第一篇：技術工藝處管理評審輸入報告

技術工藝處管理評審輸入報告

質量、環境、職業健康安全一體化管理體系在我公司推行、實施過程中，通過技術處全體人員的共同努力，基本走入正軌，主要體現以下幾個方面：

一、建立《設計控制程序》、《設計變更管理制度》、《技術文件管理制度》等，這些程序文件或制度，基本規范了技術部門作業，使技術人員在作業過程中更明確與之相聯系的上下工序，與上下工序的溝通更為順利。

技術部門是公司的技術核心，基本上各部門都與技術處有工作聯系。產品設計以及新產品開發等，都是首先從技術處開始，由技術處繪制產品圖紙、編制料單等，配合物資采購處進行配套件采購，協助生產計劃處解決生產中的問題點，等等。

二、加強了新產品開發進度的掌控：

通過《設計控制程序》，明確整個新產品開發過程中各部門、各權責人員的任務分工及職責，各權責人員的銜接，使整個新產品開發更為順利流暢。

公司今年開發的輕型梁（產品編號：1103112—119，用戶單位：武漢鋼鐵（集團）公司），經過技術人員緊張的計算、設計、審核、輸出圖紙以及生產制造，質檢檢驗，1103115-116已發貨安裝，1103117-118已裝車待發，其他的幾個合同也已制造完成。該輕型梁的優特點是：1自重輕、外形尺寸小、節約原材料；2.整機高度低；3.使用無線遙控，使用簡便；4.PLC與變頻器相結合，增加電氣穩定性；5.調速范圍寬可以達到400個速度；6.節約電纜線。

另：申請專利6項，河南省科技成果1項，河南省優秀產品1項。

三、技術處相關的質量目標有：圖紙準確率、設計任務完成率兩個目標。根據2010年1月至2011年6月的統計結果表明，技術部的質量目標達成情況較好：圖紙準確率95 %，設計任務完成率100%。通過對圖紙準確率、完成率的統計同時也發現其中的問題，分析原因采取措施1.盡量減少裝箱單的出錯率；2.減少圖紙出錯率：錯誤的地方直接在（標準底圖）上修改，以便于今后設計人員的借鑒，避免重復錯誤。

四、工藝方案執行情況：

1、班組干活隨意性大圖省事，不按工藝執行。比如在用大錘進

行局部校平時，就很少用工藝墊板。

2、工藝室人力不足，執行力度薄弱

五、2011年本部門內審情況：設計輸入、輸出流程簡明，各種輸入、輸出資料簽字完整保存完好、有序、可追溯性強，設計文件按《技術文件管理制度》嚴格管理。但在圖紙輸出評審、產品輸出評審以及各種工藝制度執行方面不夠完善。

六、本部門資源需求：勤奮、愛崗敬業、積極自信、有能力的工藝、設計人員。

改進意見：

1、加強設計圖紙審核力度；

2、加強工藝執行力度，堅持教育宣傳執行工藝的好處，提高生產班組的思想認識；

3、加強設計人員設計、計算、科技創新、標準化、機械可靠性技術等方面的培訓。

技術工藝處 2011年7月20日

第二篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產品質量管理、內部質量審核情況，系統評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；確定公司質量管理體系建設的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審依據：

《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經理、管代、部門負責人、內審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經理主持會議說明管理評審的有關事項。

2、各部門匯報質量管理體系運行情況，并由總經理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經理主持公司管理層總結評審結果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調研，走訪用戶，用戶滿意調查的總結。②化驗室提供近階段體系運行以來產品實物質量情況的統計分析。③生產技術部提供目前設備現狀及運行、生產計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質辦提供質量方針、質量目標貫徹實施情況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經理、各位副總經理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

五、管理評審綜述及結論：

根據ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規定，2012年7月8日在總經理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據議程安排，各部門分別就本部門、本系統質量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業的競爭力，擴大市場占有率，提高經濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經過討論達成一致意見：

1、質量管理體系總體運行評價

⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質量管理體系的連續性和有效運行。

⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹，員工質量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強，質量目標圓滿實現。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產品監督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產品重大工序質量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續改進是可以完成的。公司產品質量是穩定的，完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

⑶、監視和測量設備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時、產品單位電耗等考核指標和考核辦法，產品質量得到了有效的監視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結合企業實際，不斷完善措施，優化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內容涉及綜合和專業管理、專業技術、生產操作等幾大類。半年來，我廠創新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現場整治力度，規范了員工作業標準。各車間設備、生產半成品、現場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產工作環境明顯改觀，現場管理水平進一步提升。

⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業內部審核，累計發現問題2項，對審核中發現的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應的糾正措施，經驗證達到了預期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統的培訓學習質量管理體系知識，進一步提高對實施質量管理體系的認識。

⑵、按照持續改進、不斷完善的工作要求，持續優化服務流程，改進服務方式，充分挖掘內部潛力，強化質量管理，制定更高的工作標準，實現公司服務質量的全面提升。

⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監視和測量工作，加強對質量記錄、服務流程、法律法規依據等規范性的質量控制，確保公司質量管理體系在持續改進的基礎上不斷提升。加強與客戶和內

篇二：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。

一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況：

1.技術文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質量、環境、職業健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環境、職業健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況

本次內審，三個體系共發現一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發現0個不符合項；環境管理體系，一般不符合0個；職業健康安全管理體系，發現0個不符合項。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標達到設計研發項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。

3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續維持高精度消防排查

第三篇：管理評審輸入材料(DOC)

質量方針和質量目標實現情況報告

本所按照《實驗室資質認定評審準則》建立的質量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結果有考核的文件化、制度化和規范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質量手冊、程序文件的規定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續提高檢測工作；規范滿意的服務；帶來合理增長的效益創造了必備的條件。

目前組織機構和職能分配是合理的，職責到位權限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質量管理意識得到進一步提高。

實行嚴格管理，設備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質量意識，并營造了良好的企業形象。管理體系運行今年以來未發生安全事故，實現了質量責任事故為零，未發生大的質量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質量方針和質量目標得以實現，管理體系符合《實驗室資質認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質認定評審準則?標準制定，質量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業指導書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認真組織職工進行質量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數據的可靠性和真實性。

質量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規、標準和術語，第三部分質量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術要求、9條。這些文件是技術所按準則制定的內部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執行。

程序文件39個，系質量管理手冊的實施性操作文件，其內容覆蓋了檢測、服務控制、記錄、管理和內部審核、人員及培訓、數據及報告、量值溯源、預防及改進等程序文件。

我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關行業政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應本所檢測業務的。同時也具有可持續性。技術所是一個面向社會的技術服務性機構，服務主要體現在用戶需求的滿足和檢測質量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術、新工藝，不斷改善檢測環境等，同時全體員工要提高服務意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結合本所的實際情況，制定了《培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業余時間努力學習，鉆研技術，勇于創新。

根據《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。

質量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術能力，保證了數據質量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優錄用等形式，共招聘高校畢業生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構發展需要。

通過這些工作，優化資源配置和管理，提高了技術機構的檢驗能力。

檢測工作開展及質量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規范，現在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設備制定了操作規程，定期對檢測設備實施維護保養和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務效率和數據質量反應滿意。

2）制定了設備維護保養計劃，并組織有效實施，確保了檢測設備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結果進行了評價，確保了設備校準狀態的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發生安全事故。

5）通過日常監督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內務管理得到有效落實。

6）通過良好的服務和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監督人員的報告

在日常檢測工作中，質量監督員對以下項目：①執行標準、方法、程序、規程是否規范；②儀器設備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環境內務是否符合程序、標準要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續齊備；④實驗室是否整潔、衛生；⑤儀器設備是否配置合理；⑥檢測結束后，水、電、氣、門、窗是否關閉；⑦檢測人員著裝是否規范；⑧檢測室是否存在與檢測無關的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監督的情況來看，基本上都能按規定做好，未發現嚴重的違規行為，本所能嚴格遵守相關法律法規規定，嚴格執行相關標準，準確、規范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結果及報告完整規范，并按要求存檔。

從日常監督的結果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內、外審工作報告

按照《評審準則》第4.10條款的要求，根據質量手冊、程序文件的規定，2015年11月5日至11月7日進行了本內部質量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。

通過本次內部質量審核，我們可以得出以下的審核結論與意見：

1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現階段的質量方針、實現現階段的質量目標是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發現嚴重不合格和區域性不合格。

糾正和預防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內部質量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關部門認真進行了整改，經驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產生的主要原因，一是對標準的學習領會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預防措施實施中要舉一反三，對相關的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使潛在的不合格不會產生。質量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續有效的運行，各部門及相關人員應加強對標準、準則、質量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質量體系持續有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業技能的良好途徑，有于本機構面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構本參加省質量技術監督局組織的化肥質量檢驗能力驗證，驗證結果合格，平時各檢驗室均安排了內部對比試驗，試驗結果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經濟形式不好，業務開展困難，但是總的業務量沒有下降，但是明年大的經濟形勢不容樂觀，加上定期監督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構歷來重視顧客訴求，不斷提高服務質量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構的服務效率一直受到各行業的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發現的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內審中沒有發現持續不合格情況，說明質量體系運行良好。

有關本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續教育和培訓工作，加強員工管理體系文件和技術培訓工作（如規程宣貫、上級舉辦的各類培訓班等），提高員工特別是新入職員工對質量管理體系的理解和專業技術水平，確保工作質量維持在高的水平；繼續投入必要的資源，增加專業設備，進一步提高整體專業技術裝備能力和水平，提高我所可持續發展的能力；加快安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心建設，爭取年內提出認證申請。

第四篇：管理評審輸入報告2014.12

質量管理體系實施情況工作報告

--管理者代表管理評審會議匯報材料

各位同志：

今天，我作為管理者代表向大家報告我公司自質量管理體系實施以來的工作情況。

公司于2011年導入運行ISO9001質量管理體系，自此拉開了公司質量管理體系試運行的序幕。文件發布后各部門組織本部門人員認真學習了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質量方針、目標及相關文件，并基本能按文件執行。

通過3年的運行和實施，雖然公司的質量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問題。如：員工流動性大，導致部分員工對質量管理的要求還不明確，對標準的要求還沒有深層次的理解；部分車間管理者也不完全了解體系要求和流程，導致部分工作難以開展。因此，我認為還需要在今后利用一段時間再組織一些質量管理體系文件的學習，以進一步掌握標準的要求。由于認證機構馬上就要來進行審核，請各部門對照審核標準的內容和條款，再進行一次檢查對照，以確保審核的順利進行。

管代：

2014/12/28 綜合管理辦公室管理評審會議匯報

各位領導：

根據公司質量管理體系認證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責，本部門主要開展了以下工作：

一、信息溝通工作。

良好的信息溝通使企業內部職工對質量管理工作達成共識，促進組織內各職能

部門和各層次人員之間增進理解交流信息協調行動，確保質量管理體系運作有效進行。自質量管理體系運行以來，我公司一直十分注重內部各職能部門和各層次人員之間的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過各種活動及會議等增強管理人員的團隊合作意識。公司利用標語宣傳公司的質量方針和目標，通過會議、宣傳欄等方式向全體員工宣達公司的各項管理制度及質量分析與改進措施等情況。密切聯系全體職工，認真傾聽大家的呼聲，鼓勵每位員工對質量管理提出更加科學有效的建議。

二、人力資源招聘及培訓實施

綜合管理辦公室通過人才引進、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統籌配置；并優化人力資源，協助各部門進行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態。2014計劃招聘人數為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014人員流失率為4%，符合質量目標指標分解表中辦公室人員流失率≤15%的指標。

員工培訓是公司長期發展必須進行的工作之一，也是培養員工忠誠度、凝聚力的方法之一，通過對員工的培訓，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質都將進一步加強。從而全面提高公司的整體人才結構構成，增強企業的綜合競爭力。目前主要完成的工作：

1、根據公司整體需要和各部門培訓需求編制公司員工培訓計劃，并實施；

2、組織新近員工進廠學習公司管理規章并進行考核；

3、相關部門對所在崗位員工進行崗位技術培訓，提高了員工的學習積極性和應急應變能力。

4、特定崗位持證上崗

本次培訓人員參培率100%，課程大部分內容采取筆試進行考核驗證，分部門將培訓內容進行融合,形成綜合卷，考卷內容綜合了公司管理規章、質量體系

要求、技術標準、現場管理、安全管理等相關內容，考試合格率為100%，基本達到培訓目的。

三、文件及記錄管理工作。

公司的文件及相關資料的管理權在辦公室，文件主要包括了質量手冊、程序文件、操作規程、外來文件及國家相關法律法規及國標。本來，辦公室對其進行了有效的控制和管理，確保各部門便用最新有效版本。我公司現有文件均已按相關規定分編成“受控”、“作廢”等分類，并建立相關檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發放也建立了相關的記錄，其內容包括文件的編號、名稱、發放號、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相關信息，確保了辦公室對文件的跟蹤，以便于追溯。

辦公作為記錄的管理部門，負責對其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會議記錄、培訓記錄、客戶來訪記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實面目，記錄人必須認真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應簽名，以便追溯責任。

四、節能降耗管理。

在辦公用品管理方面，建立辦公用品購置、管理、消耗及領用登記制度。規范采購程序，在購買過程中，精心挑選采購，選擇性價比較高的商品，發放使用過程中，提倡勤儉節約，在保證正常需求的基礎上，壓縮費用，節約成本。通過評審，發現在日常工作中還有進一步節約的空間，今后將倡導員工從細節出發，杜絕浪費現象。

存在的問題及改正措施：

通過進行管理評審，綜合辦公室的質量目標已基本達到。但也存在一些不足，有些記錄填寫的不全面、不及時，在以后的管理工作中，認真的填寫各種記錄，確保記錄的及時、準確、真實性；另外，需加強對培訓計劃實施的檢查指導與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據。從而有序地推動質量管理體系的建立和實施，提高質量體系運行的符合性和有效性。

綜合管理辦公室：

2014/12/25

生產部管理評審匯報

各位領導：

我部門在體系中的主要職責是負責生產計劃的安排、監控生產進度，保證按時保質保量完成生產訂單任務，另外一個職責是生產設備、工裝夾具的管理，保證設備、工裝夾具能滿足正常生產需要。下面我就本部門的工作，向各位領導及同事匯報如下：

一、生產過程測量和控制情況

1、車間在用游標卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計量器具定期送檢都處于合格狀態，符合產品質量的使用要求。

2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過程，該特殊過程經評審組確認，操作工嚴格按該工藝要求制作，均能滿足產品質量要求，但后續在質量意識上還有待提高。

二、設備管理情況

車間在用設備嚴格執行設備日、年保養制度，在用設備基本能滿足產品質量使用要求，做到設備不帶病作業，發現問題及時上報及時維修。精密設備的精度調整希望列入每年的維修計劃中。

三、生產計劃的執行情況

生產部根據公司生產指令單適時制訂生產計劃，同時根據客戶產品交貨期調整的要求，將相關產品的生產計劃作相應調整，基本能滿足顧客的要求，但是在生產

計劃執行力度上還有待提高。

四、生產現場質量控制情況

生產部按要求執行產品自檢、專檢制度，在產品生產過程中絕大多數操作工能夠執行這一制度，個別操作工自檢意識淡薄，發現問題不及時處理，靠檢驗員及后道工序來把關。同時生產車間配合質檢部做好原材料入庫檢驗、產品過程檢驗、產品終檢，并配合檢驗員作好自檢記錄。

五、工藝紀律執行情況

生產車間基本能做到按圖紙、工藝、標準生產，車間生產用圖、檢驗基準書齊全，有效，產品要求操作工基本明了，但工藝尚需補充完善，工藝紀律檢查還需加強，逐步提高產品質量。

六、質量目標完成情況

生產部產品一次檢驗合格率比較高，達到99%，但是產品出廠合格率比公司目標偏低，所以還有待提高。

七、本部門的不足之處及改善提議：

由于人員有時會出現流動率較高現象，導致人員素質不一，在推行過程出現理解度不高；另常出現的問題是生產過程品質異常報告是生產過程品質控制的必要手段，但實施過程因牽扯的部門較多，而生產交期緊，往往是不良原因和責任主體還未找到，生產已完成，導致問題得不到徹底改善，現場有質量問題的零件返修不及時，部門主管給出的問題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔本部門的責任。生產發貨計劃的執行力度不夠，各部門的配合銜接存在很大問題，往往都是各干各，根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗沒有足夠的時間，每次發貨都是車等貨現象。在后期生產過程中，要以生產質量為中心，強化品質過程管理，細化生產數據統計，落實問題改善對策，防范問題再現；要培養全能員工，避免因員工流動而導致品質不穩定。各部門要相互配合，按時完成車間下達的生產任務，提高客戶的交貨及時率。

生產部： 2014/12/26

品質部管理評審會議匯報

各位領導：

2014年已接近尾聲，回顧這一年品質部可說是進行了諸多調整，包括人員的安排、工作方式、檢測方法的更新等，雖說品質部保障了公司產品的及時交貨，但品質事故頻繁發生，比如：產品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進行打包、折彎痕過深、螺紋孔漏攻絲、板材不良、技術部更新不及時等等，造成了生產大量公司整體目標及最大程度的推動公司內質量體系的完善，提前預防、控制各種影響品質的問題發生，并且使2015年的品質工作有續開展。

一、14年內部合格率統計顯示（11個月），總體合格率達99.05%，符合公司質量目標產品一次檢驗合格率＞95%

二、制程出現的問題：

因生產上半年與下半年生產銜接不是很好，導致人員流動、崗位調動較大，各工位操作者對本崗位流程或產品熟識度不高，導致產品質量不穩定；檢驗員人員配制較少，對生產線的制程控制不到位，很多問題因前端未控制好，到成品檢測時才發現，但為時已晚，需批量返工，造成人工浪費。生產管理人員對品質重識度不足，加上作業員技能不高，造成產品返修率較高。

三、改善對策：

1、培訓生產操作員工的品質意識，強化品質觀念。

2、作好上崗前培訓、設備操作培訓。

3、對樣品，需召開生產前會議，進行生產及品質控制通報。

4、需定期對班級召開會議，將品質狀況、客戶要求及時傳達給操作員。

品質部：

2014/12/25

技術部管理評審會議匯報

技術部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關系。自公司建立和實施IS0 9001：2008質量管理體以來，技術部全體人員對《質量手冊》《程序文件》進行了深入學習和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規范，產品設計開發過程也得到了有效控制。

針對公司《質量手冊》和《程序文件》，技術部積極地進行了學習和討論，領悟其精髓，最近又建立和完善了相應的文件。如：返修作業程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對工藝文件和技術圖紙的修訂和完善；生產工藝指導書的編制和完善；規范了技術文件下發和更改的控制。通過這些舉措確保了技術部管理體系的有效運行。

針對公司《質量手冊》和《程序文件》規定技術部控制要素為：文件控制、質量目標控制、產品設計開發過程控制、持續改進等

1、對所有的技術文件更改記錄進行匯總、編號，并填寫《技術文件更改記錄》然后歸檔；發放和外協的文件都進行了登記，并填寫《技術文件發放回收記錄》。

2、質量目標的統計分析：分解到技術部的質量目標為：技術文件的正確性98%，新產品設計開發的可靠性95%。本年質量目標完成情況為：

a)技術文件的正確性96%。技術文件的持續有效性和正確指導性還有些欠缺，進行了圖紙有效性審核和確認。

b)新產品設計開發的可靠性95%，已立項五種新產品開發，主要立項產品為壓路機和攤鋪機，壓路機樣件已順利完成，并實現量；攤鋪機進入開發確認階段，發往用戶手中進行各方面使用性能的測試，前期設計開發的策劃和實現過程是順利而成功的，達到確認階段前的成功率96%。

3、產品樣品開發過程控制：技術部匯同其他相關部門針對樣品開發的每個階段都進行了詳細的分析討論，但是在詳實的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。

4、持續改進：技術部在工作中不斷進行自我審核，根據質量部檢驗的統計結果，進行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預防措施，下發技術文件更改通知單或者更新圖紙。本產品不合格率屬于正常范圍，產品質量基本穩定。

5、糾正預防：公司于今年11月20日就質量管理體系進行了一次全面的內部審核。在對技術部進行全面審查中發現了一項不合格項：圖紙發放記錄缺失。糾正措施為：在文件發放、回收記錄單上添加更改記錄號，方便查詢。

針對今年質量目標完成情況以及公司實際情況，技術部制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標順利完成。

1、加強技術部管理體系運行認識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和

正確性。

2、加強專業知識學習與培訓，采取老帶青原則，多爭取到展會或 主機廠等處進行交流學習，不斷提高技術部人員素質，以增強技術部設計和開發能力。

3、加強技術部與其他部門溝通與交流，各方面聽取匯總意見和建議，以完善產品設計的細節。

4、總之從技術部管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴格按照ISO9000:2008標準要求，認真執行質量手冊、程序文件要求，在管理方針的指導下努力達到管理目標，使我們的產品質量有更大的提高，為我們公司創造更大的利潤。

技術部：

2014/12/27

第五篇：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購信息、生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認。一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現場技術問題，并對生產過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執行情況： 1.技術文件控制： 嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制； 2）文件按制度要求進行相應級別的簽字； 3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改； 4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現行文件和參考、作廢文件的識別與管理。2.工裝管理：

1）指定專人對公司現有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養，并做好相應記錄，并對發現的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產需求。

3．設計和開發控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規程的形式向生產車間及相關部門提供了產品特性的信息和作業指導文件。另外，根據質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規程和工藝評定準則并已組織完成。三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產中發現的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產生的根源；

2．加強與生產車間的聯系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優化設計，降本增效。通過對產品設計過程中各關鍵點的研究，以優化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14