第一篇：能源管理體系管理者代表管理評審輸入資料2014

管理者代表管理評審輸入資料 能源管理者代表：杜廣起

一、方針、目標建立情況的簡要說明。

2014年公司按照渤海裝備公司 “各二級單位必須在2014年內通過能源管理體系認證”的能源管理工作要求，在4月底啟動了能源管理體系建設工作，提出了“規范管理，節能降耗；科學發展，清潔生產”的公司能源方針及“建立和實施有效能源管理體系，追求一流的能源績效，最終實現持續改進能源績效。”的公司能源目標。能源方針和能源目標的建立，考慮了公司領導提出的能源管理承諾，為能源目標和指標的制定提供了一個框架，與公司能源管理方向保持一致，符合國家法律法規和持續改進的要求。

二、對能源管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價（包括能源管理績效和相關能源績效參數的評審意見）。

從能源管理過程與結果看，公司能源管理體系基本符合標準與適用法律法規的要求，具體表現在：

2014年公司按照渤海裝備公司能源管理工作部署，按照GB/T23331標準建立并實施能源管理體系，能源管理各項主要工作扎實推進。一是在體系建立方面。公司對能源管理體系的建立進行了策劃，制定的體系建設計劃，組織業務主管部門和業務骨干編制了能源管理手冊和18個程序文件，修訂了相關崗位的HSE作業指導書（增加了能源要求的內容），在計劃的時間內體系文件進行了發布。二是在能源評審方面。按照體系要求，公司在體系建立初期制定了能源評審計劃和實施方案，通過能源使用數據，分析能源使用和能源消耗，識別、記錄改進能源績效的機會，并進行排序，最終形成了2014年能源評審報告。三是在能源績效參數和能源基準的建立方面。結合公司管理實際和能源管理要求，公司組織建立了公司、車間、部分設備 的三個層級的能源績效參數，將能源績效數值化并可測量。確定了以前一年（2013年）能源數據為基準，建立了能源基準。四是在能源合規性評價方面。公司承諾遵守適用與能源管理有關的法律法規和標準及其他要求，建立《法律法規及其他要求清單》，并評價能源管理體系運行過程中對法律法規和標準及其他要求的遵循情況。對《法律法規和其他要求一覽表》中的法律法規進行了遵守情況的符合性評價。五是年度能源目標和管理方案的建立情況。公司依據渤海裝備公司下達的能源管理目標和管理指標，以“責任狀”的形式分解到各單位，每月對各單位能源目標和指標完成狀況進行分析。同時為保障能源目標的實現組織建立3個能源管理方案，其中實施完成2個（地溫空調補水系統改造項目），落后電機淘汰項目尚未實施。六是能源采購管理方面。對能源供方進行了前期調查，收集相關能源供方的資質證明，對能源供方進行了評價并納入了公司合格供方名錄。與水、電供方補充簽定了供應合同。七是在運行控制方面。在日常工作中，加強設備的定期檢測、將設備的運管責任落實到人，認真貫徹落實公司設備管理制度。加強設備的管理，按規定進行潤滑、保養，降低設備故障率。嚴格按計劃檢修，減少因設備不正常而造成的臨時停產檢修現象，防止主要耗能設備的頻繁開、停而造成能耗的升高。但仍存在以下問題：1）個別設備記錄不全，日常檢查不到位，存在死角現象；2）現場跑、冒、滴、漏現象還時有發生，需要各單位加強所屬區域的日常檢查和管理；3）在日常檢查中，不能及時關閉不用的用電設備的現象還時有發現；4）崗位作業指導書中巡回檢查表缺少能源要求。八是培訓管理方面。建立了能源管理培訓計劃，開展了能源管理體系內審員培訓，能源管理知識培訓，能源管理體系宣貫培訓，各單位作業指導書的培訓已納入培訓計劃并在實施和計劃實施中。九是其他基礎管理方面。修訂能源定額，組織修定了各單位主要產品能源、2

新鮮用水消耗定額和公司機動車輛百公里油耗定額，目前主要產品能耗定額覆蓋面基本達到了年耗能量的80%以上；完善節能節水臺賬。做好各種用能用水臺帳的登記和記錄，建立了耗水耗計量器具臺帳、耗能設備臺帳、用能用水統計臺帳等各種節能資料臺帳，做到臺帳類別清晰，有據可查，原始記錄齊全準確。規范能源計量配備。2014年開展了能源計量器具配備和管理情況普查，摸清現狀，完善重點耗能（用水）設備計量器具的配備，一級（公司總表）、二級（各單位分表）能源（用水）計量器具進行檢定。及時每月能源分析。每月梳理各單位用能用水數據，分析數據波動情況，及時發現耗能異常點，利用能源分析數據對沒有達到能耗定額或耗能數據異常的單位進行預警。

通過2014年建立的能源管理體系的運行情況分析和能源管理內部審核情況，以及公司目前能源績效和渤海裝備公司下達的年度能源目標指標完成情況來看，評價公司能源管理體系：

1、公司基本建立、實施并保持了符合標準的能源管理體系；

2、公司領導對能源管理進行了承諾并提供了必要的資源；

3、公司在內部的相關職能和層次上，建立、實施和保持了形成文件的可測量能源績效參數、能源目標和指標，并實施了考核、分析。

4、公司確定的能源管理方案得到推進和實施，按時間進度的安排均得以完成。

5、公司配備了能源計量器具，制定了能源監視和測量計劃，實施了能源分析，不斷尋找能源利用的改進機會。

6、公司開展能源管理體系內部審核工作，評價了能源管理體系建立、運行與GB/T23331-2012《能源管理體系 要求》標準的符合性及體系的有效性。

結合各單位能源管理評審輸入材料，公司能源管理業績提升比較明顯，總體評價：公司能源管理體系運行過程中，基本能夠按照 “PDCA” 循環方法實施管理，能源管理體系運行是適宜有效的。

三、對實現方針、目標的組織機構、資源配置等方面存在的問題提出改進建議。建議：

1、目前公司電鉗班、項目部、電氣研究所變頻工作場所用水沒有計量抄表，三個場所用水量基本達到了生產車間用水水平，考慮在公司電鉗班、項目部、電氣研究所變頻工作場所安裝水表，適時下達年度用水總量計劃，通過上計量下指標，提高管理水平。

2、從能源評審過程和油料統計結果中發現，生產部門和辦公室的油料統計的數據不一致（目前采用生產部門數據），經分析有部分非生產性油票進入了統計，也造成了能源成本數據失真，建議在非生產性油票報銷時注明不納入油料統計。

3、解決地溫空調沒有用電計量的問題，加快實施安裝計量電表。

四、對下一段能源績效的規劃。

1、適時修訂下一年度相關能源定額。

2、結合生產安全科和財務經營科管理評審輸入分析材料，調整能源績效參數。

3、結合2014年能源數據完成情況，確定2015年能源基準值。

4、在2015年能源管理評審中，補充對新能源、新節能產品和設備利用的可行性分析，適時制定相關管理方案。

二0一四年九月二十八日

第二篇：管理者代表管理評審報告

管理者代表管理評審匯報

公司從今年4月啟動ISO/TS16949質量管理體系的運行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計劃。通過全員參于、培訓學習、認真執行，目前已按計劃推行ISO/TS16949工作：

一：質量管理體系文件的發布、實施和運行

公司于2012年3月底發布了按ISO/TS16949標準編制的質量手冊和程序文件及相應的第三層次質量體系文件。質量手冊包含除顧客財產外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規性、綱領性文件，是各項質量活動的準則和指南，適用于為各國標準的汽車線的產品實現的全過程。同時，按ISO9001：2000標準規定的要求，適用于汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現的全過程。

公司在2012年3月對公司全體組長以上干部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內審員的外訓。

二：內部質量管理體系審核

公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審核，審核質量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質量體系的運行情況。審核的依據是ISO/TS16949標準、公司的質量管理體系文件、相關的法律法規。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內部審核。審核的范圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合，內審按計劃順利完成。達到了預期的要求。第一次內審

第一次質量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運行幾個月后貫徹執行情況；驗證質量管理體系的符合性、有效性，以及鍛煉內審員。本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發現不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環境），有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發至相關部門，由責任部門進行原因分析和采取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環。

審核結論：質量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審核時采取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，并舉一反三。第二次內審

第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審核的過程；再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預審作好準備。

本次內審除管理評審過程以外的所有過程，共發現不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發放到相關部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環，未閉環的為綜合部的補充培訓未實施。

審核結論：通過第二次的內審，本公司的質量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審核中發現了一些新的問題，須各部門以PDCA循環的改進方法，積極改進問題。本次內審采取的是抽樣的方式，內審也是動態的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。三：過程審核

過程按照VDA6.3審核的要求進行，編制了過程審核計劃，并根據計劃對產品制造過程實施了審核。本次審核采用面談、現場觀察、查閱文件和記錄的方式，對所有汽車線的制造過程進行了審核。本次審核結果為制造過程得分為85分，評級為AB級。本次過程審核共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質量管理體系對這46個分要素進行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監控產品/過程質量的職責權限、6.4.4過程和產品定期審核、6.4.6對產品和過程有確定的目標并監控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產認可的記錄調整參數或偏差情況、6.4.6產品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》，并完成改進。四：產品審核

產品審核依VDA6.5的要求進行審核。在質量管理體系運行之初編制了產品審核計劃，并根據計劃對QVR系列汽車線實施了產品審核。產品審核時，采用批量生產中使用的手段，審核結果質量特征值99分。對缺陷項開出了《不良信息反饋單》交由責任單位進行糾正措施，并通過驗證。五：前次管理評審的跟進

前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在2012年5月~12月建立物料編碼。六：持續改進項目的跟進

截止此次管理評審，各部門共有持續改進項目15項，其中有13項完成，3項正在實施，詳細見附表。七：公司級質量目標和業務計劃完成情況

1． 成品檢驗合格率≥95%，4~8月平均合格率為99.89%。

2． 顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份進行綜合評分得分為90.7分。3． 開發新產品1個以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車線的開發及量產工作。

4． 已交貨產品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。5． 2012年通過ISO/TS16949認證，正在進行中。

6． 2012業務計劃中，本的設備投資計劃、新品開發計劃、人力資源開發計劃都已提前完成；本銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

八：公司級數據的分析和應用

由品保部定期收集公司級數據，將質量和運行業績的趨勢與目標進行比較，根據數據分析的結果，采取改進措施，優先解決與顧客相關的問題，并用于高層決策和長期決策。

九：糾正和預防措施

4-8月質量管理體系運行以來，共發生41項糾正預防措施，41項糾正措施都已驗證有效并閉環。十：過程監視和測量

公司依ISO/TS16949建立了過程化的質量管理體系，形成了《過程監視和測量方法》文件，每月對過程進行了監視和測量。

從過程監視和測量的記錄看，供應商交付準時性不夠。其他各監視和測量過程能滿足預期的要求。

通過5個月的質量管理體系運行，公司建立的質量管理體系取得了一定的成績。但還需通過不斷的持續改進，提高公司的經營業績，提升公司產品的市場競爭力。

報告人：陳振華

2012-9-14

第三篇：管理者代表管理評審工作總結

各位領導：

我公司于今年五月十日發布了公司依據iso9001；標準編制的本公司體系文件，《質量手冊》、《程序文件》、《作業文件》。運行近半年了，在這期間我們組織集中學習了體系文件和iso9001；標準，各部門也組織了學習貫徹。大家能努力遵照文件的規定規范自己的行為，公司的整體面貌發生了很大的改觀。

開會之前我與

各部門員工交談大家都有一個共同的感覺；認為現行的體系文件與行業特點，與企業特點、與部門特點與崗位特點結合的緊密，因此整體水平有了明顯的提高。各部門職責明確、都能按照自己設立的目標展開工作，從今年顧客滿意度調查來看，去年已交房為200套，發出問卷80份，收回60份，綜合滿意度為86.27%，沒有出現重大投訴；從工程質量來看，工程部、項目部注重了管理的加強和業務知識的學習，重點抓住監理公司，抓住特殊過程和關鍵過程，所以檢驗批，分部分項工程都能一次驗收合格；從進度來看，都能按計劃如期進行，因此合同履約能達到100%，由此看來我們制定的方針、目標是適宜的，充分的，有效的。

為了檢查我們體系文件運行的情況于04.9.28~04.9.29組織進行了內部審核，在這次檢查中感到員工的質量意識普遍提高了，大家都能認真地按照體系文件的規定努力工作，因此審核中僅發現了七項不符合項，對于這七項不符合項，責任部門都認真進行了分析，查找原因，采取了措施，廣泛討論，詢問考核，大家表示今后不會再出現類似問題。

過去對于過程的監視和測量是個難點，為了搞好過程的監視和測量，辦公室創立了“監測套表”，根據規定的時機進行檢查，隨時糾正，起到了良好的效果。

我們感到通過審核和培訓實施（本共內培5次），表現出我們公司整體管理水平有了明顯提高，管理工作更加規范化，全體員工對滿足顧客要求及適應法律法規的意識，明顯增強，大家都能盡力理解和滿足顧客的要求，主動了解顧客的需求和期望，員工的觀念和服務意識有了較大的轉變，都能夠充分認識到公司的發展與成功依存于顧客，都能夠把自己的工作同公司的總目標結合，為實現公司總目標而不斷完善自我，把工作變成一種自覺行為。由此，公司的整體面貌出現了質的變化。

各部門本次發言稿我已看過，大家為了企業提出了一些合理化建議我歸納了一下，有以下幾方面的內容：

（1）技術人員對與新標準還沒有完全掌握，另外個別專業能力還有差距如；可行性分析，建議新的一年增加這方面培訓資金的投入；

（2）雖然顧客滿意度為86.27%，已超過目標，但我們在一些項目上一般滿意和不滿意的情況還占一定的比重，如何進一步提升顧客的滿意度，請各位領導思考一下。

（3）雖然我們現行文件操作性比較強，但有些表格還比較繁瑣，如何更適用，請各位領導根據各部門實際操作過程中多提意見，進一步以確保我們公司體系文件運行的有效性和操作性。

以上不當之處，請多批評。

管理者代表：

第四篇：管理者代表管理評審工作匯報

管理者代表管理評審工作匯報

公司領導：

自公司進行質量體系認證以來，我做了以下工作。

1、領導組織質量管理體系的日常工作，實施和保持管理體系并有效運行。

2、領導各部門按照質量管理體系程序要求進行工作，并監督檢查各部門質量管理工作。

3、協助總經理策劃了公司質量方針和質量目標并要求各部門落實分解的質量目標。

4、組織了一次內部質量體系審核，發現了3項一般不合格，都進行了原因分析，提出了有效的改進措施，并要求內審組跟蹤驗證合格情況。

5、對所有合同和顧客的要求進行識別，確定并評審了所有合同，保證顧客的要求得到滿足。

6、對供方進行了評審，并依據供方的產品質量和服務質量，對供方的業績分進行了評審。

7、提出了培訓和基礎設施管理的要求，保證資源的基本滿足。

8、提出了改進建議，并收集了員工的意見，協調各部門質量管理工作，并對外對內進行有關的質量體系工作的聯絡。

9、但在文件管理方面還不足，內審發現不合格主要表現在公司員工對質量管理體系文件理解不夠，缺少經驗，用文件來指導工作的習慣還沒有形成，加強對文件記錄工作。

通過以上各方面的工作，完成了成品一次交驗合格率100%，顧客滿意率95%的質量目標（實際100%）。

管理者代表：

2008年1月8日

技術科管理評審工作匯報

公司領導：

自公司進行質量體系運行以來，我部門做了以下工作。

1、及時安排組織生產施工，保證施工工期。保證成品一次交驗合格率100%，合同履約率100%。

2、對公司生產過程實施了控制，定期檢查并評價。

3、對過程產品質量狀況和不合格品情況進行了統計分析。

4、對生產設施和工作環境實施了控制。對公司所有設備進行編號

和整理，和有關設備的維護保養制度，保證了設備完好的正常運行，要求生產員工正常使用和維護設備。

5、質量管理持續改進方面提出了改進建議，對本部門出現的不合格都進行了及時處理，保證產品的質量。

6、對現場工作環境進行控制和管理，但現場物品的標識和堆放作

得不好，我們會加強這方面的改進。

7、對公司基礎設施進行維護和保養，保證基礎設施的完好率

100%。

8、生產過程產品的標識，做好產品防護工作。

9、生產過程的產品進行自檢和產品的防護，并對生產過程中不合格品實施處理。

10、針對施工項目，我們制定了《施工組織設計》、《施工方案》、《質量計劃》，并于項目開工前進行了技術交底和培訓，確保工程施工的順利進行。

11、對原材料供方進行了評審，并對其業績進行了評定，確保了原

材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供貨率100%的目標。

技術部：

年月日

綜合辦管理評審工作報告

公司領導：

自公司進行質量體系運行以來，我部門做了以下工作。

1、編制了質量手冊和程序文件及《崗位職責和任職要求》。

2、制定了培訓計劃，并組織實施了質量管理體系貫標培訓，質量管理體系文件培訓、檢驗員培訓、法律法規培訓、內審員培訓等，均按照《培訓計劃》的安排進行了培訓，培訓實施有效。

3、對文件和記錄進行了整理、標識和防護，保證文件制度執行差錯為零。

4、完成了公司質量管理體系的文件發放。

5、對公司辦公設施和工作環境實施了控制。

6、對員工進行了能力評價。

7、對特種作業人員的資格進行了審核，確保特種作業人員持證上崗。

通過以上工作，完成本部門上崗培訓合格率100%，特種作業人員持證上崗率100%的質量目標。

綜合辦：

年月日

市場科管理評審工作報告

公司領導：

自公司進行質量體系運行以來，對所有顧客的合同要求進行確認，組織進行了標書評審、合同評審、顧客滿意率完成了100%。第二，我們依據質量手冊要求，今天簽署了一份合同，對標書、合同進行了評審，確認能夠滿足顧客的要求后，并經顧客確認，對合同評審作了評審記錄，滿足顧客的要求。

第三，為測量公司的顧客滿意度，我們匯總了顧客情況，對顧客發放了顧客滿意程度調查表，調查表共發放3份，回收3份，經統計，顧客滿意度100%。

最后，我們通過在公司進行的質量體系貫標活動，在工作中明確了自己的崗位職責，了解了自己的日常工作與公司整體效益的關系，清楚了把自身工作做好的重要性，對下一步的工作也有了明確的目標。

我們將以自己的努力工作提高公司的質量水平。

市場科：

年月日

質量科管理評審工作匯報

公司領導：

自公司進行質量體系認證以來，我做了以下工作。

1、領導組織質量管理體系的日常工作，實施和保持管理體系并有效進行。

2、領導各部門按照質量管理體系程序要求進行工作并監督檢查各部門質量管理工作，對過程進行了監督檢查，并填寫了《過程檢查實施細則》。

3、協助總經理貫徹落實了公司質量方針和質量目標并要求各部門落實分解的質量目標。

4、進行了一次內部質量體系審核，發現了2項一般不合格，都進行了原因分析，提出了有效的改進措施，并要求內審組跟蹤驗證合格情況。

5、目前我們對計量器均進行了檢測，計劃更換新的并重新進行鑒定。

6、成了對原材料的檢驗、過程質量控制和半成品及竣工驗收，將不合格嚴格控制在生產過程中，及時杜絕了不合格品流向市場，確保了產品出廠和各率100%。

綜上所述，本部門按照質量管理體系的要求開展了相關工作，確保了質量管理體系運行有效。

質量管理部：

年月日

第五篇：(綜合)管理評審輸入資料范文

質量管理體系運行情況總結

一、職責方面

財務部、人事辦和賣場管理辦在質量管理體系建立期間，完善以下方面的職責工作：

1、文件管理

公司建立質量管理體系之初，需要起草各種文件，包括管理體系方面、銷售管理、管理等方面的文件，人事辦完成了質量手冊（包括程序文件）、進貨檢驗、銷售管理、崗位職責等方面的文件起草和修訂工作，并結合長期的銷售實踐和相關資料，將銷售環節進行了整理，完成了公司的銷售作業部分文件的編制和整理匯總工作；在體系建立期間，識別了公司所引用的法律法規、產品標準等，并匯總了文本，將相關的文件發放到了需要的部門，初步為質量管理體系打下了一個基礎。

2、能力、意識、知識管理方面：

在建立質量管理體系過程中，對人員能力進行了一次摸底調查，建立了員工檔案，對特殊人員資格進行了考核，相關崗位的員工全部具備資格證書；并結合公司實際，制定了培訓計劃，對全體員工進行了ISO9001標準知識方面的培訓、質量文件培訓，并送外培訓了二名內審員，為公司質量管理體系的實施儲備了人才，具備了開展內審的人員條件。

3、外部提供的產品和服務工作

公司根據以往的習慣，對外部提供的產品和服務工作工作管理比較松散，缺少對供應商的管理，也沒有對外部提供的產品和服務工作文件進行規范，建立體系后，賣場管理辦門按公司要求，在外部提供的產品和服務工作方面做了以下工作：

⑴對供方進行了評價，在對供方評價的過程中，按供貨商和外協分類設計表格，并建立了評價記錄，收集了部分企業的資料，對評價合格的供方建立了合格供方名錄；

⑵按外部提供的產品和服務工作物品對產品的影響程度，由技術人員協助，建

立了外部提供的產品和服務工作物資分類明細表，為今后外部提供的產品和服務工作物品時對供方評價的嚴格程度樹立了依據。

⑶外部提供的產品和服務工作文件進行了規范，在制訂外部提供的產品和服務工作計劃時，明確了對外部提供的產品和服務工作文件的要求，改變了以往口頭提出外部提供的產品和服務工作需求的習慣。

通過以上工作，賣場管理辦逐步將外部提供的產品和服務工作過程進行了規范，與各部門的溝通有了改善，效率提高了。

4、銷售工作

公司合同以書面合同訂貨為主，在運行與顧客有關的過程控制要求時，銷售部建立了合同評審表，并在實踐中完善，使客戶訂貨能及時有效地書面化，為能確保合同不出現失誤及公司有能力滿足客戶要求，對供貨合同實行評審，及時對客戶的訂貨要求進行評審，以使公司能夠滿足要求，不失信于客戶。從實施情況來看，效果良好。

5、固定資產管理方面

對公司的固定資產進行了清理、登記，并進行了標識，落實到責任人，督促辦公室完成了設備標識牌的制作和懸掛，加強完善了對資產和基礎設施的管理工作。

6、不合格輸出控制方面

設立了不合格品區域，通過對不合格品控制方面的培訓，使銷售人員清楚了出現不合格品時的標識、評審和處置要求。對于銷售中不合格的服務的處理方式是對于人員進行再教育，經考核通過后方可再次為顧客提供服務。

7、通過貫標，公司對各部門新增了一些職責方面的要求，如統計技術、內審、管理評審、記錄管理等，在質量管理體系的建立和運行當中，有些問題正在積極學習和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學習，并與同事和咨詢老師進行溝通，爭取盡早在公司內部使質量管理體系的各方面工作走上正軌。

二、質量方針和質量目標的適宜性方面

人事辦組織全體員工進行了質量方針和質量目標的宣傳和講解，并基本上使全體員工理解了質量方針的含義。

針對質量管理體系的要求，組織討論、確定了質量目標在各部門分解的內容，形成了質量目標分解考核表。從最近幾個月的質量管理體系運行和質量目標測量考核情況看，質量方針是適宜的，質量目標覆蓋了各部門的主要工作內容，可以直觀的測量考核，對產品質量和工作質量有促進，并且基本上可以實現。隨著質量管理體系的進一步完善，各部門各級人員對質量質量管理體系標準的理解進一步的理解和掌握，建議將質量目標與考核內容進行掛勾，在公司內逐步培養質量意識和用質量說話的風氣。

三、產品質量方面及各項程序規章的執行情況

通過質量管理體系的運行，在公司內部形成了質量意識，銷售工人能夠遵守工藝紀律和公司的規章制度，并且通過質量目標的考核，產品質量穩定，沒有出現不合格品現象。

四、糾正措施和預防措施的執行情況

針對銷售過程中出現的一些問題，賣場管理辦組織人員分析原因，開展了糾正措施，解決了銷售過程中的障礙。在開展糾正措施的活動中，也解決了一些以往銷售過程中的難題和常見問題，特別值得慶賀的是，銷售人員提出了一些合理化建議為糾正措施的開展提供了非常有效的方法和思路，也為全員參與質量管理創造非常良好的開端。

五、資源方面

目前資源基本上可以滿足需求。

六、內審的情況

內審按計劃的安排順利進行，各部門都能積極配合，尤其是得到了公司領導的重視。通過內審，發現了公司質量管理體系的一些不足，通過內審實踐，也鍛煉了內審員組織內審的能力。在內審組發出內審不合格項報告后，各部門積極整改，舉一反三，目前已全部整改完成。

七、技術管理方面

公司雖然在組織機構上劃分了項目，但目前的配置沒有在辦公室設立專人對各辦公室進行管理；而由總工全盤管理著，因此對每次技術服務的總結也在這里一并進行：

從建立質量管理體系并運行的幾個月中，技術服務方面計劃性強了，對每項任務安排均有計劃、有記錄，并能實現追溯；對現場物資進行了清理，并對庫房進行了盤點和歸整，加強了現場管理。貫標后，為適應管理的要求，員工必須自覺維護現場。通過幾個月的宣傳和強制執行，現場管理混亂、物品數量不清、標識不準確和環境臟亂差的情況不見了。

因貫標的要求，對設備進行了標識，并建立了各種技術服務方面的記錄，具有可追溯性。通過幾個月的體系運行，銷售管理規范了，有序化程度明顯提高。

通過貫標，技術人員對職責方面的要求進行了明確和溝通，使每個人都能清楚各自的職責和分工，提高了溝通的有效性。在質量管理體系的建立和運行當中，有些問題正在積極學習和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學習，并與同事和管理者代表進行溝通，爭取盡早在公司內部使質量管理體系的各方面工作走上正軌。

總體上來講，這幾個月的質量管理體系運行中，公司的各項質量活動已能按照IS09001標準，質量手冊和文件的規定進行開展，并形成質量記錄，現在的質量管理體系基本符合本公司的實際運作情況，使公司的管理內容更加具體，工作更加規范。

財務部/人事辦/賣場管理辦/

2017/4/30