第一篇：環境和職業健康安全管理體系管理評審報告

2011年度管理評審報告

編制：

審核：

批準：

222有限公司 2011年4月1日

一、評審目的

按照ISO14000和OHSAS18000標準的要求，對公司環境和職業健康安全管理體系的運行情況進行評審，確保其延續性、完整性和有效性，查找管理體系重點薄弱環節或需要進行調整、充實的環節，并提出改進的措施，以保證環境和職業健康安全管理體能夠適應不斷變化的技術水平、社會要求、運行條件、環境條件等，確保公司環境和職業健康安全管理體系得持續、有效運行。

二、評審的依據：

1、2、ISO14001：2004標準、GB/T28001：2001標準

HSE管理體系文件（包括手冊、程序文件、作業指導書、表單等）及慣例

3、法律法規及標準

三、評審參加人員： 評審主持人：

參加人員：

記錄員：

四、評審時間、地點：

時間：2011年3月30日

地點：公司會議室

五、評審綜述

（一）上次管理評審提出的問題基本得到了解決和完善。

（二）法律法規進行了更新。

（三）環境與職業健康安全管理體系內部審核結果：2011年3月??日至??日進行了內部審核，共抽查了14個部門，發現了若干個問題，開了不符合項報告9項，大部分已整改完畢，一些比較難處理的也在公司管理評審會議上提了出來，希望在大家的共同努力下可以得到解決。

（四）合規性評價結果：各部門、各車間均根據存在的危險源、環境因素進行了合規性評價，沒有違反法律法規和其他要求的情況發生。見環境合規性評價報告。外部檢測數據表明，公司的廢氣、噪聲沒有超標。固體廢棄物簽訂了處理協議，危險廢棄物按法規規定實施轉移。

（五）員工、社會及相關方的反饋信息和意見：公司員工沒有發生傷亡事故，沒有員工投訴，沒有接到相關對水體污染、噪聲污染等問題的投訴。但個別車間還存在現場文明管理不到位，衛生留有死角的情況，應加強制度建設和加大對現場班值建設等的管理。

（六）工作環境績效考核：辦公環境清新，辦公室每天清掃，環境優美舒適。生產現場環境干凈整潔，物品定置存放，井然有序。

（七）資源配置狀況：各部門、各車間人員配置基本滿足需要，辦公條件較好，均為自動化辦公。各項辦公設備設施、監視測量設備設施齊全。但有些車間抽風系統不夠完善，導致溫度較高，對員工工作有一定的影響，公司已著手這方面工作的跟進，通過增加移動排風扇、開窗等方式來解決問題。另外有些部門的光度不夠或過亮，公司也在跟進處理。

（八）重大危險源、重大環境因素現狀：對于公司辦公場所和各車間生產現場存在的重大危險源和重大環境因素共制定了4個和8個相應的目標、管理方案或應急預案，并正在實施和完善。4月重新對危險源、環境因素進行辨識、評價，評價出重大危險源、重大環境因素并采取相應控制措施。基于自去年下半年開始供電已正常，沒有采取發電機發電供生產使用，因此與發電機有關重要環境因素發生了變化，也作出了調整。重大危險源方面，工廠目前訂單減少，場地比較充分寬敞，沒有物品占用消防通道情況，因此“原材料/產品亂堆放，堵塞通道”重新評價為2級可容許風險，另外增加識別了新的危險源補充到危險源清單上。

（九）糾正和預防措施的狀況：通過對體系得運行，不斷發現問題，各部門對發現的問題進行了原因分析、制定了糾正措施并不同程度的進行了整改，大部分已驗證關閉。

（十）應急計劃的實施情況：公司共制定了一項應急預案，為火災應急預案，通過消防演習，不斷的在修正和完善，另外防洪、防臺的應急預案的制定已在計劃中。

（十一）環境目標和指標的實現狀況：公司在生產車間通過安裝環保換風系統、廢氣凈化系統，基本實現廢氣達標排放，另外食常方面通過把燃料由柴油轉換為天然氣，減少了廢氣的排放，降低了對環境的污染程度；通過在發電機房安裝靜音設備，降低噪音對外界的影響，符合公司制定的標準，晝間<65分貝，夜間<55分貝；廢水都是經過處理后排放，符合國家的相關規定；固體廢棄物的處理上，公司已與相應機構簽訂了回收合同，固體廢棄物的處置將更規范化；用水用電上，公司通過采取一系列的措施，使每月人均用水量用電量得以控制。

（十二）組織環境與職業健康安全績效的檢測結果：

1、法律、法規和其他要求的符合性檢測也測量；未發生違反法律法規而遭到罰款的情況。

2、員工健康狀況的監測；員工身體狀況良好，公司每年組織所屬員工體檢一次，并對員工的生產生活給予重視，使員工的健康狀況得到了保障。

3、事件、事故及職業病的監測：無患職業病的員工，沒有發生化學品中毒事故、環境污染事故、人身傷亡事故。

4、固體廢棄物回收情況監測：2011年3月，公司與深圳市東江環保股份有限公司簽定為期一年的危險廢棄物處理合同，將于2009年底、2010年轉移1500千克危險廢棄物，保證了危險固體廢棄物的100%合法回收、轉移。一般固體廢棄物回收由塘廈環衛處理。

5、噪聲、油煙、氣體監測；2011年3月22日，委托深圳市華測檢測技術股份有限公司對本公司的噪聲、油煙、氣體進行檢測，晝間噪聲最大值60.5分貝，小于公司的環境指標中規定的晝間最大噪聲65分貝，符合標準。氣體監測毒物苯、甲苯、二甲苯2點項，合格率100%。

6、廢水的檢測：2010年12月，委托廣州市建筑材料工業研究所有限公司對本公司的廢水進行檢測，測試項目分析結果中PH值、SS、CODcr、硫化物、動植物油等的結果均未超過國家規定的標準，保證了廢水的合法排放。鑒于公司廢水主要為生活污水，因此檢測頻次定為2年左右。

7、公司自建成以來一直遵循國家與地方環境保護法律法規，建立了相應環境保護處理設施和噪音處理設備。2010年6月東莞市環境保護局開具證明，證明本公司未受過任何環保部門的處罰。

六、結論

通過各部門、各車間對體系運行情況的匯報，以及對各個問題的具體討論情況來看，認為公司的環境、職業健康安全管理體系現狀對變化的內、外部環境具備了一定的適宜性，在運行過程中起到了良好的效果和指導作用，證明體系運行是充分、有效的。希望公司全體員工繼續努力，實現公司環境、職業健康安全管理體系得持續改進。盡管體系運行取得了一定效果，但相對要求還存在差距，需要在今后的運行過程中逐步完善，加以改進。

七、需改進的方面

（一）體系運行過程要與實際工作相結合，要應用體系的管理理念和所提供的管理方法規范日常工作，對出現的問題要及時分析總結，提出糾正措施，實現不斷的持續改進，有針對性地采取多種切實有效的宣傳方式組織學習、培訓，注重實效。

（二）對各部門、車間檢查開出的不符合沒有驗證關閉的，根據實際情況進行驗證關閉；

（三）因為員工流動比較多，所以各種培訓工作需要各車間師傅、各部門領導配合；

（四）針對墨西哥爆發豬流感疫情，由行政部牽頭，醫務室人編制《流行性傳染病應急預案》并實施，做好豬流感預防工作。

（五）消防應急預案應進一步加強培訓，宣傳新的消防法，并通過消防演習驗證其有效性，使其更合理；

（六）其他現場問題：車間開展7s管理活動。

（七）針對本次管理評審提出的需要改進的方面，經廠總經理批準后實施。建議公司領導、各相關部門、車間制定具體的糾正、預防措施，及時動員有關責任部門和人員實施改進。管理者代表負責改進方面的驗證。

（九）本次管理評審報告的發放范圍是：公司各領導、各部門、各車間。

第二篇：環境和職業健康安全管理體系管理評審報告（定稿）

環境和職業健康安全管理體系管理評審報告模板

環境安全

這是我們公司的環境和職業健康安全管理體系管理評審的資料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看

我們公司是食品業的，這方面的顧慮不多，我們做體系時的參考資料都是化工行業的

環境和職業健康安全管理體系

2005管理評審報告

編制：

審核：

批準：

日期：

評審時間：2005年11月25日 評審地點：辦公樓第二會議室 主 持 人：公司總經理 **** 參加人員：公司總經理、技術副總（管理者代表）、各部門的經理、主管、體系推行組工作人員以及職業健康安全管理體系員工代表。

一、評審目的：

評價公司環境和職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環境和職業健康安全管理體系持續、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環境管理體系標準、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系標準和相關法律法規的要求，并不斷完善環境和職業健康安全管理體系，尋求持續改進的機會。

二、管理評審的輸入

1． 內審和合規性評價的結果；

2． 管理者代表關于管理體系運行情況的報告； 3． 關于實施糾正/預防措施的報告； 4． 與相關方交流情況； 5． 各部門運行業績及存在問題； 6． 目標指標和管理方案的實現情況；

7． 內外部條件變化：如法律法規和其他要求的變化； 8． 改進建議。

三、評審綜述：

首先由管理者代表作環境和職業健康安全管理體系運行情況報告，對我公司環境和職業健康安全管理體系運行情況作了總結，就兩次內審的情況進行了分析，并指出了環境和職業健康安全管理體系運行中存在問題；對方針、目標的適宜性進行了闡述。報告中對糾正/預防措施的實施及完成情況做了總結，并提出了下步體系改進的建議。

其次，由生產中心、物業公司、品管中心、人力資源部、總經辦、倉儲中心、采購部、物流公司、工程中心、技術中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會以及財務中心15個部門匯報了本部門環境和職業健康安全管理體系的運行情況及存在的問題。具體評審內容如下 ：

（一）環境和職業健康安全管理體系運行績效 1.環境管理體系：

（1）環境因素的識別、評價和評審：公司組織全員參與環境因素的識別，共識別出597個環境因素，評價出11項重要環境因素。對其中的5個列入目標、指標、管理方案；4個列入應急預案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規守法方面：法律法規的識別、獲取和評價。公司進行的環境方面的法律法規和其他要求識別了93項，標準58項，體系運行前不符合的法律法規6項，通過體系的運行整改，現已有1項已符合，5項正在改進中。

（3）預防污染方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有5個涉及到環境方面的，其中有4個是污染預防方面的：食堂污水達標排放，食堂油煙達標排放，公司固廢分類收集處理率達到100％，環境污染事故發生數為0起。另外，在噪聲方面，公司請來環保局的專家對廠界噪聲進行檢測，確定了廠界噪聲不超標。（4）節能降耗方面：（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節約用水的標識，并對員工培訓了《節能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內推行節約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節能降耗的目標，生產制定的降耗指標為生產噸產品用電降低5%-10%。目前該方案正在進行對設備技術成熟性、和其他企業應用該項技術成熟性的調研報告。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了污染預防和節能降耗的意識。2.職業健康安全管理體系：

（1）危險源的辨識、評價和評審：公司組織全員參與環境因素的識別，共識別出424個環境因素，評價出9項重大危險源。對其中的4個列入目標、指標、管理方案；4個列入應急預案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規守法方面：法律法規的識別、獲取和評價。公司進行的職業健康安全方面的法律法規和其他要求識別了118項，標準32項，體系運行前不符合的法律法規10項，通過體系的運行整改，現已全部合規。另外，還識別和評價了8項雙體系公用的法律法規，8項都不合規，針對這8項不合規全部采取了整改措施，現已經合規。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有3個涉及到職業健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計劃，倉庫配電箱的維修計劃，有毒有害崗位的識別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險化學品的操作作業指導書，以運行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進行了各崗位人員的能力評估，特種設備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了職業健康安全的意識，開始注意自己周圍的危險源，并了解了一些應急的方法。

（二）環境和職業健康安全方針、環境和職業健康安全目標適宜性及完成情況

公司的環境和職業健康方針是經過多方征求意見（包括員工代表），并結合我公司實際制定的，體現了職業健康安全的兩個承諾：一是滿足適用的法律法規要求的承諾；二是持續改進體系有效性的承諾，體現了環境管理方面的三個承諾：一是滿足適用的法律法規要求的承諾；二是持續改進體系有效性的承諾，三是做到預防污染的承諾，并且為環境和職業健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規守法重要性，體現了企業的宗旨，融入了我公司“8*8888”的基本方略。

從體系運行的情況來看，我公司的環境職業健康安全方針比較適宜。

本公司共制定環境方面的目標5個，職業健康安全方面的目標3個，其中職業健康安全方面的目標中關于倉庫配電箱的維修計劃已經進入驗收階段；有毒有害崗位工人的查體計劃，已經結束，很快就可以取回體檢結果。環境管理體系中的固廢分類收集、處理的計劃也將在11月30號完成硬件設施建設階段，開始正式運行；酸堿缸改造計劃中的酸堿缸的建設已經到位，液酸已經投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環境和職業健康安全的8個目標中，已經有4項接近尾聲，還有2項將于06年初完成，另外，有2項由于投入的費用比較大，已經列入06年的計劃，將在06年繼續進行，預計于06年底完成。

綜上所述，公司環境和職業健康安全管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續進行，不需要修改。

（三）糾正、預防措施及其完成情況

自環境和職業健康安全管理體系運行以來，共下發《糾正/預防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預防措施要求單》1份。各責任部門針對查出的問題制定相應的糾正/預防措施。目前，我公司糾正/預防措施實施及完成情況效果較好，達到了目的。

四、環境和職業健康安全管理體系運行總體評價：

1.適宜性方面：我公司環境和職業健康安全方針、環境和職業健康安全目標、機構設置、職責分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內外部環境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到環境和職業健康安全方面的管理/生產和服務活動都進行了規定和實施，基本充分；

3.有效性方面：經過前期的運行結果看，基本有效，能實現本公司制定的環境和職業健康安全方針和環境和職業健康安全目標。

五、存在問題：

1.意識方面：大多數員工已經有了體系方面的意識，但仍然有個別員工認為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規方面：公司組織各部門于8月份開始進行法律法規的識別及合規性評價，取得了一定的成績，基本能夠滿足標準的要求。但是隨著對新標準的理解逐步加深，公司在之前提交的合規性評價報告尚需進一步完善。

3.廠區內部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區內的危險源。

六、改進措施： 1.環境管理體系方面：

（1）針對2006年二期工程投產，環境和職業健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構調整的計劃。責任人：

責任部門：

（2）二期工程正式投產后，品管中心需要組織對現有管理手冊、程序文件和相關三層文件進行評審，并按需要進行修訂。責任人：

責任部門：

（3）《目標、指標和管理方案》中涉及到的廠內垃圾房必須按計劃在11月30日投入使用。責任人：

責任部門：

（4）《目標、指標和管理方案》中的食堂廢水治理項目一定要按計劃實施。責任人：

責任部門：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門一定要做好調研和預算工作，如切實可行，一定要盡快進行，按計劃完成任務。責任人：

責任部門：（6）組織具有合規性評價能力的人員對法律法規進一步識別評價，完善《合規性評價報告》。在12月13日前完成。責任人：

責任部門：

（7）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監督。責任人：

責任部門：

2.職業健康安全管理體系方面：

（1）針對2006年二期工程投產，環境和職業健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構調整的計劃。責任人：

責任部門：

（2）二期工程正式投產后，品管中心需要組織對現有管理手冊、程序文件和相關三層文件進行評審，并按需要進行修訂。責任人：

責任部門：

（3）廠區內的危險電線桿一定要在11月30日前完成維修 責任人：

責任部門：

（4）組織具有合規性評價能力的人員對法律法規進一步識別評價，完善《合規性評價報告》。于12月13日前完成。責任人：

責任部門：

（5）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監督。責任人：各部門經理 責任部門：各部門

七、最后，總經理對上述措施的落實提出了嚴格的要求，要求各部門按照規定的時間，就以上問題認真落實，并對下步工作重點強調了以下幾點：

1、思想重視，認識上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會有行動上的支持。至今為止，仍有部分同志對認證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認證工作要有如履薄冰的意識，各部門要拿出充分的精力來開展這項工作，改變自己適應環境，而不是簡單拒絕。

2、不斷改進：兩個體系是幫助我們提升整體管理素質，大家一定不要簡單的以通過認證為標準，要用發展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進一步完善公司的管理體系，彌補、糾正存在的問題，一點一點往前推，往前趕，有些問題需要外出協調關系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關部門必須予以保證。不同時期的要求是不一樣的，要改進管理、完善管理并提高素質。

3、高度負責：要真抓實干，做好分工，目標明確、各就各位，做好落實，管理者代表要進一步加強領導，分解任務，推行組要高度負責，責任到人、嚴格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務。

4、加強學習：學習是永恒的主題，要加快學習、廣泛學習，干什么就要像什么、愛什么，鉆進去、把它干好，你就會成功。人的一生就是不斷學習，不斷落實，不斷改造自己的思想，持續提高自己業務能力和綜合素質，要深刻領會學習的內涵，培養學習、閱讀、思考的方式和習慣。要進一步加強管理體系的監督控制，內審員要不斷加強業務學習，結合公司生產運營實際，逐步提高審核水平，實現6大體系的的持續有效運行。

第三篇：環境和職業健康安全管理體系管理評審報告

環境和職業健康安全管理體系

2005管理評審報告

編號：DY·C·認證-20

編制：

審核：

批準：

日期：

評審時間：2005年11月25日 評審地點：辦公樓第二會議室 主 持 人：公司總經理 **** 參加人員：公司總經理***、技術副總（管理者代表）**、各部門的經理、主管、體系推行組工作人員以及職業健康安全管理體系員工代表。

一、評審目的：

評價公司環境和職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環境和職業健康安全管理體系持續、有效地滿足GB/T24001-2004/ISO14001：2004環境管理體系標準、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系標準和相關法律法規的要求，并不斷完善環境和職業健康安全管理體系，尋求持續改進的機會。

二、管理評審的輸入

1． 內審和合規性評價的結果；

2． 管理者代表關于管理體系運行情況的報告； 3． 關于實施糾正/預防措施的報告； 4． 與相關方交流情況；

5． 各部門運行業績及存在問題；

6． 目標指標和管理方案的實現情況；

7． 內外部條件變化：如法律法規和其他要求的變化； 8． 改進建議。

三、評審綜述：

首先由管理者代表**作環境和職業健康安全管理體系運行情況報告，對我公司環境和職業健康安全管理體系運行情況作了總結，就兩次內審的情況進行了分析，并指出了環境和職業健康安全管理體系運行中存在問題；對方針、目標的適宜性進行了闡述。報告中對糾正/預防措施的實施及完成情況做了總結，并提出了下步體系改進的建議。

其次，由生產中心、物業公司、品管中心、人力資源部、總經辦、倉儲中心、采購部、物流公司、工程中心、技術中心、考核辦、銷售中心、奶源中心、工會以及財務中心15個部門匯報了本部門環境和職業健康安全管理體系的運行情況及存在的問題。具體評審內容如下 ：

（一）環境和職業健康安全管理體系運行績效 1.環境管理體系：（1）環境因素的識別、評價和評審：公司組織全員參與環境因素的識別，共識別出597個環境因素，評價出11項重要環境因素。對其中的5個列入目標、指標、管理方案；4個列入應急預案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規守法方面：法律法規的識別、獲取和評價。公司進行的環境方面的法律法規和其他要求識別了93項，標準58項，體系運行前不符合的法律法規6項，通過體系的運行整改，現已有1項已符合，5項正在改進中。

（3）預防污染方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有5個涉及到環境方面的，其中有4個是污染預防方面的：食堂污水達標排放，食堂油煙達標排放，公司固廢分類收集處理率達到100％，環境污染事故發生數為0起。另外，在噪聲方面，公司請來環保局的專家對廠界噪聲進行檢測，確定了廠界噪聲不超標。（4）節能降耗方面：

（a）資源使用方面，公司在所有的水龍頭處張貼了節約用水的標識，并對員工培訓了《節能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內推行節約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節能降耗的目標，生產制定的降耗指標為生產噸產品用電降低5%-10%。目前該方案正在進行對設備技術成熟性、和其他企業應用該項技術成熟性的調研報告。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了污染預防和節能降耗的意識。2.職業健康安全管理體系：

（1）危險源的辨識、評價和評審：公司組織全員參與環境因素的識別，共識別出424個環境因素，評價出9項重大危險源。對其中的4個列入目標、指標、管理方案；4個列入應急預案；全部列入運行控制，其中3個只采取了運行控制。

（2）遵規守法方面：法律法規的識別、獲取和評價。公司進行的職業健康安全方面的法律法規和其他要求識別了118項，標準32項，體系運行前不符合的法律法規10項，通過體系的運行整改，現已全部合規。另外，還識別和評價了8項雙體系公用的法律法規，8項都不合規，針對這8項不合規全部采取了整改措施，現已經合規。

（3）安全健康方面：公司制定的《目標指標和管理方案》中有3個涉及到職業健康安全方面的：酸堿泄漏的改造計劃，倉庫配電箱的維修計劃，有毒有害崗位的識別和工人查體。公司為保證員工的健康，組織有毒有害崗位人員進行了查體，確定了公司員工的健康；建立危險化學品的操作作業指導書，以運行控制的方法保證員工了解正確的操作方法，降低事故發生的可能性。

（4）以人為本方面：人力資源部進行了各崗位人員的能力評估，特種設備的操作人員持證上崗等方法確保員工的能力滿足崗位要求，保證工作質量和員工健康安全。另外，按照體系要求，各中心選舉了員工代表，員工多了一條反饋問題的途徑，體現了公司的以人為本的方針。

（5）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了職業健康安全的意識，開始注意自己周圍的危險源，并了解了一些應急的方法。

（二）環境和職業健康安全方針、環境和職業健康安全目標適宜性及完成情況

公司的環境和職業健康方針是經過多方征求意見（包括員工代表），并結合我公司實際制定的，體現了職業健康安全的兩個承諾：一是滿足適用的法律法規要求的承諾；二是持續改進體系有效性的承諾，體現了環境管理方面的三個承諾：一是滿足適用的法律法規要求的承諾；二是持續改進體系有效性的承諾，三是做到預防污染的承諾，并且為環境和職業健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規守法重要性，體現了企業的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。

從體系運行的情況來看，我公司的環境職業健康安全方針比較適宜。本公司共制定環境方面的目標5個，職業健康安全方面的目標3個，其中職業健康安全方面的目標中關于倉庫配電箱的維修計劃已經進入驗收階段；有毒有害崗位工人的查體計劃，已經結束，很快就可以取回體檢結果。環境管理體系中的固廢分類收集、處理的計劃也將在11月30號完成硬件設施建設階段，開始正式運行；酸堿缸改造計劃中的酸堿缸的建設已經到位，液酸已經投入使用，液堿也將于06年2月投入使用。環境和職業健康安全的8個目標中，已經有4項接近尾聲，還有2項將于06年初完成，另外，有2項由于投入的費用比較大，已經列入06年的計劃，將在06年繼續進行，預計于06年底完成。

綜上所述，公司環境和職業健康安全管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續進行，不需要修改。

（三）糾正、預防措施及其完成情況

自環境和職業健康安全管理體系運行以來，共下發《糾正/預防措施要求單》4份，其中《糾正措施要求單》3份，《預防措施要求單》1份。各責任部門針對查出的問題制定相應的糾正/預防措施。目前，我公司糾正/預防措施實施及完成情況效果較好，達到了目的。

四、環境和職業健康安全管理體系運行總體評價：

1.適宜性方面：我公司環境和職業健康安全方針、環境和職業健康安全目標、機構設置、職責分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內外部環境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到環境和職業健康安全方面的管理/生產和服務活動都進行了規定和實施，基本充分；

3.有效性方面：經過前期的運行結果看，基本有效，能實現本公司制定的環境和職業健康安全方針和環境和職業健康安全目標。

五、存在問題：

1.意識方面：大多數員工已經有了體系方面的意識，但仍然有個別員工認為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。2.法律法規方面：公司組織各部門于8月份開始進行法律法規的識別及合規性評價，取得了一定的成績，基本能夠滿足標準的要求。但是隨著對新標準的理解逐步加深，公司在之前提交的合規性評價報告尚需進一步完善。

3.廠區內部分電線桿傾斜、搖晃成為廠區內的危險源。

六、改進措施：

1.環境管理體系方面：（1）針對2006年二期工程投產，環境和職業健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構調整的計劃。

責任人：

責任部門：

（2）二期工程正式投產后，品管中心需要組織對現有管理手冊、程序文件和相關三層文件進行評審，并按需要進行修訂。

責任人：

責任部門：

（3）《目標、指標和管理方案》中涉及到的廠內垃圾房必須按計劃在11月30日投入使用。

責任人：

責任部門：

（4）《目標、指標和管理方案》中的食堂廢水治理項目一定要按計劃實施。

責任人：

責任部門：

（5）在《方案》中需用資金比較多的，各部門一定要做好調研和預算工作，如切實可行，一定要盡快進行，按計劃完成任務。

責任人：

責任部門：

（6）組織具有合規性評價能力的人員對法律法規進一步識別評價，完善《合規性評價報告》。在12月13日前完成。

責任人：

責任部門：

（7）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監督。

責任人：

責任部門：

2.職業健康安全管理體系方面：（1）針對2006年二期工程投產，環境和職業健康安全管理體系擴項的需要，人力資源部需要在12月30日前擬定公司組織機構調整的計劃。

責任人：

責任部門：

（2）二期工程正式投產后，品管中心需要組織對現有管理手冊、程序文件和相關三層文件進行評審，并按需要進行修訂。

責任人：

責任部門：

（3）廠區內的危險電線桿一定要在11月30日前完成維修 責任人：

責任部門：

（4）組織具有合規性評價能力的人員對法律法規進一步識別評價，完善《合規性評價報告》。于12月13日前完成。

責任人：

責任部門：

（5）各部門須將體系認證工作列入到12月份的工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由考核辦監督。

責任人：各部門經理 責任部門：各部門

七、最后，總經理對上述措施的落實提出了嚴格的要求，要求各部門按照規定的時間，就以上問題認真落實，并對下步工作重點強調了以下幾點：

1、思想重視，認識上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會有行動上的支持。至今為止，仍有部分同志對認證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認證工作要有如履薄冰的意識，各部門要拿出充分的精力來開展這項工作，改變自己適應環境，而不是簡單拒絕。

2、不斷改進：兩個體系是幫助我們提升整體管理素質，大家一定不要簡單的以通過認證為標準，要用發展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進一步完善公司的管理體系，彌補、糾正存在的問題，一點一點往前推，往前趕，有些問題需要外出協調關系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關部門必須予以保證。不同時期的要求是不一樣的，要改進管理、完善管理并提高素質。

3、高度負責：要真抓實干，做好分工，目標明確、各就各位，做好落實，管理者代表要進一步加強領導，分解任務，推行組要高度負責，責任到人、嚴格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務。

4、加強學習：學習是永恒的主題，要加快學習、廣泛學習，干什么就要像什么、愛什么，鉆進去、把它干好，你就會成功。人的一生就是不斷學習，不斷落實，不斷改造自己的思想，持續提高自己業務能力和綜合素質，要深刻領會學習的內涵，培養學習、閱讀、思考的方式和習慣。要進一步加強管理體系的監督控制，內審員要不斷加強業務學習，結合公司生產運營實際，逐步提高審核水平，實現6大體系的的持續有效運行。

第四篇：職業健康安全管理體系管理評審報告

職業健康安全管理體系管理評審報告

時間：2014年元月5日 主持者：張扣華 評審地點：公司三樓會議室

出席人員：公司職業健康安全管理體系管理評審小組成員

一、評審內容：

1、職業健康安全目標、方針，管理方案的完成情況，評價方針、目標、管理方案的合理性、適宜性；

2、體系外審情況和改進通報，內部體系審核結果；

3、影響管理系統的變化情況；

4、制定及實施糾正與預防措施的有效性；

5、事故、事件的調查、統計分析情況；

6、員工等相關方的反饋信息，包括投訴及其要求，改進建議；

7、系統內部過程控制情況（包括是否受控、是否需要改善或優化）；

8、實施標準化系統的資源（人、財、物、技）的保障情況；

9、系統覆蓋范圍的充分性；

10、現有危險源辨識、風險評價和風險控制過程的適宜性；

11、法律法規的適宜性和符合性；

12、現場人員職責的合理性。

二、評審紀要：

1、方針、目標、指標完成情況。自運用職業健康安全管理體系管理以來，我公司制定的安全生產方針“遵紀守法安全生產，關愛員工身心健康，群策群力持續改進。”體現法律法規的要求，體現了職業健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標“追求最大限度的不發生事故、不損害人身健康。”安全生產指標“重大火災、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為 1.2％人次；隱患整改率大于或等于95%；安全設施、設備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產方針目標和指標是適宜的，指標完成情況經公示，公司員工未提出異議。

2、內部體系審核結果，體系外審情況和改進通報。2013年7月18日公司進行了職業健康安全管理體系的內部審核，本次審核檢查了與公司的職業健康安全管理體系有關的各部門，依據GB/T28001-2011標準條款，依標準條款建立的體系文件等對各部門進行了系統的審核，審核中對一般問題進行了現場矯正和計劃整改，審核中沒有發現不合格項。

2013年10月21日—22日體系外審時提出的不合格項：重點危險源評估辨識表中未包括與職業病危害因素有關的粉塵、噪聲傷害，進入窯、磨、庫等設備內進行受限空間檢修作業有關的中高度危險源、提供不出耳塞的發放記錄、35KV變電站未安裝防止小動物進入的裝臵；在用的絕緣手套、絕緣靴、絕緣拉桿均無有效的檢驗合格標識，也提供不出有效的檢驗合格證書；未能提供該場所使用的高壓驗電器、白水泥提升機坑上方的護欄不完整，有一處約1米寬無有效的防護欄；在∮3.5×13米水泥磨機的兩個觀察孔平臺周邊未安裝防護欄，出磨提升機地坑上方南側未安裝防護欄等，相關部門都能按照體系文件的要求，執行到位，這些情況表明上次體系外審開出的不合格項糾正措施是徹底的，預防措施是有效的。

3、影響管理系統的變化情況。設備的采購、驗收、風險管理、人員培訓方面還存在著一定的不足，今后對這些方面要做到標準化管理；今后工作中還應注意法律法規方面收集工作，及時調整標準化中的內容，并按照法規要求進行實施。

4、制定及實施糾正與預防措施的有效性。每次安全檢查中共發現的安全隱患，均下達了隱患整改通知，從匯總統計來看，安全隱患整改及時性不太理想,對此,公司安全聯合檢查組對隱患整改不及時的單位進行了扣分處罰,以督促受罰單位重視隱患排查治理工作,直至復查確認隱患整改結束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在一定差距，今后應做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡視檢查，公司管理層應進一步加強安全巡檢，對檢查項目按標準化要求進行細化。

5、事故、事件的調查、統計分析情況。每次事故、事件均進行了調查、原因分析，并制定了相關防范措施。對事故報告下發給了各部門，作為事件的回顧。在事故事件回顧方面，今后應加強執行力度，開展多種形式的回顧方法。

6、員工等相關方的反饋信息，包括投訴、要求，改進建議 員工對新模式下的管理要求還不太適應。聯合交叉作業工程項目還需加強協調現場安全事項。

7、系統內部評價發現的問題。

（1）加強事件事故的統計分析工作，對今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故事件的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故事件進行回顧。

（2）加強安全管理工作，按照體系管理的管理思想進行系統安全管理，把安全管理工作做的更細。

（3）加強變化管理，今后新進行的設備設施及其它工藝等事項的變更，嚴格按照變化管理的程序和內容進行。

（4）加強風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回顧和動態、閉環式管理。

(5)加強特種設備管理,根據職責分工,對口管理部門為設備管理部門,其對特種設備的人員分工、專業檢查工作、技術資料收集、人員資質操作監控等基礎性管理工作需保持連續性。

（6）加強電氣設備管理,在現場驗證過程中,電氣室的門禁管理,專業設備設施的檢查記錄需加強及時性、客觀性描述。

（7）新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢制度未按體系要求展開。

（8）加強危險作業審批手批管控, 高危作業（高空作業、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）實行許可制，執行工作票制的工作相關部門還不能適應新制度要求,不能及時辦理報批手續。

8、實施標準化系統的資源（人、財、物、技）的保障情況

實施標準化系統的資源（人、財、物、技）的保障情況，人、財、物在公司安全工作中均得到了有效實施。

9、系統覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設備、人員、作業環境、承包商、相關方等，覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿足的。

10、危險源辨識、評價與控制情況。根據職業健康安全管理體系要求，公司各部門根據生產特點及各崗位實際情況進行了全員危險源辨識活動，此次危險源辨識涉及公司所有常規活動及臨時的維修、搶險工作，涉及所有進入作業場所的人員、所有作業場所內的設備設施存在的危險因素。經匯總、評價，確認166項作業活動中的1518可能導致事故危險因素，并制定了相應的預防控制措施，其中1級危險因素132項，2級危險因素10項，3級危險因素1項。為有效控制3級重大危險源，制訂安全管理方案1項。

11、法規獲取及更新情況。公司時刻關注國家法律法規更新變化情況，通過政府職能部門、網絡、書店等獲取收集涉及相關的法律法規，識別出江蘇遠東水泥有限公司適用國家法律52部，行政法規和部門規章61部，地方法規8部。引用公司各種管理制度60項。江蘇遠東水泥有限公司目前執行的安全管理制度有41項，安全操作規程32項，公司職業健康安全管理體系的運行符合法律法規及GB/T28001-2001標準的要求。

12、現場人員職責的合理性。我公司對公司有關人員制定的安全生產責任制經過了個人溝通，未有不滿意現象，考核結果也比較理想，所以我公司的現場人員職責分工是比較合理的。

三、努力的方向

（1）加強事件事故的統計分析工作，對今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進行事故事件的分析，制定可行的安全預防措施，并定期對事故事件進行回顧。

（2）加強安全管理工作，按照系統化的管理思想進行系統安全管理，把安全管理工作做的更細。

（3）加強變化管理，今后新進行的設備設施及其它工藝等事項的變更，嚴格按照變化管理的程序和內容進行。

（4）加強風險管理，對公司的危險有害因素做到定期進行回顧和動態、閉環式管理。

(5)加強特種設備管理,根據職責分工,我司對口管理部門為設備管理部門,其對特種設備的人員分工、專業檢查工作、技術資料收集、人員資質操作監控等基礎性管理工作需保持連續性。

（6）加強電氣設備管理,在現場驗證過程中,電氣室的門禁管理,專業設備設施的檢查記錄需加強及時性、客觀性描述。（7）新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢制度未按體系要求展開。

（8）加強危險作業審批手批管控, 高危作業（高空作業、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫、吊裝、臨時檢修等）實行許可制，執行工作票制的工作相關部門還不能適應新制度要求,不能及時辦理報批手續。

公司

2014年元月5日

江蘇遠東水泥有限

第五篇：2010職業健康安全管理體系--管理評審報告(完整版)

2010年職業健康安全管理體系

管理評審報告

**公司最高管理者：

為保證****公司職業健康安全管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，保證體系良好運行，根據**公司體系管理評審計劃，現將電力公司2010年安全目標的完成情況、體系方針適宜性、危險源控制情況、內外部審核情況和不符合糾正情況等進行簡要匯報。

一、方針和目標

****公司職業健康安全管理體系方針明確了公司安全工作的宗旨和戰略目標，2010年體系運行的情況證明，該方針為電力公司的安全工作提供了框架，完全滿足電力公司生產經營活動的需要。

為實現電力公司安全生產目標，保證電網運行安全和員工的人身安全，根據國家法律要求、公司實際情況和電力行業特點，電力公司各部門均配備專職或兼職安全管理人員，實行安全生產責任制，制訂了2010年安全工作計劃并嚴格執行，最終圓滿完成了八項安全生產目標。實踐證明，公司的安全管理組織機構符合實際需求，安全生產目標適合電力公司生產運營特點。

二、危險源辨識、評價與控制情況

根據職業健康安全管理體系要求，公司各部門與委外方根據行業特點及各崗位實際情況進行了全員危險源辨識活動，此次危

險源辨識涉及公司所有常規活動及臨時的維修、搶險工作，涉及所有進入作業場所的人員、所有作業場所內的設備設施存在的危險因素。經匯總、評價，確認43項作業活動中的危險因素160項，其中1級危險因素132項，2級危險因素27項，3級危險因素1項。為有效控制3級重大危險源，制訂安全管理方案1項。

三、法規獲取及更新情況

電力公司時刻關注國家法律法規更新變化情況，2010年由國際互聯網獲取法規3項，經評審小組識別，認為其部分條款適用于電力公司。至2010年年底，電力公司共執行55部國家法律法規、9部**市地方法規以及5份管委會文件的相關條款，執行安全管理制度25項，操作規程15項，公司職業健康安全管理體系的運行符合法律法規及GB/T28001-2001標準的要求。

四、運行控制

為提高電網安全運行水平，公司采取定期與不定期相結合的方形，加強生產現場安全檢查力度，并對不安全因素的整改情況進行跟蹤檢查。2010年共下發10次“不符合、糾正與預防措施整改表”，并經復查確認全部整改合格，保證了人員、設備的安全與電網供電的可靠性。

五、安全意識與技能培訓

2010年，電力公司繼續加強安全培訓工作。全年共邀請專家進行消防教育兩次，觀看電氣安全、交通安全教育片三次，并組織全員安全生產法學習、應急預案學習、體系文件學習、安全

生產征文、安全知識搶答賽等內容豐富、形式多樣的活動，使安全觀念深入人心，形成了濃厚的安全文化氛圍。

六、事故統計與應急預防

2010年5月，電力公司重新修訂突發事件應急預案。預案包括綜合預案1項，專項預案8項和調度事故處理現場預案1項。6月，公司組織應急疏散演練、電力事故應急演練和滅火演練，以實戰演習驗證了預案的有效性。

2010年公司因外力導致閃絡、停電事故共10次。每次出現停電事故后，公司立即啟動應急預案，以最快的速度組織搶修，恢復供電，保證了電力公司和用戶的經濟利益，受到用戶好評。

七、內審及外審情況

電力公司積極配合上級公司職業健康安全管理體系內審、外審，并順利通過審核。在10月21日外審中，開具1項一般不符合項：電容器柜后面沒有標注設備名稱及編號，室內無機械通風設施。電力公司立即采取糾正措施，于11月15日整改完畢。

八、安全資金投入

公司安全資金投入能夠得到充分保障，2010年消防檢測、防雷檢測、購買食堂可燃氣體報警設備、特種作業人員培訓、安全管理人員培訓、外審不符合項的糾正等投入共計約**萬元。

九、問題與不足

1、體系外審老師建議危險源辨識進一步細化，增加雷雨影響等內容。2011年危險源辨識中將進行落實。

2、公司對電力行

業標準更新變化的收集與識別不夠充分。體系外審老師建議公司安全管理員關注行業動態，定期進行匯總識別。

3、安全資金投入統計仍然不夠全面。電力公司各部門的安全投入，不能全部到辦公室備案，屬于意識不到位。計劃由公司安全管理員負責每月下發調查表，提醒各部門匯總安全資金投入數額。

電力公司

二〇一一年一月四日