第一篇：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據手冊要求，本部門歸口管理的過程有：技術文件及圖樣控制、過程設備、產品實現的策劃、設計和開發、測量、分析和改進、過程和產品的特性及趨勢，協助質量分析活動。經過一段時間的運行，對本部門的體系運行情況總結如下：

一、體系文件的學習和執行情況

1.部門制定完善了各項操作規程和作業指導書，要求每位員工必須按照作業指導書、制度和規程進行工作，技術部組織全體員工，按照體系的要求，以手冊為總依據，以上榜為指導思想，對產品的設計和開發、過程設備及測量、員工工作環境和安全保障有了大幅度的提高，企業收到明顯的效益。

2.生產中發現問題，技術部立即組織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改。

3.在保證生產的情況下對生產設備進行維修保養，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

4.對技術文件進行控制，做到了文件受控。

5.與營銷部溝通，及時了解市場需求信息，積極組織新產品開發工作和產品改進工作，滿足客戶的需求。

6.為了滿足市場的需求，公司的今年準備新建兩條OPC鼓涂布生生線，技術部根據多年生產中的經驗與前年建線的經驗，目前4#的加工與安裝工作已基本完成，已進入調試階段，5#線正在生產加工階段。

二、部門防治改進工作

1.經過一段時間的體系運行，實現了產品的可追溯性，與生產相關的重要數據可以追溯，本部門的工作從細化到量化，尤其是各種文件及各種記錄，使管理做到數據化、系統化，能保證其工作的正常運行。

2.在節水節電上，辦公室人員做到人走燈滅的要求，自來水沒有

跑、冒、滴、泥坑現象。

3.設備管理方面，對公司所有的生產工藝設備登記入賬，并制定了設備的保養維護記錄，按計劃的安排由維修人員及時進行維修并填寫維修記錄，基本上能滿足生產需求，對生產起到保駕護航的作用。

三、部門指標完成情況

指標方面，與本部門有關的過程績效指標有新產品和文件受控率以及設備故障停線率等。

1.新產品開發：全年開發新產品共有個。

2.文件受控率100%。

3.設備故障停線率2%

四、對今后體系運行的建議

1.公司的產品開發和新生產線的建造工作，對技術人員的數量、素質能力都有新的要求，目前技術部的力量不足，今年技術部新補充了四應屆畢業生，因剛從學校出來要經過一段時間的培訓才能上崗，目前需要有經驗的PLC和機械設計人員，加強技術力量的建設。

2.技術部下一步將提高產品的性能，鞏固新產品合格率，新生產線的建設為工作重點。

技術部

2011.6.26

第二篇：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況： 1.技術文件控制： 嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制； 2）文件按制度要求進行相應級別的簽字； 3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改； 4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

第三篇：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告 技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有:技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析:

1、質量目標完成情況: 1)按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延;2)圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次(其中: 差錯率小于3%;3)及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導;4)暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析: 該季度部門目標的考核結果說明

GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題: 1)文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度;2)部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況: 1.技術文件控制: 嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制: 1)編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制;2)文件按制度要求進行相應級別的簽字;3)文件修改:嚴格按程序要求審批、修改;4)文件實施定置管理，方便檢索;5)加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。2.工裝管理: 1)指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工

裝驗證工作;2)制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3(設計和開發控制: 按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4(采購信息: 按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5(生產和服務提供的控制: 按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6(生產和服務提供的確認: 按制度要求技術部對焊接與表面涂

裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。三(質量體系改進實施計劃: 1(加強預防與糾正工作:對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源;2(加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中;3(加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患;4(加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部 2013.5.14 篇二:技術部2011管理評審報告 技術部管理評審總結報告

技術部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關系。自公司建立和實施IS0 9001:2008質量管理體系、IS0 14001:2004環境管理體系、IS0 18001:1999職業健康安全管理體系以來，技術部全體人員對《管理手冊》《程序文件》進行了深入學習和討論，管理體系的重要性和必要性。在管理活動中得到了規范，在產品開發過程得到了有效控制。

針對公司《管理手冊》和《程序文件》，技術部積極地進行了學習和討論，領悟其精髓，建立和完善了相應的三級文件。如:從原材料的入廠檢驗標準到半成品、成品檢驗標準的修正和完善;從生產工藝指導書的編制，到建立和健全配方管理制度、工藝管理制度及考核辦法;從樣品申請管理制度的完善，到客戶技術檔案的建立，以及在售前、售中和售后對客戶信息的收集的歸檔，垃圾分類管理、危險廢棄物妥善處置、設備安全操作和職業健康防護等多方面的完善管理制度，規范工作流程，確技術

部三體系有效的運行。通過學習和討論，技術部員工熟悉和掌握了相關工作流程和管理制度，能有效的進行實施。

根據公司《管理手冊》和《程序文件》規定技術部控制要素主要包括:文件控制，質量、環境、安全目標統計分析，不合格品控制程序，產品的開發，持續改進 等。

(1)對所有的質量記錄進行匯總、編號，并填寫《質量記錄清單(目錄)》然后歸檔;保存和管理全部的技術性文件，并填寫《受控文件清單》，發放和借閱的文件都進行了登記。

(2)質量目標的統計分析

質量目標為:新產品開發成功率30%以上;實驗記錄率100,;質量事故處理率100,。技術部每月都進行檢查和統計，并做好相應的記錄，每一個季度對質量目標總的統計和分析。本年質量目標完成情況為: a.新產品開發要求成功率30%以上。本共立項1項，實際開發項目成功1項，產品已獲得客戶的肯定，新產品開發成功率100%。

b.實驗記錄率要求100%。實驗應該 記錄57份，實際記錄57份，實驗記錄 率100%。

實驗記錄不僅對新產品的開發和老產品的優化結果具有至關質量的重要性，而且為公司的質量管理，提供了可追溯性。因此，公司質量體系的運行，已經使技術人員在開發試驗中，都養成了保持實驗記錄的良好習慣。c(質量事故處理率100,。接受質量事故40件，處理事故40件，質量事故處理率為100%。

質量事故包括生產現場以及客戶施工現場出現的質量問題。針對生產中出現的問題，由生產部門或者質量部門進行質量問題進行反映，分管工程師進行及時的處理;對于客戶反映的質量問題，由銷售部門進行反饋，技術部進行分析處理。

(3)不合格品的分析和處理

技術部每月底根據質量部檢驗的統計結果，進行分析不合格品的不合格根本原因以及分布情況，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預防措施。本產品不合格率屬于正常范圍，產品質量基本穩定。

(4)環境目標的統計

技術部環境目標為:危險廢棄物100%交由有資質的處理商處理。本技術部共產生廢液437Kg，已悉數交到待處理庫房，由公司統一尋找有資質的處理商處理。

(5)安全事故的統計

技術部安全目標為:重大安全事故次數為零，輕微安全事故?1次/季度。本技術部全體嚴格按照安全操作規程安全操作，提前做好防護措施，未發生任何安全事故。

(6)糾正預防

公司于今年9月18日至23日對質量管理體系進行了一次全面的內部審核。在對技術部進行全面審查中，開出不合格項1項。

不符合項為實驗記錄表不完整，檢查發現該實驗結果沒有填寫。通過糾正預防措施，經一周的整改后，再次審核驗證，驗證合格。

針對今年質量目標完成情況以及公司實際情況，制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標順利完成。1(加強生產過程工藝控制

從明年1月份開始，加強對生產車間進行工藝紀律檢查，要求每張生產單都要監控其工藝操作過程，對其加料品種、加料順序、投料精度、過程控制參數、調色加料、包裝等工序，完全進行監控，發現不符合要求的及時糾正，并按獎懲制度進行處罰。

2(完善原材料檢驗項目

按原材料檢驗要求補充檢驗項目，完善公司原材料入廠檢驗標準，從產品生產的源頭上把好質量關;對于公司沒有能力進行檢驗的項目，技術部負責定期委外進行檢測。

3(技術部實行行業劃分管理

根據公司2010年的營銷方針政策，結合技術/銷售部的有機組合方式，以行業劃分技術工程師，加快新行業、新產品開發進度，加快產品的歸口、細化及質量技術標準的制訂，來滿足公司高速增長的需要。

總之從技術部管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴格按照ISO9000:2008、ISO14000:2004、ISO18000:1999標準要求，認真執行管理

手冊、程序文件，在管理方針的指導下努力達到管理目標，使我們的產品質量有更大的提高，為我們公司創造更大的利潤，產品對環境更加友好，安全事故率為零，技術人員高高興興上班。

技術部

2011年12月25日

篇三:技術研發中心管理評審報告 技術研發中心管理評審報告

技術研發中心在總工程師的正確領導下，按照GB/T19001-2008、GB/T24004-2004、GB/T28001-2011標準管理職責要求、按照產品工藝技術、工藝裝備的設計和開發的過程進行控制，確保設計和開發滿足顧客合同的要求。

1、為確保公司的質量體系的有效運行，認真學習GB/T19001-2008、GB/T24004-2004、GB/T28001-2011標準、管理手冊、程序文件內容。把它運用到實際中去。加強技術研發中心技術工藝文件和資料的保管工作，特別是對技術工藝文件進行了分類歸檔。

2、認真抓好員工自身素質的提高工作，認真學習和領會質量目標、質量方針精神，嚴把技術關，樹立愛崗敬業，求真務實。使公司的技術工藝得到逐步完善。

3、技術研發中心在總工程師直接領導下，負責項目設計和開發并具體實施控制的責任部門，負責輸入資料、文件的接收、轉換;負責圖紙、技術工藝方案設計和技術工藝文件編制的輸出以及專用設備設計、工裝設計等工作，并對各個階段進行評審、驗證、確認、更改等;這些工作在原有基礎上有所提高。

4、技術研發中心各工程師對產品進行了工藝改進，使產品質量得到了較大的提高: 1)對手制動機箱殼調整了工藝順序，設計了新模具、新工裝。2)對承載鞍調整了工藝順序，設計了定位工裝。3)對脫軌閥制動閥桿設計了同軸度檢測量具。4)對呼吸閥工藝進行了完善。

5)對制動梁梁架工藝進行了改進，增加了銑兩端面工序，設計了雙端面銑工裝。

6)對制動缸缸座改進了工藝，設計了工裝。

5、編制了技術文件編制管理辦法、工藝裝備編號管理辦法、技術文件編號管理辦法、產品圖樣編號管理辦法、工藝紀律檢查制度、技術資料管理制度等一系列管理制度。

6、根據體系、轉換資料及有關設計要求，編制產品的工藝技術文件(包括工藝流程、工序卡片、作業指導書、檢驗文件、產品企業標準等)并進行評審。

7、設計了工裝夾具、專用量具、產品包裝圖樣并進行了驗證。

8、定期組織品質保證部、生產制造部等部門對生產現場進行工藝紀律檢查。

9、對關鍵、特殊工序工作崗位的員工進行了工藝知識培訓。

10、經過學習GB/T19001-2008、GB/T24004-2004、GB/T28001-2011標準，本部門識別環境因素12個，危險源15個，并加以評價。

11、工作改善方向: 加強車間員工的工藝技術培訓工作，規范工人操作，提高質量意識;加強對生產過程的監督、檢查力度，對不規范操作行為能及時發現并及時糾 正改進;通過員工的共同努力，在公司各級領導的關懷和指導下，雖然取得了一定的成績，但離現代化企業管理的標準還有很大差距，特別是技術工藝文件還有不足，爭取在今后工作中將技術工藝文件完善，希望公司有更大的發展。

技術研發中心 2013年 6月 25日

第四篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產品質量管理、內部質量審核情況，系統評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；確定公司質量管理體系建設的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審依據：

《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經理、管代、部門負責人、內審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經理主持會議說明管理評審的有關事項。

2、各部門匯報質量管理體系運行情況，并由總經理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經理主持公司管理層總結評審結果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調研，走訪用戶，用戶滿意調查的總結。②化驗室提供近階段體系運行以來產品實物質量情況的統計分析。③生產技術部提供目前設備現狀及運行、生產計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質辦提供質量方針、質量目標貫徹實施情況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經理、各位副總經理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

五、管理評審綜述及結論：

根據ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定，2012年7月8日在總經理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據議程安排，各部門分別就本部門、本系統質量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業的競爭力，擴大市場占有率，提高經濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經過討論達成一致意見：

1、質量管理體系總體運行評價

⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質量管理體系的連續性和有效運行。

⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹，員工質量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強，質量目標圓滿實現。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產品監督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產品重大工序質量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續改進是可以完成的。公司產品質量是穩定的，完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

⑶、監視和測量設備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時、產品單位電耗等考核指標和考核辦法，產品質量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結合企業實際，不斷完善措施，優化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內容涉及綜合和專業管理、專業技術、生產操作等幾大類。半年來，我廠創新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現場整治力度，規范了員工作業標準。各車間設備、生產半成品、現場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產工作環境明顯改觀，現場管理水平進一步提升。

⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業內部審核，累計發現問題2項，對審核中發現的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應的糾正措施，經驗證達到了預期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統的培訓學習質量管理體系知識，進一步提高對實施質量管理體系的認識。

⑵、按照持續改進、不斷完善的工作要求，持續優化服務流程，改進服務方式，充分挖掘內部潛力，強化質量管理，制定更高的工作標準，實現公司服務質量的全面提升。

⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監視和測量工作，加強對質量記錄、服務流程、法律法規依據等規范性的質量控制，確保公司質量管理體系在持續改進的基礎上不斷提升。加強與客戶和內

篇二：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況：

1.技術文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

本次內審，三個體系共發現一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發現0個不符合項；環境管理體系，一般不符合0個；職業健康安全管理體系，發現0個不符合項。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。

3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續維持高精度消防排查

第五篇：管理評審輸入材料(DOC)

質量方針和質量目標實現情況報告

本所按照《實驗室資質認定評審準則》建立的質量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結果有考核的文件化、制度化和規范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質量手冊、程序文件的規定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續提高檢測工作；規范滿意的服務；帶來合理增長的效益創造了必備的條件。

目前組織機構和職能分配是合理的，職責到位權限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質量管理意識得到進一步提高。

實行嚴格管理，設備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質量意識，并營造了良好的企業形象。管理體系運行今年以來未發生安全事故，實現了質量責任事故為零，未發生大的質量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質量方針和質量目標得以實現，管理體系符合《實驗室資質認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質認定評審準則?標準制定，質量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業指導書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認真組織職工進行質量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數據的可靠性和真實性。

質量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規、標準和術語，第三部分質量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術要求、9條。這些文件是技術所按準則制定的內部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執行。

程序文件39個，系質量管理手冊的實施性操作文件，其內容覆蓋了檢測、服務控制、記錄、管理和內部審核、人員及培訓、數據及報告、量值溯源、預防及改進等程序文件。

我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關行業政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應本所檢測業務的。同時也具有可持續性。技術所是一個面向社會的技術服務性機構，服務主要體現在用戶需求的滿足和檢測質量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術、新工藝，不斷改善檢測環境等，同時全體員工要提高服務意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結合本所的實際情況，制定了《培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業余時間努力學習，鉆研技術，勇于創新。

根據《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。

質量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術能力，保證了數據質量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優錄用等形式，共招聘高校畢業生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構發展需要。

通過這些工作，優化資源配置和管理，提高了技術機構的檢驗能力。

檢測工作開展及質量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規范，現在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設備制定了操作規程，定期對檢測設備實施維護保養和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務效率和數據質量反應滿意。

2）制定了設備維護保養計劃，并組織有效實施，確保了檢測設備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結果進行了評價，確保了設備校準狀態的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發生安全事故。

5）通過日常監督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內務管理得到有效落實。

6）通過良好的服務和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監督人員的報告

在日常檢測工作中，質量監督員對以下項目：①執行標準、方法、程序、規程是否規范；②儀器設備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環境內務是否符合程序、標準要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續齊備；④實驗室是否整潔、衛生；⑤儀器設備是否配置合理；⑥檢測結束后，水、電、氣、門、窗是否關閉；⑦檢測人員著裝是否規范；⑧檢測室是否存在與檢測無關的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監督的情況來看，基本上都能按規定做好，未發現嚴重的違規行為，本所能嚴格遵守相關法律法規規定，嚴格執行相關標準，準確、規范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結果及報告完整規范，并按要求存檔。

從日常監督的結果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內、外審工作報告

按照《評審準則》第4.10條款的要求，根據質量手冊、程序文件的規定，2015年11月5日至11月7日進行了本內部質量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。

通過本次內部質量審核，我們可以得出以下的審核結論與意見：

1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現階段的質量方針、實現現階段的質量目標是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發現嚴重不合格和區域性不合格。

糾正和預防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內部質量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關部門認真進行了整改，經驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產生的主要原因，一是對標準的學習領會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預防措施實施中要舉一反三，對相關的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使潛在的不合格不會產生。質量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續有效的運行，各部門及相關人員應加強對標準、準則、質量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質量體系持續有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業技能的良好途徑，有于本機構面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構本參加省質量技術監督局組織的化肥質量檢驗能力驗證，驗證結果合格，平時各檢驗室均安排了內部對比試驗，試驗結果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經濟形式不好，業務開展困難，但是總的業務量沒有下降，但是明年大的經濟形勢不容樂觀，加上定期監督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構歷來重視顧客訴求，不斷提高服務質量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構的服務效率一直受到各行業的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發現的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內審中沒有發現持續不合格情況，說明質量體系運行良好。

有關本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續教育和培訓工作，加強員工管理體系文件和技術培訓工作（如規程宣貫、上級舉辦的各類培訓班等），提高員工特別是新入職員工對質量管理體系的理解和專業技術水平，確保工作質量維持在高的水平；繼續投入必要的資源，增加專業設備，進一步提高整體專業技術裝備能力和水平，提高我所可持續發展的能力；加快安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心建設，爭取年內提出認證申請。