第一篇：2015版質量管理評審輸入資料

ISO體系實施情況報告

——報告部門/負責人：管理者代表

一、文件增訂與修訂工作

在體系運行過程中，因管理代表變更和組織架構變化，已經修改管理手冊。

二、文件執行情況

1．在ISO9001：2015運行期間，進行了全員質量意識培訓，在體系運行前程序文件及作業，各部門組織了指導書培訓，使員工初步形成按文件規定操作的觀念。

2．由于文件具有可操作性，內容適當，培訓得力，因此體系文件自運行以來，大部分要素都能達到三個體系四個標準的要求。

3．經過本次內審，進一步加強文件的針對性和執行的監督，使相對薄弱的環節得到改善，相關質量記錄切實得到加強。使文件體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則運行。

三、組織結構、職責分工、資源與方針、目標合適性情況

為了完善公司的組織結構，明確各部門、人員的職責，在導入IS0體系前就將公司的組織結構與職責分工明確了下來，并且在《管理手冊》中得到反映。并明確相關部門人員、負責人及各自的職責。

公司現有管理人員及操作員基本上能滿足客戶的需求。

通過一年多的體系運行情況來看，公司的組織結構與職責分工整體上來講是適合公司的方針與目標的需要。但在部門間協調與溝通方面還需進一步加強和完善。

各部門質量目標的達成狀況總的來說，還不是很理想，個別部門的目標統計還不完整，這主要是各部門對質量目標實施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負責人的思想態度是關鍵，后續一定要起到帶頭的作用，積極宣導并推動本部門質量環境目標的實施。

四、體系運行情況及待改善的地方

1、通過審核，證實我公司按ISO9001:2015標準建立的質量管理體系運行良好，基本符合文件的要求

2、各部門要繼續加強培訓教育與考核。

3、存在各部門間協調與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問題，要對部門間達成的改進措施等一定要抓落實，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現互相推諉的現象。

報告人: 黃奎

2017年8月7日

質量方針、目標貫徹執行情況報告

——報告部門/負責人：管理者代表

一、質量方針和目標的制定、發布

在2015版標準框架下，總經理批示，確定現行的質量環境安全方針，并于2017年4月20日正式發布實施。

在體系運行的全員培訓階段，各部門將質量方針作為重要培訓內容，通過各種渠道向全體員工宣導公司的質量方針，全體員工基本上能領會公司質量環境方針。

二、質量方針和目標的實施

公司依確定的質量方針建立文件化的質量環境管理體系，于 2017年4月20日開始運行，公司將接受認證機構的審核，并以取得認證機構證書來保證質量方針的實現。

由于質量方針的頒布實施，公司更加明確了以質量為中心，滿足顧客要求的工作導向。自ISO質量管理體系運行以來，質量狀況保持在良好狀態，產品合格率等基本達成目標。隨著質量和效率的提升，客戶對公司的滿意程度不斷提升，通過提高質量以爭取客戶更高層次的信任。為了配合公司質量環境安全方針和目標的持續實現，公司各部門展開了一系列的培訓活動，以提高員工的質量意識。

質量目標的達成情況：大部分達成目標，有二個質量目標未達成，責任部門已制定的相關措施并實施，經驗證是有效的。

三、質量方針和目標實施的評價

通過以上事實，說明公司的質量方針與目標已部分體現了公司、客戶的需求，適應公司發展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實施。對于顧客對公司交貨期不太滿意的問題，總經理已要求相關部門實施糾正與預防措施。

報告人: 黃奎

2017年8月5日

內審薄弱環節分析報告

——報告部門/負責人：內審組長

經過質量安全管理體系運行后的內部審核，需特別注意的部門為工程部和品質部。需特別注意的要素為文件控制和生產記錄控制、生產過程提供的控制。對內審中發現的薄弱環節分析情況，具體請參考《內審報告》。

內審糾正措施完成情況

——報告部門/負責人：內審組長

一、內審不合格情況

ISO內部質量審核小組于7月5日進行2017年第1次內部質量審核工作。此次內審是公司實施ISO9001：2015質量管理體系后的第1次內審。審核的詳細情況見《內審報告》。

本次內審共發現一般不合格項2項.內審糾正措施完成情況

對不合格項的糾正措施，經審核員驗證均已經按要求完成，具體請參考《糾正預防措施管制表》。

上次管理評審情況

暫無

報告人：黃奎

日期：2017年8月5日

質量體系管理評審準備資料（品管部-體系運行）

我們部門是公司實施一體化管理體系的主要操作和推動部門。在公司總經理和管理者代表的直接領導下，具體承擔了以下的工作。

一、文件化體系的修改

在公司策劃建立一體化體系運行一年多后，品質部承擔了一體化體系文件的編制過程，結合二個標準的要求和行業、公司具體的特點。我們經過艱苦的努力，終于完成了體系文件的修改工作，完成了企業管理手冊、程序文件、記錄表式、相關制度、作業指導書的修改等。

二、明確法律、法規要求

在體系運行后，我們經過相應的聯絡，搜集已經順利地完成了公司相關法律、法規的有效性確認工作，涉及質量、產品、環保方面。

三、建立方針、目標、指標，建立管理方案

總經理制訂了公司的管理方針，在直接領導下，我們完成了公司質量目標，環境目標、指標，職業健康安全管理目標的制訂和分解。并在相關部門的配合下，我們已制訂了環境管理方案。

四、我們在公司一體化管理體系中，結合人力資源管理工作主要承擔了人力資源的培訓、意識和能力的控制工作以及建立了人力資源長遠規劃和員工的績效考核，我們對公司的主要崗位的入職條件作了規定，編制了各類的培訓計劃，實施了相關的培訓，包括相關管理標準的培訓、內審員的培訓、行業管理人員的培訓，并對培訓的有效性作了評價，較仔細認真地落實了該項工作。同時，我們在公司辦公區，對固體廢棄物進行了分類處理，對全體員工進行了體檢，發放了相關的勞保用品。

五、對環境因素及重要環境因素的識別與控制。

六、對相關方的影響

我們已經對我公司的有關供方和相關服務方進行通報，申明了我公司的管理方針和目標，對其行為提出了要求，以確保我公司的體系能順利地運行。

七、對文件的控制 我們是公司文件控制的職能部門，我們建立了公司的有效文件清單，對文件的編制、審批、發放、回收工作都進行了控制，確保該要素得到有效的控制。

八、關于內審

我公司已于2017年7月5日進行了內審，對本項內審，我們制定了審核計劃，編寫了檢查表，成立了審核組，并由任命了審核組組長。通過審核，發現了二個不合格項，經過分析，整理，相關職能部門已經分解了原因，制訂了措施并經過評審，通過一段時間的跟蹤，我們發現上述不合格項已經得到糾正，糾正措施基本有效。時間過得很快，接下來我們將迎來公信公司對我公司的外審，對于這項艱巨的工作，我們要精心準備，全力以赴，爭取一次性地通過一體化體系的審核。

品管部：于吉營

2017年8月7日

質量體系管理評審準備資料

（品管部）

一、質量檢查總結

1、檢查產品的技術文件、方案、質量體系，檢查過程中存在的質量問題、環境隱患、要點已全面做出了整改措施和技術控制方法，并將檢查存在的各分項工程技術資料上報了公司。

2、根據檢查存在的問題我已經做了相關的整改，并將措施下發到各位班組長手中，并要求各管理人員按照相關資料實施控制質量，在實施過程中因管理體系不建全領導沒有高度重視工程質量，層層落實不到位，所以執行中沒有原格按照相關技術規范資料落實，沒有落實的原因分析；

a、根據目前存在的質量進一步作出分析，質量是企業的生命，一個企業應于質量第一、安全第一為目標。首先公司領導對工程隱患就沒有得到高度的重視，公司對各過程沒有制定明確的質量管理目標、沒有明確可行的質量、環境控制措施，更沒有統一的控制目標，因此、導致每個分項工程在生產過程中就沒有得到有效的控制。

b、高層管理人員對各分項工程的質量管理目標不明確，安全管理也不明確，更不用說有什么指導控制性的有效技術文件，波動性和隨意性都比較大，根據檢查結果可以反映出前期的實施過程，沒有按照有關規范要求做出相關的有效控制文件。

二、質量管理概述

1、質量容易產生波動而且波動還比較大，同時影響質量的因素還比較多，其中任一因素發生變動，都會使質量產生波動。如材料規格品種使用錯誤、操作方法不當、操作未按規程進行、機械設備故障等造成工程質量缺陷。主要一個因素就是人為因素，根據我公司目前正在生產的產品、所存在的質量問題大部份是人為因素所造成的質量問題，總的歸納起來主要有四個方面，人因素、材料因素、機械因素、操作方法。

2、人員因素、人員的素質，即人的文化水平、技術水平、決策能力、管理能力、作業能力、控制能力、身體素質及職業道德等，都將直接地影響質量，所以人員因素是影響工程質量的一個重要因素。因此要加強管理人員的自身管理素質，提高質量、環境管理素質，首先要從領導做起，要從領導抓起。

3、目標達成情況：

進料檢驗合格率達到99%，產品一次交貨檢驗合格率99%，客戶投訴處理率為100%，符合公司質量目標要求。

品管部：于吉營

日期：2017-8-7

質量體系管理評審準備資料

（業務部）

通過對管理手冊，程序文件的學習、理解，必須嚴格按照四格標準要求和體系文件的規定，切實地做好與顧客有關過程的控制和顧客滿意度控制工作。

業務在合同評審中，要切實地把握好評審時機，在明確合同條款，正確理解顧客要求方面，比以前做得更加正規、有效。同時，對自身滿足合同要求的能力的把握方面，也有了進步，特別對合同草案中，與投標內容不一致的地方要進一步的明確，確保以后的合同順利履約。

在實施一體化體系中，我部門由于工作性質，會產生比較多的固體廢棄物，廢紙、等，在主管部門的指導下，我們對其進行了分類處理，達到了比較滿意的效果。

本年度業務已組織各專業公司進行了用戶回訪，到目前為止還未接到顧客的重大投訴，也沒有不合格發生，所以沒有采取糾正措施。根據發出的顧客滿意度的調查和統計分析，2016年度客戶滿意度在96.7%，符合公司要求。

業務部：李培翠

日期：2017-8-7

質量體系管理評審準備資料

（工程部）工程部負責公司內部基礎設施的維護及保養、設施的管理。2 工程部工作，一直抓住公司的質量、環境工作緊緊不放，圍繞著公司的管理方針和管理目標要求，開展了一系列工作，著重于各項目部的質量安全事務，主要從進貨過程檢驗入手，著重按照質監部門和行業規定要求做了大量工作，圍繞著四格標準中，涉及的產品過程履行了檢查、監督、指導職責，并對有關不合格品及時作了處置，以防止進入下道工序施工。對產品標識、試驗狀態，以及材料的搬運、貯存，半成品、成品的防護工作進行了針對性的管理。3 在實施質量體系時，我部協助主管部門開展了質量方針、目標和指標的建立和分解，并協助制定了相關的管理方案。在工程部運行一體化管理體系時，我部對所屬項目部進行了全面的檢查和指導，對項目部“水、氣、聲、渣”的處理進行了監控，對職業健康安全的各個環節進行了重要的督促。我們存在不足之處，對現場管理環節不夠重視，特別是生產現場場地狹小安排難度大的情況，缺乏科學思路進行指導，今后我們將認真克服這一不足之處，使公司的管理水平更上一層樓。定期對設備的維護和保養的監督也是我們的主要工作,原來只對設備的正常使用負責,現在對設備的環境影響和設備的安全隱患也是本部門的新工作,根據程序文件的要求和作業指導書的要求,檢查督促各項目部做好設備的維護和保養工作,以后的工作考慮設備的綜合管理是重點。

工程部：鞠從均

日期：2017-8-7

質量體系管理評審準備資料

（生產部）

一、資源配備

生產能力能滿足公司的要求。

二、目標指標的達成情況

認真執行公司制定的質量環境管理方案并配合相關部門，使得達成目標基本可以實現，延期交貨率為1.2%，已經達成質量目標。

三、環境因素識別與評價等情況

本部門按照環境因素識別與評價管理程序識別了環境因素，并評價出了重大環境因素并制訂了目標指標及管理方案，在運行過程中能夠有效對重大環境因素進行控制。

四、改進建議

無。

生產部：廖世剛

日期：2017-8-7

質量體系管理評審準備資料

（行政人事部）

一、資源配備

人員配置基本能滿足公司的要求。

二、人員培訓狀況

依據體系需要，明確相關人員的培訓需求，行政部主導年度培訓計劃的實施，培訓計劃完成率及合格率達成100%，并評估培訓效果，達成公司質量目標。

三、目標指標的達成情況

認真執行公司制定的質量環境管理方案并配合相關部門，使得達成目標基本可以實現。

四、環境因素識別與評價等情況

本部門按照環境因素識別與評價管理程序識別了環境因素，并評價出了重大環境因素并制訂了目標指標及管理方案，在運行過程中能夠有效對重大環境因素進行控制。

五、改進建議

無。

人力資源部：黃欣

日期：2017-8-7

第二篇：質量管理評審輸入要求

質量管理評審輸入要求

公司質量管理體系管理評審一般在每年年初進行，與上一次管理評審的時間間隔不超過12個月，管理評審之前要對所需的內容作好充分準備，沒有準備完善就不能進入評審。各部門日常工作中要注意收集工作職責范圍內的各種數據和工作情況，按照管理評審計劃應撰寫報告，管理評審輸入的報告格式如下：

開始語

一般包括以下幾個方面：

1.質量管理體系審核的結果：（包括：質量管理體系運行報告）

從上一次評審以來的全部時間段內，進行過若干次內部審核，顧客提出的審核以及質量認證機構審核、訪問的結果，包括審核報告、審核記錄、不合格項的記錄和糾正記錄等所有文件。

2.顧客與相關方的需求和期望滿足程度的測量結果：(包括：顧客滿意度調查分析報告、售后服務情況報告)

在整個階段中顧客及相關方的投訴及處理情況分析，顧客及相關方的建議、批評、表揚等情況及處理情況分析；為了摸清顧客與相關方需求和期望，企業或組織進行的市場調查、意見征詢、展覽展示、報告演講等活動的反饋意見的綜合分析報告；委托有關機構如咨詢機構、學術機構幫助部門進行研究分析的結果與建議；部門職工提出的意見，包括合理化建議，不滿意的意見和各種反應的情況分析。

3.各個過程的業績情況：（包括：所有評審輸入報告）

包括經濟上的效益和技術上的進步，企業文化的提高等各個方面。

4.產品的合格情況分析：（包括：產品符合性情況報告、產品實現過程情況報告）

各類各種產品符合各種標準及顧客要求的程度分析。

5.糾正和預防措施方面的情況：（包括：所有評審輸入報告）

出現不合格后的糾正結果，為了防止再次發生不合格的糾正措施和執行情況，及其效果；對可能出現不合格的預防措施制訂、改進及執行情況及效果分析。

6.上一次評審所確定的措施執行情況：（包括：所有評審輸入報告）

包括上一次評審對某些現象的分析結果是否重新出現或發生，措施執行中所碰到的困難及調整的措施，最后形成的結果與預期的有多少差異，什么原因等。

7.原先設想的變化：（包括：所有評審輸入報告）

以往設想中的情況因時間的推移發生了變化，如，新技術的出現，研究開發的提前成功或失敗，質量要求的變化，財務狀況、環境條件、政策法規、自然狀況的變化等。

8.改進活動的狀態和結果：（包括：所有評審輸入報告）

質量管理體系改進的可能和狀態，其主動程度以及改進引起的結果是否顯著，是否容易觸及重大問題，和共同關注的問題。

9.自我評價的結果：（包括：所有評審輸入報告）

單位領導班子及廣大員工的評價情況，甚至可以作一番比較，比以往有多少進展。

10.顧客滿意程度的測量：（包括：顧客滿意度調查分析報告）

用各種手段作出客觀評價。特別顧客比較集中的可以重點對若干顧客進行有目的的調查研究和測量。

11.在市場中所處地位的評價：（包括：顧客滿意度調查分析報告）

在競爭中所處的地位，包括市場占有率情況，產品的檔次，價格水平，市場中影響力等。市場戰略如產品發展規劃；行業發展態勢尤其是兄弟企業的優勢；社會需求；法律法規修訂情況。

12.開展水平對比活動的結果：（包括：所有評審輸入報告）

參照一些范體或典型，采用比較法進行測量，看存在哪些差距，哪些方面可以改進。

13.供方的業績：（包括：物資采購情況報告）

部門主要供方的業績在許多情況下會影響到公司的經營活動。因此給予適當的關注及作為決策考慮因素尤為重要。

14.改進的機會：（包括：所有評審輸入報告）

部門或組織在市場中或在企業內部可得到的改進機會，進行比較細致的描述，包括其改進的方向、措施、預期后果及存在的風險等。

15.質量活動的財務效果：（包括：與質量有關的財務報告）

質量成本或質量損失成本分析情況，由于質量活動帶來的成本漲落也是考核質量活動有效性的主要指標之一，質量活動帶來財務狀況的間接影響更是多方面的，因此對財務效果的關注是必要的。

16.資源的情況：（包括：所有評審輸入報告）

資源配置如設備、技改和人力資源匱乏情況，以及基礎設施、環境情況。

17.質量目標包括組織的總目標和分目標完成情況：（包括：所有評審輸入報告）

各部門及過程的業績和不足；資源配置如設備、技改和人力資源匱乏情況；新技術、新材料、新工藝的采用情況；糾正預防措施的驗證情況；改進的需求包括產品改進、體系的改進等

18.相關法律要求的變化：（包括：所有評審輸入報告）

相關法律要求的變化可能對部門經營活動及質量活動造成的影響評價，為此準備的應對措施。

結論：

1.質量管理體系運行在所在部門的有效性、適宜性、符合性；

2.部門所負責過程的業績；

3.改進的方向和建議。

第三篇：(綜合)管理評審輸入資料范文

質量管理體系運行情況總結

一、職責方面

財務部、人事辦和賣場管理辦在質量管理體系建立期間，完善以下方面的職責工作：

1、文件管理

公司建立質量管理體系之初，需要起草各種文件，包括管理體系方面、銷售管理、管理等方面的文件，人事辦完成了質量手冊（包括程序文件）、進貨檢驗、銷售管理、崗位職責等方面的文件起草和修訂工作，并結合長期的銷售實踐和相關資料，將銷售環節進行了整理，完成了公司的銷售作業部分文件的編制和整理匯總工作；在體系建立期間，識別了公司所引用的法律法規、產品標準等，并匯總了文本，將相關的文件發放到了需要的部門，初步為質量管理體系打下了一個基礎。

2、能力、意識、知識管理方面：

在建立質量管理體系過程中，對人員能力進行了一次摸底調查，建立了員工檔案，對特殊人員資格進行了考核，相關崗位的員工全部具備資格證書；并結合公司實際，制定了培訓計劃，對全體員工進行了ISO9001標準知識方面的培訓、質量文件培訓，并送外培訓了二名內審員，為公司質量管理體系的實施儲備了人才，具備了開展內審的人員條件。

3、外部提供的產品和服務工作

公司根據以往的習慣，對外部提供的產品和服務工作工作管理比較松散，缺少對供應商的管理，也沒有對外部提供的產品和服務工作文件進行規范，建立體系后，賣場管理辦門按公司要求，在外部提供的產品和服務工作方面做了以下工作：

⑴對供方進行了評價，在對供方評價的過程中，按供貨商和外協分類設計表格，并建立了評價記錄，收集了部分企業的資料，對評價合格的供方建立了合格供方名錄；

⑵按外部提供的產品和服務工作物品對產品的影響程度，由技術人員協助，建

立了外部提供的產品和服務工作物資分類明細表，為今后外部提供的產品和服務工作物品時對供方評價的嚴格程度樹立了依據。

⑶外部提供的產品和服務工作文件進行了規范，在制訂外部提供的產品和服務工作計劃時，明確了對外部提供的產品和服務工作文件的要求，改變了以往口頭提出外部提供的產品和服務工作需求的習慣。

通過以上工作，賣場管理辦逐步將外部提供的產品和服務工作過程進行了規范，與各部門的溝通有了改善，效率提高了。

4、銷售工作

公司合同以書面合同訂貨為主，在運行與顧客有關的過程控制要求時，銷售部建立了合同評審表，并在實踐中完善，使客戶訂貨能及時有效地書面化，為能確保合同不出現失誤及公司有能力滿足客戶要求，對供貨合同實行評審，及時對客戶的訂貨要求進行評審，以使公司能夠滿足要求，不失信于客戶。從實施情況來看，效果良好。

5、固定資產管理方面

對公司的固定資產進行了清理、登記，并進行了標識，落實到責任人，督促辦公室完成了設備標識牌的制作和懸掛，加強完善了對資產和基礎設施的管理工作。

6、不合格輸出控制方面

設立了不合格品區域，通過對不合格品控制方面的培訓，使銷售人員清楚了出現不合格品時的標識、評審和處置要求。對于銷售中不合格的服務的處理方式是對于人員進行再教育，經考核通過后方可再次為顧客提供服務。

7、通過貫標，公司對各部門新增了一些職責方面的要求，如統計技術、內審、管理評審、記錄管理等，在質量管理體系的建立和運行當中，有些問題正在積極學習和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學習，并與同事和咨詢老師進行溝通，爭取盡早在公司內部使質量管理體系的各方面工作走上正軌。

二、質量方針和質量目標的適宜性方面

人事辦組織全體員工進行了質量方針和質量目標的宣傳和講解，并基本上使全體員工理解了質量方針的含義。

針對質量管理體系的要求，組織討論、確定了質量目標在各部門分解的內容，形成了質量目標分解考核表。從最近幾個月的質量管理體系運行和質量目標測量考核情況看，質量方針是適宜的，質量目標覆蓋了各部門的主要工作內容，可以直觀的測量考核，對產品質量和工作質量有促進，并且基本上可以實現。隨著質量管理體系的進一步完善，各部門各級人員對質量質量管理體系標準的理解進一步的理解和掌握，建議將質量目標與考核內容進行掛勾，在公司內逐步培養質量意識和用質量說話的風氣。

三、產品質量方面及各項程序規章的執行情況

通過質量管理體系的運行，在公司內部形成了質量意識，銷售工人能夠遵守工藝紀律和公司的規章制度，并且通過質量目標的考核，產品質量穩定，沒有出現不合格品現象。

四、糾正措施和預防措施的執行情況

針對銷售過程中出現的一些問題，賣場管理辦組織人員分析原因，開展了糾正措施，解決了銷售過程中的障礙。在開展糾正措施的活動中，也解決了一些以往銷售過程中的難題和常見問題，特別值得慶賀的是，銷售人員提出了一些合理化建議為糾正措施的開展提供了非常有效的方法和思路，也為全員參與質量管理創造非常良好的開端。

五、資源方面

目前資源基本上可以滿足需求。

六、內審的情況

內審按計劃的安排順利進行，各部門都能積極配合，尤其是得到了公司領導的重視。通過內審，發現了公司質量管理體系的一些不足，通過內審實踐，也鍛煉了內審員組織內審的能力。在內審組發出內審不合格項報告后，各部門積極整改，舉一反三，目前已全部整改完成。

七、技術管理方面

公司雖然在組織機構上劃分了項目，但目前的配置沒有在辦公室設立專人對各辦公室進行管理；而由總工全盤管理著，因此對每次技術服務的總結也在這里一并進行：

從建立質量管理體系并運行的幾個月中，技術服務方面計劃性強了，對每項任務安排均有計劃、有記錄，并能實現追溯；對現場物資進行了清理，并對庫房進行了盤點和歸整，加強了現場管理。貫標后，為適應管理的要求，員工必須自覺維護現場。通過幾個月的宣傳和強制執行，現場管理混亂、物品數量不清、標識不準確和環境臟亂差的情況不見了。

因貫標的要求，對設備進行了標識，并建立了各種技術服務方面的記錄，具有可追溯性。通過幾個月的體系運行，銷售管理規范了，有序化程度明顯提高。

通過貫標，技術人員對職責方面的要求進行了明確和溝通，使每個人都能清楚各自的職責和分工，提高了溝通的有效性。在質量管理體系的建立和運行當中，有些問題正在積極學習和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學習，并與同事和管理者代表進行溝通，爭取盡早在公司內部使質量管理體系的各方面工作走上正軌。

總體上來講，這幾個月的質量管理體系運行中，公司的各項質量活動已能按照IS09001標準，質量手冊和文件的規定進行開展，并形成質量記錄，現在的質量管理體系基本符合本公司的實際運作情況，使公司的管理內容更加具體，工作更加規范。

財務部/人事辦/賣場管理辦/

2017/4/30

第四篇：2管理評審輸入資料(生產部)

2012年管理評審輸入資料之三

生產部質量目標實施情況2011年1月份至2012年3月份，在公司質量管理體系實施過程中，我們生產部主要做了以下幾項工作，達到了公司和本部門質量目標要求。

一、加強生產過程監控，要求員工嚴格按工藝過程操作，特別是對新上崗員工強化培訓，配合總經辦、技術部對員工進行了266人次培訓。工藝文件貫徹率100%。2011年1月～12月份成品合格率：

1月份99.92%，2月份99.89%，3月份99.92%，4月份99.90%，5月份99.86%，6月份99.83%，7月份99.87%，8月份99.86%，9月份99.94%，10月份99.93%，11月份99.95%，12月份99.96%,累計平均99.90%，超過目標值1.90個百分點;

成品交收批次合格率均達到99.97%。超過目標值3.97個百分點;

2012年1月～3月份成品合格率：

1月份99.87%，2月份99.85%，2月份99.81%，累計平均99.84%，超過目標值

1.84個百分點。

成品交收批次合格率均達到99.74%。

二、對2種設備編制操作與維護保養規程。2011年以來投入928萬元，新購進了電容器生產設備：全自動卷繞機、噴金機、烘箱、自動流水線等多臺設備；電磁閥生產設備：塑封機、繞線機、流量測試臺等，已新增廠房6500平方米，這些設備更具有先進性和環保，有利于改善了工作環境。設備完好率達到100%（共58臺，完好58臺），設備配置能滿足生產需要。

三、.加強了對原材料和外協件供應商的管理，按程序規定進行選擇評價、考核，確定了合格供應商名單。

2011年1月～12月份原材料和外協件批次合格率,1月份96.61%，2月份98.53%，3月份97.56%，4月份98.78%，5月份99.19%，6月份99.06%，7月份100%，8月份97.87%，9月份998.14%，10月份99.35%，11月份99.42%，12月份100%,累計平均98.81%，超過目標值3.81個百分點;20012年1月～3月份進貨檢驗批次合格率：

1月份98.41%，2月份95.87%，3月份98.16%，累計平均97.51%，超過目標值2.51個百分點。.生產部 2012-4-10

徐乃玲

第五篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產品質量管理、內部質量審核情況，系統評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；確定公司質量管理體系建設的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審依據：

《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經理、管代、部門負責人、內審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經理主持會議說明管理評審的有關事項。

2、各部門匯報質量管理體系運行情況，并由總經理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經理主持公司管理層總結評審結果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調研，走訪用戶，用戶滿意調查的總結。②化驗室提供近階段體系運行以來產品實物質量情況的統計分析。③生產技術部提供目前設備現狀及運行、生產計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質辦提供質量方針、質量目標貫徹實施情況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經理、各位副總經理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

五、管理評審綜述及結論：

根據ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定，2012年7月8日在總經理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據議程安排，各部門分別就本部門、本系統質量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業的競爭力，擴大市場占有率，提高經濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經過討論達成一致意見：

1、質量管理體系總體運行評價

⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質量管理體系的連續性和有效運行。

⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹，員工質量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強，質量目標圓滿實現。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產品監督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產品重大工序質量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續改進是可以完成的。公司產品質量是穩定的，完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

⑶、監視和測量設備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時、產品單位電耗等考核指標和考核辦法，產品質量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結合企業實際，不斷完善措施，優化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內容涉及綜合和專業管理、專業技術、生產操作等幾大類。半年來，我廠創新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現場整治力度，規范了員工作業標準。各車間設備、生產半成品、現場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產工作環境明顯改觀，現場管理水平進一步提升。

⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業內部審核，累計發現問題2項，對審核中發現的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應的糾正措施，經驗證達到了預期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統的培訓學習質量管理體系知識，進一步提高對實施質量管理體系的認識。

⑵、按照持續改進、不斷完善的工作要求，持續優化服務流程，改進服務方式，充分挖掘內部潛力，強化質量管理，制定更高的工作標準，實現公司服務質量的全面提升。

⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監視和測量工作，加強對質量記錄、服務流程、法律法規依據等規范性的質量控制，確保公司質量管理體系在持續改進的基礎上不斷提升。加強與客戶和內

篇二：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況：

1.技術文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

本次內審，三個體系共發現一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發現0個不符合項；環境管理體系，一般不符合0個；職業健康安全管理體系，發現0個不符合項。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。

3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續維持高精度消防排查