第一篇：2011年管理評審輸入1

2011年生產(chǎn)管理評審輸入

根據(jù)管理評審的要求，現(xiàn)將我部門2011年目標(biāo)完成情況及2012年工作規(guī)劃匯報如下：

一、質(zhì)量管理體系在本部門運行情況

ISO9000質(zhì)量管理體系在我部門基本運行正常，但通過2011年質(zhì)量目標(biāo)完成情況來看，雖然能夠能有效運行，還有一定差距，我們清晰地認(rèn)識到我們的不足，過程控制還不到位，2012年我們將對過程中問題立項整改，專人跟蹤驗證，并采取索賠機制，充分提高質(zhì)量和成本意識，及時有效的逐一整改，迅速有力的解決問題。

二、目標(biāo)完成情況

1、鑄件合格率：目標(biāo)85%，實際完成90.8%，完成目標(biāo)。

2、一次試壓合格率目標(biāo)50%，實際完成49.6%，比目標(biāo)低0.4%。

3、計劃完成率目標(biāo)90%，實際完成69.5%，比目標(biāo)低20.5%。

4、產(chǎn)量目標(biāo)10000噸，實際完成8400噸，比目標(biāo)低1600噸。

5、占用目標(biāo)360噸，實際完成243.6噸，完成目標(biāo)。

6、噸成本目標(biāo)6450元，實際完成6634.4元，噸成本超出184.4元。

7、安全目標(biāo)不超過5‰，實際完成3.78‰，完成目標(biāo)。

根據(jù)2011年目標(biāo)完成情況及公司2012年的發(fā)展方針，現(xiàn)有以下目標(biāo)需要進(jìn)行調(diào)整：

1、鑄件合格率目標(biāo)85%，調(diào)整為92%，上調(diào)7%。

2、一次試壓合格率目標(biāo)50%，調(diào)整為65%，上調(diào)15%。

3、產(chǎn)量目標(biāo)10000噸，調(diào)整為12200噸，上調(diào)2200噸。

4、占用目標(biāo)360噸，調(diào)整為460噸，上調(diào)100噸。

5、噸成本目標(biāo)6450元，調(diào)整為5589元，下調(diào)861元。

6、安全目標(biāo)不超過5‰，調(diào)整為4‰，下調(diào)1‰。

三、2012年的產(chǎn)能規(guī)劃

根據(jù)董事長在2012年第一此銷售會議精神2012年保證3點“產(chǎn)品交付、成本管理、市場服務(wù)”的思想，2012年重點發(fā)展：

第一：鑄鋼產(chǎn)量翻番

在2011年基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡局面，2011年鑄鋼共計發(fā)貨6038噸，共計生產(chǎn)6996噸，2012年鑄鋼生產(chǎn)目標(biāo)增長到12200噸，鑄鋼生產(chǎn)重新組建新的管理團隊，以充分發(fā)揮其作用。影響鑄鋼產(chǎn)能主要原因在鑄造，鑄鋼分公司在2012年將鑄鋼產(chǎn)能做出了重大調(diào)整，首先將精鑄車間有700噸/月調(diào)整到1100噸/月，（增加精鑄五車間該車間占地面積3000平米設(shè)計產(chǎn)能400噸/月，有溫州人承包，該車間全部從溫州鑄造廠招聘技術(shù)工精英）水玻璃砂產(chǎn)能提高到150噸/月，這樣調(diào)整提高產(chǎn)能還提高鑄件產(chǎn)品質(zhì)量。機加工采取穩(wěn)定老員工招外地員工方法增加產(chǎn)量，保證訂單交付及時，為大家在做項目時做堅強后盾。

第二：不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到1000噸

公司明確提出今后一段時期的發(fā)展思路是：以銷售為龍頭，帶動外部市場網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部隊伍建設(shè)兩個完善；重點提出了“四個一切”，即“一切為了銷售，一切圍繞銷售，一切讓位于銷售，一切服務(wù)于銷售”。為配合集團公司提出四個“一切”實施，集團總公司在2011年10月份專門成立了不銹鋼分公司，不銹鋼分公司自成立以來，積極提升產(chǎn)能力爭在2012年達(dá)到設(shè)計月產(chǎn)100噸目標(biāo)，不銹鋼分公司下設(shè)半硅溶膠精鑄車間一座，此車間單班生產(chǎn)能力為100噸/月，機加工車間一座在年前經(jīng)過擴能改造已具備100噸/月，生產(chǎn)產(chǎn)品有截止閥、閘閥、球閥等，產(chǎn)品正在開發(fā)有止回閥與過濾器等。

第三：紡機項目批量生產(chǎn)

經(jīng)過2011年試生產(chǎn)紡機項目在運行中出現(xiàn)很多問題，這些問題都基本解決，現(xiàn)在車間已經(jīng)正常批量生產(chǎn)，鑄造車間經(jīng)過資源配置又新添置專業(yè)清理設(shè)備一臺、退火設(shè)備一臺及配套砂箱，保證日交付40條針床基座，鑄鐵分公司積極配合紡機車間加大新產(chǎn)品開發(fā)。

第四：鑄鐵保持穩(wěn)步增長，重點擴大國際貿(mào)易銷量，增加鑄鐵三部產(chǎn)能，加強鑄鐵三部生產(chǎn)能力。四、三體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全）在本部門運行中存在的不足

1、質(zhì)量：

①、特殊過程和關(guān)鍵過程識別不到位

根據(jù)車間生產(chǎn)實際情況，對車間的特殊過程和關(guān)鍵過程進(jìn)行了重新確認(rèn)，加大檢查和控制力度。

②、過程參數(shù)控制不科學(xué)

對特殊過程實行數(shù)據(jù)記錄和現(xiàn)場核實操作，個別地方增加測量設(shè)備，如熔爐熔煉處，增加爐前測溫設(shè)備，與質(zhì)管部門溝通定期校驗，以保持其準(zhǔn)確性。

③、工藝的執(zhí)行力度不夠

加大現(xiàn)場工藝操作跟蹤與督查，實行指導(dǎo)與核實現(xiàn)場具體操作為基準(zhǔn)，增大其現(xiàn)場操作的糾正力度，達(dá)到在工藝范圍內(nèi)生產(chǎn)的目的。

④、培訓(xùn)簡單形式化

除了車間主任班前班后會對工人講解外，還將開展針對具體事例多召開現(xiàn)場質(zhì)量分析會，直接一目了然接觸實際情況，培養(yǎng)工人的自控意識。

⑤、現(xiàn)場工藝照片不全

本工作11年只做了一部分，年后繼續(xù)進(jìn)行整理、貼掛。根據(jù)現(xiàn)場實際

情況，找出成熟的工藝操作細(xì)節(jié)，拍成照片貼掛上墻，供操作者執(zhí)行參照。

⑥、產(chǎn)品標(biāo)識和防護不到位

著重整理區(qū)分場地標(biāo)識，使產(chǎn)品與材料表示齊全，標(biāo)物相符；操作過程中盡量輕拿輕放，嚴(yán)禁亂扔、摔碰。

五、6S現(xiàn)場管理

①、清砂場地的噪聲、粉塵，防控不到位。現(xiàn)場操作人員配備口罩和耳塞，并要求車間每月定期督查，糾正不合格問題。砂輪機旁設(shè)置了積塵罩，放置粉塵彌散。

②、電爐、烤包、電焊現(xiàn)場的煙氣大。要求車間對以上工序進(jìn)行整改，增加集塵罩使煙氣有組織排放。

③、加強目視管理，使現(xiàn)場標(biāo)識圖樣處處可見，提高員工6S現(xiàn)場管理意識，有效熏陶員工，得到切實有效執(zhí)行。

④、機加工產(chǎn)品擺放不整齊，產(chǎn)品防護不到位容易生銹，加強產(chǎn)品擺放于轉(zhuǎn)序速度，電焊崗位煙塵處理不到位，增加集塵罩使煙氣有組織排放。

六、降低成本方法及措施

①、一年來通過模具布型的改進(jìn)，實行部分配件模具一摸多件，節(jié)省了拆裝時間，很大程度上提高了制蠟效率。通過成本節(jié)約理念的灌輸，經(jīng)過多次對鑄件出品率的改進(jìn)，精鑄車間在焊蠟型上實行一棒多模，特殊部件使用專用澆口棒。使鑄件出品率由原來的48%提到了65%以上。模具自帶的內(nèi)澆道通過修型，焊蠟型效率得到了大大提高。自溫州鑄造廠考察后，模具拆模方式有了整體簡便拆法，此類似模具應(yīng)用后，制模效率保守說提升了一倍以上。

②、加強鑄鋼試壓工管理，去掉鑄鋼二次試壓工序，完善試壓質(zhì)量控制體系，降低生產(chǎn)成本。

③、提高生產(chǎn)工藝，加大工裝胎具使用改進(jìn)，制定《工裝胎具管理制

度》加強過程中工裝胎具的使用、維護和保養(yǎng)，提高工裝的壽命和精確度。增加每月一次工裝維護使用監(jiān)督檢查。④、單車間成本考核

1、贊成單車間成本核算，對成本控制有利無弊。

2、財務(wù)部增加人員，采取分包車間方式管理，有效正確核算。

七、有待解決的問題及建議

1、水玻璃砂大口徑鑄件現(xiàn)有型號，依據(jù)今年銷量統(tǒng)計506噸，明年計劃產(chǎn)量1650噸，每月150噸（承包保底），所以銷售部門必須保證此銷量，否則將會給公司造成損失。

2、目前閥桿供應(yīng)商分別由生產(chǎn)、供應(yīng)兩個部門管理，建議全部歸供應(yīng)部統(tǒng)一管理，避免雙重領(lǐng)導(dǎo)帶來的不便。

3、外協(xié)鑄造廠50V線和鑄三手工造型配件產(chǎn)品材質(zhì)要求HT200，由于鑄件體積小，壁厚薄，造成兩種情況發(fā)生：（1）、成份達(dá)標(biāo)形成貨硬；（2）、貨不硬而成份不合格。建議：將材質(zhì)要求定為HT150。

4、鑄造屬于特殊過程，鑄造工藝十分重要，建議技術(shù)部新產(chǎn)品開發(fā)的同時制訂出生產(chǎn)工藝，以此穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。

2012年1月10號

第二篇：管理評審輸入材料(DOC)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告

本所按照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立的質(zhì)量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定對管理體系進(jìn)行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增長的效益創(chuàng)造了必備的條件。

目前組織機構(gòu)和職能分配是合理的，職責(zé)到位權(quán)限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、崗位操作培訓(xùn)和安全培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識得到進(jìn)一步提高。

實行嚴(yán)格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進(jìn)一步強化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運行今年以來未發(fā)生安全事故，實現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零，未發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，管理體系符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進(jìn)一步加強管理，確保管理體系持續(xù)有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據(jù)評審準(zhǔn)則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則?標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準(zhǔn)則的各種要素。編制的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認(rèn)真組織職工進(jìn)行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數(shù)據(jù)的可靠性和真實性。

質(zhì)量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語，第三部分質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術(shù)要求、9條。這些文件是技術(shù)所按準(zhǔn)則制定的內(nèi)部政策，是檢測工作的指導(dǎo)性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執(zhí)行。

程序文件39個，系質(zhì)量管理手冊的實施性操作文件，其內(nèi)容覆蓋了檢測、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及報告、量值溯源、預(yù)防及改進(jìn)等程序文件。

我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進(jìn)行，確保檢測質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)的實施，是可行的，也是能夠適應(yīng)本所檢測業(yè)務(wù)的。同時也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個面向社會的技術(shù)服務(wù)性機構(gòu)，服務(wù)主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測環(huán)境等，同時全體員工要提高服務(wù)意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結(jié)合本所的實際情況，制定了《培訓(xùn)計劃》，按計劃組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。

根據(jù)《人員培訓(xùn)控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價。

質(zhì)量檢驗工作要求越來越嚴(yán)格，所以在業(yè)余時間，我們加強了自學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構(gòu)發(fā)展需要。

通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機構(gòu)的檢驗?zāi)芰Α?/p>

檢測工作開展及質(zhì)量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對檢測設(shè)備實施維護保養(yǎng)和期間核查，組織人員進(jìn)行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準(zhǔn)確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產(chǎn)品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。

2）制定了設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設(shè)備完好率達(dá)100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結(jié)果進(jìn)行了評價，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發(fā)生安全事故。

5）通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗人員按標(biāo)準(zhǔn)實施檢測，檢驗室內(nèi)務(wù)管理得到有效落實。

6）通過良好的服務(wù)和準(zhǔn)確的檢測，得到了廣大客戶的認(rèn)可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監(jiān)督人員的報告

在日常檢測工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對以下項目：①執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；②儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識是否準(zhǔn)確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標(biāo)準(zhǔn)要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī)定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進(jìn)行兩次檢查。

每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續(xù)齊備；④實驗室是否整潔、衛(wèi)生；⑤儀器設(shè)備是否配置合理；⑥檢測結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉；⑦檢測人員著裝是否規(guī)范；⑧檢測室是否存在與檢測無關(guān)的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的違規(guī)行為，本所能嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結(jié)果及報告完整規(guī)范，并按要求存檔。

從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內(nèi)、外審工作報告

按照《評審準(zhǔn)則》第4.10條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，2015年11月5日至11月7日進(jìn)行了本內(nèi)部質(zhì)量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責(zé)任部門對此均落實了整改。

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：

1、按《評審準(zhǔn)則》建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。

糾正和預(yù)防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了整改，經(jīng)驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會不夠，二是由于部門負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預(yù)防措施實施中要舉一反三，對相關(guān)的不符合項也同樣進(jìn)行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a(chǎn)生。質(zhì)量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運行，各部門及相關(guān)人員應(yīng)加強對標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件的學(xué)習(xí)，及時更新知識，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機構(gòu)面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構(gòu)本參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗?zāi)芰︱炞C，驗證結(jié)果合格，平時各檢驗室均安排了內(nèi)部對比試驗，試驗結(jié)果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟形式不好，業(yè)務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟形勢不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經(jīng)核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運行良好。

有關(guān)本所的檢測、過程和體系改進(jìn)的建議

進(jìn)一步加強員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，加強員工管理體系文件和技術(shù)培訓(xùn)工作（如規(guī)程宣貫、上級舉辦的各類培訓(xùn)班等），提高員工特別是新入職員工對質(zhì)量管理體系的理解和專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量維持在高的水平；繼續(xù)投入必要的資源，增加專業(yè)設(shè)備，進(jìn)一步提高整體專業(yè)技術(shù)裝備能力和水平，提高我所可持續(xù)發(fā)展的能力；加快安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心建設(shè)，爭取年內(nèi)提出認(rèn)證申請。

第三篇：2003年管理評審輸入材料之一

2003年管理評審輸入材料之一

xxx部管理評審匯報報告

1.部門職責(zé)

本部門所承擔(dān)的質(zhì)量管理體系職責(zé)，并逐條描述每一項工作開展過程及結(jié)果；

2.對照部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，總歸納實際完成情況，并針對沒完成的目標(biāo)分析原因；直接涉及公司質(zhì)量目標(biāo)的，應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對比。

3.對公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議

如 市場營銷部管理評審匯報報告

1.本部門負(fù)責(zé)供方選擇、評審、重新評審；采購及采購產(chǎn)品的驗證、不合格品采取的措施；顧客滿意調(diào)與統(tǒng)計及顧客投訴受理與處理。

某年月日，我們組織公司部門進(jìn)行了供方評審，初選供方 家，評定為合格供方的 多少家，取消合格供方資格的多少家。分別建立了供方檔案。

從 6月到9月，公司共對 多少 種，進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行了驗證，發(fā)現(xiàn)不合格的多少件，分別如何處理。針對鋼材不合格的現(xiàn)象，我們采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。

我們向多少家不同的用戶（顧客）發(fā)放調(diào)查表多少份，走訪多少家客戶。收回多少份調(diào)查表，統(tǒng)計顧客滿意率多少。接受顧客投訴多少，處理及時情況（典型的可以細(xì)述）。

2.a.顧客投訴處理率達(dá)到多少，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算。

b.采購產(chǎn)品檢驗率多少（可以分月統(tǒng)計計算）分析哪月完成，哪月沒完成，原因何在。采取了什么措施。并對照部門目標(biāo)作出結(jié)論.c.對照公司質(zhì)量目標(biāo)中的顧客滿意率，說明全公司完成的情況

3.建議（如現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件能滿足本部門運行的需要，是充分適宜的。

又如建議公司加強進(jìn)貨檢驗設(shè)備的手段等）

XXX部：報告人簽字

管理評審輸入內(nèi)容：

a)管理體系的各種審核結(jié)果。

b)顧客和相關(guān)方的交流信息及反饋意見，顧客滿意的測量，與顧客溝通結(jié)果。c)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。

d)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況。e)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程報告。f)法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價的結(jié)果。g)預(yù)防/糾正措施實施狀況。

h)以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性。i)外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境變化和對體系影響。j)事故統(tǒng)計和應(yīng)急報告。

k)管理者代表質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行和業(yè)績報告。l)各部門提出的引起產(chǎn)品、過程、體系改進(jìn)的建議。m)公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。

n)與公司環(huán)境因素及危險源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化，客觀環(huán)境的變化和持續(xù)改進(jìn)的要求。(如：機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品的變更、引進(jìn)新的生產(chǎn)工藝流程等)管理體系的各種審核結(jié)果，指的是哪些審核結(jié)果

顧客和相關(guān)方的交流意見，就是指顧客的反饋意見嗎？那么顧客滿意調(diào)查表與其有什么關(guān)系 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，這一點怎么證明？

環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的完成情況，那么這一點中的管理方案是在目標(biāo)指標(biāo)完成以后，然后再制定管理方案，對嗎？ 完成情況用什么來證明？

危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程報告怎么來證明？ 說的是什么？ 和危險源那一系列清單有什么關(guān)系？

法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價的結(jié)果？這指什么？

預(yù)防和糾正措施實施狀況？

其他的條款我都能理解，那么管理評審輸入是什么意思？ 是需要各個部門每一條都要進(jìn)行嗎？

一、管理評審輸入材料

2007-10-15 11:29:04

管理評審的輸入信息包括7個方面的內(nèi)容，主要是圍繞體系實施有關(guān)結(jié)果的反映，包括：、審核結(jié)果：

內(nèi)部質(zhì)量審核

外部質(zhì)量審核（如顧客及第三方公證機構(gòu)）、顧客反饋：

顧客滿意測量

顧客投訴

顧客需求、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性：

過程測量的結(jié)果

過程的能力

產(chǎn)品內(nèi)部測量的結(jié)果

產(chǎn)品、顧客或市場測量的結(jié)果、預(yù)防和糾正措施的狀況：

提出的預(yù)防和糾正措施

預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況、以往管理評審的跟蹤措施：

改進(jìn)措施的有效性

提出的改進(jìn)跟蹤結(jié)果

完成情況 6、經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量體系的變更：

由于任何原因（如：產(chǎn)品、顧客或市場變化）可能需變更的體系

變更可能會產(chǎn)生的影響、改進(jìn)的建議：

已識別的可改進(jìn)的方向

改進(jìn)的目標(biāo)及方法

二、管理評審報告范本

2007-10-15 11:30:59

xxxx有限公司管理評審報告

表格編號：LUS-CDC-004 1.01

1.評審目的、范圍

1.1目的：評審公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和適宜性、充分性、有效性，包括評價質(zhì)理管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，（包括質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針）。

1.2范圍：我司ISO質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門。

2.評審類型

□常規(guī)評審 □追加評審

3.評審時間、地點

管理評審時間安排在2006年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地點：三樓會議室

4.會議組織：

主持人：xxxx（董事長）

組織者：xxxx（管理者代表）記錄人：steven

與會人員：xxxx

5.評審輸入材料及介紹人

5.1上次管理評審的改進(jìn)措施落實情況

05年管理評審的改進(jìn)措施在各部門得到100%落實.且措施實行完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

5.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核結(jié)果：

06年進(jìn)行過一次內(nèi)審總計查出6項輕微不合格項，已經(jīng)得到有效的糾正和全面改進(jìn)控制措施，經(jīng)驗證糾正/預(yù)防措施有效實用。

5.3日常質(zhì)量考核結(jié)果、顧客抱怨情況

本公司總共接到客戶投訴4宗，主要是產(chǎn)品少數(shù)現(xiàn)象。已經(jīng)分別執(zhí)行了糾正/預(yù)防措施，同客戶進(jìn)行了有效溝通，得到客戶的理解。

5.4重大預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)建議：（提議部門）

現(xiàn)狀：*整個公司欠缺一個有效的質(zhì)量管理體系來支持和掌控所有的活動。

*公司的品質(zhì)控制的范圍只有制造過程，很少也很難覆蓋到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。

*各部門沒有明確的質(zhì)量考核指標(biāo)。

改進(jìn)方向：*建議公司各部門重視導(dǎo)入的ISO體系，重新梳理、完善公司管理體系；達(dá)到職責(zé)分工明確、部門銜接順暢，所有活動都有“法律”（文件）依據(jù)，這樣可減少部門之間因職責(zé)或標(biāo)準(zhǔn)不清造成的扯皮現(xiàn)象。

*品質(zhì)控制的范圍擴展到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。常規(guī)材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認(rèn)由品管部和工程工模部負(fù)責(zé)，包裝材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認(rèn)由工程工模平面設(shè)計和銷售部、采購部三個部門負(fù)責(zé)，相關(guān)檢驗資料傳交給收發(fā)部、倉庫，由收發(fā)部、倉庫的IQC進(jìn)行跟蹤驗證。新產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)、到質(zhì)量保證由工模部做論證，品管部和生產(chǎn)部協(xié)助，最終評審報告做為評估是否能批量生產(chǎn)的依據(jù)。

5.5社會需求、管理體制、機構(gòu)及檢驗?zāi)芰ψ兓闆r信息：

質(zhì)量控制體系尚無重大改進(jìn)，生產(chǎn)各部門對質(zhì)量的關(guān)心還不是很到位，品管人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)的掌握不熟悉，沒有有效的質(zhì)量控制工具等。

5.6受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少消耗和報廢，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運作，提高全員品質(zhì)意識。

6.需要評審的問題摘要（詳見管理評審會議記錄）

6.1質(zhì)量體系運行長期存在的問題：體系要求構(gòu)成的缺陷、質(zhì)量手冊的規(guī)定不足程序性文件缺陷、實施偏離文件。

摘要：公司內(nèi)質(zhì)量手冊規(guī)定沒有存在不足的現(xiàn)象；程序文件內(nèi)規(guī)定的管理職責(zé)和組織架構(gòu)不明確各部門需要進(jìn)行更正或編制。對于產(chǎn)品的標(biāo)識問題在各部門長期執(zhí)行不徹底，實施中嚴(yán)重偏離文件要求，將作為今后的重點控制。

6.2 質(zhì)量體系構(gòu)成和運行存在系統(tǒng)性、規(guī)律性問題：體系構(gòu)成有缺陷、質(zhì)量手冊規(guī)定不足、程序性文件缺陷、未實施文件或?qū)嵤┦Э亍?/p>

摘要：對于文件的控制，文控中心發(fā)放、保存的文件無失控事件發(fā)生，但生產(chǎn)現(xiàn)場存在失控查找不易的現(xiàn)象。

6.3質(zhì)量方針、目標(biāo)評價：現(xiàn)行質(zhì)量方針適用？現(xiàn)行質(zhì)量方針不適用？未反映需求變化？宗旨、政策不明確？質(zhì)量追求、承諾未反映受益者期望？現(xiàn)有體系不能充分貫徹？

摘要：本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)全部按指標(biāo)達(dá)成，各部門質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)到實際要求，經(jīng)組織評審公司質(zhì)量目標(biāo)將在07年進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整（符合公司發(fā)展適當(dāng)調(diào)高），質(zhì)量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司暫不考慮對質(zhì)量方針進(jìn)行更改（有需要、重大變革時將進(jìn)行更改）。

6.3.1現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)適宜？目標(biāo)偏低，不能滿足顧客期望？目標(biāo)值偏高，現(xiàn)有體系有效運行仍不能達(dá)到？

摘要：公司質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)、顧客需要，不高也不低，完全適宜，沒有運行達(dá)不到的情況發(fā)生。

6.4質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊、程序性文件評價

6.4.1質(zhì)量體系的適應(yīng)性：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？

問題摘要：基本適應(yīng)，還有需要進(jìn)行改善的地方，在07年將作為重點處理。

6.4.2質(zhì)量手冊、程序文件的適應(yīng)性：適應(yīng)？不適應(yīng)？

問題摘要：質(zhì)量手冊、程序文件符合我司整體發(fā)展水平。

6.5檢驗服務(wù)能力適應(yīng)社會需求評價：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？

問題摘要：基本適應(yīng)，我司的質(zhì)量管理體系主要分布在制程品質(zhì)控制和實驗檢測、出貨品質(zhì)控制。唯一欠缺的是進(jìn)料品質(zhì)控制方面，還需要加以改進(jìn)。

7.評審決議結(jié)論

1、決定修訂……對于內(nèi)審、SGS外審發(fā)現(xiàn)的問題一定按要求加以改善。

2、決定修訂……對平時工作中發(fā)生的事故加以改正，建立措施。不適用的文件加以修訂。

結(jié)論：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)…… 適應(yīng)我司發(fā)展和顧客需求，暫不修訂。組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。

質(zhì)量體系適宜性…… 通過長期的運作和內(nèi)審檢查、SGS檢查、共同論證后，我司的質(zhì)量管理體系是完全適宜和有效的。

質(zhì)量體系文件…… 質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件的保管和運作都能有效提供依據(jù)。

過程受控…… 在生產(chǎn)過程或其他支持性過程，都按ISO標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，每個環(huán)節(jié)都遵照流程作業(yè)。

資源…… 公司現(xiàn)有資源（固定資產(chǎn)、人力資源等）是完全可以為滿足顧客需求和企業(yè)發(fā)展的。

8.實施、執(zhí)行結(jié)論及其驗證的責(zé)任、完成時限

全面實施ISO質(zhì)量管理體系，全員參與品質(zhì)改進(jìn)，向更優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)邁進(jìn)，各部門密切配合ISO小組確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、符合性。（序號、整改工作內(nèi)容及要求、責(zé)任部門責(zé)任人、完成期限、驗證人）見管理評審會議記錄。

9.附件：（分發(fā)副本無）

評審會議記錄一份。

10.簽署：

本報告編制人： 年 月 日

審 核 人： 年 月 日

批 準(zhǔn) 人： 年 月 日

xxxx有限公司

管理評審計劃表

評審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。

評審時機：

暫定…………，具體安排見《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

評審方式：

會議討論

主持人及參加人：

管理者代表主持，高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員參加

評 審 內(nèi) 容：

1.質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告 2.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況

3.檢測工作質(zhì)量趨勢

4.重大質(zhì)量事故

5.顧客投訴

6.糾正和預(yù)防措施情況

7.公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜

8.體系要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要

9.顧客和員工對質(zhì)量管理體系有益的建議

準(zhǔn)備要求：

1、各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于是07年12月20日前向ISO小組提交書面報告：

內(nèi)外審的總結(jié)報告、及內(nèi)外審結(jié)果分析報告 ；

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況；

上年檢測報告合格率統(tǒng)計報告；

顧客投訴及處理報告；

報告質(zhì)量趨勢及重大質(zhì)量事故處理報告 ；

檢測過程質(zhì)量趨勢報告；

糾正和預(yù)防措施實施情況。

2、對評審內(nèi)容7~9項各部門根據(jù)實際情況提供書面報告。

編制： 批準(zhǔn)：

日期： 日期：

xxxx有限公司

管理評審?fù)ㄖ?/p>

評審時間 ：2006年12月25日

評審地點：寫字樓三樓會議室

主持人： xxx

評審方式：公司全體主管級以上人員和內(nèi)審員

參加人員名單

部門： 職務(wù) ： 姓名：

管理評審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員

輸入文件名稱： 準(zhǔn)備部門： 編寫人員： 備注：

編制人 ： 批準(zhǔn)人：

xxxxx有限公司

管理評審記錄表

表格編號：LUS-CDC-004.1.01

主持人： xxxx 評審日期： 2006年12月25日

評審組成員：

發(fā)言人及內(nèi)容：

評審詳述：

各位同事！大家好！今天我們陸氏企業(yè)所有中高層管理人員歡聚在這里，共同來對我們陸氏06年的工作和業(yè)績進(jìn)行組織評審，同時對公司的遠(yuǎn)景發(fā)展進(jìn)行組織規(guī)劃。

首先我代表陸氏向在座的各位同事以及在陸氏服務(wù)的全體員工表示衷心的感謝！感謝大家一直以來為陸氏發(fā)展付出的辛勤汗水和貢獻(xiàn)。

質(zhì)量管理體系重大變更事宜：

2006年我司仍然保持著永續(xù)發(fā)展的態(tài)勢,各項企業(yè)指標(biāo)不斷攀升,為了不斷適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的趨勢,我們的ISO系統(tǒng)也在持續(xù)的改善之中,從目前我司客戶服務(wù)狀況來分析，我們已經(jīng)連續(xù)二年保持了客訴率的最低點（平均為每年3-5次的基礎(chǔ)上），為此我們準(zhǔn)備將公司的質(zhì)量目標(biāo)提高到一個新的高度，此項工作正在積極地策劃當(dāng)中，預(yù)計會在SGS外審后（07年3月份）進(jìn)行。

質(zhì)量管理系統(tǒng)方面：

ISO小組在10月25日至28日四天對我司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門進(jìn)行了本的內(nèi)部審核，從審核的結(jié)果來看，體系運行十分正常，但我們還是發(fā)現(xiàn)了6個不符合項，主要產(chǎn)生在收發(fā)部、人事部、合金部、品管部、塑膠部、鈕面部，從糾正的措施分析，以上的問題已經(jīng)得到根本解決，預(yù)防措施也是充分可行的，在此期望各部門積極行動起來，持續(xù)改進(jìn)，以良好的運作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS監(jiān)督評審工作。

06年公司發(fā)展業(yè)績方面：

06年公司繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準(zhǔn)。

客戶滿意度調(diào)查及改進(jìn)方面：

依據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，公司在12月份進(jìn)行了一次客戶滿意度調(diào)查，我們采取了調(diào)查問卷的方式進(jìn)行，此次調(diào)查我們分別發(fā)出調(diào)查問卷33份，回收33份，回收率達(dá)到100%。結(jié)果顯示，2006年全我司的客戶很滿意和滿意率達(dá)到85％，比去年同期相比有很大的下降，這充分表明了我司的各項服務(wù)指標(biāo)均在有待提高，但這次調(diào)查我們也發(fā)現(xiàn)了一個行業(yè)新特點，從同行業(yè)滿意率來看我司客戶很滿意度達(dá)80％，但比去年同期同行業(yè)滿意卻下降了許多，從這個數(shù)據(jù)中我們可看出鈕扣行業(yè)的整體服務(wù)水平在不斷提升，相對于我們陸氏來說，我們面臨的行業(yè)對手的能力也再不斷提升，這就要求我們不斷改善，以市場需求為契機，抓住機遇創(chuàng)造出我們更好的未來！

在明年的工作重點我們將主要圍繞著操作技能培訓(xùn)、品質(zhì)意識培訓(xùn)工作、全面品質(zhì)管理工作、生產(chǎn)合理化管理方面展開全面的工作。

客戶投訴方面

今年全年我司共收到客戶投訴4宗，這幾宗分別：

1.客戶L021投訴產(chǎn)品編號為RT925穿孔面釘少貨20000pcs,為此我司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

2.客戶P198投訴產(chǎn)品編號為RT965窩珠撞釘全套產(chǎn)品數(shù)量少數(shù)達(dá)30G，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

3.客戶P198投訴產(chǎn)品編號為PA7122M.GEE合金牌仔連底片配雞眼產(chǎn)品少貨1000打，每包少3-5粒，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.客戶L071投訴單號為BWS064387；貨品編號為BC489；品名合金牌拉鏈扣少貨687PCS.公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

從全年的投訴情況來看，我們應(yīng)該加強對出貨前產(chǎn)品檢驗的力度，同時加大對包裝部包裝員工品質(zhì)意識的培訓(xùn)力度，并對出貨前檢驗做為重中之重來處理。

陳俊權(quán)：回顧上SGS外審時出出現(xiàn)的不符合項和提出的建議項我們已經(jīng)得到必要的糾正，而本公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成。在公司質(zhì)量目標(biāo)方面，但由于本公司尚有很大的生產(chǎn)空間，為預(yù)防隨著訂單的大幅度提升而出現(xiàn)的品質(zhì)下降的可能，同時考慮到本行業(yè)的具體情況，我們目前仍按原來質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行（該議案被組織評審?fù)ㄟ^）。同時我們認(rèn)為，陸氏廠現(xiàn)行的質(zhì)量方針是符合市場要求和本行業(yè)發(fā)展的趨勢，是能夠指引我們向更高品質(zhì)，更高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)取的，也是能夠帶領(lǐng)陸氏繼續(xù)維持同行業(yè)的佼佼者地位的方向。

注：香港營業(yè)部、各生產(chǎn)部門、倉庫、品管部、人事及行政部分別作了各自部門目標(biāo)達(dá)成情況專題報告，所有的報告都詳盡而詳實，各部門經(jīng)理、主管在團結(jié)、緊張有序的工作氣氛中，為了一個統(tǒng)一的目標(biāo)---陸氏五金鈕扣廠不斷繁榮而暢所欲言，獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

彭育強：資源管理方面

06年公司整體人力資源無大的變化，硬件方面我們會再加大對員工福利方面的建設(shè)，突出微機化管理模式，使未來的發(fā)展朝著科學(xué)化、規(guī)范化管理模式工廠方向前進(jìn)。

公司遠(yuǎn)景規(guī)劃

回顧過去，展望未來，2007年陸氏將繼續(xù)保持06年的發(fā)展格局，同時還將在以下幾個方面有新的建樹：

1．加大企業(yè)文化的建設(shè)步伐,突出我們企業(yè)特有的文化格局；

2．加大市場的開發(fā)度，積極擴大產(chǎn)品的市場占有率，以市場需求為導(dǎo)向，開創(chuàng)陸氏企業(yè)新篇章；

3．提升公司自動化水平生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高公司管理水平，降低管理成本，創(chuàng)造更高的效率，向管理上要效率，確定2007年為管理效率年；

希望大家繼續(xù)努力，全面實施ISO9001：2000品質(zhì)管理體系，上下一心，向更加全面和優(yōu)良、科學(xué)的管理方面邁進(jìn)，并預(yù)祝我司能夠順利通過07年三月份SGS監(jiān)督評審工作。

備注：

2007年3月15日-16日SGS將對我司質(zhì)量管理體系進(jìn)為期2天的外審（第三方審核），根據(jù)以往同SGS的接觸審核是相當(dāng)殘酷的，請各部門做好準(zhǔn)備工作。

記錄人： 日期：

管理評審匯報材料

時間: 2005-10-20 20:59:49 | [<<] [>>]

自本公司2002年10月30日正式實施ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來，嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文件的要求開展各項質(zhì)量管理活動，并取得了一定成效，在此，將行政部的管理評審材料作如下匯報：

一、工作業(yè)績

通過定期的教育培訓(xùn)以及日常的工作指導(dǎo)等方式，所有員工均熟練掌握質(zhì)量方針及本崗位的工作職責(zé)，并能把質(zhì)量方針和目標(biāo)所包含的具體要求落實到本部門的實際工作中去（附表）。項目 推行ISO前 推行ISO后

培訓(xùn) ISO知識 無培訓(xùn) 培訓(xùn)后，作業(yè)規(guī)范、職責(zé)、權(quán)限分明

生產(chǎn)管理 有培訓(xùn)，效果不大 組織生產(chǎn)、采購、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓(xùn)，效果顯著。員工禮儀 有培訓(xùn)，效果不大 員工素質(zhì)提高 培訓(xùn)合格率 80%不格率 合格率達(dá)100%（附件1：培訓(xùn)分析表）人力資源 管理人員40人 增至47人（附件2：人員狀況統(tǒng)計表）設(shè)備設(shè)施 有設(shè)備設(shè)施 增加了電腦、投影機等一批先進(jìn)設(shè)備 工作環(huán)境 增大辦公區(qū)域，同時建有配套、倉庫等辦公室，質(zhì)量方針、目標(biāo) 不明確 明確，并能運用到實際工作中去

二、存在的問題

本公司2003年2月26日進(jìn)行的首次內(nèi)審工作中，本部門審查出兩項不合格項（附后表），針對不合格項，本部門及時做了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。到目前為止，所有不符合項在規(guī)定時間內(nèi)已糾正完畢，并在近期工作中未發(fā)現(xiàn)類似不符合項。不合格項 原因分析 糾正、預(yù)防措施 目標(biāo)達(dá)成

培訓(xùn)效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓(xùn)效果分析100% 5S檢查無記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄100%

三、對公司管理改進(jìn)的建議； 1． 資源管理：員工應(yīng)穿工作服；

2． 管理職責(zé)： 加強員工與員工、上級與下級的交流與溝通，樹立團隊精神。各部門負(fù)責(zé)人切實加強對本部門人員素質(zhì)的教育，包括技能方法的培訓(xùn)，提高自身休養(yǎng)素質(zhì)，為本公司更好的服務(wù)、對社會作出更大的貢獻(xiàn)！

3． 加強企業(yè)文化建設(shè)，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。

四、下一步工作計劃

1． 培訓(xùn)計劃，以培訓(xùn)計劃為依據(jù)，對新進(jìn)廠員的工及在職員工進(jìn)行分批培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有ISO知識、廠規(guī)廠紀(jì)、員工手則、消防知識、安全知識、崗位技能等（附件3：2003培訓(xùn)計劃）。

2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠區(qū)、食堂、宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強安全培訓(xùn)工作。3． 健全各項規(guī)章制度，制做《員工手冊》。

五、資源需求

1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓(xùn)主任1人，人事部文員1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓(xùn)的人才，加強員工培訓(xùn)，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求。現(xiàn)行政部只有一名宿舍管理員，人員嚴(yán)重不足，這也是一個現(xiàn)實問題，望公司領(lǐng)導(dǎo)能夠給予解決。相關(guān)設(shè)施也須添置，打卡鐘1臺，文件柜3個。

以上為行政部的管理評審材料全部內(nèi)容，不盡之處，敬請批評指正。行政部

公司質(zhì)量管理體系 評審會議材料之三

公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作總結(jié)

公司企業(yè)管理部（2007年10月25日）

最高管理者、管理者代表、同志們：

根據(jù)公司管理評審會議的安排，現(xiàn)將公司質(zhì)量管理體系兩次內(nèi)審情況匯報如下：

按照公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的總體策劃和安排，公司先后于7月3日-5日、9月26-28日在公司本部組織進(jìn)行了兩次內(nèi)審，并于9月17-19日參加了試點供電公司海東公司的第一次內(nèi)審。內(nèi)審過程是嚴(yán)格按照公司Q/QHDL CX822.1-2007《 內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的。

一、審核基本情況

1、審核目的

通過內(nèi)審，檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，以便改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

2、審核范圍

按照電網(wǎng)經(jīng)營管理和750kV及以下電壓等級電能加工、供應(yīng)與服務(wù)的公司產(chǎn)品定位而建立的質(zhì)量管理體系所涉及的部門、場所、過程或活動；手冊附錄Ｂ、Ｃ、Ｄ所列的公司本部、職責(zé)及文件所涵蓋的范圍。

3、審核依據(jù)

一是ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)；二是公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等；三是適用的法律法規(guī)，包括規(guī)程、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；四是相關(guān)合同。

4、審核過程綜述：

2007年7月3日-5日，９月26日至28日進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核。每次審核分3個小組在咨詢老師的指導(dǎo)下，按照事先批準(zhǔn)的審核計劃進(jìn)行，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的22個部門，并與管理者代表進(jìn)行了座談。其中9月17-20日在海東公司開展的第一次內(nèi)審作為公司現(xiàn)場審核的依據(jù)。

審核采用隨機抽樣方式進(jìn)行，具體應(yīng)用詢問與座談、查閱規(guī)定與證據(jù)、現(xiàn)場檢查等方法。通過審核全面掌握和了解公司本部質(zhì)量管理體系運行狀況及存在的主要問題。

5、發(fā)現(xiàn)的不合格項及整改情況： 公司第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)并開具的不合格項為54項，其中有兩項嚴(yán)重不合格項，第一次內(nèi)審的不合格項已于7月底全部關(guān)閉。公司第二次內(nèi)審注重審核的深度，發(fā)現(xiàn)并開具的不合格項為20項，沒有嚴(yán)重不合格項，第二次內(nèi)審的不合格項已于10月20日前全部關(guān)閉。

二、審核中發(fā)現(xiàn)的問題

兩次審核共開出不合格項74項，其中第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的兩項嚴(yán)重不合格項分別為發(fā)展部的文件不能與標(biāo)準(zhǔn)和實際工作相結(jié)合，文件質(zhì)量較差，查不到體系運行的有關(guān)證據(jù)；交易中心的電能采購合同有關(guān)約定內(nèi)容與實際不相符合，出現(xiàn)購電合同首頁單位名稱與末頁簽字蓋章單位不一致，電價價格錯誤等。不合格項在質(zhì)量管理體系各條款的分布：4.2.3文件控制條款有20項不合格項,占總數(shù)的27%,4.2.4記錄控制條款不合格項12項,占總數(shù)的16.2%,5.4.1質(zhì)量目標(biāo)條款不合格項9項,占總數(shù)的12.2%;部門中發(fā)展部、交易中心不合格項7項。各部門的分布：生產(chǎn)部為６項，營銷部、基建部、招標(biāo)辦分別為５項，公司２２個部門在兩次內(nèi)審檢查中均存在不合格項。

歸納起來主要有：

1、對規(guī)范性引用文件、相關(guān)/支持性文件的選列不適宜，引用的相關(guān)文件不全或缺少版本號、版本號錯誤；

2、有些文件編寫質(zhì)量較差，如電網(wǎng)規(guī)劃程序文件與實際工作聯(lián)系不夠緊密；

3、缺少對過程實施的記錄，記錄不充分，運行證據(jù)不足；

4、部分部門制定的質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合部門職能和崗位職責(zé)不夠，有些目標(biāo)不能測量；沒有針對目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)措施，沒有規(guī)定完成期限和責(zé)任人。

5、隨著機構(gòu)改革回頭看的職責(zé)調(diào)整、青海電網(wǎng)調(diào)度業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整等，需要修改體系文件；數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制要求與ＩＳＯ９００１《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的8.4、7.3條款要求有差距，需完善文件。

6、還沒有按《顧客滿意調(diào)查控制程序》調(diào)查顧客滿意程度，影響標(biāo)準(zhǔn)8.2.1 8.4 及5.6 幾個過程的評價。

7、今年6月發(fā)生的硝塆變電站失電事故、8月發(fā)生的曹家堡330千伏變電站3、4號主變油污染質(zhì)量事故，表明在加強電網(wǎng)堅強方面需采取有力的改進(jìn)措施。

8、《企業(yè)文化控制程序》尚未發(fā)布實施。９、有些部門文件編寫不到位、執(zhí)行不到位、發(fā)現(xiàn)問題糾正不到位、內(nèi)審員工作不到位，映射出工作作風(fēng)不實、不深、不細(xì)。

三、糾正和預(yù)防措施的實施效果。

針對兩次內(nèi)審中開出的不合格項和發(fā)現(xiàn)的問題，公司質(zhì)量管理體系建設(shè)辦公室組織咨詢老師對各部門進(jìn)行關(guān)閉指導(dǎo)和咨詢，并進(jìn)行跟蹤驗證。截至目前，所有的不合格項均已關(guān)閉。

1、完善了部門質(zhì)量目標(biāo)，包括目標(biāo)完成措施、責(zé)任人、完成期限和考核周期。通過制定部門質(zhì)量目標(biāo)，使各部門及各崗位奮斗目標(biāo)明確，考核依據(jù)更加充分；同時，通過各部門質(zhì)量目標(biāo)的控制，為實現(xiàn)公司總目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

2、建立了部門有效/受控文件目錄。分為法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系文件和時效性文件五類，明確了文件控制范圍和對象，通過文件控制促進(jìn)管理向規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)，同時有利于公司執(zhí)行力的全面提高。

3、建立了部門記錄清單，內(nèi)容包括記錄代號、名稱、保管部門和保存期限，明確記錄控制的范圍和對象，通過記錄的控制提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)，同時通過記錄控制，做到“寫我所做，留下證據(jù)”，能最大限度克服“兩張皮”現(xiàn)象。

4、各部門對質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行了總結(jié)，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了匯總分析，找出了差距和下一步奮斗的目標(biāo)。

5、各部門正在對文件進(jìn)行修改和完善。

四、下一步工作打算

1、由于職責(zé)變更盡快組織對公司相關(guān)體系文件進(jìn)行修訂，收集文件修改意見，尤其對某些實施性較差的程序文件進(jìn)行重點把關(guān)，在正式認(rèn)證前將文件修改好。使體系文件更貼近公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際，更易于操作。

2、各部門認(rèn)真梳理審核提出的不合格項，因為審核是隨機抽樣，各部門應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不符合項舉一反三，采取糾正/預(yù)防措施。在正式認(rèn)證審核前，組織對各部門進(jìn)行一次內(nèi)部審查。

3、重點做好數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制、電網(wǎng)規(guī)劃控制、供用電合同控制、顧客滿意度調(diào)查等相關(guān)文件與ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》的對應(yīng)和執(zhí)行。

4、充分利用門戶網(wǎng)站，將公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等相關(guān)支持性文件上網(wǎng)，以便查閱、學(xué)習(xí)和執(zhí)行。

5、組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，確保體系文件的要求在基層得到落實和貫徹。

6、為使公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作切實發(fā)揮作用，同時兼顧公司各部門的工作，探索公司本部內(nèi)審與季度本部考核結(jié)合進(jìn)行的內(nèi)審模式。

7、周密計劃、合理安排，在咨詢專家指導(dǎo)下做好貫標(biāo)認(rèn)證前的相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證公司質(zhì)量管理體系任務(wù)的全面完成。

管理者代表全生明副總經(jīng)理在認(rèn)證審核總結(jié)會上的講話

時間:2007-12-17 17:27:09 來源: 作者: 點擊:

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在公司質(zhì)量管理體系 認(rèn)證審核總結(jié)會議上的講話

（2007年12月14日）青海省電力公司副總經(jīng)理 全生明

各位專家、同志們： 大家上午好！

經(jīng)過4天緊張有序的工作，公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核工作圓滿完成了各項審核任務(wù)，取得了預(yù)期效果。幾天來,認(rèn)證審核組各位專家踏著冬雪，頂著嚴(yán)寒，深入公司各部門、海東分公司及相關(guān)現(xiàn)場，依據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》，對管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)、顧客滿意度、過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量等質(zhì)量管理體系建立和運行情況逐一進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核。昨天,審核組對公司質(zhì)量體系審核情況做了匯總和分析，并與公司領(lǐng)導(dǎo)交換了意見。各位專家在短時間里, 盡職盡責(zé)，做了大量工作,付出了辛艱的勞動，在此,我代表公司、最高管理者和廣大員工向認(rèn)證審核組各位專家表示衷心的感謝!剛才，認(rèn)證審核組組長報告了本次審核情況和審核結(jié)論，提出了針對性很強的體系改進(jìn)意見，并針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，開出了4個不合格項。我完全同意審核組的意見，審核意見反映了公司質(zhì)量管理體系建設(shè)和運行的現(xiàn)狀和存在的問題，審核結(jié)論實事求是，客觀公正。公司各部門和海東供電公司要根據(jù)審核意見，認(rèn)真抓好體系改進(jìn)工作。

一是要對照審核報告中提出的問題，各部門、各單位要積極組織制定不合格項糾正措施，明確任務(wù)，落實責(zé)任，跟蹤督促，在限定時間內(nèi)完成整改任務(wù)，盡快提請審核組驗證。

二是要認(rèn)真汲取審核專家對公司質(zhì)量體系建設(shè)工作的改進(jìn)意見，這些建議是我們今后改進(jìn)的方向和機會，各部門、各單位要認(rèn)真對待，深刻反思公司質(zhì)量體系運行中的不足，特別是對審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷過程管理控制力不強，體系運行記錄證據(jù)不充分，發(fā)現(xiàn)問題驗證不夠，顧客服務(wù)程序文件欠完善，作業(yè)類文件操作性較差等問題，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的管理“短板”，要“舉一反三”，采取切實有效的措施，進(jìn)一步明確管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范管理程序，落實管理責(zé)任，細(xì)化管理措施，達(dá)到管理目標(biāo)，以質(zhì)量管理體系作支撐，實現(xiàn)一流的管理，創(chuàng)造一流的業(yè)績。

三是要鞏固和提高公司質(zhì)量體系建設(shè)的成果，堅持持續(xù)改進(jìn)的原則，在認(rèn)證審核工作結(jié)束后，要不斷改進(jìn)質(zhì)量體系運作水平。各部門、各單位要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化體系宣傳和培訓(xùn)，以人為本，增強全員參與的主動性，建立一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行，長期堅持，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。

各位專家、同志們，這次摩迪認(rèn)證公司對公司質(zhì)量體系認(rèn)證審核工作即將結(jié)束，審核組專家嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度為我們樹立了榜樣，值得公司系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工學(xué)習(xí)。審核工作有終結(jié)，管理改進(jìn)無終點，我們要按照公司質(zhì)量體系建設(shè)的既定目標(biāo)，不能有絲毫的懈怠、猶豫和彷徨，要切實結(jié)合公司質(zhì)量體系需要改進(jìn)的實際，抓重點，治難點，補漏點，進(jìn)一步夯實公司的基礎(chǔ)管理工作。

九層之臺，始于壘土；千里之行，始于足下。為了實現(xiàn)建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司和“小而強”奮斗目標(biāo)，讓我們腳踏實地、以堅韌不拔的毅力，百折不撓的勇氣，永遠(yuǎn)高奏質(zhì)量管理的交響樂章，為公司燦爛的明天而努力奮斗。

最后，再次對審核組專家們的辛勤工作表示衷心的感謝。值此歲末新年即將到來之際，預(yù)祝各位專家在新的一年里，身心健康，工作順利，闔家幸福！

謝謝大家

魏海平在公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書頒證會上的講

話

時間:2008-3-12 10:21:26 來源: 作者: 點擊:

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創(chuàng)新發(fā)展 持續(xù)改進(jìn)

不斷促進(jìn)公司發(fā)展再上新臺階

黨委書記 副總經(jīng)理 魏海平

（2008年2月29日）

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、同志們：

今天，我們在這里舉行公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證頒證儀式，收獲管理創(chuàng)新的碩果，承載豐收后的喜悅。首先，我代表公司黨委，向在百忙中專程前來參加今天頒證儀式的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓和新聞界的朋友們表示最熱烈的歡迎！向在公司質(zhì)量管理體系建設(shè)中給予咨詢指導(dǎo)的各位專家和承擔(dān)第三方審核的摩迪英聯(lián)認(rèn)證公司專家審核組表示衷心的感謝!剛才，國網(wǎng)公司的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表了熱情洋溢的講話，對公司取得的成果表示了祝賀，對今后的工作提出了要求和期望，我們備受鼓舞和鞭策，再次表示感謝，并將講話精神落實到我們今后工作的行動中。

摩迪英聯(lián)認(rèn)證有限公司張總經(jīng)理向公司頒發(fā)了“ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書”，標(biāo)志著公司成為國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)首家通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的省級公司，為網(wǎng)省公司層面推行質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有益的探索，是踐行國網(wǎng)公司“兩個轉(zhuǎn)變”實現(xiàn)“四化”要求，創(chuàng)新管理模式，提高管理實效，建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標(biāo)取得的重要成果。

回顧公司質(zhì)量管理體系建設(shè)過程，可以概括為三句話：轉(zhuǎn)變思想觀念，勇于管理創(chuàng)新；落實“四化”要求，打造體系特色；體系有效運行，凸顯管理成效。

一、轉(zhuǎn)變思想觀念，勇于管理創(chuàng)新

管理是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。近年來，公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，扎實工作，努力奮進(jìn)，電網(wǎng)建設(shè)全面提速，經(jīng)營形勢日趨向好，員工隊伍和諧穩(wěn)定，公司實力顯著增強。但是我們要清醒認(rèn)識到，公司要持續(xù)健康快速發(fā)展，建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標(biāo)任務(wù)艱巨，差距不小。與先進(jìn)網(wǎng)省公司相比，公司最大的差距是觀念和管理的差距，最大的希望也在管理。要解決管理思想觀念滯后、管理效率不高的狀況，就必須勇于管理創(chuàng)新，尋求一個有效的載體和突破口。ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)今國際先進(jìn)的管理思想，運用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的方法，可以使傳統(tǒng)管理轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)管理，無序管理轉(zhuǎn)變?yōu)橛行蚬芾恚⒅毓芾斫Y(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅剡^程控制，重視產(chǎn)品市場占有率轉(zhuǎn)變?yōu)橐灶櫩蜑殛P(guān)注焦點。ISO9001質(zhì)量管理的這些思想和方法，符合公司管理的實際和需要。2006年初，公司黨委決定在公司本部和所屬基層企業(yè)全面啟動質(zhì)量管理體系建設(shè)和認(rèn)證工作，以打造一流的管理保障體系為突破口，全面提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。

公司質(zhì)量體系建設(shè)兩年來，各級領(lǐng)導(dǎo)身先士卒，廣大員工積極參與，公司上下聯(lián)動，相互配合，分步實施，經(jīng)過了體系策劃、基礎(chǔ)培訓(xùn)、體系建立、體系運行、體系評價與改善、評審認(rèn)證等六個階段，公司本部和海東供電公司順利通過質(zhì)量體系認(rèn)證，各基層單位全面推進(jìn)體系建設(shè)，基建單位進(jìn)一步健全質(zhì)量體系運行管理，質(zhì)量體系建設(shè)全面完成了公司確定的工作目標(biāo)。

一是質(zhì)量體系文件規(guī)范可行。在對管理機構(gòu)、管理職能、管理制度、服務(wù)規(guī)范等進(jìn)行充分識別的基礎(chǔ)上，公司編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導(dǎo)書112個，形成了一套全面、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的質(zhì)量體系文件，使質(zhì)量體系范圍內(nèi)各個管理層面、各個操作過程的所有管理和服務(wù)活動工作目標(biāo)清晰、程序路徑簡潔、運轉(zhuǎn)有序高效。公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標(biāo)的內(nèi)涵。質(zhì)量目標(biāo)反映了公司滿足顧客需求，滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實際，具有較強的符合性和可操作性。二是質(zhì)量體系運行可控在控。公司始終把體系運行作為質(zhì)量體系建設(shè)工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質(zhì)量管理職責(zé)、管理要求、管理流程，明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細(xì)化了管理過程，明確了管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)，按照“5W1H”要求，實施崗位管理，做到工作目標(biāo)清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效。

三是質(zhì)量體系內(nèi)審嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。公司先后進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核和一次管理評審。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的所有部門、場所和活動。針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取了預(yù)防措施，各部門注重管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗證，質(zhì)量管理的意識和能力明顯提高，確保了質(zhì)量體系的有效運行。

四是質(zhì)量體系保障措施有力。公司黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子成員高度重視質(zhì)量體系建設(shè)工作，最高管理者組織和發(fā)動質(zhì)量體系建設(shè)，公司上下大力宣傳，統(tǒng)一認(rèn)識，全員積極參與體系建設(shè)，各級領(lǐng)導(dǎo)親力親為、廣大員工合力編寫、審核程序文件集思廣益、質(zhì)量體系文件貫徹執(zhí)行。按照質(zhì)量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公司本部戰(zhàn)略、投資、生產(chǎn)、購銷、預(yù)算、人力資源等六大核心流程和綜合管理、組織監(jiān)督兩大保障平臺再梳理、再優(yōu)化，適時調(diào)整和優(yōu)化部分部門的職能，人力資源配臵符合體系要求。公司質(zhì)量體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合法律法規(guī)的規(guī)范，滿足顧客的期望，促進(jìn)了公司管理持續(xù)改進(jìn)，推動了公司更好更快的發(fā)展。

二、落實“四化”要求，打造體系特色

公司質(zhì)量體系建設(shè)，既是公司自我加壓，開拓進(jìn)取，改進(jìn)管理，提高效率、效能和效益，切實提升公司整體管理水平的重要舉措，也是落實“集團化運作，集約化經(jīng)營、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的客觀要求。公司質(zhì)量體系緊密結(jié)合公司管理實踐，將“四化”要求有機融合于其中，呈現(xiàn)出四個特色：

一是質(zhì)量體系一體化運行模式緊貼集團化運作、集約化經(jīng)營的現(xiàn)實要求。集團化運作、集約化經(jīng)營就是要按照公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求，對公司各個層面生產(chǎn)、技術(shù)、資源及管理諸要素進(jìn)行優(yōu)化配臵，減少資源的重復(fù)和內(nèi)耗，增強內(nèi)部凝聚力，提高公司整體的運行效率和市場競爭力。公司結(jié)合實際，確定公司質(zhì)量體系實施一體化運作模式。即：以公司本部質(zhì)量管理體系為核心體系，各基層單位為子體系，形成公司質(zhì)量管理總體系，在公司質(zhì)量方針統(tǒng)領(lǐng)下，實行一體化運作，核心體系與子體系、子體系與子體系之間相互聯(lián)系、相互作用，共同完成公司確定的質(zhì)量目標(biāo)。一體化的質(zhì)量體系充分體現(xiàn)了集團化運作、集約化經(jīng)營的內(nèi)涵，是對集團性公司質(zhì)量管理體系運作模式的創(chuàng)新，在國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)尚屬首家。

二是質(zhì)量體系覆蓋范圍廣、管理內(nèi)容創(chuàng)新多。借鑒先進(jìn)的管理手段和方法，搭建有效管理平臺，突破了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)確定的貫標(biāo)范圍，公司將質(zhì)量體系建設(shè)范圍覆蓋了生產(chǎn)、經(jīng)營和黨政工團所有部門的全部管理工作，在規(guī)范、控制主要質(zhì)量過程的基礎(chǔ)上將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)倡導(dǎo)的思想、方法和工作方式導(dǎo)入公司各個方面工作中，通過建立質(zhì)量管理體系，梳理各項管理流程，為提升公司管理水平奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，公司質(zhì)量體系文件對其他電網(wǎng)企業(yè)貫標(biāo)認(rèn)證尚未涉及的內(nèi)容進(jìn)行了有益的探索和創(chuàng)新，實現(xiàn)了“七個第一”：第一次合理界定了省公司的產(chǎn)品范圍是電網(wǎng)經(jīng)營管理，電能加工、供應(yīng)與服務(wù)；第一次明確了公司本部的四大職能定位，六大核心管理流程和兩個保障平臺；第一次擴大了科技項目開發(fā)、工程設(shè)計及服務(wù)設(shè)計等設(shè)計和開發(fā)作為質(zhì)量管理的重要內(nèi)容；第一次將事故應(yīng)急預(yù)案、保電預(yù)案和營業(yè)服務(wù)等過程作為關(guān)鍵和特殊過程實施重點控制；第一次將節(jié)能降損和安全供用電作為產(chǎn)品防護的內(nèi)容；第一個將企業(yè)文化建設(shè)作為工作環(huán)境的一部分，重視人文環(huán)境的創(chuàng)造；第一次將國際標(biāo)準(zhǔn)中的顧客這一概念延伸到了公司各級縱向和橫向管理層面，各層級和部門相互之間不僅具有工作關(guān)系，又具有顧客與服務(wù)關(guān)系。

三是質(zhì)量體系確定的質(zhì)量方針含義深遠(yuǎn)。公司質(zhì)量方針“電網(wǎng)堅強，資產(chǎn)優(yōu)良，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績優(yōu)秀”既體現(xiàn)了與國網(wǎng)公司“一強三優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略的一致性，又充分反映了質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，簡潔明了、切合公司實際，避免了口號式的空洞表述，使公司全體員工時刻銘記奮斗目標(biāo)，堅定“小公司也能干成大事業(yè)”的信心，以創(chuàng)建和諧企業(yè)、服務(wù)和諧社會為己任，執(zhí)著奉獻(xiàn)、努力超越，追求卓越。

四是質(zhì)量體系建設(shè)方式結(jié)合公司實際循序漸進(jìn)。質(zhì)量管理體系建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，公司各級領(lǐng)導(dǎo)身體力行倡導(dǎo)和組織質(zhì)量體系建設(shè)工作，有效體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)作用原則。公司質(zhì)量體系建設(shè)堅持領(lǐng)導(dǎo)推動，本部先行，試點推進(jìn)。為使基層企業(yè)子體系文件接口與公司相銜接，公司本部先行開展質(zhì)量體系建設(shè)工作，起到了全局性、導(dǎo)向性、示范性的作用。為使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與體系建設(shè)兩不誤、兩促進(jìn)，按照以點帶面、點面結(jié)合的原則，選擇一個供電企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量體系建設(shè)試點，取得經(jīng)驗后在其他供電企業(yè)中推廣，體現(xiàn)了工作的務(wù)實性。

三、體系有效運行，凸顯管理成效

公司質(zhì)量體系的建立、實施和改進(jìn)，有力地推動了公司各項管理實踐，取得了良好的成效。

第一，搭建規(guī)范化的管理平臺，促進(jìn)了管理水平的提高。通過搭建質(zhì)量體系管理平臺，公司企業(yè)行為、員工行為進(jìn)一步規(guī)范，“管理標(biāo)準(zhǔn)是準(zhǔn)則，過程控制是核心，管理效果是體現(xiàn)”的管理觀念逐步取得共識，按標(biāo)準(zhǔn)、按程序辦事的自覺性進(jìn)一步增強，公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、操作流程、工作流程步入程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的軌道，建立了全過程、多方位、多角度的管理內(nèi)控機制，堵塞了管理漏洞，彌補了管理真空。

第二、“以顧客為關(guān)注焦點”，優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識普遍提升。質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證進(jìn)一步強化了全員“以滿足顧客需要為中心”的服務(wù)理念，加強了客戶關(guān)系管理，密切了與客戶的溝通聯(lián)系，統(tǒng)一標(biāo)牌標(biāo)識、統(tǒng)一服務(wù)設(shè)施、統(tǒng)一服務(wù)提示、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一著裝標(biāo)準(zhǔn)，將收繳電費，客戶電能計量管理、顧客投訴處理等服務(wù)要求納入質(zhì)量體系程序文件和管理指導(dǎo)書，作為服務(wù)過程控制的重點，員工服務(wù)意識、技能水平明顯改善，客戶滿意度不斷提高，連續(xù)兩年在全省行風(fēng)政風(fēng)評比中名列經(jīng)營服務(wù)類第一名。

第三、質(zhì)量目標(biāo)適宜性強，公司經(jīng)營業(yè)績突出。圍繞公司質(zhì)量方針，公司確定了電網(wǎng)建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營、供電質(zhì)量、安全運行、顧客滿意度等八項質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標(biāo)和年初工作會議確定的各項任務(wù)和目標(biāo)，狠抓落實。2007年，安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運行的各類事故；電網(wǎng)建設(shè)速度進(jìn)一步加快，完成投資29.23億元；售電量完成242.86億千瓦時，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢持續(xù)向好并實現(xiàn)扭虧為盈；供電質(zhì)量進(jìn)一步提升，電能質(zhì)量各項指標(biāo)均高于目標(biāo)和上年同期值。

往事堪回首，點滴也風(fēng)流。回眸公司質(zhì)量管理體系建設(shè)取得的成果，凝聚了全體員工不倦的心血，彰顯出全體員工敏銳的智慧。在此，我代表公司黨委向在建立公司質(zhì)量管理體系中付出艱辛汗水和勞動的公司系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)、廣大員工致以深深的敬意和誠摯的感謝！

同志們，公司質(zhì)量體系通過認(rèn)證，是公司基礎(chǔ)管理的重大成果，但是，我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識到，公司質(zhì)量體系與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還有較大差距，管理中許多矛盾和問題需要在實踐中不斷改進(jìn)。隨著公司改革發(fā)展的不斷深入和推動公司發(fā)展再上新臺階的需要，原有的許多管理程序文件需要不斷地改進(jìn)、補充和完善，管理持續(xù)改進(jìn)永無止境，只有堅持不懈地抓好質(zhì)量體系建設(shè)各項工作，企業(yè)管理基礎(chǔ)才能真正夯實。通過認(rèn)證只能說明企業(yè)具備了質(zhì)量體系運行和質(zhì)量保證能力的基本要求，頒發(fā)認(rèn)證證書是向我們下達(dá)的質(zhì)量體系的責(zé)任書，是繼續(xù)加快質(zhì)量管理體系建設(shè)的動員令，我們要以體系認(rèn)證為新的起點，堅定信心，總結(jié)經(jīng)驗，再接再厲，群策群力，不折不扣，一以貫之，確保公司質(zhì)量管理體系建設(shè)任務(wù)全面完成。要繼續(xù)強化全員質(zhì)量意識，對電網(wǎng)產(chǎn)品、經(jīng)營管理和服務(wù)等方面進(jìn)行不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提高電能質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營質(zhì)量、提高企業(yè)核心競爭力，建立持續(xù)改進(jìn)的機制，積極與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、精益化管理和ERP等先進(jìn)信息管理手段有機結(jié)合；要牢固樹立質(zhì)量管理工作理念，堅持“該做的必須寫到，寫到的必須做到，做到的必須有效，有效的必須堅持，堅持的必須控制，控制的必須記錄，記錄的必須分析，分析的必須改進(jìn)”，切實把已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系真正落到實處，最大限度地發(fā)揮體系認(rèn)證效用；要以持續(xù)改進(jìn)為己任，按照公司質(zhì)量管理體系建設(shè)整體規(guī)劃，抓好公司本部和海東供電公司體系監(jiān)審工作，完成公司所屬5個地區(qū)供電公司和信通中心、電力建設(shè)公司的質(zhì)量體系認(rèn)證工作，進(jìn)一步改進(jìn)和完善基建單位質(zhì)量體系的運行管理；要進(jìn)一步加強對員工貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)的再培訓(xùn)和再認(rèn)識，特別是加大內(nèi)審員的培訓(xùn)力度，培養(yǎng)一批責(zé)任心強、業(yè)務(wù)能力熟練、人數(shù)眾多的內(nèi)審員隊伍，使其承擔(dān)起體系運行管理監(jiān)督的職責(zé)，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行；各級質(zhì)量管理部門要時刻關(guān)注質(zhì)量管理體系的運行情況，收集并及時傳遞有關(guān)改進(jìn)的信息，適時制定持續(xù)改進(jìn)的計劃，并組織認(rèn)真實施；要樹立大質(zhì)量理念，強化對過程控制的要求和對工作效果的要求，實現(xiàn)過程與結(jié)果的統(tǒng)一；要加強監(jiān)督、檢查與考核，克服“兩張皮”現(xiàn)象，避免取證后的松懈情緒，確保質(zhì)量管理體系有效運行；公司廣大員工要立足于提升企業(yè)管理水平和自身綜合素質(zhì)，以創(chuàng)新的理念、創(chuàng)新的實踐，著力增強“四種意識”，找準(zhǔn)工作切入點，突出“六個注重”，努力提高電網(wǎng)發(fā)展水平，提高經(jīng)濟效益、提高企業(yè)管理水平、提高科技創(chuàng)新水平、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平、提高隊伍素質(zhì)水平。

質(zhì)量管理體系建設(shè)，是一次深刻的管理變革，是一項長期的任務(wù)，任重而道遠(yuǎn)，要把質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和要求，真正執(zhí)行到位，做到持續(xù)改進(jìn)，還需付出更加艱苦的努力，讓我們以今天的認(rèn)證為契機，以更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作、更加明顯的成效，迎接新的挑戰(zhàn)，為公司發(fā)展再上新臺階做出貢獻(xiàn)！

謝謝大家！

在青海省電力公司質(zhì)量管理 體系認(rèn)證審核首次會議上的致辭

（2007年12月10日）

青海省電力公司黨委書記、副總經(jīng)理 魏海平

各位專家、同志們：

早上好！

天時人事日相催，秋至寒梅冬又來。伴隨著高原冬天清新的氣息,今天，我們在這里召開青海省電力公司質(zhì)量管理體系審核首次會議，并接受摩迪認(rèn)證公司對公司質(zhì)量管理體系的認(rèn)證審核，在此，我謹(jǐn)代表青海省電力公司黨委、行政和全體員工，對認(rèn)證審核組及各位專家表示熱烈的歡迎，對咨詢專家對公司質(zhì)量管理體系工作的指導(dǎo)和辛勤勞動表示衷心的感謝！

青海省電力公司是國家電網(wǎng)公司的全資子公司，公司下轄供電、科研、設(shè)計、施工、信息通信等14個企業(yè)，截止2007年10月底，公司共有員工7559人，資產(chǎn)總額156億元。公司主營業(yè)務(wù)為建設(shè)、管理、經(jīng)營青海電網(wǎng)，主要電壓等級為750/330/110/35千伏，電網(wǎng)覆蓋面積42萬平方公里。近年來，青海省電力公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以服務(wù)國家社會經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)國家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)青海地方經(jīng)濟建設(shè)和廣大電力客戶為己任，樹立“小公司也能干大事”的堅定信念，按照建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司，實現(xiàn)“小而強”奮斗目標(biāo)，扎實工作，努力奮進(jìn)，電網(wǎng)建設(shè)全面提速，經(jīng)營實現(xiàn)扭虧為盈，員工隊伍和諧穩(wěn)定，管理水平逐步提高，公司實力顯著增強。2002—2006年，公司累計完成電網(wǎng)建設(shè)投資58.18億元，5年間35千伏及以上變電容量翻了一番，輸電線路增長了60%，售電量突破200億歷史最高記錄，年均增長16.01 %，連續(xù)多年保持全省財政支柱企業(yè)稱號，在青海省企業(yè)五十強中名列前茅。

2006年，公司根據(jù)管理現(xiàn)狀和新形勢、新目標(biāo)、新任務(wù)的要求，以“開拓進(jìn)取，自我加壓、自我完善、提高管理，促進(jìn)發(fā)展” 為核心，明確提出了建立公司質(zhì)量管理體系的管理目標(biāo)，積極引進(jìn)ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)理念和管理方式。公司本部和海東供電公司質(zhì)量體系建設(shè)自2006年調(diào)研策劃，2007年全面啟動建設(shè)，總體上實現(xiàn)了質(zhì)量體系建設(shè)既定目標(biāo)。公司本部編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導(dǎo)書112個，質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)。質(zhì)量體系運行順暢，做到工作計劃清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，實現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性。嚴(yán)格貫徹質(zhì)量體系要求，認(rèn)真開展內(nèi)部審核和管理評審工作，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取了預(yù)防性措施，內(nèi)審嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，推動了管理持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，狠抓落實，成效顯著，截至10月底，完成投資21.99億元，電網(wǎng)建設(shè)速度進(jìn)一步加快；省內(nèi)售電量完成198.39億千瓦時，同比增長17.67％；主營業(yè)務(wù)收入完成61.92億元，同比增長11.23％，實現(xiàn)扭虧為盈；安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，供電質(zhì)量進(jìn)一步提升，供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)推出新舉措，顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營管理的顯著成效，充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹，質(zhì)量目標(biāo)反映了顧客和企業(yè)的期望，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)具有適宜性和有效性。

今天，公司質(zhì)量管理體系步入認(rèn)證審核階段，標(biāo)志著公司質(zhì)量體系建設(shè)取得實質(zhì)性重大成果，質(zhì)量體系建設(shè)是公司一項重要的制度建設(shè)，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要組成部分，是促進(jìn)公司又好又快發(fā)展，實現(xiàn)“小而強”奮斗目標(biāo)的重要舉措。公司質(zhì)量管理體系建設(shè)是國網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)省公司層面第一家，其體系建設(shè)體現(xiàn)了三個“勇”字，一是勇于創(chuàng)新，建立了公司本部與基層企業(yè)一體化質(zhì)量體系運作模式，達(dá)到了集團化運作、集約化發(fā)展的管理目標(biāo)；二是勇于實踐，以公司核心業(yè)務(wù)和六大管理流程為基點，形成了質(zhì)量過程控制與業(yè)務(wù)流程再造緊密結(jié)合的企業(yè)基礎(chǔ)管理平臺；三是勇于追求，把質(zhì)量管理體系作為提升公司管理水平的重要手段，切實抓好運行管理，不搞花架子，不走形式，不做表面文章，持之以恒，長期堅持，追求卓越，創(chuàng)建一流企業(yè)。各位專家、同志們，這次摩迪認(rèn)證公司對公司質(zhì)量體系認(rèn)證審核工作，是對公司質(zhì)量體系建設(shè)成效的一次有效診斷和實際驗證，也為我們提供了一次難得的學(xué)習(xí)機會，希望認(rèn)證審核組及各位專家按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核，對公司質(zhì)量體系和各項管理工作提出改進(jìn)意見，幫助和指導(dǎo)我們強化質(zhì)量管理體系建設(shè)，持續(xù)提高管理水平。公司本部各部門和海東供電公司要密切配合審核組的工作，不隱瞞問題，不回避缺陷，實事求是，與審核組緊密合作與溝通，向?qū)＜姨撔那蠼虒W(xué)習(xí)，使體系認(rèn)證審核工作順利開展，并取得預(yù)期審核目標(biāo)。

最后，預(yù)祝審核組的各位專家工作順利、身體健康！謝謝大家！

在公司質(zhì)量體系

管理評審會議上的講話

（2007年10月25日）

韓 君

同志們：

公司質(zhì)量管理體系進(jìn)入運行階段以來，實施順利，成效明顯。概括起來說，就是突出了五個字：一是突出了一個“實”字，質(zhì)量體系建設(shè)重在提升企業(yè)管理水平，防止形式主義，體系文件緊密結(jié)合實際，具有很強的操作性；二是突出了一個“新”字，公司質(zhì)量體系建設(shè)自上而下推行，本部先行；體系運作實行本部與基層單位“一體化”模式，充分體現(xiàn)了公司上下目標(biāo)的一致性、運營的協(xié)同性、管理的規(guī)范性，創(chuàng)新了集團性公司質(zhì)量管理體系運作的模式；三是突出了一個“細(xì)”字，質(zhì)量體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，其標(biāo)準(zhǔn)要求高、涉及面廣，具有全方位、全員性和全過程的特點，公司及所屬各基層企業(yè)為此制定了詳細(xì)周密的建設(shè)實施計劃，細(xì)化各項工作措施，保證了工作任務(wù)、工作職責(zé)、工作措施落實到位；四是突出了一個“人”字，質(zhì)量體系建設(shè)始終堅持以人性化管理為基點，著力培育員工質(zhì)量文化意識，注重引導(dǎo)員工樹立正確的質(zhì)量價值觀和質(zhì)量管理理念；五是突出了一個“遠(yuǎn)”字，體系建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，其追求卓越管理的立意高遠(yuǎn)，提升基礎(chǔ)管理水平的規(guī)劃宏遠(yuǎn)，對促進(jìn)公司發(fā)展的意義深遠(yuǎn)。

對質(zhì)量體系管理進(jìn)行評審，是貫徹持續(xù)改進(jìn)原則的具體措施，是質(zhì)量體系運行和貫標(biāo)認(rèn)證的重要環(huán)節(jié)。剛才，全生明副總經(jīng)理作了公司質(zhì)量體系運行情況的報告，客觀總結(jié)了前一階段質(zhì)量體系建設(shè)工作，肯定了體系建設(shè)取得的成績，分析了存在的問題，安排部署了當(dāng)前和今后一個階段質(zhì)量體系建設(shè)的重點工作，我完全同意，各部門、各單位要認(rèn)真落實。

下面，我再強調(diào)三點意見：

一、質(zhì)量體系建設(shè)必須突出重點，抓住關(guān)鍵，切實提高管理水平

首先，要突出解放思想、轉(zhuǎn)變觀念這個重點。如何使我們的管理理念、管理方法、管理手段、管理機制適應(yīng)公司發(fā)展的新要求，是我們當(dāng)前面臨的重要課題。建立質(zhì)量管理體系是強化管理的一個重要途徑。ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)達(dá)國家總結(jié)幾十年企業(yè)管理經(jīng)驗，通過不斷提煉而逐步建立起來的一套規(guī)范而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南冗M(jìn)管理方法，其管理理念必然會與一些陳舊的管理觀念相沖突。如質(zhì)量管理體系強調(diào)規(guī)范化、程序化和制度化，具有法治管理思想，將沖擊一些人憑習(xí)慣、憑經(jīng)驗、憑感覺進(jìn)行管理的思維方式；又如質(zhì)量管理體系強調(diào)從制度上保證產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和管理質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)，要求從作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法到檢驗與考核形成一整套制度規(guī)范，必將沖擊一些人計劃滯后、行為隨意、管理結(jié)果模糊的思維定式。因此，在質(zhì)量體系建設(shè)中，必須要注重對廣大干部和員工進(jìn)行新的管理理念的培養(yǎng)和引導(dǎo)，實現(xiàn)從固有的管理思維向先進(jìn)的管理理念的轉(zhuǎn)變，這是保證質(zhì)量體系有效運行的重點，也是前提。

其次，要抓住基礎(chǔ)管理這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從公司暴露出的歷史問題，到目前管理工作中存在的問題，都有一個共同的原因，就是基礎(chǔ)管理不扎實。在質(zhì)量體系運行過程中，要緊緊抓住基礎(chǔ)管理這一根本，按照公司黨委提出的致力強化和創(chuàng)新“八個理念”、大力倡導(dǎo)和推行“四項管理”的要求，落實質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)和要求，使業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)條款相匹配，使體系的運行在符合標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上絕對有效。要完善監(jiān)督檢查機制，通過管理評審、內(nèi)部審核和檢查，對工作中存在的不符合管理標(biāo)準(zhǔn)的地方及時采取糾正預(yù)防措施。要根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)制定考核制度，做到有令必行，有禁必止，嚴(yán)格按照程序和手冊要求操作，確保質(zhì)量體系和各項制度得到貫徹落實、各個指標(biāo)得到實現(xiàn)。

二、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系的受控要求，嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，突出現(xiàn)場監(jiān)管

質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件，是公司各項工作必須遵循的法規(guī)性規(guī)范。各部門、各單位要繼續(xù)組織廣大員工特別是管理人員進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，真正明確每個部門、每個崗位擁有什么職權(quán)、遵循什么程序、依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)、承擔(dān)什么責(zé)任等，嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，不折不扣地付諸實施。要依照質(zhì)量體系規(guī)定的工作流程，科學(xué)地制定工作目標(biāo)，分解具體工作任務(wù)，建立合法、合理的崗責(zé)體系，使每一個崗位都有明確的工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)達(dá)到的效果，每一項工作均能從相互聯(lián)系的各個崗位上順序、順暢地流轉(zhuǎn)，所有工作處于有人做、有人負(fù)責(zé)和有合理、有序的流程傳接狀態(tài)。體系運行要突出抓好現(xiàn)場過程的控制與監(jiān)督，特別在生產(chǎn)運行、工程建設(shè)、經(jīng)營管理等重點管理環(huán)節(jié)，更要深入現(xiàn)場檢查質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況，檢查質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性，檢查實際工作過程控制的有效性。要建立一套完整可行的過錯追究機制，做到獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣。今后，要把質(zhì)量體系運行考核工作納入公司本部月度考核工作中，實行動態(tài)考核，形成有效的激勵制約機制，作為質(zhì)量體系運行的重要保障措施。

三、堅持與時俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量體系 持續(xù)改進(jìn),是質(zhì)量體系的核心理念之一，是提高管理質(zhì)量的精髓。逆水行舟，不進(jìn)則退，沒有改進(jìn)的質(zhì)量管理體系甚至連現(xiàn)狀也維持不了。質(zhì)量體系的運行過程，同時也是一個發(fā)現(xiàn)問題、尋找問題、解決問題和分析、修正、完善體系符合性、適應(yīng)性的過程，也就是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、管理質(zhì)量的過程。質(zhì)量管理體系運行沒有終點，在體系運行過程中要主動尋求質(zhì)量管理改進(jìn)的機會，努力營造改進(jìn)管理的氛圍，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的問題和可能產(chǎn)生問題的隱患，采取及時有效的糾正措施，擬定切實可行的防范預(yù)案，使質(zhì)量改進(jìn)、管理提升成為一種公司常規(guī)性、長效性的工作。這次管理評審，對前一階段公司質(zhì)量體系運行中的問題進(jìn)行了認(rèn)真分析，提出了改進(jìn)意見，這就是持續(xù)改進(jìn)的一個開端。只要我們能夠正確的認(rèn)識和評價自己的工作，正視所存在的問題并采取認(rèn)真的態(tài)度加以糾正，同時，要更加深入的領(lǐng)會和實踐ISO9000的思想和精神，公司的整體管理水平就會更上一層樓，公司的業(yè)績也會得到大幅度提升。

全總質(zhì)量管理評審報告

時間:2007-10-26 10:32:21 來源: 作者: 點擊:

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公司質(zhì)量管理體系 評審會議材料之二

強化管理監(jiān)督措施 保障體系有效運行 全面完成公司質(zhì)量管理體系建設(shè)任務(wù)

——青海省電力公司質(zhì)量管理體系運行情況報告

全生明

（2007年10月25日）

最高管理者、同志們：

根據(jù)公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求和體系管理評審計劃，作為管理者代表，我就公司質(zhì)量體系的運行情況向公司最高管理者和評審會議報告工作。

一、公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況

公司質(zhì)量體系建設(shè)工作自2007年2月全面實施，5月下旬質(zhì)量文件化體系正式建立并開始運行，總體上實現(xiàn)了質(zhì)量體系建設(shè)既定目標(biāo)，促進(jìn)了企業(yè)管理水平的提升。

（一）質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)

編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導(dǎo)書112個，全面建立起文件化質(zhì)量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求；體系文件內(nèi)容緊密結(jié)合公司實際，圍繞公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程，明確了每個部門、每個崗位的職權(quán)、程序、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任等，為實現(xiàn)工作目標(biāo)清晰、程序路徑簡潔、運轉(zhuǎn)有序高效的目標(biāo)提供了前提條件，具有較強的符合性和可操作性；公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標(biāo)的企業(yè)核心價值觀；質(zhì)量目標(biāo)反映了公司滿足顧客需求，滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實際。

（二）質(zhì)量體系運行可控在控，增強了公司精細(xì)化管理能力

公司始終把體系運行作為質(zhì)量體系建設(shè)工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質(zhì)量管理職責(zé)、管理要求、管理流程，明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細(xì)化了管理過程，簡化了重復(fù)管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質(zhì)量目標(biāo)，其質(zhì)量目標(biāo)確定的事實具體、任務(wù)清晰、時限明確，結(jié)果記錄，考核嚴(yán)格。在體系運行過程中，各職能部門樹立講程序、講依據(jù)、講改進(jìn)的質(zhì)量管理意識，組織和監(jiān)督各個管理崗位依據(jù)體系文件規(guī)定，按照“5W1H”原則要求，實施崗位管理，做到工作計劃清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，實現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序，進(jìn)一步解決了管理任務(wù)和責(zé)任不明確等問題，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性，促進(jìn)了公司精細(xì)化管理水平的提高。

（三）質(zhì)量體系內(nèi)審嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，推動了管理持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。公司先后于7月和９月進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的公司本部各個職能部門，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項54項，其中嚴(yán)重不合格項2項。第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不合格項20項，沒有嚴(yán)重不合格項。各職能部門針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取預(yù)防性措施。第二次內(nèi)審不符合項的大幅減少，充分反映了各部門堅持質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的原則，注重管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗證的意識和能力明顯提高，是踐行公司“四項管理”的具體體現(xiàn)。

（四）質(zhì)量目標(biāo)適宜性強，促進(jìn)公司經(jīng)營管理成效顯著

圍繞公司質(zhì)量方針，公司確定了電網(wǎng)建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營、供電質(zhì)量、安全運行、顧客滿意度等八項質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標(biāo)和年初工作會議確定的各項任務(wù)和目標(biāo)，狠抓落實。截至9月底，完成投資19.53億元，電網(wǎng)建設(shè)速度進(jìn)一步加快，基本建設(shè)項目進(jìn)展處于受控狀態(tài)；售電量完成177.41億千瓦時，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢持續(xù)向好并實現(xiàn)扭虧為盈；安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運行的各類事故；供電質(zhì)量進(jìn)一步提升，電能質(zhì)量各項指標(biāo)均高于目標(biāo)和上年同期值；供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)推出新舉措，客戶投訴率較上年同期持續(xù)下降，顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營管理的顯著成效，充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹，質(zhì)量目標(biāo)反映了顧客和企業(yè)的期望，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)具有適宜性和有效性。

(五)質(zhì)量體系建設(shè)措施有力，保障了公司體系有效運行

公司質(zhì)量管理體系建設(shè)是國網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)、省公司層面按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系的第一家，公司制定的質(zhì)量體系建設(shè)措施有力，保障了公司體系的有效運行。一是公司領(lǐng)導(dǎo)班子和各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視質(zhì)量體系建設(shè)工作，最高管理者組織和發(fā)動質(zhì)量體系建設(shè)，充分體現(xiàn)了 “領(lǐng)導(dǎo)作用”的貫標(biāo)原則。二是體系建設(shè)和認(rèn)證貫標(biāo)任務(wù)目標(biāo)明確，按照集團化運作方式，策劃實施一體化質(zhì)量管理體系運作模式。三是全員參與氛圍濃厚，各級領(lǐng)導(dǎo)帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執(zhí)行。四是各單位結(jié)合實際循序推進(jìn)，實現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃、上下聯(lián)動、相互配合、分步實施、全面建設(shè)的計劃目標(biāo)。五是按照質(zhì)量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公司本部機構(gòu)改革進(jìn)行了“回頭看”，適時調(diào)整了部分部門的職能，對職能尚未到位、界面有待進(jìn)一步清晰的個別管理流程進(jìn)行了健全和完善，人力資源配臵符合體系要求。目前，海東供電公司、電力信通公司先后完成了質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)布、運行和第一次內(nèi)審工作，黃化、海南、海西供電公司和電力建設(shè)公司等單位質(zhì)量體系文件進(jìn)入審核階段，西寧、海北供電公司在機構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)，公司質(zhì)量體系建設(shè)工作正在朝著公司年初工作會議上確定的目標(biāo)闊步邁進(jìn)。

公司質(zhì)量體系運行以來，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合法律法規(guī)的規(guī)范，滿足顧客的期望，質(zhì)量管理體系促進(jìn)了公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，推動了公司更好更快的發(fā)展。

公司質(zhì)量管理建設(shè)工作雖然已取得了重要的成果，但是通過二次審核，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要反映在五個方面：一是對業(yè)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督的過程中，依然存在有章不循的現(xiàn)象，管理過程缺乏計劃、控制和記錄，沒有遵循PDCA循環(huán)原則實施管理；二是個別部門對不符合項缺乏足夠認(rèn)識，糾正措施不到位；三是個別部門領(lǐng)導(dǎo)對體系運行工作重視不夠，未能很好落實韓總工作報告的要求，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)對推行質(zhì)量體系思想上不到位、認(rèn)識上不到位，理解上不到位，不清楚自己應(yīng)該做些什么，對質(zhì)量管理沒有起到關(guān)鍵性作用；四是工作作風(fēng)不扎實，“做我所寫的、記我所做的”，既是體系運行的核心，又真正反映了工作作風(fēng)問題。很多管理流程寫的很好，但在具體執(zhí)行中大打折扣，這是機關(guān)多年來形成的不良習(xí)氣，必須下決心予以改進(jìn)；五是精細(xì)化管理工作有待進(jìn)一步提高，管理不細(xì)的原因，究竟是思想意識問題，還是作風(fēng)問題，要通過內(nèi)審、管理評審深入分析其原因，并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。

二、下一階段質(zhì)量體系工作的總體要求

（一）進(jìn)一步加強質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導(dǎo)，保證質(zhì)量體系管理規(guī)定執(zhí)行到位

質(zhì)量體系運行能否取得成效，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)的重視，基礎(chǔ)是全員參與。實踐證明，一個部門、一個單位的領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解的程度和對公司質(zhì)量體系運行的重視程度，決定了其質(zhì)量管理體系的落實程度。各級領(lǐng)導(dǎo)必須樹立高度的責(zé)任感，要充分認(rèn)識到領(lǐng)導(dǎo)在此項工作中的責(zé)任和作用，切實加強對質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和管理的力度，對照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，檢查各工作崗位執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質(zhì)量管理體系的實施者，因此，在質(zhì)量體系運行過程中，我們既要有一支業(yè)務(wù)專、責(zé)任心強的精干隊伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內(nèi)審等工作，更要充分調(diào)動廣大員工的積極性，使所有員工從思想上真正樹立起質(zhì)量意識和服務(wù)意識，切實養(yǎng)成按質(zhì)量體系文件辦事、按流程辦事的習(xí)慣，形成合規(guī)、高效的工作作風(fēng)，保證體系運行的有效性。各級領(lǐng)導(dǎo)要組織力量完善體系運行考核工作，加大對質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核，明確具體的質(zhì)量目標(biāo)，并將這些指標(biāo)量化后分解落實到每個工作崗位，明確考核的標(biāo)準(zhǔn)，確立工作指標(biāo)可測量的方法、受考核的對象要由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，完善部門和單位考核管理機制。通過強化組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督與管理，堅持管理措施與管理成果并重的方針，堅持定期檢查考核與日常工作業(yè)績考核并重的原則，積極推行質(zhì)量體系運行考核與公司本部月度考核相結(jié)合的方式，體系運行工作成效要與獎懲掛鉤，要通過獎罰來“治庸、治懶、治松”，切實促進(jìn)質(zhì)量體系運行到位，保障公司經(jīng)營管理水平不斷提高。

（二）制定質(zhì)量體系運行改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量體系的適應(yīng)性

認(rèn)真梳理內(nèi)審提出的不合格項，各部門要制定不合格項糾正措施，并實行跟蹤實施責(zé)任制，明確任務(wù)、落實責(zé)任人，限定時間，保證效果。為了使質(zhì)量體系文件更具有可操作性，真正對公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量予以有效的控制，針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，公司擬組織人員對《質(zhì)量手冊》、《程序控制文件》、《管理指導(dǎo)書》進(jìn)行適時修正，其中：質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品范圍要重點補充完善三個方面的內(nèi)容，一是電能指標(biāo)增加頻率指標(biāo)；二是電網(wǎng)建設(shè)指標(biāo)修改為“電網(wǎng)建設(shè)技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、環(huán)保節(jié)能、方便運行、經(jīng)濟高效、符合省情”，并增加工程建設(shè)開工率和投產(chǎn)率100%；三是產(chǎn)品定位修正為750千伏及以下電網(wǎng)經(jīng)營與管理、電能加工、供應(yīng)與服務(wù)。通過質(zhì)量體系文件的修改，要達(dá)到切合公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的實際，實用性和可操作性要不斷增強，文件整體結(jié)構(gòu)要日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系要更加合理、流暢，避免職責(zé)不清、相互扯皮以及文件與運行“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)公司質(zhì)量體系長期有效運行。

（三）進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行

質(zhì)量體系只有不斷向深層次推進(jìn)，增強控制的實效，才能避免管理上的頑疾再度回頭，才能防止管理滑坡。為此，必須加大對體系內(nèi)部審核的頻次和力度。內(nèi)審的重點要放在過程控制和質(zhì)量改進(jìn)上，內(nèi)審方式既要按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，又要在此基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項要有一對一的整改措施，并作為下一次內(nèi)審的對象之一。同時，要加快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍，要通過一定的組織形式確立內(nèi)審員在本部門、本單位質(zhì)量體系運行工作的地位和作用，各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)要支持內(nèi)審員的工作，要樹立內(nèi)審員的權(quán)威性，充分發(fā)揮他們的作用，以確保質(zhì)量體系的有效運行。內(nèi)審員要注重提高自身素質(zhì)，要熟悉所在部門的業(yè)務(wù)，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要大膽督促領(lǐng)導(dǎo)和各崗位開展質(zhì)量體系管理工作，督促各崗位嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行各項質(zhì)量管理活動，及時收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過程中提出的問題，及時與質(zhì)量體系管理部門聯(lián)系，以便盡快得到解決，并以認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運行報告。

（四）認(rèn)真做好質(zhì)量體系認(rèn)證各項準(zhǔn)備工作，確保順利通過質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證

根據(jù)公司確定的質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)，今年內(nèi)，公司本部和海東供電公司要通過質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證，這是公司質(zhì)量體系建設(shè)的一項極為重要的工作。但通過內(nèi)審來看，還存在一些不合格項、不符合項，在質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、糾正預(yù)防措施的落實、檢驗環(huán)節(jié)、過程控制等方面發(fā)生的問題較多，整改工作任務(wù)十分緊迫，我們應(yīng)從現(xiàn)在開始，扎實認(rèn)真的做好質(zhì)量體系認(rèn)證各項準(zhǔn)備工作。一是加強體系運行的檢查監(jiān)督力度，對存在不合格項的部門相關(guān)糾正措施要跟蹤驗證，對其整個體系運行工作要加強指導(dǎo)，盡快消除體系存在的某些缺陷，切實保證體系的適應(yīng)性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負(fù)責(zé)人是體系運行的第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，對本單位內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患舉一反三，制定切實可行的糾正及改進(jìn)措施，盡快達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求。三是公司本部各職能部門要承擔(dān)起對各基層單位質(zhì)量體系建設(shè)和相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查和指導(dǎo)。四是組織相關(guān)咨詢專家獨立對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行模擬第三方審核，明確提出不合格項，并做出結(jié)論性評價，并在咨詢專家指導(dǎo)下做好貫標(biāo)認(rèn)證前的相關(guān)準(zhǔn)備工作。五是對貫標(biāo)認(rèn)證工作要以倒記時的方式來部署和運作，全力以赴，抓重點，治難點，補漏點，以體系的完整性、最佳性迎接貫標(biāo)認(rèn)證，力爭一次通過貫標(biāo)認(rèn)證，全面實現(xiàn)公司質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)。

在公司

質(zhì)量管理體系第二次內(nèi)審末次會上的講話

（2007年9月28日）

第四篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關(guān)輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識別改進(jìn)的機會。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審依據(jù)：

《質(zhì)量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經(jīng)理、管代、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經(jīng)理主持會議說明管理評審的有關(guān)事項。

2、各部門匯報質(zhì)量管理體系運行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評價和提出改進(jìn)決策。

3、對質(zhì)量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評審結(jié)果及改進(jìn)方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進(jìn)行驗證。

八、各部門準(zhǔn)備材料要求：

①銷售公司提供市場調(diào)研，走訪用戶，用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。②化驗室提供近階段體系運行以來產(chǎn)品實物質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析。③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運行、生產(chǎn)計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調(diào)查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓(xùn)匯報。

⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告、糾正和預(yù)防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識別改進(jìn)的機會，確定變更的需要。以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員

五、管理評審綜述及結(jié)論：

根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行狀況及改進(jìn)措施作了匯報，并分組討論，針對公司質(zhì)量管理體系運行中存在的問題以及如何改進(jìn)如何提高企業(yè)的競爭力，擴大市場占有率，提高經(jīng)濟效益，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達(dá)成一致意見：

1、質(zhì)量管理體系總體運行評價

⑴、公司領(lǐng)導(dǎo)層的變更并未對我公司質(zhì)量體系運行產(chǎn)生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào)，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運行。

⑵、質(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識、改進(jìn)意識進(jìn)一步提高，“以顧客為關(guān)注點”的質(zhì)量管理理念進(jìn)一步加強，質(zhì)量目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達(dá)100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。2012年上半年,客戶嚴(yán)重質(zhì)量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進(jìn)行了一次滿意度調(diào)查,顧客滿意度達(dá)到95.04%,圓滿完成了各項質(zhì)量目標(biāo)。評審組認(rèn)為公司質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進(jìn)是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對水泥質(zhì)量的要求。

⑶、監(jiān)視和測量設(shè)備得到合理配臵，裝臵進(jìn)行了全面檢定，制定了設(shè)備運轉(zhuǎn)率、主機臺時、產(chǎn)品單位電耗等考核指標(biāo)和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運行效率。截止6月底，設(shè)備校準(zhǔn)或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進(jìn)一步提高。

今年以來，我廠緊密結(jié)合企業(yè)實際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓(xùn)工作。制訂出全

廠2012的《培訓(xùn)計劃》，內(nèi)容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓(xùn)機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓(xùn)，共計劃培訓(xùn)24課時，已實施完成36課時，目前培訓(xùn)項目實施率達(dá)150%。

⑸、在現(xiàn)場管理方面，通過推行實施標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，加大了現(xiàn)場整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各車間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場管理水平進(jìn)一步提升。

⑹、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查、改進(jìn)和完善機制已建立，糾正預(yù)防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內(nèi)部審核，累計發(fā)現(xiàn)問題2項，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對進(jìn)行了原因分析，制定并實施相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗證達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

2、需要改進(jìn)的方向：

⑴、加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織新進(jìn)工作人員全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系知識，進(jìn)一步提高對實施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識。

⑵、按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，改進(jìn)服務(wù)方式，充分挖掘內(nèi)部潛力，強化質(zhì)量管理，制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

⑶、進(jìn)一步做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制及監(jiān)視和測量工作，加強對質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上不斷提升。加強與客戶和內(nèi)

篇二：技術(shù)部管理評審輸入報告

技術(shù)部管理評審輸入報告

根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。

一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析：

1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進(jìn)行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準(zhǔn)確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進(jìn)行技術(shù) 指導(dǎo)；

4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

2、目標(biāo)結(jié)果分析：

該季度部門目標(biāo)的考核結(jié)果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細(xì)心造成，后期需提升設(shè)計人員的責(zé)任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1.技術(shù)文件控制：

嚴(yán)格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴(yán)格控制；

2）文件按制度要求進(jìn)行相應(yīng)級別的簽字；

3）文件修改：嚴(yán)格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進(jìn)行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進(jìn)行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進(jìn)行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設(shè)計和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準(zhǔn)則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行整改，預(yù)計年底完成。

6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)：

按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準(zhǔn)則并已組織完成。

三．質(zhì)量體系改進(jìn)實施計劃：

1．加強預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關(guān)知識的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計隱患；

4．加強優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。

技術(shù)部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進(jìn)一步的改進(jìn)。具體有以下三方面情況：

一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況

本次內(nèi)審，三個體系共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項。

二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準(zhǔn)則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進(jìn)，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認(rèn)為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)方面，各部門均對公司管理目標(biāo)進(jìn)行了分解，確定了部門目標(biāo)，但對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、分析和改進(jìn)。

2、Q7.4采購過程，責(zé)任部門對合格供方進(jìn)行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進(jìn)行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動進(jìn)行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊》、《程序文件》的學(xué)習(xí)不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強對體系標(biāo)準(zhǔn)、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，只有不斷地學(xué)習(xí)，領(lǐng)會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進(jìn)。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)建立并使體系有效運行。

2、根據(jù)公司的總目標(biāo)，各部門都進(jìn)行了分解，通過檢查，對照指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到設(shè)計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿意度達(dá)到90%；各類環(huán)境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標(biāo)準(zhǔn)。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。

3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識，評價出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進(jìn)的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術(shù)人才引進(jìn)

3、加強人員技能培訓(xùn)

4、繼續(xù)維持高精度消防排查

第五篇：管理評審輸入報告2014.12

質(zhì)量管理體系實施情況工作報告

--管理者代表管理評審會議匯報材料

各位同志：

今天，我作為管理者代表向大家報告我公司自質(zhì)量管理體系實施以來的工作情況。

公司于2011年導(dǎo)入運行ISO9001質(zhì)量管理體系，自此拉開了公司質(zhì)量管理體系試運行的序幕。文件發(fā)布后各部門組織本部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了體系文件，基本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件，并基本能按文件執(zhí)行。

通過3年的運行和實施，雖然公司的質(zhì)量管理體系取得了一定的效果，但我們感到還存在著一些問題。如：員工流動性大，導(dǎo)致部分員工對質(zhì)量管理的要求還不明確，對標(biāo)準(zhǔn)的要求還沒有深層次的理解；部分車間管理者也不完全了解體系要求和流程，導(dǎo)致部分工作難以開展。因此，我認(rèn)為還需要在今后利用一段時間再組織一些質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。由于認(rèn)證機構(gòu)馬上就要來進(jìn)行審核，請各部門對照審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和條款，再進(jìn)行一次檢查對照，以確保審核的順利進(jìn)行。

管代：

2014/12/28 綜合管理辦公室管理評審會議匯報

各位領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作的安排以及綜合管理辦公室的職責(zé)，本部門主要開展了以下工作：

一、信息溝通工作。

良好的信息溝通使企業(yè)內(nèi)部職工對質(zhì)量管理工作達(dá)成共識，促進(jìn)組織內(nèi)各職能

部門和各層次人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系運作有效進(jìn)行。自質(zhì)量管理體系運行以來，我公司一直十分注重內(nèi)部各職能部門和各層次人員之間的信息溝通管理，特別是各管理人員之間的溝通，公司通過各種活動及會議等增強管理人員的團隊合作意識。公司利用標(biāo)語宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，通過會議、宣傳欄等方式向全體員工宣達(dá)公司的各項管理制度及質(zhì)量分析與改進(jìn)措施等情況。密切聯(lián)系全體職工，認(rèn)真傾聽大家的呼聲，鼓勵每位員工對質(zhì)量管理提出更加科學(xué)有效的建議。

二、人力資源招聘及培訓(xùn)實施

綜合管理辦公室通過人才引進(jìn)、招聘，完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源，協(xié)助各部門進(jìn)行崗位考核，篩選配備最合適的人選，迫使每位員工始終保持競爭狀態(tài)。2014計劃招聘人數(shù)為17人，已招錄25人，招聘完成比是147%；2014人員流失率為4%，符合質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解表中辦公室人員流失率≤15%的指標(biāo)。

員工培訓(xùn)是公司長期發(fā)展必須進(jìn)行的工作之一，也是培養(yǎng)員工忠誠度、凝聚力的方法之一，通過對員工的培訓(xùn)，員工的工作技能、知識層次和工作效率、工作品質(zhì)都將進(jìn)一步加強。從而全面提高公司的整體人才結(jié)構(gòu)構(gòu)成，增強企業(yè)的綜合競爭力。目前主要完成的工作：

1、根據(jù)公司整體需要和各部門培訓(xùn)需求編制公司員工培訓(xùn)計劃，并實施；

2、組織新近員工進(jìn)廠學(xué)習(xí)公司管理規(guī)章并進(jìn)行考核；

3、相關(guān)部門對所在崗位員工進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高了員工的學(xué)習(xí)積極性和應(yīng)急應(yīng)變能力。

4、特定崗位持證上崗

本次培訓(xùn)人員參培率100%，課程大部分內(nèi)容采取筆試進(jìn)行考核驗證，分部門將培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行融合,形成綜合卷，考卷內(nèi)容綜合了公司管理規(guī)章、質(zhì)量體系

要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場管理、安全管理等相關(guān)內(nèi)容，考試合格率為100%，基本達(dá)到培訓(xùn)目的。

三、文件及記錄管理工作。

公司的文件及相關(guān)資料的管理權(quán)在辦公室，文件主要包括了質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、外來文件及國家相關(guān)法律法規(guī)及國標(biāo)。本來，辦公室對其進(jìn)行了有效的控制和管理，確保各部門便用最新有效版本。我公司現(xiàn)有文件均已按相關(guān)規(guī)定分編成“受控”、“作廢”等分類，并建立相關(guān)檔案。文件的編著與更改由辦公室組織進(jìn)行，2014年共編著了5份文件、修改了8份文件。文件的發(fā)放也建立了相關(guān)的記錄，其內(nèi)容包括文件的編號、名稱、發(fā)放號、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相關(guān)信息，確保了辦公室對文件的跟蹤，以便于追溯。

辦公作為記錄的管理部門，負(fù)責(zé)對其歸檔保管和使用等控制。我公司的主要記錄有下列幾種：會議記錄、培訓(xùn)記錄、客戶來訪記錄等等。各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實面目，記錄人必須認(rèn)真、客觀記錄，不胡編亂造，不擅自更改。記錄人應(yīng)簽名，以便追溯責(zé)任。

四、節(jié)能降耗管理。

在辦公用品管理方面，建立辦公用品購置、管理、消耗及領(lǐng)用登記制度。規(guī)范采購程序，在購買過程中，精心挑選采購，選擇性價比較高的商品，發(fā)放使用過程中，提倡勤儉節(jié)約，在保證正常需求的基礎(chǔ)上，壓縮費用，節(jié)約成本。通過評審，發(fā)現(xiàn)在日常工作中還有進(jìn)一步節(jié)約的空間，今后將倡導(dǎo)員工從細(xì)節(jié)出發(fā)，杜絕浪費現(xiàn)象。

存在的問題及改正措施：

通過進(jìn)行管理評審，綜合辦公室的質(zhì)量目標(biāo)已基本達(dá)到。但也存在一些不足，有些記錄填寫的不全面、不及時，在以后的管理工作中，認(rèn)真的填寫各種記錄，確保記錄的及時、準(zhǔn)確、真實性；另外，需加強對培訓(xùn)計劃實施的檢查指導(dǎo)與考核，提高員工崗位技能水平，使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據(jù)。從而有序地推動質(zhì)量管理體系的建立和實施，提高質(zhì)量體系運行的符合性和有效性。

綜合管理辦公室：

2014/12/25

生產(chǎn)部管理評審匯報

各位領(lǐng)導(dǎo)：

我部門在體系中的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排、監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù)，另外一個職責(zé)是生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具的管理，保證設(shè)備、工裝夾具能滿足正常生產(chǎn)需要。下面我就本部門的工作，向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事匯報如下：

一、生產(chǎn)過程測量和控制情況

1、車間在用游標(biāo)卡尺，千分尺，壓力表，鋼直尺，卷尺等計量器具定期送檢都處于合格狀態(tài)，符合產(chǎn)品質(zhì)量的使用要求。

2、本公司鉚焊 ,漆為特殊過程，該特殊過程經(jīng)評審組確認(rèn)，操作工嚴(yán)格按該工藝要求制作，均能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，但后續(xù)在質(zhì)量意識上還有待提高。

二、設(shè)備管理情況

車間在用設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備日、年保養(yǎng)制度，在用設(shè)備基本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量使用要求，做到設(shè)備不帶病作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時維修。精密設(shè)備的精度調(diào)整希望列入每年的維修計劃中。

三、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況

生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)指令單適時制訂生產(chǎn)計劃，同時根據(jù)客戶產(chǎn)品交貨期調(diào)整的要求，將相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃作相應(yīng)調(diào)整，基本能滿足顧客的要求，但是在生產(chǎn)

計劃執(zhí)行力度上還有待提高。

四、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況

生產(chǎn)部按要求執(zhí)行產(chǎn)品自檢、專檢制度，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中絕大多數(shù)操作工能夠執(zhí)行這一制度，個別操作工自檢意識淡薄，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理，靠檢驗員及后道工序來把關(guān)。同時生產(chǎn)車間配合質(zhì)檢部做好原材料入庫檢驗、產(chǎn)品過程檢驗、產(chǎn)品終檢，并配合檢驗員作好自檢記錄。

五、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況

生產(chǎn)車間基本能做到按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，車間生產(chǎn)用圖、檢驗基準(zhǔn)書齊全，有效，產(chǎn)品要求操作工基本明了，但工藝尚需補充完善，工藝紀(jì)律檢查還需加強，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。

六、質(zhì)量目標(biāo)完成情況

生產(chǎn)部產(chǎn)品一次檢驗合格率比較高，達(dá)到99%，但是產(chǎn)品出廠合格率比公司目標(biāo)偏低，所以還有待提高。

七、本部門的不足之處及改善提議：

由于人員有時會出現(xiàn)流動率較高現(xiàn)象，導(dǎo)致人員素質(zhì)不一，在推行過程出現(xiàn)理解度不高；另常出現(xiàn)的問題是生產(chǎn)過程品質(zhì)異常報告是生產(chǎn)過程品質(zhì)控制的必要手段，但實施過程因牽扯的部門較多，而生產(chǎn)交期緊，往往是不良原因和責(zé)任主體還未找到，生產(chǎn)已完成，導(dǎo)致問題得不到徹底改善，現(xiàn)場有質(zhì)量問題的零件返修不及時，部門主管給出的問題原因分析不明確，推三阻四，想盡一切辦法辯解推脫，不敢勇于承擔(dān)本部門的責(zé)任。生產(chǎn)發(fā)貨計劃的執(zhí)行力度不夠，各部門的配合銜接存在很大問題，往往都是各干各，根本不為后道著想，使得后道工序與檢驗沒有足夠的時間，每次發(fā)貨都是車等貨現(xiàn)象。在后期生產(chǎn)過程中，要以生產(chǎn)質(zhì)量為中心，強化品質(zhì)過程管理，細(xì)化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，落實問題改善對策，防范問題再現(xiàn)；要培養(yǎng)全能員工，避免因員工流動而導(dǎo)致品質(zhì)不穩(wěn)定。各部門要相互配合，按時完成車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，提高客戶的交貨及時率。

生產(chǎn)部： 2014/12/26

品質(zhì)部管理評審會議匯報

各位領(lǐng)導(dǎo)：

2014年已接近尾聲，回顧這一年品質(zhì)部可說是進(jìn)行了諸多調(diào)整，包括人員的安排、工作方式、檢測方法的更新等，雖說品質(zhì)部保障了公司產(chǎn)品的及時交貨，但品質(zhì)事故頻繁發(fā)生，比如：產(chǎn)品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進(jìn)行打包、折彎痕過深、螺紋孔漏攻絲、板材不良、技術(shù)部更新不及時等等，造成了生產(chǎn)大量公司整體目標(biāo)及最大程度的推動公司內(nèi)質(zhì)量體系的完善，提前預(yù)防、控制各種影響品質(zhì)的問題發(fā)生，并且使2015年的品質(zhì)工作有續(xù)開展。

一、14年內(nèi)部合格率統(tǒng)計顯示（11個月），總體合格率達(dá)99.05%，符合公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗合格率＞95%

二、制程出現(xiàn)的問題：

因生產(chǎn)上半年與下半年生產(chǎn)銜接不是很好，導(dǎo)致人員流動、崗位調(diào)動較大，各工位操作者對本崗位流程或產(chǎn)品熟識度不高，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；檢驗員人員配制較少，對生產(chǎn)線的制程控制不到位，很多問題因前端未控制好，到成品檢測時才發(fā)現(xiàn)，但為時已晚，需批量返工，造成人工浪費。生產(chǎn)管理人員對品質(zhì)重識度不足，加上作業(yè)員技能不高，造成產(chǎn)品返修率較高。

三、改善對策：

1、培訓(xùn)生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強化品質(zhì)觀念。

2、作好上崗前培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)。

3、對樣品，需召開生產(chǎn)前會議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報。

4、需定期對班級召開會議，將品質(zhì)狀況、客戶要求及時傳達(dá)給操作員。

品質(zhì)部：

2014/12/25

技術(shù)部管理評審會議匯報

技術(shù)部作為管理體系中重要的職能部門之一，其運行的良好情況對整個管理體系運行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實施IS0 9001：2008質(zhì)量管理體以來，技術(shù)部全體人員對《質(zhì)量手冊》《程序文件》進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程也得到了有效控制。

針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，技術(shù)部積極地進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：返修作業(yè)程序和工裝、模具、夾具管理辦法；對工藝文件和技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過這些舉措確保了技術(shù)部管理體系的有效運行。

針對公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》規(guī)定技術(shù)部控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標(biāo)控制、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程控制、持續(xù)改進(jìn)等

1、對所有的技術(shù)文件更改記錄進(jìn)行匯總、編號，并填寫《技術(shù)文件更改記錄》然后歸檔；發(fā)放和外協(xié)的文件都進(jìn)行了登記，并填寫《技術(shù)文件發(fā)放回收記錄》。

2、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計分析：分解到技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)為：技術(shù)文件的正確性98%，新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性95%。本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為：

a)技術(shù)文件的正確性96%。技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性還有些欠缺，進(jìn)行了圖紙有效性審核和確認(rèn)。

b)新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的可靠性95%，已立項五種新產(chǎn)品開發(fā)，主要立項產(chǎn)品為壓路機和攤鋪機，壓路機樣件已順利完成，并實現(xiàn)量；攤鋪機進(jìn)入開發(fā)確認(rèn)階段，發(fā)往用戶手中進(jìn)行各方面使用性能的測試，前期設(shè)計開發(fā)的策劃和實現(xiàn)過程是順利而成功的，達(dá)到確認(rèn)階段前的成功率96%。

3、產(chǎn)品樣品開發(fā)過程控制：技術(shù)部匯同其他相關(guān)部門針對樣品開發(fā)的每個階段都進(jìn)行了詳細(xì)的分析討論，但是在詳實的記錄和存檔管理方面還有些欠缺，待提高。

4、持續(xù)改進(jìn)：技術(shù)部在工作中不斷進(jìn)行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗的統(tǒng)計結(jié)果，進(jìn)行不合格品的原因分析，從而找出根源，對其不合格率高或波動較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。

5、糾正預(yù)防：公司于今年11月20日就質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部審核。在對技術(shù)部進(jìn)行全面審查中發(fā)現(xiàn)了一項不合格項：圖紙發(fā)放記錄缺失。糾正措施為：在文件發(fā)放、回收記錄單上添加更改記錄號，方便查詢。

針對今年質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及公司實際情況，技術(shù)部制定明年工作計劃，確保明年部門的管理目標(biāo)順利完成。

1、加強技術(shù)部管理體系運行認(rèn)識，并不斷審查各項文件控制的全面性合理性和

正確性。

2、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，采取老帶青原則，多爭取到展會或 主機廠等處進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，不斷提高技術(shù)部人員素質(zhì)，以增強技術(shù)部設(shè)計和開發(fā)能力。

3、加強技術(shù)部與其他部門溝通與交流，各方面聽取匯總意見和建議，以完善產(chǎn)品設(shè)計的細(xì)節(jié)。

4、總之從技術(shù)部管理體系的運行情況來看，我公司管理體系是適宜的、運轉(zhuǎn)是有效的。我們將更加努力的開展工作，嚴(yán)格按照ISO9000:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件要求，在管理方針的指導(dǎo)下努力達(dá)到管理目標(biāo)，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提高，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤。

技術(shù)部：

2014/12/27