了基礎(chǔ)。

第五篇：2007年第二次質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

銀電字（2010）17號(hào)

2010年第一次質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

2010年10月25日下午，在公司會(huì)議室召開(kāi)2010年第一次質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議。

總經(jīng)理主持會(huì)議。本次評(píng)審的內(nèi)容：總結(jié)2010年上半年質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、貫徹實(shí)施質(zhì) 量方針?biāo)〉玫男Ч唾|(zhì)量目標(biāo)的完成情況、內(nèi)審后的整改情況；討論機(jī)構(gòu)調(diào) 整后的職能分配；對(duì)2010年下半年的質(zhì)量管理工作進(jìn)行總體布置。

評(píng)審概述：

本次評(píng)審會(huì)，首先聽(tīng)取管理者代表關(guān)于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)和 各部門(mén)質(zhì)量管理工作情況報(bào)告。公司領(lǐng)導(dǎo)充分肯定了2010年上半年各部門(mén)在質(zhì) 量管理方面所取得的成績(jī)，也看到了尚需要解決和完善的內(nèi)容及糾正之處，為 以后的體系改進(jìn)確定了方向。

本次評(píng)審會(huì)議按照議程完成了既定的各項(xiàng)評(píng)審工作，通過(guò)了質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行情況匯報(bào)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告、內(nèi)審不合格項(xiàng)的 整改情況報(bào)告、以及公司服務(wù)質(zhì)量狀況分析及客戶反饋意見(jiàn)、機(jī)構(gòu)調(diào)整后的職能分配等。與會(huì)者一致認(rèn)為：2010年上半年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況正常、效果良好。2010年元1月1日到6月30日公司生產(chǎn)的產(chǎn)品:110KV及以下油浸式電力變壓器、干變、箱變、礦用變壓器、非晶合金變壓器等入庫(kù)產(chǎn)品全部是一級(jí)品。共銷售產(chǎn)品150萬(wàn)KVA，產(chǎn)品質(zhì)量全部符合國(guó)標(biāo)以上產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合顧客要求，并得到顧客較好的評(píng)價(jià)，顧客綜合滿意度為96.5%。產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)98%以上，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目達(dá)90%；質(zhì)量管理工作開(kāi)展得比較好，各管理要素得到全面實(shí)施。2010年下半年的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)確定。公司領(lǐng)導(dǎo)希望各部門(mén)繼續(xù)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求做好本職工作，確保2010年質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和公司計(jì)劃的全面完成。本次管理評(píng)審共制定糾正和預(yù)防措施2項(xiàng)，即：①申報(bào)產(chǎn)品為省級(jí)名牌產(chǎn)品，高新技術(shù)申報(bào)工作由技術(shù)部、質(zhì)檢部牽頭、各部門(mén)配合盡快完成補(bǔ)充材料。②公司的組織機(jī)構(gòu)有了新的調(diào)整，新設(shè)立的研發(fā)中心、下設(shè)技術(shù)一部、二部、三部，總經(jīng)辦暫不納入質(zhì)量管理體系范疇，應(yīng)按原體系運(yùn)作。本次會(huì)議確定新的職能分配開(kāi)展工作；各部門(mén)要制定相應(yīng)的管理文件及相關(guān)質(zhì)量記錄表；質(zhì)檢部組織人員對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》進(jìn)一步進(jìn)行學(xué)習(xí)。

上述的整改措施要求于2010年10月30日前完成，并由質(zhì)檢部組織人員檢查、驗(yàn)證。在整改完成以后，各部門(mén)應(yīng)繼續(xù)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)備迎接中安認(rèn)證中心 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的復(fù)評(píng)審。

本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性以及質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)，一致認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系 正處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，質(zhì)量方針、修改后的質(zhì)量目標(biāo)符合公司當(dāng)前的發(fā)展需 要，也符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，充分體現(xiàn)了顧客的要求。質(zhì)量管理體系總體上是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，其運(yùn)行是正常、有效的。

銀河電氣科技有限公司2010、10、26

主題詞：銀河管理評(píng)審

抄送：公司各部門(mén)

銀河電氣科技有限公司辦公室2010年10月26日印發(fā)