第一篇：2003年管理評審輸入材料之一（大全）

2003年管理評審輸入材料之一

xxx部管理評審匯報報告

1.部門職責

本部門所承擔的質量管理體系職責，并逐條描述每一項工作開展過程及結果；

2.對照部門質量目標進行數據統計、分析，總歸納實際完成情況，并針對沒完成的目標分析原因；直接涉及公司質量目標的，應與公司質量目標進行對比。

3.對公司質量管理體系改進的建議

如 市場營銷部管理評審匯報報告

1.本部門負責供方選擇、評審、重新評審；采購及采購產品的驗證、不合格品采取的措施；顧客滿意調與統計及顧客投訴受理與處理。

某年月日，我們組織公司部門進行了供方評審，初選供方 家，評定為合格供方的 多少家，取消合格供方資格的多少家。分別建立了供方檔案。

從 6月到9月，公司共對 多少 種，進貨產品進行了驗證，發現不合格的多少件，分別如何處理。針對鋼材不合格的現象，我們采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。

我們向多少家不同的用戶（顧客）發放調查表多少份，走訪多少家客戶。收回多少份調查表，統計顧客滿意率多少。接受顧客投訴多少，處理及時情況（典型的可以細述）。

2.a.顧客投訴處理率達到多少，用統計數據來計算。

b.采購產品檢驗率多少（可以分月統計計算）分析哪月完成，哪月沒完成，原因何在。采取了什么措施。并對照部門目標作出結論.c.對照公司質量目標中的顧客滿意率，說明全公司完成的情況

3.建議（如現有質量管理體系文件能滿足本部門運行的需要，是充分適宜的。

又如建議公司加強進貨檢驗設備的手段等）

XXX部：報告人簽字

管理評審輸入內容：

a)管理體系的各種審核結果。

b)顧客和相關方的交流信息及反饋意見，顧客滿意的測量，與顧客溝通結果。c)過程業績和產品的符合性。

d)環境/職業健康安全目標、指標、管理方案的完成情況。e)危險源辨識、風險評價和風險控制過程報告。f)法律法規遵守情況及合規性評價的結果。g)預防/糾正措施實施狀況。

h)以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性。i)外部環境和內部環境變化和對體系影響。j)事故統計和應急報告。

k)管理者代表質量/環境/職業健康安全管理體系運行和業績報告。l)各部門提出的引起產品、過程、體系改進的建議。m)公司的環境及職業健康安全績效。

n)與公司環境因素及危險源有關的法律法規和其他要求的發展變化，客觀環境的變化和持續改進的要求。(如：機構調整、產品的變更、引進新的生產工藝流程等)管理體系的各種審核結果，指的是哪些審核結果

顧客和相關方的交流意見，就是指顧客的反饋意見嗎？那么顧客滿意調查表與其有什么關系 過程業績和產品的符合性，這一點怎么證明？

環境/職業健康安全目標指標、管理方案的完成情況，那么這一點中的管理方案是在目標指標完成以后，然后再制定管理方案，對嗎？ 完成情況用什么來證明？

危險源辨識、風險評價和風險控制過程報告怎么來證明？ 說的是什么？ 和危險源那一系列清單有什么關系？

法律法規遵守情況及合規性評價的結果？這指什么？

預防和糾正措施實施狀況？

其他的條款我都能理解，那么管理評審輸入是什么意思？ 是需要各個部門每一條都要進行嗎？

一、管理評審輸入材料

2007-10-15 11:29:04

管理評審的輸入信息包括7個方面的內容，主要是圍繞體系實施有關結果的反映，包括：、審核結果：

內部質量審核

外部質量審核（如顧客及第三方公證機構）、顧客反饋：

顧客滿意測量

顧客投訴

顧客需求、過程的業績和產品符合性：

過程測量的結果

過程的能力

產品內部測量的結果

產品、顧客或市場測量的結果、預防和糾正措施的狀況：

提出的預防和糾正措施

預防和糾正措施的執行情況、以往管理評審的跟蹤措施：

改進措施的有效性

提出的改進跟蹤結果

完成情況 6、經策劃的可能影響質量體系的變更：

由于任何原因（如：產品、顧客或市場變化）可能需變更的體系

變更可能會產生的影響、改進的建議：

已識別的可改進的方向

改進的目標及方法

二、管理評審報告范本

2007-10-15 11:30:59

xxxx有限公司管理評審報告

表格編號：LUS-CDC-004 1.01

1.評審目的、范圍

1.1目的：評審公司質量管理體系的持續改進和適宜性、充分性、有效性，包括評價質理管理體系改進的機會和變更的需要，（包括質量目標和質量方針）。

1.2范圍：我司ISO質量管理體系覆蓋的所有部門。

2.評審類型

□年度常規評審 □追加評審

3.評審時間、地點

年度管理評審時間安排在2006年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地點：三樓會議室

4.會議組織：

主持人：xxxx（董事長）

組織者：xxxx（管理者代表）記錄人：steven

與會人員：xxxx

5.評審輸入材料及介紹人

5.1上次管理評審的改進措施落實情況

05年管理評審的改進措施在各部門得到100%落實.且措施實行完全達到預期目標。

5.2質量體系內部審核結果：

06年進行過一次內審總計查出6項輕微不合格項，已經得到有效的糾正和全面改進控制措施，經驗證糾正/預防措施有效實用。

5.3日常質量考核結果、顧客抱怨情況

本年度公司總共接到客戶投訴4宗，主要是產品少數現象。已經分別執行了糾正/預防措施，同客戶進行了有效溝通，得到客戶的理解。

5.4重大預防措施和質量改進建議：（提議部門）

現狀：*整個公司欠缺一個有效的質量管理體系來支持和掌控所有的活動。

*公司的品質控制的范圍只有制造過程，很少也很難覆蓋到前端的供應商、工程工模等部門。

*各部門沒有明確的質量考核指標。

改進方向：*建議公司各部門重視導入的ISO體系，重新梳理、完善公司管理體系；達到職責分工明確、部門銜接順暢，所有活動都有“法律”（文件）依據，這樣可減少部門之間因職責或標準不清造成的扯皮現象。

*品質控制的范圍擴展到前端的供應商、工程工模等部門。常規材料供應商產品確認由品管部和工程工模部負責，包裝材料供應商產品確認由工程工模平面設計和銷售部、采購部三個部門負責，相關檢驗資料傳交給收發部、倉庫，由收發部、倉庫的IQC進行跟蹤驗證。新產品開發到生產、到質量保證由工模部做論證，品管部和生產部協助，最終評審報告做為評估是否能批量生產的依據。

5.5社會需求、管理體制、機構及檢驗能力變化情況信息：

質量控制體系尚無重大改進，生產各部門對質量的關心還不是很到位，品管人員對檢驗標準的掌握不熟悉，沒有有效的質量控制工具等。

5.6受益者期望：（提議各部門）加大企業文化的建立，提升公司的質量管理水平，降低生產成本，減少消耗和報廢，持續改進質量管理體系有效運作，提高全員品質意識。

6.需要評審的問題摘要（詳見管理評審會議記錄）

6.1質量體系運行長期存在的問題：體系要求構成的缺陷、質量手冊的規定不足程序性文件缺陷、實施偏離文件。

摘要：公司內質量手冊規定沒有存在不足的現象；程序文件內規定的管理職責和組織架構不明確各部門需要進行更正或編制。對于產品的標識問題在各部門長期執行不徹底，實施中嚴重偏離文件要求，將作為今后的重點控制。

6.2 質量體系構成和運行存在系統性、規律性問題：體系構成有缺陷、質量手冊規定不足、程序性文件缺陷、未實施文件或實施失控。

摘要：對于文件的控制，文控中心發放、保存的文件無失控事件發生，但生產現場存在失控查找不易的現象。

6.3質量方針、目標評價：現行質量方針適用？現行質量方針不適用？未反映需求變化？宗旨、政策不明確？質量追求、承諾未反映受益者期望？現有體系不能充分貫徹？

摘要：本年度公司質量方針、質量目標全部按指標達成，各部門質量目標已達到實際要求，經組織評審公司質量目標將在07年進行相應的調整（符合公司發展適當調高），質量方針完全符合市場需要和企業、行業發展趨勢，為此公司暫不考慮對質量方針進行更改（有需要、重大變革時將進行更改）。

6.3.1現行質量目標適宜？目標偏低，不能滿足顧客期望？目標值偏高，現有體系有效運行仍不能達到？

摘要：公司質量目標適合企業、顧客需要，不高也不低，完全適宜，沒有運行達不到的情況發生。

6.4質量體系、質量手冊、程序性文件評價

6.4.1質量體系的適應性：適應？基本適應？不適應？

問題摘要：基本適應，還有需要進行改善的地方，在07年將作為重點處理。

6.4.2質量手冊、程序文件的適應性：適應？不適應？

問題摘要：質量手冊、程序文件符合我司整體發展水平。

6.5檢驗服務能力適應社會需求評價：適應？基本適應？不適應？

問題摘要：基本適應，我司的質量管理體系主要分布在制程品質控制和實驗檢測、出貨品質控制。唯一欠缺的是進料品質控制方面，還需要加以改進。

7.評審決議結論

1、決定修訂……對于內審、SGS外審發現的問題一定按要求加以改善。

2、決定修訂……對平時工作中發生的事故加以改正，建立措施。不適用的文件加以修訂。

結論：公司質量方針、目標…… 適應我司發展和顧客需求，暫不修訂。組織結構合理，但細節還需改進和修訂。

質量體系適宜性…… 通過長期的運作和內審檢查、SGS檢查、共同論證后，我司的質量管理體系是完全適宜和有效的。

質量體系文件…… 質量手冊、程序文件、支持性文件的保管和運作都能有效提供依據。

過程受控…… 在生產過程或其他支持性過程，都按ISO標準進行控制，每個環節都遵照流程作業。

資源…… 公司現有資源（固定資產、人力資源等）是完全可以為滿足顧客需求和企業發展的。

8.實施、執行結論及其驗證的責任、完成時限

全面實施ISO質量管理體系，全員參與品質改進，向更優質的目標邁進，各部門密切配合ISO小組確保質量管理體系的適宜性、有效性、符合性。（序號、整改工作內容及要求、責任部門責任人、完成期限、驗證人）見管理評審會議記錄。

9.附件：（分發副本無）

評審會議記錄一份。

10.簽署：

本報告編制人： 年 月 日

審 核 人： 年 月 日

批 準 人： 年 月 日

xxxx有限公司

年度管理評審計劃表

評審目的：

就質量方針和質量目標，評價公司質量管理體系的現狀對環境的持續適宜性、充分性、有效性。

評審時機：

暫定…………，具體安排見《管理評審通知單》。

評審方式：

會議討論

主持人及參加人：

管理者代表主持，高層領導、各部門負責人、質量監督員、內審員參加

評 審 內 容：

1.質量管理體系內審報告 2.質量方針、質量目標及其實施情況

3.檢測工作質量趨勢

4.重大質量事故

5.顧客投訴

6.糾正和預防措施情況

7.公司的組織結構、職責分配、資源配備是否適宜

8.體系要素及相應的文件是否有修改的需要

9.顧客和員工對質量管理體系有益的建議

準備要求：

1、各部門根據評審內容的要求準備相應資料，于是07年12月20日前向ISO小組提交書面報告：

內外審的總結報告、及內外審結果分析報告 ；

質量方針、質量目標實施情況；

上年檢測報告合格率統計報告；

顧客投訴及處理報告；

報告質量趨勢及重大質量事故處理報告 ；

檢測過程質量趨勢報告；

糾正和預防措施實施情況。

2、對評審內容7~9項各部門根據實際情況提供書面報告。

編制： 批準：

日期： 日期：

xxxx有限公司

管理評審通知表

評審時間 ：2006年12月25日

評審地點：寫字樓三樓會議室

主持人： xxx

評審方式：公司全體主管級以上人員和內審員

參加人員名單

部門： 職務 ： 姓名：

管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員

輸入文件名稱： 準備部門： 編寫人員： 備注：

編制人 ： 批準人：

xxxxx有限公司

管理評審記錄表

表格編號：LUS-CDC-004.1.01

主持人： xxxx 評審日期： 2006年12月25日

評審組成員：

發言人及內容：

評審詳述：

各位同事！大家好！今天我們陸氏企業所有中高層管理人員歡聚在這里，共同來對我們陸氏06年的工作和業績進行組織評審，同時對公司的遠景發展進行組織規劃。

首先我代表陸氏向在座的各位同事以及在陸氏服務的全體員工表示衷心的感謝！感謝大家一直以來為陸氏發展付出的辛勤汗水和貢獻。

質量管理體系重大變更事宜：

2006年我司仍然保持著永續發展的態勢,各項企業指標不斷攀升,為了不斷適應公司持續發展的趨勢,我們的ISO系統也在持續的改善之中,從目前我司客戶服務狀況來分析，我們已經連續二年保持了客訴率的最低點（平均為每年3-5次的基礎上），為此我們準備將公司的質量目標提高到一個新的高度，此項工作正在積極地策劃當中，預計會在SGS外審后（07年3月份）進行。

質量管理系統方面：

ISO小組在10月25日至28日四天對我司質量管理體系覆蓋的所有部門進行了本年度的內部審核，從審核的結果來看，體系運行十分正常，但我們還是發現了6個不符合項，主要產生在收發部、人事部、合金部、品管部、塑膠部、鈕面部，從糾正的措施分析，以上的問題已經得到根本解決，預防措施也是充分可行的，在此期望各部門積極行動起來，持續改進，以良好的運作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS監督評審工作。

06年公司發展業績方面：

06年公司繼續保持穩健的發展，陸氏在產品品質、交貨期和服務方面均保持較高的水準。

客戶滿意度調查及改進方面：

依據ISO標準要求，公司在12月份進行了一次客戶滿意度調查，我們采取了調查問卷的方式進行，此次調查我們分別發出調查問卷33份，回收33份，回收率達到100%。結果顯示，2006年全年度我司的客戶很滿意和滿意率達到85％，比去年同期相比有很大的下降，這充分表明了我司的各項服務指標均在有待提高，但這次調查我們也發現了一個行業新特點，從同行業滿意率來看我司客戶很滿意度達80％，但比去年同期同行業滿意卻下降了許多，從這個數據中我們可看出鈕扣行業的整體服務水平在不斷提升，相對于我們陸氏來說，我們面臨的行業對手的能力也再不斷提升，這就要求我們不斷改善，以市場需求為契機，抓住機遇創造出我們更好的未來！

在明年的工作重點我們將主要圍繞著操作技能培訓、品質意識培訓工作、全面品質管理工作、生產合理化管理方面展開全面的工作。

客戶投訴方面

今年全年我司共收到客戶投訴4宗，這幾宗分別：

1.客戶L021投訴產品編號為RT925穿孔面釘少貨20000pcs,為此我司已經執行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應的預防措施。

2.客戶P198投訴產品編號為RT965窩珠撞釘全套產品數量少數達30G，公司已經執行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應的預防措施。

3.客戶P198投訴產品編號為PA7122M.GEE合金牌仔連底片配雞眼產品少貨1000打，每包少3-5粒，公司已經執行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應的預防措施。

4.客戶L071投訴單號為BWS064387；貨品編號為BC489；品名合金牌拉鏈扣少貨687PCS.公司已經執行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應的預防措施。

從全年的投訴情況來看，我們應該加強對出貨前產品檢驗的力度，同時加大對包裝部包裝員工品質意識的培訓力度，并對出貨前檢驗做為重中之重來處理。

陳俊權：回顧上年度SGS外審時出出現的不符合項和提出的建議項我們已經得到必要的糾正，而本年度公司質量目標和各部門質量目標均已達成。在公司質量目標方面，但由于本公司尚有很大的生產空間，為預防隨著訂單的大幅度提升而出現的品質下降的可能，同時考慮到本行業的具體情況，我們目前仍按原來質量目標執行（該議案被組織評審通過）。同時我們認為，陸氏廠現行的質量方針是符合市場要求和本行業發展的趨勢，是能夠指引我們向更高品質，更高標準進取的，也是能夠帶領陸氏繼續維持同行業的佼佼者地位的方向。

注：香港營業部、各生產部門、倉庫、品管部、人事及行政部分別作了各自部門目標達成情況專題報告，所有的報告都詳盡而詳實，各部門經理、主管在團結、緊張有序的工作氣氛中，為了一個統一的目標---陸氏五金鈕扣廠不斷繁榮而暢所欲言，獻計獻策。

彭育強：資源管理方面

06年公司整體人力資源無大的變化，硬件方面我們會再加大對員工福利方面的建設，突出微機化管理模式，使未來的發展朝著科學化、規范化管理模式工廠方向前進。

公司遠景規劃

回顧過去，展望未來，2007年陸氏將繼續保持06年的發展格局，同時還將在以下幾個方面有新的建樹：

1．加大企業文化的建設步伐,突出我們企業特有的文化格局；

2．加大市場的開發度，積極擴大產品的市場占有率，以市場需求為導向，開創陸氏企業新篇章；

3．提升公司自動化水平生產，降低生產成本，提高公司管理水平，降低管理成本，創造更高的效率，向管理上要效率，確定2007年為管理效率年；

希望大家繼續努力，全面實施ISO9001：2000品質管理體系，上下一心，向更加全面和優良、科學的管理方面邁進，并預祝我司能夠順利通過07年三月份SGS監督評審工作。

備注：

2007年3月15日-16日SGS將對我司質量管理體系進為期2天的外審（第三方審核），根據以往同SGS的接觸審核是相當殘酷的，請各部門做好準備工作。

記錄人： 日期：

管理評審匯報材料

時間: 2005-10-20 20:59:49 | [<<] [>>]

自本公司2002年10月30日正式實施ISO9001：2000質量管理體系以來，嚴格按質量管理體系文件的要求開展各項質量管理活動，并取得了一定成效，在此，將行政部的管理評審材料作如下匯報：

一、工作業績

通過定期的教育培訓以及日常的工作指導等方式，所有員工均熟練掌握質量方針及本崗位的工作職責，并能把質量方針和目標所包含的具體要求落實到本部門的實際工作中去（附表）。項目 推行ISO前 推行ISO后

培訓 ISO知識 無培訓 培訓后，作業規范、職責、權限分明

生產管理 有培訓，效果不大 組織生產、采購、物控、品質、內審等培訓，效果顯著。員工禮儀 有培訓，效果不大 員工素質提高 培訓合格率 80%不格率 合格率達100%（附件1：培訓分析表）人力資源 管理人員40人 增至47人（附件2：人員狀況統計表）設備設施 有設備設施 增加了電腦、投影機等一批先進設備 工作環境 增大辦公區域，同時建有配套、倉庫等辦公室，質量方針、目標 不明確 明確，并能運用到實際工作中去

二、存在的問題

本公司2003年2月26日進行的首次內審工作中，本部門審查出兩項不合格項（附后表），針對不合格項，本部門及時做了原因分析，并采取了相應的糾正、預防措施。到目前為止，所有不符合項在規定時間內已糾正完畢，并在近期工作中未發現類似不符合項。不合格項 原因分析 糾正、預防措施 目標達成

培訓效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓效果分析100% 5S檢查無記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄100%

三、對公司管理改進的建議； 1． 資源管理：員工應穿工作服；

2． 管理職責： 加強員工與員工、上級與下級的交流與溝通，樹立團隊精神。各部門負責人切實加強對本部門人員素質的教育，包括技能方法的培訓，提高自身休養素質，為本公司更好的服務、對社會作出更大的貢獻！

3． 加強企業文化建設，塑造優良的企業文化。

四、下一步工作計劃

1． 培訓計劃，以年度培訓計劃為依據，對新進廠員的工及在職員工進行分批培訓，主要培訓內容有ISO知識、廠規廠紀、員工手則、消防知識、安全知識、崗位技能等（附件3：2003年度培訓計劃）。

2． 環境及安全管理，繼續做好廠區、食堂、宿舍環境及安全管理工作；加強安全培訓工作。3． 健全各項規章制度，制做《員工手冊》。

五、資源需求

1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓主任1人，人事部文員1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓的人才，加強員工培訓，使其勝任本職工作，也才能適應ISO質量管理體系的要求。現行政部只有一名宿舍管理員，人員嚴重不足，這也是一個現實問題，望公司領導能夠給予解決。相關設施也須添置，打卡鐘1臺，文件柜3個。

以上為行政部的管理評審材料全部內容，不盡之處，敬請批評指正。行政部

公司質量管理體系 評審會議材料之三

公司質量管理體系內部審核工作總結

公司企業管理部（2007年10月25日）

最高管理者、管理者代表、同志們：

根據公司管理評審會議的安排，現將公司質量管理體系兩次內審情況匯報如下：

按照公司質量管理體系建設的總體策劃和安排，公司先后于7月3日-5日、9月26-28日在公司本部組織進行了兩次內審，并于9月17-19日參加了試點供電公司海東公司的第一次內審。內審過程是嚴格按照公司Q/QHDL CX822.1-2007《 內部審核控制程序》進行的。

一、審核基本情況

1、審核目的

通過內審，檢查質量管理體系的符合性和有效性，發現問題，采取糾正和預防措施，以便改進質量管理體系。

2、審核范圍

按照電網經營管理和750kV及以下電壓等級電能加工、供應與服務的公司產品定位而建立的質量管理體系所涉及的部門、場所、過程或活動；手冊附錄Ｂ、Ｃ、Ｄ所列的公司本部、職責及文件所涵蓋的范圍。

3、審核依據

一是ISO9001:2000《質量管理體系 要求》標準；二是公司質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、管理指導書等；三是適用的法律法規，包括規程、規范與標準；四是相關合同。

4、審核過程綜述：

2007年7月3日-5日，９月26日至28日進行了兩次內部審核。每次審核分3個小組在咨詢老師的指導下，按照事先批準的審核計劃進行，審核范圍覆蓋實施質量管理體系運行的22個部門，并與管理者代表進行了座談。其中9月17-20日在海東公司開展的第一次內審作為公司現場審核的依據。

審核采用隨機抽樣方式進行，具體應用詢問與座談、查閱規定與證據、現場檢查等方法。通過審核全面掌握和了解公司本部質量管理體系運行狀況及存在的主要問題。

5、發現的不合格項及整改情況： 公司第一次內審發現并開具的不合格項為54項，其中有兩項嚴重不合格項，第一次內審的不合格項已于7月底全部關閉。公司第二次內審注重審核的深度，發現并開具的不合格項為20項，沒有嚴重不合格項，第二次內審的不合格項已于10月20日前全部關閉。

二、審核中發現的問題

兩次審核共開出不合格項74項，其中第一次內審發現的兩項嚴重不合格項分別為發展部的文件不能與標準和實際工作相結合，文件質量較差，查不到體系運行的有關證據；交易中心的電能采購合同有關約定內容與實際不相符合，出現購電合同首頁單位名稱與末頁簽字蓋章單位不一致，電價價格錯誤等。不合格項在質量管理體系各條款的分布：4.2.3文件控制條款有20項不合格項,占總數的27%,4.2.4記錄控制條款不合格項12項,占總數的16.2%,5.4.1質量目標條款不合格項9項,占總數的12.2%;部門中發展部、交易中心不合格項7項。各部門的分布：生產部為６項，營銷部、基建部、招標辦分別為５項，公司２２個部門在兩次內審檢查中均存在不合格項。

歸納起來主要有：

1、對規范性引用文件、相關/支持性文件的選列不適宜，引用的相關文件不全或缺少版本號、版本號錯誤；

2、有些文件編寫質量較差，如電網規劃程序文件與實際工作聯系不夠緊密；

3、缺少對過程實施的記錄，記錄不充分，運行證據不足；

4、部分部門制定的質量目標結合部門職能和崗位職責不夠，有些目標不能測量；沒有針對目標和指標制定相應措施，沒有規定完成期限和責任人。

5、隨著機構改革回頭看的職責調整、青海電網調度業務優化調整等，需要修改體系文件；數據分析與利用、科技項目開發的控制要求與ＩＳＯ９００１《質量管理體系 要求》標準的8.4、7.3條款要求有差距，需完善文件。

6、還沒有按《顧客滿意調查控制程序》調查顧客滿意程度，影響標準8.2.1 8.4 及5.6 幾個過程的評價。

7、今年6月發生的硝塆變電站失電事故、8月發生的曹家堡330千伏變電站3、4號主變油污染質量事故，表明在加強電網堅強方面需采取有力的改進措施。

8、《企業文化控制程序》尚未發布實施。９、有些部門文件編寫不到位、執行不到位、發現問題糾正不到位、內審員工作不到位，映射出工作作風不實、不深、不細。

三、糾正和預防措施的實施效果。

針對兩次內審中開出的不合格項和發現的問題，公司質量管理體系建設辦公室組織咨詢老師對各部門進行關閉指導和咨詢，并進行跟蹤驗證。截至目前，所有的不合格項均已關閉。

1、完善了部門質量目標，包括目標完成措施、責任人、完成期限和考核周期。通過制定部門質量目標，使各部門及各崗位奮斗目標明確，考核依據更加充分；同時，通過各部門質量目標的控制，為實現公司總目標奠定了基礎。

2、建立了部門有效/受控文件目錄。分為法律法規、標準、規章制度、質量管理體系文件和時效性文件五類，明確了文件控制范圍和對象，通過文件控制促進管理向規范化、制度化、標準化邁進，同時有利于公司執行力的全面提高。

3、建立了部門記錄清單，內容包括記錄代號、名稱、保管部門和保存期限，明確記錄控制的范圍和對象，通過記錄的控制提供產品符合要求和質量管理體系有效運行的依據，同時通過記錄控制，做到“寫我所做，留下證據”，能最大限度克服“兩張皮”現象。

4、各部門對質量體系運行情況進行了總結，對質量目標完成情況進行了匯總分析，找出了差距和下一步奮斗的目標。

5、各部門正在對文件進行修改和完善。

四、下一步工作打算

1、由于職責變更盡快組織對公司相關體系文件進行修訂，收集文件修改意見，尤其對某些實施性較差的程序文件進行重點把關，在正式認證前將文件修改好。使體系文件更貼近公司生產經營管理的實際，更易于操作。

2、各部門認真梳理審核提出的不合格項，因為審核是隨機抽樣，各部門應對發現的不符合項舉一反三，采取糾正/預防措施。在正式認證審核前，組織對各部門進行一次內部審查。

3、重點做好數據分析與利用、科技項目開發的控制、電網規劃控制、供用電合同控制、顧客滿意度調查等相關文件與ISO9001《質量管理體系 要求》的對應和執行。

4、充分利用門戶網站，將公司質量手冊、程序文件、管理指導書等相關支持性文件上網，以便查閱、學習和執行。

5、組織相關部門對質量管理體系文件進行宣貫和培訓，確保體系文件的要求在基層得到落實和貫徹。

6、為使公司質量管理體系內審工作切實發揮作用，同時兼顧公司各部門的工作，探索公司本部內審與季度本部考核結合進行的內審模式。

7、周密計劃、合理安排，在咨詢專家指導下做好貫標認證前的相關準備工作，保證公司質量管理體系任務的全面完成。

管理者代表全生明副總經理在認證審核總結會上的講話

時間:2007-12-17 17:27:09 來源: 作者: 點擊:

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在公司質量管理體系 認證審核總結會議上的講話

（2007年12月14日）青海省電力公司副總經理 全生明

各位專家、同志們： 大家上午好！

經過4天緊張有序的工作，公司質量管理體系認證審核工作圓滿完成了各項審核任務，取得了預期效果。幾天來,認證審核組各位專家踏著冬雪，頂著嚴寒，深入公司各部門、海東分公司及相關現場，依據ISO9001《質量管理體系 要求》，對管理職責、資源管理、產品的實現、顧客滿意度、過程和產品監視與測量等質量管理體系建立和運行情況逐一進行了認真細致的審核。昨天,審核組對公司質量體系審核情況做了匯總和分析，并與公司領導交換了意見。各位專家在短時間里, 盡職盡責，做了大量工作,付出了辛艱的勞動，在此,我代表公司、最高管理者和廣大員工向認證審核組各位專家表示衷心的感謝!剛才，認證審核組組長報告了本次審核情況和審核結論，提出了針對性很強的體系改進意見，并針對本次審核所發現的問題，開出了4個不合格項。我完全同意審核組的意見，審核意見反映了公司質量管理體系建設和運行的現狀和存在的問題，審核結論實事求是，客觀公正。公司各部門和海東供電公司要根據審核意見，認真抓好體系改進工作。

一是要對照審核報告中提出的問題，各部門、各單位要積極組織制定不合格項糾正措施，明確任務，落實責任，跟蹤督促，在限定時間內完成整改任務，盡快提請審核組驗證。

二是要認真汲取審核專家對公司質量體系建設工作的改進意見，這些建議是我們今后改進的方向和機會，各部門、各單位要認真對待，深刻反思公司質量體系運行中的不足，特別是對審核中發現的缺陷過程管理控制力不強，體系運行記錄證據不充分，發現問題驗證不夠，顧客服務程序文件欠完善，作業類文件操作性較差等問題，以及公司生產經營中存在的管理“短板”，要“舉一反三”，采取切實有效的措施，進一步明確管理標準，規范管理程序，落實管理責任，細化管理措施，達到管理目標，以質量管理體系作支撐，實現一流的管理，創造一流的業績。

三是要鞏固和提高公司質量體系建設的成果，堅持持續改進的原則，在認證審核工作結束后，要不斷改進質量體系運作水平。各部門、各單位要進一步轉變觀念，提高認識，加強領導，強化體系宣傳和培訓，以人為本，增強全員參與的主動性，建立一支高素質的內審員隊伍，充分發揮內審監督作用，切實保障質量體系持續運行，長期堅持，促進公司又好又快發展。

各位專家、同志們，這次摩迪認證公司對公司質量體系認證審核工作即將結束，審核組專家嚴謹的工作作風和認真細致的工作態度為我們樹立了榜樣，值得公司系統各級領導和廣大員工學習。審核工作有終結，管理改進無終點，我們要按照公司質量體系建設的既定目標，不能有絲毫的懈怠、猶豫和彷徨，要切實結合公司質量體系需要改進的實際，抓重點，治難點，補漏點，進一步夯實公司的基礎管理工作。

九層之臺，始于壘土；千里之行，始于足下。為了實現建設“一強三優”現代公司和“小而強”奮斗目標，讓我們腳踏實地、以堅韌不拔的毅力，百折不撓的勇氣，永遠高奏質量管理的交響樂章，為公司燦爛的明天而努力奮斗。

最后，再次對審核組專家們的辛勤工作表示衷心的感謝。值此歲末新年即將到來之際，預祝各位專家在新的一年里，身心健康，工作順利，闔家幸福！

謝謝大家

魏海平在公司質量管理體系認證證書頒證會上的講

話

時間:2008-3-12 10:21:26 來源: 作者: 點擊:

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創新發展 持續改進

不斷促進公司發展再上新臺階

黨委書記 副總經理 魏海平

（2008年2月29日）

各位領導、各位來賓、同志們：

今天，我們在這里舉行公司質量管理體系認證頒證儀式，收獲管理創新的碩果，承載豐收后的喜悅。首先，我代表公司黨委，向在百忙中專程前來參加今天頒證儀式的各位領導、各位來賓和新聞界的朋友們表示最熱烈的歡迎！向在公司質量管理體系建設中給予咨詢指導的各位專家和承擔第三方審核的摩迪英聯認證公司專家審核組表示衷心的感謝!剛才，國網公司的領導發表了熱情洋溢的講話，對公司取得的成果表示了祝賀，對今后的工作提出了要求和期望，我們備受鼓舞和鞭策，再次表示感謝，并將講話精神落實到我們今后工作的行動中。

摩迪英聯認證有限公司張總經理向公司頒發了“ISO9001質量管理體系認證證書”，標志著公司成為國家電網公司系統首家通過ISO9001質量管理體系認證的省級公司，為網省公司層面推行質量管理體系進行了有益的探索，是踐行國網公司“兩個轉變”實現“四化”要求，創新管理模式，提高管理實效，建設“一強三優”現代公司、實現“小而強”奮斗目標取得的重要成果。

回顧公司質量管理體系建設過程，可以概括為三句話：轉變思想觀念，勇于管理創新；落實“四化”要求，打造體系特色；體系有效運行，凸顯管理成效。

一、轉變思想觀念，勇于管理創新

管理是企業發展永恒的主題。近年來，公司以科學發展觀為指導，扎實工作，努力奮進，電網建設全面提速，經營形勢日趨向好，員工隊伍和諧穩定，公司實力顯著增強。但是我們要清醒認識到，公司要持續健康快速發展，建設“一強三優”現代公司、實現“小而強”奮斗目標任務艱巨，差距不小。與先進網省公司相比，公司最大的差距是觀念和管理的差距，最大的希望也在管理。要解決管理思想觀念滯后、管理效率不高的狀況，就必須勇于管理創新，尋求一個有效的載體和突破口。ISO9001質量標準是當今國際先進的管理思想，運用質量標準的方法，可以使傳統管理轉變為科學管理，無序管理轉變為有序管理，注重管理結果轉變為注重過程控制，重視產品市場占有率轉變為以顧客為關注焦點。ISO9001質量管理的這些思想和方法，符合公司管理的實際和需要。2006年初，公司黨委決定在公司本部和所屬基層企業全面啟動質量管理體系建設和認證工作，以打造一流的管理保障體系為突破口，全面提升公司的產品質量和管理水平，促進公司又好又快發展。

公司質量體系建設兩年來，各級領導身先士卒，廣大員工積極參與，公司上下聯動，相互配合，分步實施，經過了體系策劃、基礎培訓、體系建立、體系運行、體系評價與改善、評審認證等六個階段，公司本部和海東供電公司順利通過質量體系認證，各基層單位全面推進體系建設，基建單位進一步健全質量體系運行管理，質量體系建設全面完成了公司確定的工作目標。

一是質量體系文件規范可行。在對管理機構、管理職能、管理制度、服務規范等進行充分識別的基礎上，公司編制發布質量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，形成了一套全面、嚴謹、規范的質量體系文件，使質量體系范圍內各個管理層面、各個操作過程的所有管理和服務活動工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉有序高效。公司質量方針充分體現了加快建設“一強三優”現代公司、實現“小而強”奮斗目標的內涵。質量目標反映了公司滿足顧客需求，滿足企業自身發展需要的客觀實際，具有較強的符合性和可操作性。二是質量體系運行可控在控。公司始終把體系運行作為質量體系建設工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質量管理職責、管理要求、管理流程，明晰與基層企業之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細化了管理過程，明確了管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質量目標，按照“5W1H”要求，實施崗位管理，做到工作目標清晰明確，工作程序規范有序、工作結果記錄詳實，保證了質量體系文件的受控、可控、在控和有效。

三是質量體系內審嚴謹細致。質量體系內部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環節。公司先后進行了兩次內部審核和一次管理評審。審核內容涵蓋質量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質量管理體系運行的所有部門、場所和活動。針對內審發現的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取了預防措施，各部門注重管理標準的規范、管理過程的控制、管理效果的驗證，質量管理的意識和能力明顯提高，確保了質量體系的有效運行。

四是質量體系保障措施有力。公司黨委和領導班子成員高度重視質量體系建設工作，最高管理者組織和發動質量體系建設，公司上下大力宣傳，統一認識，全員積極參與體系建設，各級領導親力親為、廣大員工合力編寫、審核程序文件集思廣益、質量體系文件貫徹執行。按照質量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公司本部戰略、投資、生產、購銷、預算、人力資源等六大核心流程和綜合管理、組織監督兩大保障平臺再梳理、再優化，適時調整和優化部分部門的職能，人力資源配臵符合體系要求。公司質量體系具有持續適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標準的要求，符合法律法規的規范，滿足顧客的期望，促進了公司管理持續改進，推動了公司更好更快的發展。

二、落實“四化”要求，打造體系特色

公司質量體系建設，既是公司自我加壓，開拓進取，改進管理，提高效率、效能和效益，切實提升公司整體管理水平的重要舉措，也是落實“集團化運作，集約化經營、精益化管理、標準化建設”的客觀要求。公司質量體系緊密結合公司管理實踐，將“四化”要求有機融合于其中，呈現出四個特色：

一是質量體系一體化運行模式緊貼集團化運作、集約化經營的現實要求。集團化運作、集約化經營就是要按照公司整體發展戰略的要求，對公司各個層面生產、技術、資源及管理諸要素進行優化配臵，減少資源的重復和內耗，增強內部凝聚力，提高公司整體的運行效率和市場競爭力。公司結合實際，確定公司質量體系實施一體化運作模式。即：以公司本部質量管理體系為核心體系，各基層單位為子體系，形成公司質量管理總體系，在公司質量方針統領下，實行一體化運作，核心體系與子體系、子體系與子體系之間相互聯系、相互作用，共同完成公司確定的質量目標。一體化的質量體系充分體現了集團化運作、集約化經營的內涵，是對集團性公司質量管理體系運作模式的創新，在國家電網公司系統尚屬首家。

二是質量體系覆蓋范圍廣、管理內容創新多。借鑒先進的管理手段和方法，搭建有效管理平臺，突破了質量體系標準確定的貫標范圍，公司將質量體系建設范圍覆蓋了生產、經營和黨政工團所有部門的全部管理工作，在規范、控制主要質量過程的基礎上將ISO9001標準倡導的思想、方法和工作方式導入公司各個方面工作中，通過建立質量管理體系，梳理各項管理流程，為提升公司管理水平奠定了堅實的基礎。同時，公司質量體系文件對其他電網企業貫標認證尚未涉及的內容進行了有益的探索和創新，實現了“七個第一”：第一次合理界定了省公司的產品范圍是電網經營管理，電能加工、供應與服務；第一次明確了公司本部的四大職能定位，六大核心管理流程和兩個保障平臺；第一次擴大了科技項目開發、工程設計及服務設計等設計和開發作為質量管理的重要內容；第一次將事故應急預案、保電預案和營業服務等過程作為關鍵和特殊過程實施重點控制；第一次將節能降損和安全供用電作為產品防護的內容；第一個將企業文化建設作為工作環境的一部分，重視人文環境的創造；第一次將國際標準中的顧客這一概念延伸到了公司各級縱向和橫向管理層面，各層級和部門相互之間不僅具有工作關系，又具有顧客與服務關系。

三是質量體系確定的質量方針含義深遠。公司質量方針“電網堅強，資產優良，服務優質，業績優秀”既體現了與國網公司“一強三優”發展戰略的一致性，又充分反映了質量管理標準的要求，簡潔明了、切合公司實際，避免了口號式的空洞表述，使公司全體員工時刻銘記奮斗目標，堅定“小公司也能干成大事業”的信心，以創建和諧企業、服務和諧社會為己任，執著奉獻、努力超越，追求卓越。

四是質量體系建設方式結合公司實際循序漸進。質量管理體系建設工作是一項系統工程，公司各級領導身體力行倡導和組織質量體系建設工作，有效體現了領導作用原則。公司質量體系建設堅持領導推動，本部先行，試點推進。為使基層企業子體系文件接口與公司相銜接，公司本部先行開展質量體系建設工作，起到了全局性、導向性、示范性的作用。為使企業生產經營與體系建設兩不誤、兩促進，按照以點帶面、點面結合的原則，選擇一個供電企業進行質量體系建設試點，取得經驗后在其他供電企業中推廣，體現了工作的務實性。

三、體系有效運行，凸顯管理成效

公司質量體系的建立、實施和改進，有力地推動了公司各項管理實踐，取得了良好的成效。

第一，搭建規范化的管理平臺，促進了管理水平的提高。通過搭建質量體系管理平臺，公司企業行為、員工行為進一步規范，“管理標準是準則，過程控制是核心，管理效果是體現”的管理觀念逐步取得共識，按標準、按程序辦事的自覺性進一步增強，公司內部業務流程、操作流程、工作流程步入程序化、標準化的軌道，建立了全過程、多方位、多角度的管理內控機制，堵塞了管理漏洞，彌補了管理真空。

第二、“以顧客為關注焦點”，優質服務意識普遍提升。質量體系貫標認證進一步強化了全員“以滿足顧客需要為中心”的服務理念，加強了客戶關系管理，密切了與客戶的溝通聯系，統一標牌標識、統一服務設施、統一服務提示、統一服務規范、統一著裝標準，將收繳電費，客戶電能計量管理、顧客投訴處理等服務要求納入質量體系程序文件和管理指導書，作為服務過程控制的重點，員工服務意識、技能水平明顯改善，客戶滿意度不斷提高，連續兩年在全省行風政風評比中名列經營服務類第一名。

第三、質量目標適宜性強，公司經營業績突出。圍繞公司質量方針，公司確定了電網建設，生產經營、供電質量、安全運行、顧客滿意度等八項質量目標。經過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質量目標和年初工作會議確定的各項任務和目標，狠抓落實。2007年，安全局面持續保持穩定，未發生影響電網安全運行的各類事故；電網建設速度進一步加快，完成投資29.23億元；售電量完成242.86億千瓦時，公司生產經營形勢持續向好并實現扭虧為盈；供電質量進一步提升，電能質量各項指標均高于年度目標和上年同期值。

往事堪回首，點滴也風流。回眸公司質量管理體系建設取得的成果，凝聚了全體員工不倦的心血，彰顯出全體員工敏銳的智慧。在此，我代表公司黨委向在建立公司質量管理體系中付出艱辛汗水和勞動的公司系統各級領導、廣大員工致以深深的敬意和誠摯的感謝！

同志們，公司質量體系通過認證，是公司基礎管理的重大成果，但是，我們應該清醒的認識到，公司質量體系與質量標準還有較大差距，管理中許多矛盾和問題需要在實踐中不斷改進。隨著公司改革發展的不斷深入和推動公司發展再上新臺階的需要，原有的許多管理程序文件需要不斷地改進、補充和完善，管理持續改進永無止境，只有堅持不懈地抓好質量體系建設各項工作，企業管理基礎才能真正夯實。通過認證只能說明企業具備了質量體系運行和質量保證能力的基本要求，頒發認證證書是向我們下達的質量體系的責任書，是繼續加快質量管理體系建設的動員令，我們要以體系認證為新的起點，堅定信心，總結經驗，再接再厲，群策群力，不折不扣，一以貫之，確保公司質量管理體系建設任務全面完成。要繼續強化全員質量意識，對電網產品、經營管理和服務等方面進行不斷改進和創新，提高電能質量、服務質量和經營質量、提高企業核心競爭力，建立持續改進的機制，積極與標準化建設、精益化管理和ERP等先進信息管理手段有機結合；要牢固樹立質量管理工作理念，堅持“該做的必須寫到，寫到的必須做到，做到的必須有效，有效的必須堅持，堅持的必須控制，控制的必須記錄，記錄的必須分析，分析的必須改進”，切實把已經建立的質量管理體系真正落到實處，最大限度地發揮體系認證效用；要以持續改進為己任，按照公司質量管理體系建設整體規劃，抓好公司本部和海東供電公司體系監審工作，完成公司所屬5個地區供電公司和信通中心、電力建設公司的質量體系認證工作，進一步改進和完善基建單位質量體系的運行管理；要進一步加強對員工貫徹體系標準的再培訓和再認識，特別是加大內審員的培訓力度，培養一批責任心強、業務能力熟練、人數眾多的內審員隊伍，使其承擔起體系運行管理監督的職責，確保公司質量管理體系持續、有效運行；各級質量管理部門要時刻關注質量管理體系的運行情況，收集并及時傳遞有關改進的信息，適時制定持續改進的計劃，并組織認真實施；要樹立大質量理念，強化對過程控制的要求和對工作效果的要求，實現過程與結果的統一；要加強監督、檢查與考核，克服“兩張皮”現象，避免取證后的松懈情緒，確保質量管理體系有效運行；公司廣大員工要立足于提升企業管理水平和自身綜合素質，以創新的理念、創新的實踐，著力增強“四種意識”，找準工作切入點，突出“六個注重”，努力提高電網發展水平，提高經濟效益、提高企業管理水平、提高科技創新水平、提高優質服務水平、提高隊伍素質水平。

質量管理體系建設，是一次深刻的管理變革，是一項長期的任務，任重而道遠，要把質量體系標準和要求，真正執行到位，做到持續改進，還需付出更加艱苦的努力，讓我們以今天的認證為契機，以更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作、更加明顯的成效，迎接新的挑戰，為公司發展再上新臺階做出貢獻！

謝謝大家！

在青海省電力公司質量管理 體系認證審核首次會議上的致辭

（2007年12月10日）

青海省電力公司黨委書記、副總經理 魏海平

各位專家、同志們：

早上好！

天時人事日相催，秋至寒梅冬又來。伴隨著高原冬天清新的氣息,今天，我們在這里召開青海省電力公司質量管理體系審核首次會議，并接受摩迪認證公司對公司質量管理體系的認證審核，在此，我謹代表青海省電力公司黨委、行政和全體員工，對認證審核組及各位專家表示熱烈的歡迎，對咨詢專家對公司質量管理體系工作的指導和辛勤勞動表示衷心的感謝！

青海省電力公司是國家電網公司的全資子公司，公司下轄供電、科研、設計、施工、信息通信等14個企業，截止2007年10月底，公司共有員工7559人，資產總額156億元。公司主營業務為建設、管理、經營青海電網，主要電壓等級為750/330/110/35千伏，電網覆蓋面積42萬平方公里。近年來，青海省電力公司以科學發展觀為指導，以服務國家社會經濟發展、服務國家電網公司發展戰略，服務青海地方經濟建設和廣大電力客戶為己任，樹立“小公司也能干大事”的堅定信念，按照建設“一強三優”現代公司，實現“小而強”奮斗目標，扎實工作，努力奮進，電網建設全面提速，經營實現扭虧為盈，員工隊伍和諧穩定，管理水平逐步提高，公司實力顯著增強。2002—2006年，公司累計完成電網建設投資58.18億元，5年間35千伏及以上變電容量翻了一番，輸電線路增長了60%，售電量突破200億歷史最高記錄，年均增長16.01 %，連續多年保持全省財政支柱企業稱號，在青海省企業五十強中名列前茅。

2006年，公司根據管理現狀和新形勢、新目標、新任務的要求，以“開拓進取，自我加壓、自我完善、提高管理，促進發展” 為核心，明確提出了建立公司質量管理體系的管理目標，積極引進ISO9000質量標準先進理念和管理方式。公司本部和海東供電公司質量體系建設自2006年調研策劃，2007年全面啟動建設，總體上實現了質量體系建設既定目標。公司本部編制發布質量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，質量體系文件規范可行，奠定了公司體系運行的基礎。質量體系運行順暢，做到工作計劃清晰明確，工作程序規范有序、工作結果記錄詳實，實現了一環接一環的良性循環程序，保證了質量體系文件的受控、可控、在控和有效性。嚴格貫徹質量體系要求，認真開展內部審核和管理評審工作，對內審發現的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取了預防性措施，內審嚴謹細致，推動了管理持續改進。經過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質量方針和質量目標，狠抓落實，成效顯著，截至10月底，完成投資21.99億元，電網建設速度進一步加快；省內售電量完成198.39億千瓦時，同比增長17.67％；主營業務收入完成61.92億元，同比增長11.23％，實現扭虧為盈；安全局面持續保持穩定，供電質量進一步提升，供電優質服務推出新舉措，顧客滿意度不斷提升。公司經營管理的顯著成效，充分體現了公司質量方針得到全面貫徹，質量目標反映了顧客和企業的期望，質量方針和質量目標具有適宜性和有效性。

今天，公司質量管理體系步入認證審核階段，標志著公司質量體系建設取得實質性重大成果，質量體系建設是公司一項重要的制度建設，是公司企業文化建設的重要組成部分，是促進公司又好又快發展，實現“小而強”奮斗目標的重要舉措。公司質量管理體系建設是國網公司系統網省公司層面第一家，其體系建設體現了三個“勇”字，一是勇于創新，建立了公司本部與基層企業一體化質量體系運作模式，達到了集團化運作、集約化發展的管理目標；二是勇于實踐，以公司核心業務和六大管理流程為基點，形成了質量過程控制與業務流程再造緊密結合的企業基礎管理平臺；三是勇于追求，把質量管理體系作為提升公司管理水平的重要手段，切實抓好運行管理，不搞花架子，不走形式，不做表面文章，持之以恒，長期堅持，追求卓越，創建一流企業。各位專家、同志們，這次摩迪認證公司對公司質量體系認證審核工作，是對公司質量體系建設成效的一次有效診斷和實際驗證，也為我們提供了一次難得的學習機會，希望認證審核組及各位專家按照質量標準嚴格審核，對公司質量體系和各項管理工作提出改進意見，幫助和指導我們強化質量管理體系建設，持續提高管理水平。公司本部各部門和海東供電公司要密切配合審核組的工作，不隱瞞問題，不回避缺陷，實事求是，與審核組緊密合作與溝通，向專家虛心求教學習，使體系認證審核工作順利開展，并取得預期審核目標。

最后，預祝審核組的各位專家工作順利、身體健康！謝謝大家！

在公司質量體系

管理評審會議上的講話

（2007年10月25日）

韓 君

同志們：

公司質量管理體系進入運行階段以來，實施順利，成效明顯。概括起來說，就是突出了五個字：一是突出了一個“實”字，質量體系建設重在提升企業管理水平，防止形式主義，體系文件緊密結合實際，具有很強的操作性；二是突出了一個“新”字，公司質量體系建設自上而下推行，本部先行；體系運作實行本部與基層單位“一體化”模式，充分體現了公司上下目標的一致性、運營的協同性、管理的規范性，創新了集團性公司質量管理體系運作的模式；三是突出了一個“細”字，質量體系建設是一項系統工程，其標準要求高、涉及面廣，具有全方位、全員性和全過程的特點，公司及所屬各基層企業為此制定了詳細周密的建設實施計劃，細化各項工作措施，保證了工作任務、工作職責、工作措施落實到位；四是突出了一個“人”字，質量體系建設始終堅持以人性化管理為基點，著力培育員工質量文化意識，注重引導員工樹立正確的質量價值觀和質量管理理念；五是突出了一個“遠”字，體系建設以科學發展觀為統領，其追求卓越管理的立意高遠，提升基礎管理水平的規劃宏遠，對促進公司發展的意義深遠。

對質量體系管理進行評審，是貫徹持續改進原則的具體措施，是質量體系運行和貫標認證的重要環節。剛才，全生明副總經理作了公司質量體系運行情況的報告，客觀總結了前一階段質量體系建設工作，肯定了體系建設取得的成績，分析了存在的問題，安排部署了當前和今后一個階段質量體系建設的重點工作，我完全同意，各部門、各單位要認真落實。

下面，我再強調三點意見：

一、質量體系建設必須突出重點，抓住關鍵，切實提高管理水平

首先，要突出解放思想、轉變觀念這個重點。如何使我們的管理理念、管理方法、管理手段、管理機制適應公司發展的新要求，是我們當前面臨的重要課題。建立質量管理體系是強化管理的一個重要途徑。ISO9000質量標準是發達國家總結幾十年企業管理經驗，通過不斷提煉而逐步建立起來的一套規范而嚴謹的先進管理方法，其管理理念必然會與一些陳舊的管理觀念相沖突。如質量管理體系強調規范化、程序化和制度化，具有法治管理思想，將沖擊一些人憑習慣、憑經驗、憑感覺進行管理的思維方式；又如質量管理體系強調從制度上保證產品質量、工作質量和管理質量的各個環節，要求從作業標準、程序、方法到檢驗與考核形成一整套制度規范，必將沖擊一些人計劃滯后、行為隨意、管理結果模糊的思維定式。因此，在質量體系建設中，必須要注重對廣大干部和員工進行新的管理理念的培養和引導，實現從固有的管理思維向先進的管理理念的轉變，這是保證質量體系有效運行的重點，也是前提。

其次，要抓住基礎管理這個關鍵環節。從公司暴露出的歷史問題，到目前管理工作中存在的問題，都有一個共同的原因，就是基礎管理不扎實。在質量體系運行過程中，要緊緊抓住基礎管理這一根本，按照公司黨委提出的致力強化和創新“八個理念”、大力倡導和推行“四項管理”的要求，落實質量體系的標準和要求，使業務流程和標準條款相匹配，使體系的運行在符合標準的基礎上絕對有效。要完善監督檢查機制，通過管理評審、內部審核和檢查，對工作中存在的不符合管理標準的地方及時采取糾正預防措施。要根據質量目標及分目標制定考核制度，做到有令必行，有禁必止，嚴格按照程序和手冊要求操作，確保質量體系和各項制度得到貫徹落實、各個指標得到實現。

二、認真執行質量體系的受控要求，嚴格執行程序規定，突出現場監管

質量手冊、程序文件、管理指導書等質量體系文件，是公司各項工作必須遵循的法規性規范。各部門、各單位要繼續組織廣大員工特別是管理人員進行質量標準和體系文件的宣貫、學習和培訓，真正明確每個部門、每個崗位擁有什么職權、遵循什么程序、依據什么標準、承擔什么責任等，嚴格遵守質量管理體系文件的規定，不折不扣地付諸實施。要依照質量體系規定的工作流程，科學地制定工作目標，分解具體工作任務，建立合法、合理的崗責體系，使每一個崗位都有明確的工作內容、工作標準和應達到的效果，每一項工作均能從相互聯系的各個崗位上順序、順暢地流轉，所有工作處于有人做、有人負責和有合理、有序的流程傳接狀態。體系運行要突出抓好現場過程的控制與監督，特別在生產運行、工程建設、經營管理等重點管理環節，更要深入現場檢查質量管理體系執行情況，檢查質量管理體系的適應性，檢查實際工作過程控制的有效性。要建立一套完整可行的過錯追究機制，做到獎勤罰懶、獎優罰劣。今后，要把質量體系運行考核工作納入公司本部月度考核工作中，實行動態考核，形成有效的激勵制約機制，作為質量體系運行的重要保障措施。

三、堅持與時俱進，持續改進和完善質量體系 持續改進,是質量體系的核心理念之一，是提高管理質量的精髓。逆水行舟，不進則退，沒有改進的質量管理體系甚至連現狀也維持不了。質量體系的運行過程，同時也是一個發現問題、尋找問題、解決問題和分析、修正、完善體系符合性、適應性的過程，也就是不斷提高產品質量、工作質量、管理質量的過程。質量管理體系運行沒有終點，在體系運行過程中要主動尋求質量管理改進的機會，努力營造改進管理的氛圍，及時發現生產、經營、管理中的問題和可能產生問題的隱患，采取及時有效的糾正措施，擬定切實可行的防范預案，使質量改進、管理提升成為一種公司常規性、長效性的工作。這次管理評審，對前一階段公司質量體系運行中的問題進行了認真分析，提出了改進意見，這就是持續改進的一個開端。只要我們能夠正確的認識和評價自己的工作，正視所存在的問題并采取認真的態度加以糾正，同時，要更加深入的領會和實踐ISO9000的思想和精神，公司的整體管理水平就會更上一層樓，公司的業績也會得到大幅度提升。

全總質量管理評審報告

時間:2007-10-26 10:32:21 來源: 作者: 點擊:

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公司質量管理體系 評審會議材料之二

強化管理監督措施 保障體系有效運行 全面完成公司質量管理體系建設任務

——青海省電力公司質量管理體系運行情況報告

全生明

（2007年10月25日）

最高管理者、同志們：

根據公司質量體系標準要求和體系管理評審計劃，作為管理者代表，我就公司質量體系的運行情況向公司最高管理者和評審會議報告工作。

一、公司質量管理體系運行的總體情況

公司質量體系建設工作自2007年2月全面實施，5月下旬質量文件化體系正式建立并開始運行，總體上實現了質量體系建設既定目標，促進了企業管理水平的提升。

（一）質量體系文件規范可行，奠定了公司體系運行的基礎

編制發布質量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，全面建立起文件化質量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標準要求；體系文件內容緊密結合公司實際，圍繞公司產品、業務流程，明確了每個部門、每個崗位的職權、程序、標準和責任等，為實現工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉有序高效的目標提供了前提條件，具有較強的符合性和可操作性；公司質量方針充分體現了加快建設“一強三優”現代公司、實現“小而強”奮斗目標的企業核心價值觀；質量目標反映了公司滿足顧客需求，滿足企業自身發展需要的客觀實際。

（二）質量體系運行可控在控，增強了公司精細化管理能力

公司始終把體系運行作為質量體系建設工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質量管理職責、管理要求、管理流程，明晰與基層企業之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細化了管理過程，簡化了重復管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質量目標，其質量目標確定的事實具體、任務清晰、時限明確，結果記錄，考核嚴格。在體系運行過程中，各職能部門樹立講程序、講依據、講改進的質量管理意識，組織和監督各個管理崗位依據體系文件規定，按照“5W1H”原則要求，實施崗位管理，做到工作計劃清晰明確，工作程序規范有序、工作結果記錄詳實，實現了一環接一環的良性循環程序，進一步解決了管理任務和責任不明確等問題，保證了質量體系文件的受控、可控、在控和有效性，促進了公司精細化管理水平的提高。

（三）質量體系內審嚴謹細致，推動了管理持續改進 質量體系內部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環節。公司先后于7月和９月進行了兩次內部審核。審核內容涵蓋質量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質量管理體系運行的公司本部各個職能部門，第一次內審發現不合格項54項，其中嚴重不合格項2項。第二次內審發現一般不合格項20項，沒有嚴重不合格項。各職能部門針對內審發現的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取預防性措施。第二次內審不符合項的大幅減少，充分反映了各部門堅持質量體系持續改進的原則，注重管理標準的規范、管理過程的控制、管理效果的驗證的意識和能力明顯提高，是踐行公司“四項管理”的具體體現。

（四）質量目標適宜性強，促進公司經營管理成效顯著

圍繞公司質量方針，公司確定了電網建設，生產經營、供電質量、安全運行、顧客滿意度等八項質量目標。經過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質量目標和年初工作會議確定的各項任務和目標，狠抓落實。截至9月底，完成投資19.53億元，電網建設速度進一步加快，基本建設項目進展處于受控狀態；售電量完成177.41億千瓦時，公司生產經營形勢持續向好并實現扭虧為盈；安全局面持續保持穩定，未發生影響電網安全運行的各類事故；供電質量進一步提升，電能質量各項指標均高于年度目標和上年同期值；供電優質服務推出新舉措，客戶投訴率較上年同期持續下降，顧客滿意度不斷提升。公司經營管理的顯著成效，充分體現了公司質量方針得到全面貫徹，質量目標反映了顧客和企業的期望，質量方針和質量目標具有適宜性和有效性。

(五)質量體系建設措施有力，保障了公司體系有效運行

公司質量管理體系建設是國網公司系統網、省公司層面按照ISO9001標準建立質量體系的第一家，公司制定的質量體系建設措施有力，保障了公司體系的有效運行。一是公司領導班子和各級領導高度重視質量體系建設工作，最高管理者組織和發動質量體系建設，充分體現了 “領導作用”的貫標原則。二是體系建設和認證貫標任務目標明確，按照集團化運作方式，策劃實施一體化質量管理體系運作模式。三是全員參與氛圍濃厚，各級領導帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執行。四是各單位結合實際循序推進，實現了統一規劃、上下聯動、相互配合、分步實施、全面建設的計劃目標。五是按照質量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公司本部機構改革進行了“回頭看”，適時調整了部分部門的職能，對職能尚未到位、界面有待進一步清晰的個別管理流程進行了健全和完善，人力資源配臵符合體系要求。目前，海東供電公司、電力信通公司先后完成了質量管理體系文件的編制、發布、運行和第一次內審工作，黃化、海南、海西供電公司和電力建設公司等單位質量體系文件進入審核階段，西寧、海北供電公司在機構調整的基礎上逐步推進，公司質量體系建設工作正在朝著公司年初工作會議上確定的目標闊步邁進。

公司質量體系運行以來，公司質量方針和質量目標及質量管理體系具有持續適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標準的要求，符合法律法規的規范，滿足顧客的期望，質量管理體系促進了公司產品質量的提高，推動了公司更好更快的發展。

公司質量管理建設工作雖然已取得了重要的成果，但是通過二次審核，仍然發現了一些問題，主要反映在五個方面：一是對業務管理進行監督的過程中，依然存在有章不循的現象，管理過程缺乏計劃、控制和記錄，沒有遵循PDCA循環原則實施管理；二是個別部門對不符合項缺乏足夠認識，糾正措施不到位；三是個別部門領導對體系運行工作重視不夠，未能很好落實韓總年度工作報告的要求，少數領導對推行質量體系思想上不到位、認識上不到位，理解上不到位，不清楚自己應該做些什么，對質量管理沒有起到關鍵性作用；四是工作作風不扎實，“做我所寫的、記我所做的”，既是體系運行的核心，又真正反映了工作作風問題。很多管理流程寫的很好，但在具體執行中大打折扣，這是機關多年來形成的不良習氣，必須下決心予以改進；五是精細化管理工作有待進一步提高，管理不細的原因，究竟是思想意識問題，還是作風問題，要通過內審、管理評審深入分析其原因，并制定相應改進措施。

二、下一階段質量體系工作的總體要求

（一）進一步加強質量體系運行工作的領導，保證質量體系管理規定執行到位

質量體系運行能否取得成效，關鍵在領導的重視，基礎是全員參與。實踐證明，一個部門、一個單位的領導對質量管理體系標準理解的程度和對公司質量體系運行的重視程度，決定了其質量管理體系的落實程度。各級領導必須樹立高度的責任感，要充分認識到領導在此項工作中的責任和作用，切實加強對質量體系運行工作的領導、組織和管理的力度，對照質量體系標準，檢查各工作崗位執行體系標準的情況，及時發現、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質量管理體系的實施者，因此，在質量體系運行過程中，我們既要有一支業務專、責任心強的精干隊伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內審等工作，更要充分調動廣大員工的積極性，使所有員工從思想上真正樹立起質量意識和服務意識，切實養成按質量體系文件辦事、按流程辦事的習慣，形成合規、高效的工作作風，保證體系運行的有效性。各級領導要組織力量完善體系運行考核工作，加大對質量目標的檢查考核，明確具體的質量目標，并將這些指標量化后分解落實到每個工作崗位，明確考核的標準，確立工作指標可測量的方法、受考核的對象要由相關領導進行考核，完善部門和單位考核管理機制。通過強化組織領導、監督與管理，堅持管理措施與管理成果并重的方針，堅持定期檢查考核與日常工作業績考核并重的原則，積極推行質量體系運行考核與公司本部月度考核相結合的方式，體系運行工作成效要與獎懲掛鉤，要通過獎罰來“治庸、治懶、治松”，切實促進質量體系運行到位，保障公司經營管理水平不斷提高。

（二）制定質量體系運行改進措施，不斷提高質量體系的適應性

認真梳理內審提出的不合格項，各部門要制定不合格項糾正措施，并實行跟蹤實施責任制，明確任務、落實責任人，限定時間，保證效果。為了使質量體系文件更具有可操作性，真正對公司生產、經營和管理的各個環節的質量予以有效的控制，針對內審中發現的問題，公司擬組織人員對《質量手冊》、《程序控制文件》、《管理指導書》進行適時修正，其中：質量目標和產品范圍要重點補充完善三個方面的內容，一是電能指標增加頻率指標；二是電網建設指標修改為“電網建設技術先進、安全可靠、環保節能、方便運行、經濟高效、符合省情”，并增加年度工程建設開工率和投產率100%；三是產品定位修正為750千伏及以下電網經營與管理、電能加工、供應與服務。通過質量體系文件的修改，要達到切合公司生產、經營和管理的實際，實用性和可操作性要不斷增強，文件整體結構要日趨合理，文件之間、單位之間的接口關系要更加合理、流暢，避免職責不清、相互扯皮以及文件與運行“兩張皮”現象的發生，促進公司質量體系長期有效運行。

（三）進一步發揮內審監督作用，切實保障質量體系持續運行

質量體系只有不斷向深層次推進，增強控制的實效，才能避免管理上的頑疾再度回頭，才能防止管理滑坡。為此，必須加大對體系內部審核的頻次和力度。內審的重點要放在過程控制和質量改進上，內審方式既要按質量標準要求進行，又要在此基礎上有所創新；內審中發現的不合格項要有一對一的整改措施，并作為下一次內審的對象之一。同時，要加快培養一支高素質的內審員隊伍，要通過一定的組織形式確立內審員在本部門、本單位質量體系運行工作的地位和作用，各部門、各單位領導要支持內審員的工作，要樹立內審員的權威性，充分發揮他們的作用，以確保質量體系的有效運行。內審員要注重提高自身素質，要熟悉所在部門的業務，要善于發現問題，要大膽督促領導和各崗位開展質量體系管理工作，督促各崗位嚴格按照文件要求進行各項質量管理活動，及時收集、匯總員工在執行體系文件過程中提出的問題，及時與質量體系管理部門聯系，以便盡快得到解決，并以認真負責、實事求是的態度編寫質量體系運行報告。

（四）認真做好質量體系認證各項準備工作，確保順利通過質量體系貫標認證

根據公司確定的質量體系建設目標，今年內，公司本部和海東供電公司要通過質量體系貫標認證，這是公司質量體系建設的一項極為重要的工作。但通過內審來看，還存在一些不合格項、不符合項，在質量記錄的管理、統計技術的應用、糾正預防措施的落實、檢驗環節、過程控制等方面發生的問題較多，整改工作任務十分緊迫，我們應從現在開始，扎實認真的做好質量體系認證各項準備工作。一是加強體系運行的檢查監督力度，對存在不合格項的部門相關糾正措施要跟蹤驗證，對其整個體系運行工作要加強指導，盡快消除體系存在的某些缺陷，切實保證體系的適應性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負責人是體系運行的第一責任人，要認真履行職責，對本單位內審中發現的問題和隱患舉一反三，制定切實可行的糾正及改進措施，盡快達到質量標準和認證要求。三是公司本部各職能部門要承擔起對各基層單位質量體系建設和相關業務的檢查和指導。四是組織相關咨詢專家獨立對公司的質量管理體系進行模擬第三方審核，明確提出不合格項，并做出結論性評價，并在咨詢專家指導下做好貫標認證前的相關準備工作。五是對貫標認證工作要以倒記時的方式來部署和運作，全力以赴，抓重點，治難點，補漏點，以體系的完整性、最佳性迎接貫標認證，力爭一次通過貫標認證，全面實現公司質量體系建設目標。

在公司

質量管理體系第二次內審末次會上的講話

（2007年9月28日）

第二篇：管理評審輸入材料(DOC)

質量方針和質量目標實現情況報告

本所按照《實驗室資質認定評審準則》建立的質量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結果有考核的文件化、制度化和規范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質量手冊、程序文件的規定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續提高檢測工作；規范滿意的服務；帶來合理增長的效益創造了必備的條件。

目前組織機構和職能分配是合理的，職責到位權限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質量管理意識得到進一步提高。

實行嚴格管理，設備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質量意識，并營造了良好的企業形象。管理體系運行今年以來未發生安全事故，實現了質量責任事故為零，未發生大的質量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質量方針和質量目標得以實現，管理體系符合《實驗室資質認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質認定評審準則?標準制定，質量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業指導書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認真組織職工進行質量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數據的可靠性和真實性。

質量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規、標準和術語，第三部分質量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術要求、9條。這些文件是技術所按準則制定的內部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執行。

程序文件39個，系質量管理手冊的實施性操作文件，其內容覆蓋了檢測、服務控制、記錄、管理和內部審核、人員及培訓、數據及報告、量值溯源、預防及改進等程序文件。

我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關行業政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應本所檢測業務的。同時也具有可持續性。技術所是一個面向社會的技術服務性機構，服務主要體現在用戶需求的滿足和檢測質量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術、新工藝，不斷改善檢測環境等，同時全體員工要提高服務意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結合本所的實際情況，制定了《培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業余時間努力學習，鉆研技術，勇于創新。

根據《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。

質量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術能力，保證了數據質量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優錄用等形式，共招聘高校畢業生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構發展需要。

通過這些工作，優化資源配置和管理，提高了技術機構的檢驗能力。

檢測工作開展及質量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規范，現在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設備制定了操作規程，定期對檢測設備實施維護保養和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務效率和數據質量反應滿意。

2）制定了設備維護保養計劃，并組織有效實施，確保了檢測設備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結果進行了評價，確保了設備校準狀態的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發生安全事故。

5）通過日常監督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內務管理得到有效落實。

6）通過良好的服務和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監督人員的報告

在日常檢測工作中，質量監督員對以下項目：①執行標準、方法、程序、規程是否規范；②儀器設備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環境內務是否符合程序、標準要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續齊備；④實驗室是否整潔、衛生；⑤儀器設備是否配置合理；⑥檢測結束后，水、電、氣、門、窗是否關閉；⑦檢測人員著裝是否規范；⑧檢測室是否存在與檢測無關的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監督的情況來看，基本上都能按規定做好，未發現嚴重的違規行為，本所能嚴格遵守相關法律法規規定，嚴格執行相關標準，準確、規范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結果及報告完整規范，并按要求存檔。

從日常監督的結果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內、外審工作報告

按照《評審準則》第4.10條款的要求，根據質量手冊、程序文件的規定，2015年11月5日至11月7日進行了本內部質量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。

通過本次內部質量審核，我們可以得出以下的審核結論與意見：

1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現階段的質量方針、實現現階段的質量目標是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發現嚴重不合格和區域性不合格。

糾正和預防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內部質量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關部門認真進行了整改，經驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產生的主要原因，一是對標準的學習領會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預防措施實施中要舉一反三，對相關的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使潛在的不合格不會產生。質量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續有效的運行，各部門及相關人員應加強對標準、準則、質量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質量體系持續有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業技能的良好途徑，有于本機構面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構本參加省質量技術監督局組織的化肥質量檢驗能力驗證，驗證結果合格，平時各檢驗室均安排了內部對比試驗，試驗結果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經濟形式不好，業務開展困難，但是總的業務量沒有下降，但是明年大的經濟形勢不容樂觀，加上定期監督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構歷來重視顧客訴求，不斷提高服務質量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構的服務效率一直受到各行業的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發現的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內審中沒有發現持續不合格情況，說明質量體系運行良好。

有關本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續教育和培訓工作，加強員工管理體系文件和技術培訓工作（如規程宣貫、上級舉辦的各類培訓班等），提高員工特別是新入職員工對質量管理體系的理解和專業技術水平，確保工作質量維持在高的水平；繼續投入必要的資源，增加專業設備，進一步提高整體專業技術裝備能力和水平，提高我所可持續發展的能力；加快安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心建設，爭取年內提出認證申請。

第三篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產品質量管理、內部質量審核情況，系統評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；確定公司質量管理體系建設的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審依據：

《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經理、管代、部門負責人、內審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經理主持會議說明管理評審的有關事項。

2、各部門匯報質量管理體系運行情況，并由總經理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經理主持公司管理層總結評審結果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調研，走訪用戶，用戶滿意調查的總結。②化驗室提供近階段體系運行以來產品實物質量情況的統計分析。③生產技術部提供目前設備現狀及運行、生產計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質辦提供質量方針、質量目標貫徹實施情況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經理、各位副總經理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

五、管理評審綜述及結論：

根據ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定，2012年7月8日在總經理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據議程安排，各部門分別就本部門、本系統質量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業的競爭力，擴大市場占有率，提高經濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經過討論達成一致意見：

1、質量管理體系總體運行評價

⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質量管理體系的連續性和有效運行。

⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹，員工質量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強，質量目標圓滿實現。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產品監督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產品重大工序質量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續改進是可以完成的。公司產品質量是穩定的，完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

⑶、監視和測量設備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時、產品單位電耗等考核指標和考核辦法，產品質量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結合企業實際，不斷完善措施，優化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內容涉及綜合和專業管理、專業技術、生產操作等幾大類。半年來，我廠創新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現場整治力度，規范了員工作業標準。各車間設備、生產半成品、現場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產工作環境明顯改觀，現場管理水平進一步提升。

⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業內部審核，累計發現問題2項，對審核中發現的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應的糾正措施，經驗證達到了預期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統的培訓學習質量管理體系知識，進一步提高對實施質量管理體系的認識。

⑵、按照持續改進、不斷完善的工作要求，持續優化服務流程，改進服務方式，充分挖掘內部潛力，強化質量管理，制定更高的工作標準，實現公司服務質量的全面提升。

⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監視和測量工作，加強對質量記錄、服務流程、法律法規依據等規范性的質量控制，確保公司質量管理體系在持續改進的基礎上不斷提升。加強與客戶和內

篇二：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況：

1.技術文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

本次內審，三個體系共發現一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發現0個不符合項；環境管理體系，一般不符合0個；職業健康安全管理體系，發現0個不符合項。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。

3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續維持高精度消防排查

第四篇：管理評審輸入報告2014.12

質量管理體系實施情況工作報告

--管理者代表管理評審會議匯報材料

各位同志：

今天，我作為管理者代表向大家報告我公司自質量管理體系實施以來的工作情況。

公司于2011年導入運行ISO9001質量管理體系，自此拉開了公司質量管理體系試運行的序幕。文件發布后各部門組織本部門人員認真學習了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質量方針、目標及相關文件，并基本能按文件執行。

通過3年的運行和實施，雖然公司的質量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問題。如：員工流動性大，導致部分員工對質量管理的要求還不明確，對標準的要求還沒有深層次的理解；部分車間管理者也不完全了解體系要求和流程，導致部分工作難以開展。因此，我認為還需要在今后利用一段時間再組織一些質量管理體系文件的學習，以進一步掌握標準的要求。由于認證機構馬上就要來進行審核，請各部門對照審核標準的內容和條款，再進行一次檢查對照，以確保審核的順利進行。

管代：

2014/12/28 綜合管理辦公室管理評審會議匯報

各位領導：

根據公司質量管理體系認證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責，本部門主要開展了以下工作：

一、信息溝通工作。

良好的信息溝通使企業內部職工對質量管理工作達成共識，促進組織內各職能

部門和各層次人員之間增進理解交流信息協調行動，確保質量管理體系運作有效進行。自質量管理體系運行以來，我公司一直十分注重內部各職能部門和各層次人員之間的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過各種活動及會議等增強管理人員的團隊合作意識。公司利用標語宣傳公司的質量方針和目標，通過會議、宣傳欄等方式向全體員工宣達公司的各項管理制度及質量分析與改進措施等情況。密切聯系全體職工，認真傾聽大家的呼聲，鼓勵每位員工對質量管理提出更加科學有效的建議。

二、人力資源招聘及培訓實施

綜合管理辦公室通過人才引進、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統籌配置；并優化人力資源，協助各部門進行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態。2014計劃招聘人數為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014人員流失率為4%，符合質量目標指標分解表中辦公室人員流失率≤15%的指標。

員工培訓是公司長期發展必須進行的工作之一，也是培養員工忠誠度、凝聚力的方法之一，通過對員工的培訓，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質都將進一步加強。從而全面提高公司的整體人才結構構成，增強企業的綜合競爭力。目前主要完成的工作：

1、根據公司整體需要和各部門培訓需求編制公司員工培訓計劃，并實施；

2、組織新近員工進廠學習公司管理規章并進行考核；

3、相關部門對所在崗位員工進行崗位技術培訓，提高了員工的學習積極性和應急應變能力。

4、特定崗位持證上崗

本次培訓人員參培率100%，課程大部分內容采取筆試進行考核驗證，分部門將培訓內容進行融合,形成綜合卷，考卷內容綜合了公司管理規章、質量體系

要求、技術標準、現場管理、安全管理等相關內容，考試合格率為100%，基本達到培訓目的。

三、文件及記錄管理工作。

公司的文件及相關資料的管理權在辦公室，文件主要包括了質量手冊、程序文件、操作規程、外來文件及國家相關法律法規及國標。本來，辦公室對其進行了有效的控制和管理，確保各部門便用最新有效版本。我公司現有文件均已按相關規定分編成“受控”、“作廢”等分類，并建立相關檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發放也建立了相關的記錄，其內容包括文件的編號、名稱、發放號、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相關信息，確保了辦公室對文件的跟蹤，以便于追溯。

辦公作為記錄的管理部門，負責對其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會議記錄、培訓記錄、客戶來訪記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實面目，記錄人必須認真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應簽名，以便追溯責任。

四、節能降耗管理。

在辦公用品管理方面，建立辦公用品購置、管理、消耗及領用登記制度。規范采購程序，在購買過程中，精心挑選采購，選擇性價比較高的商品，發放使用過程中，提倡勤儉節約，在保證正常需求的基礎上，壓縮費用，節約成本。通過評審，發現在日常工作中還有進一步節約的空間，今后將倡導員工從細節出發，杜絕浪費現象。

存在的問題及改正措施：

通過進行管理評審，綜合辦公室的質量目標已基本達到。但也存在一些不足，有些記錄填寫的不全面、不及時，在以后的管理工作中，認真的填寫各種記錄，確保記錄的及時、準確、真實性；另外，需加強對培訓計劃實施的檢查指導與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據。從而有序地推動質量管理體系的建立和實施，提高質量體系運行的符合性和有效性。

綜合管理辦公室：

2014/12/25

生產部管理評審匯報

各位領導：

我部門在體系中的主要職責是負責生產計劃的安排、監控生產進度，保證按時保質保量完成生產訂單任務，另外一個職責是生產設備、工裝夾具的管理，保證設備、工裝夾具能滿足正常生產需要。下面我就本部門的工作，向各位領導及同事匯報如下：

一、生產過程測量和控制情況

1、車間在用游標卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計量器具定期送檢都處于合格狀態，符合產品質量的使用要求。

2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過程，該特殊過程經評審組確認，操作工嚴格按該工藝要求制作，均能滿足產品質量要求，但后續在質量意識上還有待提高。

二、設備管理情況

車間在用設備嚴格執行設備日、年保養制度，在用設備基本能滿足產品質量使用要求，做到設備不帶病作業，發現問題及時上報及時維修。精密設備的精度調整希望列入每年的維修計劃中。

三、生產計劃的執行情況

生產部根據公司生產指令單適時制訂生產計劃，同時根據客戶產品交貨期調整的要求，將相關產品的生產計劃作相應調整，基本能滿足顧客的要求，但是在生產

計劃執行力度上還有待提高。

四、生產現場質量控制情況

生產部按要求執行產品自檢、專檢制度，在產品生產過程中絕大多數操作工能夠執行這一制度，個別操作工自檢意識淡薄，發現問題不及時處理，靠檢驗員及后道工序來把關。同時生產車間配合質檢部做好原材料入庫檢驗、產品過程檢驗、產品終檢，并配合檢驗員作好自檢記錄。

五、工藝紀律執行情況

生產車間基本能做到按圖紙、工藝、標準生產，車間生產用圖、檢驗基準書齊全，有效，產品要求操作工基本明了，但工藝尚需補充完善，工藝紀律檢查還需加強，逐步提高產品質量。

六、質量目標完成情況

生產部產品一次檢驗合格率比較高，達到99%，但是產品出廠合格率比公司目標偏低，所以還有待提高。

七、本部門的不足之處及改善提議：

由于人員有時會出現流動率較高現象，導致人員素質不一，在推行過程出現理解度不高；另常出現的問題是生產過程品質異常報告是生產過程品質控制的必要手段，但實施過程因牽扯的部門較多，而生產交期緊，往往是不良原因和責任主體還未找到，生產已完成，導致問題得不到徹底改善，現場有質量問題的零件返修不及時，部門主管給出的問題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔本部門的責任。生產發貨計劃的執行力度不夠，各部門的配合銜接存在很大問題，往往都是各干各，根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗沒有足夠的時間，每次發貨都是車等貨現象。在后期生產過程中，要以生產質量為中心，強化品質過程管理，細化生產數據統計，落實問題改善對策，防范問題再現；要培養全能員工，避免因員工流動而導致品質不穩定。各部門要相互配合，按時完成車間下達的生產任務，提高客戶的交貨及時率。

生產部： 2014/12/26

品質部管理評審會議匯報

各位領導：

2014年已接近尾聲，回顧這一年品質部可說是進行了諸多調整，包括人員的安排、工作方式、檢測方法的更新等，雖說品質部保障了公司產品的及時交貨，但品質事故頻繁發生，比如：產品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進行打包、折彎痕過深、螺紋孔漏攻絲、板材不良、技術部更新不及時等等，造成了生產大量公司整體目標及最大程度的推動公司內質量體系的完善，提前預防、控制各種影響品質的問題發生，并且使2015年的品質工作有續開展。

一、14年內部合格率統計顯示（11個月），總體合格率達99.05%，符合公司質量目標產品一次檢驗合格率＞95%

二、制程出現的問題：

因生產上半年與下半年生產銜接不是很好，導致人員流動、崗位調動較大，各工位操作者對本崗位流程或產品熟識度不高，導致產品質量不穩定；檢驗員人員配制較少，對生產線的制程控制不到位，很多問題因前端未控制好，到成品檢測時才發現，但為時已晚，需批量返工，造成人工浪費。生產管理人員對品質重識度不足，加上作業員技能不高，造成產品返修率較高。

三、改善對策：

1、培訓生產操作員工的品質意識，強化品質觀念。

2、作好上崗前培訓、設備操作培訓。

3、對樣品，需召開生產前會議，進行生產及品質控制通報。

4、需定期對班級召開會議，將品質狀況、客戶要求及時傳達給操作員。

品質部：

2014/12/25

技術部管理評審會議匯報

技術部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關系。自公司建立和實施IS0 9001：2008質量管理體以來，技術部全體人員對《質量手冊》《程序文件》進行了深入學習和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規范，產品設計開發過程也得到了有效控制。

針對公司《質量手冊》和《程序文件》，技術部積極地進行了學習和討論，領悟其精髓，最近又建立和完善了相應的文件。如：返修作業程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對工藝文件和技術圖紙的修訂和完善；生產工藝指導書的編制和完善；規范了技術文件下發和更改的控制。通過這些舉措確保了技術部管理體系的有效運行。

針對公司《質量手冊》和《程序文件》規定技術部控制要素為：文件控制、質量目標控制、產品設計開發過程控制、持續改進等

1、對所有的技術文件更改記錄進行匯總、編號，并填寫《技術文件更改記錄》然后歸檔；發放和外協的文件都進行了登記，并填寫《技術文件發放回收記錄》。

2、質量目標的統計分析：分解到技術部的質量目標為：技術文件的正確性98%，新產品設計開發的可靠性95%。本年質量目標完成情況為：

a)技術文件的正確性96%。技術文件的持續有效性和正確指導性還有些欠缺，進行了圖紙有效性審核和確認。

b)新產品設計開發的可靠性95%，已立項五種新產品開發，主要立項產品為壓路機和攤鋪機，壓路機樣件已順利完成，并實現量；攤鋪機進入開發確認階段，發往用戶手中進行各方面使用性能的測試，前期設計開發的策劃和實現過程是順利而成功的，達到確認階段前的成功率96%。

3、產品樣品開發過程控制：技術部匯同其他相關部門針對樣品開發的每個階段都進行了詳細的分析討論，但是在詳實的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。

4、持續改進：技術部在工作中不斷進行自我審核，根據質量部檢驗的統計結果，進行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預防措施，下發技術文件更改通知單或者更新圖紙。本產品不合格率屬于正常范圍，產品質量基本穩定。

5、糾正預防：公司于今年11月20日就質量管理體系進行了一次全面的內部審核。在對技術部進行全面審查中發現了一項不合格項：圖紙發放記錄缺失。糾正措施為：在文件發放、回收記錄單上添加更改記錄號，方便查詢。

針對今年質量目標完成情況以及公司實際情況，技術部制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標順利完成。

1、加強技術部管理體系運行認識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和

正確性。

2、加強專業知識學習與培訓，采取老帶青原則，多爭取到展會或 主機廠等處進行交流學習，不斷提高技術部人員素質，以增強技術部設計和開發能力。

3、加強技術部與其他部門溝通與交流，各方面聽取匯總意見和建議，以完善產品設計的細節。

4、總之從技術部管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴格按照ISO9000:2008標準要求，認真執行質量手冊、程序文件要求，在管理方針的指導下努力達到管理目標，使我們的產品質量有更大的提高，為我們公司創造更大的利潤。

技術部：

2014/12/27

第五篇：2011年管理評審輸入1

2011年生產管理評審輸入

根據管理評審的要求，現將我部門2011年目標完成情況及2012年工作規劃匯報如下：

一、質量管理體系在本部門運行情況

ISO9000質量管理體系在我部門基本運行正常，但通過2011年質量目標完成情況來看，雖然能夠能有效運行，還有一定差距，我們清晰地認識到我們的不足，過程控制還不到位，2012年我們將對過程中問題立項整改，專人跟蹤驗證，并采取索賠機制，充分提高質量和成本意識，及時有效的逐一整改，迅速有力的解決問題。

二、目標完成情況

1、鑄件合格率：目標85%，實際完成90.8%，完成目標。

2、一次試壓合格率目標50%，實際完成49.6%，比目標低0.4%。

3、計劃完成率目標90%，實際完成69.5%，比目標低20.5%。

4、產量目標10000噸，實際完成8400噸，比目標低1600噸。

5、占用目標360噸，實際完成243.6噸，完成目標。

6、噸成本目標6450元，實際完成6634.4元，噸成本超出184.4元。

7、安全目標不超過5‰，實際完成3.78‰，完成目標。

根據2011年目標完成情況及公司2012年的發展方針，現有以下目標需要進行調整：

1、鑄件合格率目標85%，調整為92%，上調7%。

2、一次試壓合格率目標50%，調整為65%，上調15%。

3、產量目標10000噸，調整為12200噸，上調2200噸。

4、占用目標360噸，調整為460噸，上調100噸。

5、噸成本目標6450元，調整為5589元，下調861元。

6、安全目標不超過5‰，調整為4‰，下調1‰。

三、2012年的產能規劃

根據董事長在2012年第一此銷售會議精神2012年保證3點“產品交付、成本管理、市場服務”的思想，2012年重點發展：

第一：鑄鋼產量翻番

在2011年基本達到產銷平衡局面，2011年鑄鋼共計發貨6038噸，共計生產6996噸，2012年鑄鋼生產目標增長到12200噸，鑄鋼生產重新組建新的管理團隊，以充分發揮其作用。影響鑄鋼產能主要原因在鑄造，鑄鋼分公司在2012年將鑄鋼產能做出了重大調整，首先將精鑄車間有700噸/月調整到1100噸/月，（增加精鑄五車間該車間占地面積3000平米設計產能400噸/月，有溫州人承包，該車間全部從溫州鑄造廠招聘技術工精英）水玻璃砂產能提高到150噸/月，這樣調整提高產能還提高鑄件產品質量。機加工采取穩定老員工招外地員工方法增加產量，保證訂單交付及時，為大家在做項目時做堅強后盾。

第二：不銹鋼產量達到1000噸

公司明確提出今后一段時期的發展思路是：以銷售為龍頭，帶動外部市場網絡和內部隊伍建設兩個完善；重點提出了“四個一切”，即“一切為了銷售，一切圍繞銷售，一切讓位于銷售，一切服務于銷售”。為配合集團公司提出四個“一切”實施，集團總公司在2011年10月份專門成立了不銹鋼分公司，不銹鋼分公司自成立以來，積極提升產能力爭在2012年達到設計月產100噸目標，不銹鋼分公司下設半硅溶膠精鑄車間一座，此車間單班生產能力為100噸/月，機加工車間一座在年前經過擴能改造已具備100噸/月，生產產品有截止閥、閘閥、球閥等，產品正在開發有止回閥與過濾器等。

第三：紡機項目批量生產

經過2011年試生產紡機項目在運行中出現很多問題，這些問題都基本解決，現在車間已經正常批量生產，鑄造車間經過資源配置又新添置專業清理設備一臺、退火設備一臺及配套砂箱，保證日交付40條針床基座，鑄鐵分公司積極配合紡機車間加大新產品開發。

第四：鑄鐵保持穩步增長，重點擴大國際貿易銷量，增加鑄鐵三部產能，加強鑄鐵三部生產能力。四、三體系（質量、環境、安全）在本部門運行中存在的不足

1、質量：

①、特殊過程和關鍵過程識別不到位

根據車間生產實際情況，對車間的特殊過程和關鍵過程進行了重新確認，加大檢查和控制力度。

②、過程參數控制不科學

對特殊過程實行數據記錄和現場核實操作，個別地方增加測量設備，如熔爐熔煉處，增加爐前測溫設備，與質管部門溝通定期校驗，以保持其準確性。

③、工藝的執行力度不夠

加大現場工藝操作跟蹤與督查，實行指導與核實現場具體操作為基準，增大其現場操作的糾正力度，達到在工藝范圍內生產的目的。

④、培訓簡單形式化

除了車間主任班前班后會對工人講解外，還將開展針對具體事例多召開現場質量分析會，直接一目了然接觸實際情況，培養工人的自控意識。

⑤、現場工藝照片不全

本工作11年只做了一部分，年后繼續進行整理、貼掛。根據現場實際

情況，找出成熟的工藝操作細節，拍成照片貼掛上墻，供操作者執行參照。

⑥、產品標識和防護不到位

著重整理區分場地標識，使產品與材料表示齊全，標物相符；操作過程中盡量輕拿輕放，嚴禁亂扔、摔碰。

五、6S現場管理

①、清砂場地的噪聲、粉塵，防控不到位。現場操作人員配備口罩和耳塞，并要求車間每月定期督查，糾正不合格問題。砂輪機旁設置了積塵罩，放置粉塵彌散。

②、電爐、烤包、電焊現場的煙氣大。要求車間對以上工序進行整改，增加集塵罩使煙氣有組織排放。

③、加強目視管理，使現場標識圖樣處處可見，提高員工6S現場管理意識，有效熏陶員工，得到切實有效執行。

④、機加工產品擺放不整齊，產品防護不到位容易生銹，加強產品擺放于轉序速度，電焊崗位煙塵處理不到位，增加集塵罩使煙氣有組織排放。

六、降低成本方法及措施

①、一年來通過模具布型的改進，實行部分配件模具一摸多件，節省了拆裝時間，很大程度上提高了制蠟效率。通過成本節約理念的灌輸，經過多次對鑄件出品率的改進，精鑄車間在焊蠟型上實行一棒多模，特殊部件使用專用澆口棒。使鑄件出品率由原來的48%提到了65%以上。模具自帶的內澆道通過修型，焊蠟型效率得到了大大提高。自溫州鑄造廠考察后，模具拆模方式有了整體簡便拆法，此類似模具應用后，制模效率保守說提升了一倍以上。

②、加強鑄鋼試壓工管理，去掉鑄鋼二次試壓工序，完善試壓質量控制體系，降低生產成本。

③、提高生產工藝，加大工裝胎具使用改進，制定《工裝胎具管理制

度》加強過程中工裝胎具的使用、維護和保養，提高工裝的壽命和精確度。增加每月一次工裝維護使用監督檢查。④、單車間成本考核

1、贊成單車間成本核算，對成本控制有利無弊。

2、財務部增加人員，采取分包車間方式管理，有效正確核算。

七、有待解決的問題及建議

1、水玻璃砂大口徑鑄件現有型號，依據今年銷量統計506噸，明年計劃產量1650噸，每月150噸（承包保底），所以銷售部門必須保證此銷量，否則將會給公司造成損失。

2、目前閥桿供應商分別由生產、供應兩個部門管理，建議全部歸供應部統一管理，避免雙重領導帶來的不便。

3、外協鑄造廠50V線和鑄三手工造型配件產品材質要求HT200，由于鑄件體積小，壁厚薄，造成兩種情況發生：（1）、成份達標形成貨硬；（2）、貨不硬而成份不合格。建議：將材質要求定為HT150。

4、鑄造屬于特殊過程，鑄造工藝十分重要，建議技術部新產品開發的同時制訂出生產工藝，以此穩定產品質量，降低生產成本。

2012年1月10號