第一篇：【2014】年環(huán)境管理體系運行報告-管理評審輸入

2014年度管理評審輸入資料

環(huán)境管理體系運行報告

（2014年度）

1、內部審核和合規(guī)性評價的結果

2014年公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系將工程處覆蓋到了整合體系之中，覆蓋了

年初公司組織體系內各部門、工程處和項目部根據(jù)自身實際情況識別出本部門環(huán)境因素，并給予評價對施工活動中出現(xiàn)不符合環(huán)境法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定、社區(qū)強烈關注、相關方合理抱怨、影響公司形象的任一方面的環(huán)境因素時，確定其為重大環(huán)境因素。

做為環(huán)境歸口管理部門工程管理部組織了工程處、項目部的管理人員的管理體系文件的培訓，為鞏固培訓的效果，工程管理部的相關人員對各工程處、項目部進行了普遍的走訪，檢查工程處、項目部環(huán)境體系機構的建立和職責、管理制度和管理方案的落實，對發(fā)現(xiàn)的問題進行有針對性的具體指導。通過對目標指標的完成情況的考核，項目部在環(huán)境保護管理等方面嚴格按照管理方案執(zhí)行，日常噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)未超過《建筑施工場界噪聲限值》規(guī)定，現(xiàn)場揚塵得到了有效控制，固廢分類回收及時，沒有發(fā)生居民投訴、其它相關方抱怨等情況，沒有出現(xiàn)嚴重的違法違規(guī)現(xiàn)象。

3、公司的環(huán)境績效

今年，是《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》實施的

照管理方案執(zhí)行，符合法律法規(guī)的要求和相關規(guī)定，達到了對施工現(xiàn)場環(huán)境保護實施有效控制的目的。4、2013管理評審的后續(xù)措施：

2014年，公司管理體系加入了工程處這一層面，進一步實現(xiàn)了全員的、全過程的和全企業(yè)的管理理念，使各項管理措施得以有效實施，全員參與管理的創(chuàng)造性和積極性得到充分發(fā)揮，為全面實現(xiàn)目標、指標奠定了基礎。為此，工程管理部對環(huán)境體系相關程序文件和7個支持性文件進行了文件評審，并會同技術質量管理部和安全保衛(wèi)管理部對相關的文件進行了修訂，這次修訂著重考慮了文件的操作性和明確公司、工程處以及項目部各自層面的職責權限。

目前，已獲取的與公司有關的環(huán)境體系法律法規(guī)和其他要求89個，規(guī)范標準42個。其中，2013年8月以后新增的法律法規(guī)有：《北京市大氣污染防治條例》（北京市人民代表大會公告

項目存在著管理方案落實不到位的問題和現(xiàn)場管理存在混亂現(xiàn)象的問題，應加大檢查和監(jiān)督的作用，在日常管理中堅持持續(xù)改進。公司制定的目標指標符合環(huán)境方針，包括了對污染預防、持續(xù)改進和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，方案中規(guī)定了相關部門和人員的職責和實現(xiàn)目標指標的方法和時間表，并包含了可行的資金計劃。因此，如果嚴格按方案執(zhí)行，能確保目標指標的實現(xiàn)，不存在成本失控的問題。

從成本管理與綠色施工、環(huán)境管理的關系來看，施工現(xiàn)場做到節(jié)能、節(jié)水、節(jié)約材料，充分利用資源和現(xiàn)有設施同時控制好工期進度，才是降低成本的正確途徑。做好這一切，需要領導的睿智和員工的責任心，需要一個和諧的、堅韌不拔的團隊。

北京首華建設經(jīng)營有限公司工程管理部

2014年6月25日

第二篇：管理評審輸入---質量管理體系運行報告

姜堰市三水船舶舾裝件有限公司

質量管理體系運行報告

公司各部門：

企業(yè)質量管理體系通過三個多月的運行，基本上適宜公司實際，并證明是充分的和有效的，現(xiàn)將運行業(yè)績報告如下：

一、體系的策劃是符合企業(yè)實際的，通過三個多月的運行，質量管理體系在企業(yè)范圍內得到了建立，實施和持續(xù)改進，全體員工也能自覺地按質量體系文件要求去指導自己的工作，從而確保公司質量方針和質量目標的落實。

二、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃滿足了企業(yè)要求，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是成功的，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程都進行了有效控制，技術文件的管理日趨完善，同時也及時地按體系要求為生產(chǎn)過程提供了方法性文件（如產(chǎn)品工藝流程、加工工藝卡片等）。在檢測人員方面，加強了產(chǎn)品的檢驗工作。三個多月來從顧客對我企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息看，未發(fā)現(xiàn)明顯質量問題，基本達到顧客滿意，滿足了顧客要求，同時產(chǎn)品質量有了穩(wěn)步提高。

三、人員的素質不斷提高，通過質量管理體系運行，對人員素質提出了更高的要求。公司每年針對具體情況，對主要崗位（如負責人、檢驗員、庫管員）人員進行培訓，確保了這些人員能熟悉并掌握本崗位應知應會知識，按標準按要求做好本職工作。在此基礎上，還要求大家認真地按 文件和三層次文件做好工作和記錄。

四、通過內部審核，證明了三個多月來全公司員工對質量管理體系的意識得到進一步增強，各部門、各車間都能按質量管理體系的要求開展工作，取得了明顯的業(yè)績。實踐使我們看到企業(yè)建立ISO9001：2008與沒有做是完全不一樣的。當然企業(yè)人員素質要進一步加強學習，不斷提高本身素質，使自己能完全適應現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，為企業(yè)也為實現(xiàn)自身的價值作出更大的貢獻。

管代：

年 月 日

第三篇：2012環(huán)境管理體系管理評審報告

2012環(huán)境管理體系管理評審報告

本環(huán)境管理體系運行，各部門、車間嚴格按照環(huán)境管理體系標準的要求開展工作，主要做了如下幾方面工作：

一、環(huán)境方針、目標適宜性和有效性

公司確定的環(huán)境方針，符合公司的實際，適合于公司的一切活動，能夠保證公司對持續(xù)改進和預防污染及遵守相關的適用的法律法規(guī)的承諾有效的實現(xiàn)；依據(jù)環(huán)境方針制定的目標基本適宜。形成的環(huán)境手冊、程序文件及支持性文件能夠貫徹實施并保持體系有效運行。

二、嚴標準、高要求，做好體系有效運行工作

1、管理網(wǎng)絡健全，工作扎實有效，定期開展專項檢查工作。公司成立了以總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)副總為副組長的環(huán)境管理領導小組，公司環(huán)境體系運行的責任部門是生產(chǎn)部，生產(chǎn)部副總是環(huán)境體系有效運行的第一責任人，為此，生產(chǎn)部每月負責牽頭召集相關部門人員開展一次專項檢查，對存在的問題填寫《信息溝通報告單》，發(fā)至相關責任部門，責令限期整改，并跟蹤驗證，從而保證了公司制訂的環(huán)境目標的實現(xiàn)。

2、狠抓過程控制工作，積極推行“6S”管理，嚴格執(zhí)行危廢轉移規(guī)定，年初對公司的環(huán)境因素進行了重新識別，對含鉻廢水、磷化污泥等危險廢棄物嚴格按照《固體廢棄物控制程序》和國家相關法律法規(guī)的要求，用“五聯(lián)單”形式全部轉移到有資質的處置單位，進行“無害化”處置。廢水、廢氣、噪聲經(jīng)環(huán)保部門監(jiān)測全部達標排放。

3、開展職業(yè)健康危害監(jiān)測和安全生產(chǎn)達標創(chuàng)建工作，對鑄造、鍍鉻2車間委托江蘇省歐薩環(huán)境監(jiān)測技術有限公司現(xiàn)場進行監(jiān)測，定期安排鍍鉻車間人員到儀征職業(yè)病監(jiān)控中心進行全面體檢，今年7月，邀請市安監(jiān)局專家對公司安全生產(chǎn)達標創(chuàng)建工作進行現(xiàn)場查驗、評價，最終以高分順利通過了驗收（證書待發(fā)）。

4、積極利用新工藝，減少鍍鉻環(huán)的產(chǎn)量和廢水的產(chǎn)生，近兩年，公司采取走出去、請進來的方法，與清華大學、上內所、四川大學、西南交大等知名院校、科研機構建立了密切的技術協(xié)作關系，不斷研發(fā)節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品。前幾年，與清華大學聯(lián)合開發(fā)的“激光陶瓷合金化活塞環(huán)”，運用激光表面改性技術，可以替代鍍鉻工藝，目前已形成批量生產(chǎn)，近期我們正與西南交大聯(lián)合開發(fā)“多元共滲活塞環(huán)”，也可以替代鍍鉻工藝，聯(lián)合開發(fā)的“活塞環(huán)表面著色用氧化工藝”替代傳統(tǒng)的磷化工藝。相信在未來5—10年內，肯定能全部取代鍍鉻活塞環(huán)，帶動行業(yè)取消鍍鉻工藝，徹底解決活塞環(huán)電鍍污染、磷化廢水污染等問題。

5、加大投入，實現(xiàn)節(jié)能減排。年初公司在資金十分困難的情況下，仍作出決定，針對鑄造車間建造時間長、產(chǎn)能低、能耗高、生產(chǎn)環(huán)境差等問題，計劃投資600萬元新建一個鑄造車間，目前方案已定，設備預付款已付，相關設備正在制造中。新鑄造車間將購置高效、快速、節(jié)能熔煉爐，采取直線軌道平臺吊包澆鑄，型砂不落地、型砂再生處理等先進的工藝。此項目改造定于2013年6月前完成，項目完成后將極大地降低能耗，減少型砂固廢、粉塵、廢水等污染物的產(chǎn)生，極大地改善員工的工作環(huán)境。

三、外審不符合項整改關閉情況

在2011年12月的審核中提出的三個次要不符合項已全部關閉，具體情況見《不符合報告》、《糾正/預防措施報告》。

四、環(huán)境體系內審情況

公司于2012年10月對環(huán)境體系運行情況，由王亮、馬俊兩名內審員進行了一次全面的審核。本次審核共提出2個輕微不符合項，均進行了關閉。

五、評審結論

公司的環(huán)境管理體系滿足ISO14001:2004標準的要求，有效運行。

管理者代表：

2012年10月6日

第四篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結公司質量管理體系和產(chǎn)品質量管理、內部質量審核情況，系統(tǒng)評估公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質量管理體系建設的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審依據(jù)：

《質量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經(jīng)理、管代、部門負責人、內審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經(jīng)理主持會議說明管理評審的有關事項。

2、各部門匯報質量管理體系運行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經(jīng)理主持公司管理層總結評審結果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調研，走訪用戶，用戶滿意調查的總結。②化驗室提供近階段體系運行以來產(chǎn)品實物質量情況的統(tǒng)計分析。③生產(chǎn)技術部提供目前設備現(xiàn)狀及運行、生產(chǎn)計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質辦提供質量方針、質量目標貫徹實施情況、內部質量體系審核報告、糾正和預防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質量方針、質量目標和質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質量體系覆蓋的相關部門的負責人及全體內部質量體系審核員

五、管理評審綜述及結論：

根據(jù)ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業(yè)的競爭力，擴大市場占有率，提高經(jīng)濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達成一致意見：

1、質量管理體系總體運行評價

⑴、公司領導層的變更并未對我公司質量體系運行產(chǎn)生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質量管理體系的連續(xù)性和有效運行。

⑵、質量方針在全廠上下得以貫徹，員工質量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關注點”的質量管理理念進一步加強，質量目標圓滿實現(xiàn)。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產(chǎn)品重大工序質量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質量目標。評審組認為公司質量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進是可以完成的。公司產(chǎn)品質量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對水泥質量的要求。

⑶、監(jiān)視和測量設備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設備運轉率、主機臺時、產(chǎn)品單位電耗等考核指標和考核辦法，產(chǎn)品質量得到了有效的監(jiān)視。加大設備更新改造力度，提高了公司的技術裝備水平和設備運行效率。截止6月底，設備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結合企業(yè)實際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現(xiàn)場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現(xiàn)場整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標準。各車間設備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場管理水平進一步提升。

⑹、質量管理體系的內部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內部審核，累計發(fā)現(xiàn)問題2項，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應的糾正措施，經(jīng)驗證達到了預期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統(tǒng)的培訓學習質量管理體系知識，進一步提高對實施質量管理體系的認識。

⑵、按照持續(xù)改進、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務流程，改進服務方式，充分挖掘內部潛力，強化質量管理，制定更高的工作標準，實現(xiàn)公司服務質量的全面提升。

⑶、進一步做好服務質量的過程控制及監(jiān)視和測量工作，加強對質量記錄、服務流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質量控制，確保公司質量管理體系在持續(xù)改進的基礎上不斷提升。加強與客戶和內

篇二：技術部管理評審輸入報告

技術部管理評審輸入報告

根據(jù)質量手冊要求，本部門主要職責有：技術文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認。

一、一季度質量目標完成情況及目標結果分析：

1、質量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現(xiàn)場技術問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術 指導；

4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術革新。

2、目標結果分析：

該季度部門目標的考核結果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設計質量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1.技術文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關規(guī)范及時組織相關部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應措施加以糾正，保證了設備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設計和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設計活動與質量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產(chǎn)和服務提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導文件。另外，根據(jù)質量體系內審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導書進行整改，預計年底完成。

6．生產(chǎn)和服務提供的確認：

按制度要求技術部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質量體系改進實施計劃：

1．加強預防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術部應立即組 織相關人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預防措施立即整改，同時，應加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術部新員工較多，對相關標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關知識的培訓，才能消除設計隱患；

4．加強優(yōu)化設計，降本增效。通過對產(chǎn)品設計過程中各關鍵點的研究，以優(yōu)化設計、簡化流程等一系列措施來降低設計成本，提高設計質量。

技術部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內部審核可以說明公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數(shù)量、分布、性質統(tǒng)計分析情況

本次內審，三個體系共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，為輕微不符合。其中，質量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項。

二、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標準，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產(chǎn)、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據(jù)公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標達到設計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環(huán)境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零。

3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環(huán)境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環(huán)境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續(xù)維持高精度消防排查

第五篇：質量管理體系管理評審輸入報告撰寫提綱

質量管理體系

管理評審輸入的報告提綱

一、在質量管理體系建立和運行的工作中，你部門主要做了哪些工作，取得哪些成績。

（1）質量目標達成程度如何？

（2）體系策劃的適宜性和充分性有什么新的進步？

包括：部門職責/崗位職責/崗位能力要求

部門作業(yè)指導書/管理規(guī)定

質量記錄

（3）過程活動的控制情況

包括：個案受理評審；供方和采購管理；

個案辦理執(zhí)行的實施完成過程；

個案材料、法律文書，顧客財產(chǎn)的交接、傳遞的有效控制。

（4）產(chǎn)品和過程的監(jiān)測實施

包括：材料和證據(jù)的檢驗，接收；辦理執(zhí)行過程和結果的檢驗（包括自查互查，社會監(jiān)督，領導督查，主管部門跟蹤檢查，如期限執(zhí)行，現(xiàn)場視頻，有關文書卷宗的文字，事實和程序的檢查）；以及顧客滿意度調查；投訴處理；發(fā)改個案的分析；內審活動等。

（5）過程、結果和質量體系的改進。

包括：過程實施規(guī)范化程度的提高，執(zhí)行現(xiàn)場安全管理的進步；成本的控制；目

標達成的趨勢；顧客滿意度提高；各級人員素質的提升；不合格服務/不符合項有效糾正；過程和結果差錯的減少等。

二、從實際運行情況顯示，你部門最突出亟需解決的問題在哪里？

問題的表現(xiàn)

原因分析

擬采取的措施

三、從體系控制完善的角度出發(fā)，有哪些改進的計劃和措施？

土地資源相關人需求有何新的變化特點

適用的法律法規(guī)有沒有新的要求

部門間的協(xié)調配合方面的突出問題

本局的體系文件從適宜性到充分性有無改進的需要或建議