第一篇：人事部管理評審輸入報告

管理體系運行情況總結(jié)報告

一、審核和組織自我評定的結(jié)果

1、人事部通過人才引進、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門進行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態(tài)。

2、人事部參照各部門培訓(xùn)需求，年初制定了公司《年度培訓(xùn)計劃表》；組織實施了公司全員ISO9000質(zhì)量體系知識培訓(xùn)；通過教育、培訓(xùn)、技能考評，確保各崗位員工符合其職位要求。

3、根據(jù)質(zhì)量體系要求，人事部建全了全體員工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)起保存培訓(xùn)材料、實施記錄、考核成績、特殊工種上崗資格證書、技能證書復(fù)印件等相應(yīng)記錄的各項工作；并確保教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的最新記錄。

4、人事部對員工進行安全教育知識培訓(xùn)，降低因不良隱患而造成的安全事故發(fā)生。

5、通過12月5日公司內(nèi)審，公司未發(fā)現(xiàn)不符合項。

二、相關(guān)方特別是顧客滿意程度的反饋，甚至可能是他們提出的觀點

根據(jù)公司發(fā)展需要，分步完成了公司、部門的組織架構(gòu)變更，以適應(yīng)管理和質(zhì)量體系的需求。通過與部門溝通、討論，人事部完成了各部門定崗、定員的重新評估工作，并完成了各部門的 部門職掌。

三、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

提拔任用了一批管理干部，應(yīng)法規(guī)要求，完成薪資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，通過全員普調(diào)薪資，增強了公司整體的凝聚力，提高了企業(yè)競爭力。

四、不合格的過程和產(chǎn)品的控制

1.完善新員工培訓(xùn)制度，制定了年度培訓(xùn)計劃，特別對上崗前的技能操作規(guī)范考核，由原“師帶徒”形式提升與為現(xiàn)場教導(dǎo)實踐管理考核相結(jié)合方式。

2.基層部門通過班前會進行員工行為規(guī)范教育、規(guī)章制度細(xì)化要求，提高員工整體素質(zhì)。并針對 產(chǎn)品特性要求及問題點做到宣導(dǎo)至每位員工都知悉！做到“全員參與，客戶滿意”的目地。

3.各崗位需加強階段性培訓(xùn)，配合崗位職責(zé)依照年度培訓(xùn)計劃，落實培訓(xùn)考核記錄。

五、預(yù)防和糾正措施的狀況

通過職前培訓(xùn)系以筆試方式為主，其他方式為輔，綜合得分85分以上為合格，其考核結(jié)果及時予以公布，經(jīng)首次職前培訓(xùn)考核不合格者，在1周內(nèi)可給予第2次職前培訓(xùn)的機會，仍不合格者，不予錄用。職前培訓(xùn)檔案由管理部歸納OK后保存.六、以往管理評審的跟蹤措施（無）

七、質(zhì)量目標(biāo)和改進活動的狀況和結(jié)果

1.目前下半年度整體目標(biāo)都有達到預(yù)定指標(biāo)，但還需逐步將安全教育放在首要位置，降低人員因不良隱患而造成的安全事故發(fā)生。（祥見附件）

2.定期公布培訓(xùn)計劃實施進度，與實施部門保持溝通；

3.拓展招聘渠道，加強校園招聘和人才推薦力度；

報告人： 魏平堂

報告時間：2013.12.12

第二篇：人事部管理評審輸入報告

人事部管理評審報告

報告部門：人事部

報告人：劉文飚

報告時間：2004年9月17日

一、審核和組織自我評定的結(jié)果

1、人事部通過人才引進、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門進行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態(tài)。

2、人事部參照各部門培訓(xùn)需求，年初制定了公司《培訓(xùn)計劃表》；組織實施了公司全員GMP培訓(xùn)、廠務(wù)部等（生產(chǎn)、品控、設(shè)備、PET、物流）各關(guān)鍵崗位SOP強化培訓(xùn)及HACCP、ISO9000質(zhì)量體系知識培訓(xùn)；通過教育、培訓(xùn)、技能考評，確保各崗位員工符合其職位要求。

3、根據(jù)質(zhì)量體系要求，人事部建全了全體員工培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)起保存培訓(xùn)材料、實施記錄、考核成績、特殊工種上崗資格證書、技能證書復(fù)印件等相應(yīng)記錄的各項工作；并確保教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的最新記錄。

4、人事部多次組織員工專項健康體檢，確保全體上崗人員執(zhí)《食品衛(wèi)生健康證》達100%。

5、通過九月十四日公司內(nèi)審，人事部發(fā)現(xiàn)一個一般不符合項（沒有確定各崗位出職責(zé)要求）及兩個觀察項（〈培訓(xùn)計劃〉無編號、無審批，轉(zhuǎn)崗位人員沒有在〈特殊人員清單〉中注明）。

二、相關(guān)方特別是顧客滿意程度的反饋，甚至可能是他們提出的觀點

根據(jù)公司發(fā)展需要，分步完成了公司、部門的組織架構(gòu)變更，以適應(yīng)管理和質(zhì)量體系的需求。

通過與部門溝通、討論，人事部完成了各部門定崗、定員的重新評估和修改工作。

三、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性

提拔任用了一批管理干部，提拔經(jīng)理助理8人；完成薪資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，通過全員普調(diào)薪資，增強了公司整體的凝聚力，提高了企業(yè)競爭力。

四、不合格的過程和產(chǎn)品的控制

完善新員工培訓(xùn)制度，特別對上崗前的技能操作規(guī)范考核，由原“師帶徒”形式提升與為SOP文件書面考核相結(jié)合方式。

基層部門通過班前會進行員工行為規(guī)范教育、規(guī)章制度細(xì)化要求，提高員工整體素質(zhì)。

各崗位需加強階段性復(fù)訓(xùn)，配合崗位職責(zé)制訂復(fù)訓(xùn)計劃，落實考核記錄。

針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程者，必須核查其培訓(xùn)記錄，并實施復(fù)訓(xùn)。

五、預(yù)防和糾正措施的狀況

通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項之一------對員工崗位能力及職責(zé)要求未文件化。人事部已要求各部門配合重新編制、確認(rèn)《崗位說明書》，并做好審核、審批及存檔工作。預(yù)計在9月21日完成此項工作。

六、以往管理評審的跟蹤措施（無）

七、可能影響質(zhì)量管理體系的變更

基層員工崗位安排發(fā)生變動人事部未及時獲得信息，使其相應(yīng)薪資待遇調(diào)整不及時。

八、改進的建議

人事部將進一步加強對員工背景做調(diào)查并有詳細(xì)的記錄，其范圍擴大至每位勞務(wù)工，優(yōu)化人力資源。

九、質(zhì)量目標(biāo)和改進活動的狀況和結(jié)果

逐步完善培訓(xùn)體系，將復(fù)訓(xùn)合格率達95%列入人事部質(zhì)量目標(biāo)中。

第三篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關(guān)輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審依據(jù)：

《質(zhì)量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經(jīng)理、管代、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經(jīng)理主持會議說明管理評審的有關(guān)事項。

2、各部門匯報質(zhì)量管理體系運行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質(zhì)量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評審結(jié)果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準(zhǔn)備材料要求：

①銷售公司提供市場調(diào)研，走訪用戶，用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。②化驗室提供近階段體系運行以來產(chǎn)品實物質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析。③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運行、生產(chǎn)計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調(diào)查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓(xùn)匯報。

⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告、糾正和預(yù)防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員

五、管理評審綜述及結(jié)論：

根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質(zhì)量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業(yè)的競爭力，擴大市場占有率，提高經(jīng)濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達成一致意見：

1、質(zhì)量管理體系總體運行評價

⑴、公司領(lǐng)導(dǎo)層的變更并未對我公司質(zhì)量體系運行產(chǎn)生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào)，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運行。

⑵、質(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關(guān)注點”的質(zhì)量管理理念進一步加強，質(zhì)量目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。2012年上半年,客戶嚴(yán)重質(zhì)量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調(diào)查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質(zhì)量目標(biāo)。評審組認(rèn)為公司質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對水泥質(zhì)量的要求。

⑶、監(jiān)視和測量設(shè)備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設(shè)備運轉(zhuǎn)率、主機臺時、產(chǎn)品單位電耗等考核指標(biāo)和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運行效率。截止6月底，設(shè)備校準(zhǔn)或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結(jié)合企業(yè)實際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓(xùn)工作。制訂出全

廠2012的《培訓(xùn)計劃》，內(nèi)容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓(xùn)機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓(xùn)，共計劃培訓(xùn)24課時，已實施完成36課時，目前培訓(xùn)項目實施率達150%。

⑸、在現(xiàn)場管理方面，通過推行實施標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，加大了現(xiàn)場整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各車間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場管理水平進一步提升。

⑹、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預(yù)防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內(nèi)部審核，累計發(fā)現(xiàn)問題2項，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗證達到了預(yù)期目標(biāo)。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織新進工作人員全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系知識，進一步提高對實施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識。

⑵、按照持續(xù)改進、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，改進服務(wù)方式，充分挖掘內(nèi)部潛力，強化質(zhì)量管理，制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

⑶、進一步做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制及監(jiān)視和測量工作，加強對質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進的基礎(chǔ)上不斷提升。加強與客戶和內(nèi)

篇二：技術(shù)部管理評審輸入報告

技術(shù)部管理評審輸入報告

根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。

一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析：

1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準(zhǔn)確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術(shù) 指導(dǎo)；

4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

2、目標(biāo)結(jié)果分析：

該季度部門目標(biāo)的考核結(jié)果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細(xì)心造成，后期需提升設(shè)計人員的責(zé)任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1.技術(shù)文件控制：

嚴(yán)格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴(yán)格控制；

2）文件按制度要求進行相應(yīng)級別的簽字；

3）文件修改：嚴(yán)格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設(shè)計和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準(zhǔn)則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導(dǎo)書進行整改，預(yù)計年底完成。

6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)：

按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準(zhǔn)則并已組織完成。

三．質(zhì)量體系改進實施計劃：

1．加強預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進行培訓(xùn)，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關(guān)知識的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計隱患；

4．加強優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。

技術(shù)部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況

本次內(nèi)審，三個體系共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項。

二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準(zhǔn)則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認(rèn)為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)方面，各部門均對公司管理目標(biāo)進行了分解，確定了部門目標(biāo)，但對目標(biāo)的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責(zé)任部門對合格供方進行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊》、《程序文件》的學(xué)習(xí)不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強對體系標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，只有不斷地學(xué)習(xí)，領(lǐng)會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)建立并使體系有效運行。

2、根據(jù)公司的總目標(biāo)，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)達到設(shè)計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環(huán)境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標(biāo)準(zhǔn)。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。

3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識，評價出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術(shù)人才引進

3、加強人員技能培訓(xùn)

4、繼續(xù)維持高精度消防排查

第四篇：管理評審輸入材料(DOC)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告

本所按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立的質(zhì)量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增長的效益創(chuàng)造了必備的條件。

目前組織機構(gòu)和職能分配是合理的，職責(zé)到位權(quán)限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位操作培訓(xùn)和安全培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識得到進一步提高。

實行嚴(yán)格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運行今年以來未發(fā)生安全事故，實現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零，未發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，管理體系符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續(xù)有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據(jù)評審準(zhǔn)則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則?標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準(zhǔn)則的各種要素。編制的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認(rèn)真組織職工進行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數(shù)據(jù)的可靠性和真實性。

質(zhì)量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語，第三部分質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術(shù)要求、9條。這些文件是技術(shù)所按準(zhǔn)則制定的內(nèi)部政策，是檢測工作的指導(dǎo)性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執(zhí)行。

程序文件39個，系質(zhì)量管理手冊的實施性操作文件，其內(nèi)容覆蓋了檢測、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及報告、量值溯源、預(yù)防及改進等程序文件。

我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)的實施，是可行的，也是能夠適應(yīng)本所檢測業(yè)務(wù)的。同時也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個面向社會的技術(shù)服務(wù)性機構(gòu)，服務(wù)主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測環(huán)境等，同時全體員工要提高服務(wù)意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結(jié)合本所的實際情況，制定了《培訓(xùn)計劃》，按計劃組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。

根據(jù)《人員培訓(xùn)控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的有效性進行了評價。

質(zhì)量檢驗工作要求越來越嚴(yán)格，所以在業(yè)余時間，我們加強了自學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構(gòu)發(fā)展需要。

通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機構(gòu)的檢驗?zāi)芰Α?/p>

檢測工作開展及質(zhì)量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對檢測設(shè)備實施維護保養(yǎng)和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準(zhǔn)確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產(chǎn)品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。

2）制定了設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設(shè)備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結(jié)果進行了評價，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發(fā)生安全事故。

5）通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)實施檢測，檢驗室內(nèi)務(wù)管理得到有效落實。

6）通過良好的服務(wù)和準(zhǔn)確的檢測，得到了廣大客戶的認(rèn)可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監(jiān)督人員的報告

在日常檢測工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對以下項目：①執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；②儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識是否準(zhǔn)確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標(biāo)準(zhǔn)要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī)定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續(xù)齊備；④實驗室是否整潔、衛(wèi)生；⑤儀器設(shè)備是否配置合理；⑥檢測結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉；⑦檢測人員著裝是否規(guī)范；⑧檢測室是否存在與檢測無關(guān)的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的違規(guī)行為，本所能嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結(jié)果及報告完整規(guī)范，并按要求存檔。

從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內(nèi)、外審工作報告

按照《評審準(zhǔn)則》第4.10條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，2015年11月5日至11月7日進行了本內(nèi)部質(zhì)量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責(zé)任部門對此均落實了整改。

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：

1、按《評審準(zhǔn)則》建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。

糾正和預(yù)防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關(guān)部門認(rèn)真進行了整改，經(jīng)驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會不夠，二是由于部門負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預(yù)防措施實施中要舉一反三，對相關(guān)的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a(chǎn)生。質(zhì)量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運行，各部門及相關(guān)人員應(yīng)加強對標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件的學(xué)習(xí)，及時更新知識，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機構(gòu)面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構(gòu)本參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗?zāi)芰︱炞C，驗證結(jié)果合格，平時各檢驗室均安排了內(nèi)部對比試驗，試驗結(jié)果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟形式不好，業(yè)務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟形勢不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經(jīng)核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運行良好。

有關(guān)本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，加強員工管理體系文件和技術(shù)培訓(xùn)工作（如規(guī)程宣貫、上級舉辦的各類培訓(xùn)班等），提高員工特別是新入職員工對質(zhì)量管理體系的理解和專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量維持在高的水平；繼續(xù)投入必要的資源，增加專業(yè)設(shè)備，進一步提高整體專業(yè)技術(shù)裝備能力和水平，提高我所可持續(xù)發(fā)展的能力；加快安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心建設(shè)，爭取年內(nèi)提出認(rèn)證申請。

第五篇：管理評審輸入報告2014.12

質(zhì)量管理體系實施情況工作報告

--管理者代表管理評審會議匯報材料

各位同志：

今天，我作為管理者代表向大家報告我公司自質(zhì)量管理體系實施以來的工作情況。

公司于2011年導(dǎo)入運行ISO9001質(zhì)量管理體系，自此拉開了公司質(zhì)量管理體系試運行的序幕。文件發(fā)布后各部門組織本部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件，并基本能按文件執(zhí)行。

通過3年的運行和實施，雖然公司的質(zhì)量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問題。如：員工流動性大，導(dǎo)致部分員工對質(zhì)量管理的要求還不明確，對標(biāo)準(zhǔn)的要求還沒有深層次的理解；部分車間管理者也不完全了解體系要求和流程，導(dǎo)致部分工作難以開展。因此，我認(rèn)為還需要在今后利用一段時間再組織一些質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，以進一步掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于認(rèn)證機構(gòu)馬上就要來進行審核，請各部門對照審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和條款，再進行一次檢查對照，以確保審核的順利進行。

管代：

2014/12/28 綜合管理辦公室管理評審會議匯報

各位領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責(zé)，本部門主要開展了以下工作：

一、信息溝通工作。

良好的信息溝通使企業(yè)內(nèi)部職工對質(zhì)量管理工作達成共識，促進組織內(nèi)各職能

部門和各層次人員之間增進理解交流信息協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系運作有效進行。自質(zhì)量管理體系運行以來，我公司一直十分注重內(nèi)部各職能部門和各層次人員之間的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過各種活動及會議等增強管理人員的團隊合作意識。公司利用標(biāo)語宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，通過會議、宣傳欄等方式向全體員工宣達公司的各項管理制度及質(zhì)量分析與改進措施等情況。密切聯(lián)系全體職工，認(rèn)真傾聽大家的呼聲，鼓勵每位員工對質(zhì)量管理提出更加科學(xué)有效的建議。

二、人力資源招聘及培訓(xùn)實施

綜合管理辦公室通過人才引進、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門進行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態(tài)。2014計劃招聘人數(shù)為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014人員流失率為4%，符合質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解表中辦公室人員流失率≤15%的指標(biāo)。

員工培訓(xùn)是公司長期發(fā)展必須進行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠度、凝聚力的方法之一，通過對員工的培訓(xùn)，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質(zhì)都將進一步加強。從而全面提高公司的整體人才結(jié)構(gòu)構(gòu)成，增強企業(yè)的綜合競爭力。目前主要完成的工作：

1、根據(jù)公司整體需要和各部門培訓(xùn)需求編制公司員工培訓(xùn)計劃，并實施；

2、組織新近員工進廠學(xué)習(xí)公司管理規(guī)章并進行考核；

3、相關(guān)部門對所在崗位員工進行崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高了員工的學(xué)習(xí)積極性和應(yīng)急應(yīng)變能力。

4、特定崗位持證上崗

本次培訓(xùn)人員參培率100%，課程大部分內(nèi)容采取筆試進行考核驗證，分部門將培訓(xùn)內(nèi)容進行融合,形成綜合卷，考卷內(nèi)容綜合了公司管理規(guī)章、質(zhì)量體系

要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場管理、安全管理等相關(guān)內(nèi)容，考試合格率為100%，基本達到培訓(xùn)目的。

三、文件及記錄管理工作。

公司的文件及相關(guān)資料的管理權(quán)在辦公室，文件主要包括了質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、外來文件及國家相關(guān)法律法規(guī)及國標(biāo)。本來，辦公室對其進行了有效的控制和管理，確保各部門便用最新有效版本。我公司現(xiàn)有文件均已按相關(guān)規(guī)定分編成“受控”、“作廢”等分類，并建立相關(guān)檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發(fā)放也建立了相關(guān)的記錄，其內(nèi)容包括文件的編號、名稱、發(fā)放號、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相關(guān)信息，確保了辦公室對文件的跟蹤，以便于追溯。

辦公作為記錄的管理部門，負(fù)責(zé)對其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會議記錄、培訓(xùn)記錄、客戶來訪記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實面目，記錄人必須認(rèn)真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應(yīng)簽名，以便追溯責(zé)任。

四、節(jié)能降耗管理。

在辦公用品管理方面，建立辦公用品購置、管理、消耗及領(lǐng)用登記制度。規(guī)范采購程序，在購買過程中，精心挑選采購，選擇性價比較高的商品，發(fā)放使用過程中，提倡勤儉節(jié)約，在保證正常需求的基礎(chǔ)上，壓縮費用，節(jié)約成本。通過評審，發(fā)現(xiàn)在日常工作中還有進一步節(jié)約的空間，今后將倡導(dǎo)員工從細(xì)節(jié)出發(fā)，杜絕浪費現(xiàn)象。

存在的問題及改正措施：

通過進行管理評審，綜合辦公室的質(zhì)量目標(biāo)已基本達到。但也存在一些不足，有些記錄填寫的不全面、不及時，在以后的管理工作中，認(rèn)真的填寫各種記錄，確保記錄的及時、準(zhǔn)確、真實性；另外，需加強對培訓(xùn)計劃實施的檢查指導(dǎo)與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據(jù)。從而有序地推動質(zhì)量管理體系的建立和實施，提高質(zhì)量體系運行的符合性和有效性。

綜合管理辦公室：

2014/12/25

生產(chǎn)部管理評審匯報

各位領(lǐng)導(dǎo)：

我部門在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、監(jiān)控生產(chǎn)進度，保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外一個職責(zé)是生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具的管理，保證設(shè)備、工裝夾具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事匯報如下：

一、生產(chǎn)過程測量和控制情況

1、車間在用游標(biāo)卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計量器具定期送檢都處于合格狀態(tài)，符合產(chǎn)品質(zhì)量的使用要求。

2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過程，該特殊過程經(jīng)評審組確認(rèn)，操作工嚴(yán)格按該工藝要求制作，均能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，但后續(xù)在質(zhì)量意識上還有待提高。

二、設(shè)備管理情況

車間在用設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備日、年保養(yǎng)制度，在用設(shè)備基本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量使用要求，做到設(shè)備不帶病作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時維修。精密設(shè)備的精度調(diào)整希望列入每年的維修計劃中。

三、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況

生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)指令單適時制訂生產(chǎn)計劃，同時根據(jù)客戶產(chǎn)品交貨期調(diào)整的要求，將相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃作相應(yīng)調(diào)整，基本能滿足顧客的要求，但是在生產(chǎn)

計劃執(zhí)行力度上還有待提高。

四、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況

生產(chǎn)部按要求執(zhí)行產(chǎn)品自檢、專檢制度，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中絕大多數(shù)操作工能夠執(zhí)行這一制度，個別操作工自檢意識淡薄，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理，靠檢驗員及后道工序來把關(guān)。同時生產(chǎn)車間配合質(zhì)檢部做好原材料入庫檢驗、產(chǎn)品過程檢驗、產(chǎn)品終檢，并配合檢驗員作好自檢記錄。

五、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況

生產(chǎn)車間基本能做到按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，車間生產(chǎn)用圖、檢驗基準(zhǔn)書齊全，有效，產(chǎn)品要求操作工基本明了，但工藝尚需補充完善，工藝紀(jì)律檢查還需加強，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。

六、質(zhì)量目標(biāo)完成情況

生產(chǎn)部產(chǎn)品一次檢驗合格率比較高，達到99%，但是產(chǎn)品出廠合格率比公司目標(biāo)偏低，所以還有待提高。

七、本部門的不足之處及改善提議：

由于人員有時會出現(xiàn)流動率較高現(xiàn)象，導(dǎo)致人員素質(zhì)不一，在推行過程出現(xiàn)理解度不高；另常出現(xiàn)的問題是生產(chǎn)過程品質(zhì)異常報告是生產(chǎn)過程品質(zhì)控制的必要手段，但實施過程因牽扯的部門較多，而生產(chǎn)交期緊，往往是不良原因和責(zé)任主體還未找到，生產(chǎn)已完成，導(dǎo)致問題得不到徹底改善，現(xiàn)場有質(zhì)量問題的零件返修不及時，部門主管給出的問題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔(dān)本部門的責(zé)任。生產(chǎn)發(fā)貨計劃的執(zhí)行力度不夠，各部門的配合銜接存在很大問題，往往都是各干各，根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗沒有足夠的時間，每次發(fā)貨都是車等貨現(xiàn)象。在后期生產(chǎn)過程中，要以生產(chǎn)質(zhì)量為中心，強化品質(zhì)過程管理，細(xì)化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，落實問題改善對策，防范問題再現(xiàn)；要培養(yǎng)全能員工，避免因員工流動而導(dǎo)致品質(zhì)不穩(wěn)定。各部門要相互配合，按時完成車間下達的生產(chǎn)任務(wù)，提高客戶的交貨及時率。

生產(chǎn)部： 2014/12/26

品質(zhì)部管理評審會議匯報

各位領(lǐng)導(dǎo)：

2014年已接近尾聲，回顧這一年品質(zhì)部可說是進行了諸多調(diào)整，包括人員的安排、工作方式、檢測方法的更新等，雖說品質(zhì)部保障了公司產(chǎn)品的及時交貨，但品質(zhì)事故頻繁發(fā)生，比如：產(chǎn)品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進行打包、折彎痕過深、螺紋孔漏攻絲、板材不良、技術(shù)部更新不及時等等，造成了生產(chǎn)大量公司整體目標(biāo)及最大程度的推動公司內(nèi)質(zhì)量體系的完善，提前預(yù)防、控制各種影響品質(zhì)的問題發(fā)生，并且使2015年的品質(zhì)工作有續(xù)開展。

一、14年內(nèi)部合格率統(tǒng)計顯示（11個月），總體合格率達99.05%，符合公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗合格率＞95%

二、制程出現(xiàn)的問題：

因生產(chǎn)上半年與下半年生產(chǎn)銜接不是很好，導(dǎo)致人員流動、崗位調(diào)動較大，各工位操作者對本崗位流程或產(chǎn)品熟識度不高，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；檢驗員人員配制較少，對生產(chǎn)線的制程控制不到位，很多問題因前端未控制好，到成品檢測時才發(fā)現(xiàn)，但為時已晚，需批量返工，造成人工浪費。生產(chǎn)管理人員對品質(zhì)重識度不足，加上作業(yè)員技能不高，造成產(chǎn)品返修率較高。

三、改善對策：

1、培訓(xùn)生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強化品質(zhì)觀念。

2、作好上崗前培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)。

3、對樣品，需召開生產(chǎn)前會議，進行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報。

4、需定期對班級召開會議，將品質(zhì)狀況、客戶要求及時傳達給操作員。

品質(zhì)部：

2014/12/25

技術(shù)部管理評審會議匯報

技術(shù)部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實施IS0 9001：2008質(zhì)量管理體以來，技術(shù)部全體人員對《質(zhì)量手冊》《程序文件》進行了深入學(xué)習(xí)和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程也得到了有效控制。

針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，技術(shù)部積極地進行了學(xué)習(xí)和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：返修作業(yè)程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對工藝文件和技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過這些舉措確保了技術(shù)部管理體系的有效運行。

針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》規(guī)定技術(shù)部控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標(biāo)控制、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制、持續(xù)改進等

1、對所有的技術(shù)文件更改記錄進行匯總、編號，并填寫《技術(shù)文件更改記錄》然后歸檔；發(fā)放和外協(xié)的文件都進行了登記，并填寫《技術(shù)文件發(fā)放回收記錄》。

2、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計分析：分解到技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)為：技術(shù)文件的正確性98%，新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性95%。本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為：

a)技術(shù)文件的正確性96%。技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性還有些欠缺，進行了圖紙有效性審核和確認(rèn)。

b)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性95%，已立項五種新產(chǎn)品開發(fā)，主要立項產(chǎn)品為壓路機和攤鋪機，壓路機樣件已順利完成，并實現(xiàn)量；攤鋪機進入開發(fā)確認(rèn)階段，發(fā)往用戶手中進行各方面使用性能的測試，前期設(shè)計開發(fā)的策劃和實現(xiàn)過程是順利而成功的，達到確認(rèn)階段前的成功率96%。

3、產(chǎn)品樣品開發(fā)過程控制：技術(shù)部匯同其他相關(guān)部門針對樣品開發(fā)的每個階段都進行了詳細(xì)的分析討論，但是在詳實的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。

4、持續(xù)改進：技術(shù)部在工作中不斷進行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗的統(tǒng)計結(jié)果，進行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。

5、糾正預(yù)防：公司于今年11月20日就質(zhì)量管理體系進行了一次全面的內(nèi)部審核。在對技術(shù)部進行全面審查中發(fā)現(xiàn)了一項不合格項：圖紙發(fā)放記錄缺失。糾正措施為：在文件發(fā)放、回收記錄單上添加更改記錄號，方便查詢。

針對今年質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及公司實際情況，技術(shù)部制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標(biāo)順利完成。

1、加強技術(shù)部管理體系運行認(rèn)識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和

正確性。

2、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，采取老帶青原則，多爭取到展會或 主機廠等處進行交流學(xué)習(xí)，不斷提高技術(shù)部人員素質(zhì)，以增強技術(shù)部設(shè)計和開發(fā)能力。

3、加強技術(shù)部與其他部門溝通與交流，各方面聽取匯總意見和建議，以完善產(chǎn)品設(shè)計的細(xì)節(jié)。

4、總之從技術(shù)部管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉(zhuǎn)是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴(yán)格按照ISO9000:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件要求，在管理方針的指導(dǎo)下努力達到管理目標(biāo)，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提高，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤。

技術(shù)部：

2014/12/27