第一篇：環境管理體系運行情況報告

環境管理體系運行情況報告

公司環境管理體系于2017年4月開始正式運行，截止至2018年7月，公司識別出了公司在經營活動中各部門存在的重要環境因素，公司針對重要環境因素制定了環境目標、指標及管理方案。并定期檢查環境目標、指標及管理方案。從而對公司重要環境因素重點加以控制和管理，具體運行情況匯報如下：

一、目標指標和管理方案

公司自2017年4月份環境體系運行以后，嚴格按照環境管理體系和目標指標要求，各部門嚴格控制，到目前為止，未發生任何環境污染事故，生產污水、噪聲、廢氣等污染物都達標排放，2018年6月委托西安圓方環境衛生檢測技術有限公司進行實地檢測，各項污染物都達標排放，符合環境保護的相關要求。節能節材方面，生產車間根據公司生產現狀，明確了各項控制指標，2018年1月至2018年7月各項指標都控制在目標之內，詳細完成情況見《環境目標、指標管理方案完成匯總表》和《環境目標指標達成情況統計表》。通過運行情況來看，公司制定的環境方針、目標指標和管理方案符合公司的總體經營方針和戰略方向，也滿足法律法規及環保部門管理要求，適應公司現狀和近期發展需要，總體上是適宜和充分的。同時，通過扎實的培訓和宣傳，也使環境方針和目標指標得到了較好的貫徹和落實。

二、環境因素辨識、評價

公司嚴格按照環境體系要求，各部門識別了各部門環境因素，并制定了《環境因素識別一覽表》和《重大環境因素清單》，公司的重要環境因素包括：1）生產污水排放；2）噪聲排放；3）潛在火災；4）廢氣排放；5）能源、資源消耗；6）固體廢棄物處置；7）危險廢棄物處置。

三、適用法律法規合規性評價

適用法律法規主要有：《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國消防法》、《鍋爐大氣污染排放標準》、《污水綜合排放標準》、《工業企業廠界環境噪聲排放標準》、《飲食業油煙排放標準》、《黃河流域（陜西段）污水綜合排放標準》等共計46條法律法規及規定，詳見《法律法規和其他要求一覽表》。管理者代表組織各部門負責人對公司各項環境因素適用法律法規進行了合規性評價，從本次檢查的結果來看，我公司沒有違反國家法律、法規及相關標準，能嚴格遵守國家有關環境管理方面的相關規定，密切關注法律法規的變化，適時調整，嚴格按環境體系標準執行。公司能夠有效遵循法律法規進行生產，未發生重大安全生產事故，未發生環境擾民事件，無環境污染事件發生，各項目的環境管理行為均符合國家相關法律法規和標準要求，對于合規性評價分析所發現的薄弱環節，公司相關部門將制定改進措施，以持續改進公司環境體系，確保公司環境管理中重要環境因素對應法律法規遵循的符合性、自覺性、有效性。

四、環境教育培訓

公司綜合部人事對每位新入職員工進廠時就公司環境管理方針和體系相關文件進行簡單講解，各部門崗位培訓時就崗位環境工作要求進行深入培訓，新入職員上崗培訓率100%。綜合部每年就各關鍵崗位制定年度培訓計劃，2018年度培訓計劃中第4條《質量和環境管理體系文件培訓》于2018年3月24日聘請行業環評老師進行培訓，各部門負責人都參與培訓，集中學習培訓后，各部門負責人也不定期對本部門相關崗位人員進行環境體系相關文件培訓，取得較好效果。

五、運行控制

1、內審：2018年5月29日-30日公司組織了環境內審，著重對公司的重要環境因素生產污水排放、噪聲排放、潛在火災、廢氣排放、能源、資源消耗、固體廢棄物處置、危險廢棄物處置等因素管理進行了檢查，發現各項因素都控制在管理范圍內，廢水、廢氣、噪聲都達標排放，能源資源都控制在目標范圍內，固廢危廢都按要求存放和處置。但在生產線大線工段危險化學品暫存區發現硼砂淀粉危險廢棄物混合放置，存在安全隱患及風險，開具了不符合項，生產車間個別員工對環境管理體系學習不到位，為避免以后相關隱患出現，特要求生產部對相關員工加強環境體系文件學習，將環境管理工作落到實處，一定要按環境管理體系要求執行。

2、管理評審：2018年5月29日-5月30日實施的管理評審決策均按要求實施，經驗證效果較好。公司的環境方針、環境目標適應公司當前實際情況；環境手冊以及程序文件的規定基本適宜和充分；環境管理體系符合ISO14001：2015體系標準及相關法律法規和政府環保相關部門的要求；與公司現狀和行業特點相適宜；體系運行效果良好。

3、運行：按照ISO14001：2015的要求，環境管理體系運行后，經過培訓、對文件實施情況的現場監督、指導和檢查，特別是內部環境管理體系的審核，從運行情況看，文件體系總體上說是適宜的、合理的和完整充分的，基本符合公司實際，適應目前環境管理體系的正常運作需要。

公司資材部嚴格按照公司文件規定要求實施采購，不隨意購買；建立合格供方名冊，堅持在合格供方采購產品，確保相關方環境符合我們要求；綜合部就危險廢棄物回收方面與有資質單位簽訂回收協議，安排有資質單位回收處理；與外租庫合同中明確施加環境影響，確保符合公司環境體系管理要求；生產部在生產過程中嚴格控制各項污染指標，確保廢水、廢氣、噪聲達標排放，各項能源資源按照節能目標、指標控制，目前控制狀況良好；其他部門也按識別環境因素進行控制，各項控制工作都開展良好。

公司環境管理體系運行以來．各部門均能夠按照程序文件的要求對本部門主管工作進行日常的監督檢查．對發現的問題及時分析處理，采取糾正和糾正措施。加強了對生產過程中碰到的環境問題，做到發現問題及時處理和糾正措施。通過組織進行環境管理體系內部審核。針對發現的不符合采取糾正措施，使公司的環境管理體系不斷得到健全和完善。

4．預防／糾正措施的狀況，包括對內審及日常發現的不合格項采取糾正／預防措施的實施及其有效性的監控結果：分布于生產部，涉及基礎設施等二個體系要求，均為實施性問題。責任部門均能夠按照文件要求，組織進行原因分析．制定和實施糾正措施，截止到2018年6月16日，所有糾正措施均己完成，并經內審員現場驗證，確認措施有效，能夠防止同類不符合的再發生。

5．無可能影響環境管理體系的變更情況。

6．組織結構、資源配置和利用等充分和有效．目前不需要改進。7．自環境管理體系運行以來沒有發生環境污染事故和安全事故。8．結合內審和各部門運行情況，因環境體系是新運行體系，各項工作的開展還在逐步熟悉中，環境體系的學習還有待加強，各部門及員工對公司環境管理體系提出的改進建議：

進一步熟悉了解環境管理體系文件及相關法律法規要求，將環境管理體系要求落到實處。

管理者代表：侯小偉 日期：2018.7.18

第二篇：2011管理體系運行報告

2011管理體系運行報告一、三審結果綜述

通過三審證明我司的質量/環境/職業健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發現具體細節方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續改進創造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內容，分別為QEHS管理體系運行、目標/指標管理、環境職業健康安全管理。對評審中輸出的內容各責任部門已對其進行分析，并制定了相應的改進措施，現將其改進情況總結如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預防措施的執行及驗證存在不及時現象，質保部及各部門車間大多都能及時地對發現的不合格、不達標問題進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施，同時質保部及其他相關驗證人員不定期對糾正預防措施的執行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標/指標管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標的狀況，主要是由模具問題引起，對產品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發現其仍有未達標現象存在，對引起不達標的問題均有相關的原因分析和改善措施。②生產過程報廢率不達標的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質量、控制產品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應的改善，在隨后的跟蹤驗證中發現未有不達標現象發生。

3)、組織架構及職能整合方面：對新增的物控部、監審部和職能更改后的采購部三個部門的架構和工作職責進行落實，目前已根據現狀增加了《各單位職責權限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經營目標環境職業健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發現2011年營銷系統未系統對該目標進行統計分析。

5)、環境職業健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關的宣貫、培訓，但在驗證中發現其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關的環境與危險源識別/評價做了相應的更新，但跟蹤發現仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質量體系的監督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產品實現”中，特別是其中的7.5.1條款“生產和服務提供的控制”，和7.3條款“設計和開發”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環境職業安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環境職業健康安全雙體系監督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.3.1條款“環境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監視與測量”。針對兩次監督審核中發現的問題各職能單位已及時采取了相應的糾正/預防措施，包括對特殊工種的培訓，技術文件與實際不符之處的調整，關鍵控制點的設置，計量器具的規范管理、重要危險源/環境因素的監視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內部審核情況： 在2011年12月份的內部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內審員聘任制，來自不同崗位的2名內審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發現嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責任單位已制定和實施了相應的糾正/預防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓，同時各內審員應注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發現的數據統計詳見附表一

二、管理體系的運行業績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經過有效運行，加強了質量/環境/安全管理工作、提高了產品質量、節約了資源能源、減少了職業安全事故的發生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業指導文件和操作規程等，對管理活動進行了規范和強制執行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責和要求，從而達到最佳的工作效率、創造優良的工作業績、生產出質量合格的產品、降低安全事故/事件的發生。

2011年以來，公司從“質量問責制”、“質量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續加強了管理體系運行的管理和指導，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業績的取得，是公司領導重視、各單位努力的結果。通過多次內、外部審核可以發現：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質量記錄的填寫不斷規范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續性。

2、產品/服務質量得到了保證和不斷提高

公司依據GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產品設計、生產、采購、銷售、質管等各環節的工作質量，從而生產出顧客滿意、質量過硬的產品。公司質量管理體系的有效運行，保證了質量管理工作的科學性、嚴格性和真實性，產品質量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務質量上，公司加強了與顧客的溝通和聯系，提高了服務質量，保證出現問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓力度不足。

3、部分單位對數據的統計分析不足，所制定的糾正預防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據內、外部管理體系審核的結果可以發現：公司的管理體系還需進行持續改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數據分析、糾正預防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內、外部培訓工作，特別要重視培訓的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質量/環境/安全意識、業務素質和工作質量。

體系辦

2011-12-28

第三篇：珠海保稅區ISO14001環境管理體系運行報告

珠海保稅區ISO14001環境管理體系運行報告

一、報告項目

（一）內審結果

（二）環境目標、指標的完成情況

（三）環境法律法規及其他要求的合規性、有效性和適宜性

（四）環境管理體系的持續適用性、充分性及有效性

（五）環境管理體系需要完善和努力的方向

（六）報告結論

二、報告綜述

（一）內審結果

2010年12月15日，按照我區ISO14001環境管理體系內部審核計劃的安排，我區成立內審檢查組進行一次全面審核。通過內審，發現只有2個微弱不符合項，主要集中在環境因素的確定與狀態描述、法律法規識別不充分?，F場審核結束后，相關責任部門針對本部門出現的問題進行了認真整改。審核組認為，管委會ISO14001環境管理體系運行符合ISO14001：2004標準的要求，且運行有效。

（二）環境目標、指標的完成情況

通過監測與測量，對我區制定的8項環境指標進行了審核，各責任部門均制定了環境管理方案和實施計劃，對環境目標、指標的運行控制進行了日常監控檢查，基本上能在計劃時間內完成，并達到

預期效果。

（三）環境法律法規及其他要求的合規性、有效性和適宜性

2010年12月17日，體系推行小組對管委會在體系中應執行的法律法規符合性進行了合規性評價，評價內容包括政府辦公和行政管理活動兩部分。

政府辦公活動主要通過遵守《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國環境保護法》、《珠海市消防條例》等相關條款達到減少節能、環保、安全等方面要求；行政管理活動通過《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染實施細則》等相關條款控制園區生產或生活廢水的排放；通過嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的相關條款加強對固體廢物的控制；通過《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》分別控制園區生產廢氣和工業噪聲的排放；通過遵守《中華人民共和國消防法》達到對潛在火災的控制。在體系中承擔特殊職責的部門，對特殊職責遵照執行的法律法規符合性進行了評價。評價結果顯示，各部門工作中都做到了依法行政，沒有出現違法違紀現象。

1、水環境、大氣環境和固體廢棄物的法律、法規合規性

我區行政管轄區域內，共有重點工業污染源企業25家，其水環境、大氣環境、固體廢棄物和噪聲控制的具體情況如下：

（1）根據2009年環境統計和污染源普查更新資料表明，管轄區域內水污染物排放主要為COD。按照“十一五”污染物總量控制計劃，我區2010年COD允許排放總量為154噸，2009年實際排放為63.71噸，而且2010年我區建設項目環境影響評價新建、改擴建項目中，化學需氧量的增加量較少，因此能確保完成“十一五”總量控制目標。

（2）根據2009年環境統計和污染源普查更新資料表明，管轄區域內大氣污染物排放主要為二氧化硫。按照“十一五”污染物總量控制計劃，我轄區2010年二氧化硫允許排放總量為253噸，2009年實際排放量為20.26噸，而且2010年我區建設項目環境影響評價中新建、改擴建項目中，二氧化硫的增加量較少，因此能確保完成“十一五”總量控制目標。

（3）根據2009年統計資料表明，管轄區域內主要固體污染物排放為工業固體廢物。我區2009年工業固體廢物940.8噸，實際綜合利用率達到了100%。

（4）我區工業企業廠界噪聲均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）3類規定的標準值要求。

評審結論：我區水環境、大氣環境、固體廢棄物和噪聲防治的管理工作符合相關環保法律、法規要求。

2、建設項目環境管理的法律、法規合規性

我區認真貫徹執行《建設項目環境保護管理條例》、《中華人民共和國環境影響評價法》，不斷強化對建設項目的管理，進一步落實環境影響評價制度和“三同時”制度。2010年共受理環評審批項目20個。

評審結論：我區建設項目環境管理工作符合法律、法規要求。

3、化學危險品管理與安全生產的法律、法規合規性

區安監局聯合各有關職能部門按照《中華人民共和國化學危險物品管理條例》和《中華人民共

和國安全生產法》的規定，對本區范圍內的所有化學危險物品的儲存、經營、運輸和使用進行監督管理，并依法對工礦商貿企業安全生產條件和有關設備進行監管。

評審結論：我區化學危險品管理和安全生產管理符合法律、法規要求。

（四）環境管理體系的持續適用性、充分性及有效性

1、適用性

我區環境管理體系是依據ISO14001標準，考慮相適應的環境法律、法規及其它要求和區域行政管理的特點而建立的。《環境手冊》明確了各部門的職責，對最高管理者、環境管理者代表都劃分了職責，區推進辦及各職能部門承擔相應的基本職責和特殊職責。手冊對全區環境管理體系總要求進行了描述，囊括了ISO14001標準的基本要求，也對程序文件作了概括性描述。環境管理體系程序文件共13個，并根據程序文件的情況，編寫了工作文件。我區于2010年12月對A/0版本進行了修訂，修訂后的A/1版本體系文件要素更具有可操作性，更符合我區特點，經過監測與測量的檢驗，體系文件具有符合性和適宜性。

2、充分性

我區環境管理體系自2010年8月9日運行以來，體系內所有部門都能認真貫徹實施環境方針，均能嚴格按照環境法律、法規和體系文件的規定執行，做好環境因素識別、環境法律法規獲取與更新、環境信息交流、積極組織培訓和文件管理等工作，做好水、氣、聲、渣等污染的防治及體系的運行監控和測量。

管委會為實現環境目標、指標，在體系運行中，從人力、財力、物力等方面提供了充分保障。任

命張月軍副調研員為環境管理者代表，成立了區推進辦，地點設在區建設發展局。同時以多種形式對各部門領導和干部職工進行培訓，集中組織6名內審員進行了深入培訓，有效地推進了我區ISO14001環境管理體系工作的持續、深入開展。

3、有效性

建立環境管理體系以來，全區干部職工的環境保護意識明顯提高，自覺貫徹環境方針，并對相關方進行宣傳，遵守國家和地方法律、法規，依法行政，嚴格按照程序文件和作業指導書實施環境行為。加強了環境管理體系重要環境因素的控制，建立相應的目標、指標和管理方案，推行崗位責任制，各項目標、指標基本上能按管理方案和實施計劃進行落實。對潛在的、可能發生的緊急情況，制定并實施了有效的預防措施，并對相關方施加了影響，使重要環境因素得到了有效控制。

在體系內建立了一套自我監控機制，要求各部門對重要崗位實施定期或不定期自我監督檢查，對體系運行情況和本部門的特殊職責、目標、指標完成情況進行及時監控，完善并實施投訴限時辦結制等一系列制度。

（五）環境管理體系需要改善的地方及努力方向

1、各部門要進一步統一思想，提高對建立區域環境管理體系重要性的認識。要加大培訓力度，深入學習體系文件，強化培訓效果；要加強對體系文件的管理工作，做好文件收發記錄，確?，F行有效版本發放到相關崗位和重要責任人；要逐步完善體系自我監控機制，做好體系運行的日常監督檢查工作；要增強緊迫感，切實做好不符合項的整改工作，舉一反三，保證體系的不斷完善和持續改進。

2、環境目標、指標是通過審核認證的硬任務，各責任部門要不折不扣地遵照管理方案和實施計

劃按時完成。

3、我區對環境方針進行了各種形式的宣傳，全區干部職工對環境方針的理解和環境保護意識都得到了明顯提高，環境方針可為相關方以及公眾所獲取。環境方針自制定以來，環境行為已有持續、明顯的改善。但宣傳力度仍需進一步加強，力爭體系內的每個工作人員都清楚、理解，并按方針執行。

（六）報告結論

1.環境管理體系文件符合ISO14001標準要求，符合全區實際情況，能夠滿足環境管理的需要。

2.制定的目標、指標和管理方案是適宜的，重要環境因素也得到有效的控制；各部門能夠認真貫徹執行環境方針，嚴格按體系文件規定執行；管委會為體系的策劃和運行提供了充分的資源保障，確保了環境管理體系持續有效運行。

3.各部門能夠遵守國家和地方的有關法律、法規和其它要求，環境質量進一步改善，“生態園區”建設有了初步成效，突發事件得到預防和控制。

4.對體系運行中發現的問題，能夠及時采取糾正與預防措施，取得了一定環境績效，自我監控機制也得到有效發揮。

第四篇：環境和職業健康安全管理體系運行情況報告

環境和職業健康安全管理體系運行情況報告

管理者代表：康麗賢審核組長；李祖玉2011年8月15日

自2011年3月份本公司環境和職業健康安全管理體系推行以來，本公司按照環境和職業健康安全貫標管理體系運行，不斷滿足法律法規和相關方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環保，確保產品符合要求，減少安全、環境風險帶來的損失，樹立良好的企業形象。下面就簡要總結一下近半年來貫標的情況：

一、本公司認證的目的及作用

環境和職業健康安全管理體系是目前世界范圍內應用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權威性、指導性和通用性，體現了企業可持續競爭發展的思想。二體系標準分別立足于環境管理和安全管理這兩個關鍵生產要素，利用PDCA過程循環管理模式，對企業進行規范化、系統化的管理，提升企業核心競爭力，是對我們企業以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO14001標準、OHSAS18001標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業要在市場中經營，管理體系應符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標準、OHSAS18001標準的普遍適用性就是為此服務的。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

二、體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環保部、市場部、綜合辦、質檢部、生產技術部、動力設備部、財務部等七個部門。

（二）建立體系類型：

建立環境和職業健康安全管理體系，形成環境和職業健康安全管理整合體系；

三、體系策劃方案：

為實現本公司確立的總方針、總目標，本公司建立了環境和職業健康安全管理體系，并對體系內各部門所分解的指標完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責任明確。

本公司的管理體系的關注點是各部門根據本公司的方針、總目標制定本組織的目標責任制和指標，在本公司貫標辦的指導和監督下，各部門對本系統的生產活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現本組織內的指標，以達到確保本公司總方針、目標的實現，相互關聯的各職能層次的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。

四、主要工作：

（一）領導重視、果斷決策，環境和職業健康安全管理貫標認證順利啟動

根據本公司確定的在2010年開展ISO14001環境管理體系和GB/T28001職業健康安全管理體系的貫標認證工作的目標，經研究決定將環境和職業健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現二標一次審核，同時取得二個管理體系認證證書的決定。貫標認證是一項“系統工程”，沒領導的高度重視和直接參與，貫標工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續改進。為此本公司副公司長任管理者代表，最高管理層帶頭參加貫標培訓，認真學習二個標準，理解并掌握標準的內容和要求，認真思考如何按照標準建立“自己的”管理體系，并保正其有效地運行和持續改進。在他們的帶動和影響下，全體員工興起了貫標學習高潮。同時，在整個貫標過程中，本公司領導從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標的組織者、領導者，更是積極行動者。他們反復進行動員，強調貫標的重要性、必要性；草擬和確定環境和職業健康安全方針；深入現場布置檢查

工作，為貫標實施排憂解難。

（二）準備充分，基礎扎實，為順利取證打下堅實基礎

貫標以來，我們主要做了以下五個方面的工作，取得了明顯的成效。

1、思想發動。2010年8月，本公司召開貫標工作動員大會。公司領導詳細介紹了環境和職業健康安全管理體系的內容，深刻闡明引入環境和職業健康安全管理體系的必要性，系統論述了推行環境和職業健康安全管理體系的作用，客觀分析了本公司做好環境和職業健康安全管理體系認證工作的有利條件，并對如何搞好貫標工作提出了具體要求，之后本公司各部門又相繼對部門職工進行貫標工作的思想再發動。經過多層次、多階段、有重點的思想發動工作，全體職工由過去對貫標工作不熟悉到比較熟悉，由過去對貫標工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標的部門對貫標工作不會操作到基本會操作。

2、普及培訓。在這方面本公司做了大量的工作，進行了中層干部和業務骨干貫標工作培訓和內審員培訓，使全體中層干部了解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標工作的順利進行；使全體內審員了解了環境和職業健康安全管理體系的審核內容和步驟，從而有效實施了貫標工作的內部審核工作。

3、文件編制。本公司生產技術部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對本公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎上實施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據本公司下發的程序文件編寫導則和本公司環境和職業健康安全管理體系文件的編寫計劃。經過二個月的努力終于完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此后本公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。

4、體系試運行。3月10日本公司最高管理者下達體系運行發布令之后，本公司環境和職業健康安全管理體系在本公司正式試運行。為了保證試運行的效果，本公司對各部門進行了系統的宣貫培訓，重點講解了二個標準和本公司程序文件，通過宣貫培訓使廣大基層操作人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求，從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。

5、內部審核。在本公司管理體系試運行后，本公司組成了內審小組，于2011年7月底對各部門的貫標工作進行了嚴格的內部審核。從審核情況看，大部分部門體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門有關領導及崗位人員對貫標的認識還有不足，對標準的理解有差距，體系運行效果未達到規定要求。由于運行時間較短，很多同志對標準和程序文件的學習不夠、理解不深刻，審核共計開出了3不符合項。針對內審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會議，反復強調執行本公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各部門針對內審中發生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規定了糾正時限。經過加工補課，第一次內審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產生，同時一般不合格項也大為減少。

（三）重點關注環境因素/危險源的識別及對重要環境因素和重大風險因素的評價和控制

1、充分識別環境因素/危險源

本公司的產品品種多，生產流程、工藝復雜，所以涉及到的環境因素、危險源較多，環境因素、危險源的識別的充分與否，對環境管理體系、職業健康安全管理體系的運行與控制能否發揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。

為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關注：

（1）環境因素的識別：

A、環境因素的三種狀態（正常、異常、緊急）

B、三種時態(過去、現在、將來)

C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環境問題和社區性問題），此方面是我們工作重點。

本公司的生產活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產生。所以必須加以控制，提高環境保護的功效。

D、環境因素的性質分析：有害、有益

E、應引起特別注意的環境因素的因果關系的考慮：包括直接結果和間接結果

（2）危險源的辨識

危險源辨識的結果關系到安全管理體系方針、目標的確定，法律、法規及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面著手的：

A、滲透全方位安全管理的思想，對“人的不安全行為，物的不安全狀態，作業環境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系統科學理論，在體系建立之初要求考慮所有作業場所人員的常規、非常規活動和作業場所內的所有設施，并分為正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在和將來三種時態，依據物理、化學、心理等多方面的信息加以識別，以確保準確、全面地反映出本公司安全生產的管理狀況

B、把事故、違規違法、安全檢查等作為鑒定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結果，包括了本公司和其它部門近年來發生事故的有關信息。

C、本公司將有實踐經驗、懂安全技術的安全管理人員組成小組采用調查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，并將辨識結果發放全體員工手中，予以補充、協調和完善。本公司的危險源在生產中大量存在的，通過全面識別，除火災、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。

2、重要環境因素、重大風險的評價與確定

重要環境因素和重大風險是目標指標制定的依據，也是控制的重要對象。確定是否為重要環境因素時我們從法律法規的要求、環境影響的范圍和嚴重程度及發生的頻次和持續的時間，對環境破壞的可恢復性、改變環境影響的技術難度和所需費用、相關方的關注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風險評價包含兩個方面：一是評價風險程度，二是評價風險是否在可承受范圍。評價風險程度是基礎工作，其對象是在某一具體作業活動中，由于種種原因可能發生的危害事件所涉及到的具體風險，我們采用的方法為LEC法。評價風險的可承受過程是獨立的任務，依據主要有兩個：一是法律義務即法律法規的要求，二是企業的職業健康安全方針。

3、建立了環境和職業健康安全目標和指標及實施管理方案

針對重要環境因素制定環境目標、指標并分解到各部門，針對環境目標制定環境實施方案，并落實實施措施，責任到部門，組織并要求相關人員認真學習，嚴格按照時間表執行，實施效果明顯。針對重大危險源制定了風險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。目標的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。

（四）部門配合，全員參與，確保了貫標工作順利開展

在貫標工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標工作的基礎，決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標認證工作之初，本公司領導就決定貫標認證培訓全員化、文件編寫部門化，程序指導業務對口化、貫標責任指導部門化、體系推進專業化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機關各業務部門，體系推進部門通過 “五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現象的發生。

五、取得成果

1、持續滿足國家法律、法規和其他要求，降低經營成本及各類責任風險；

2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進行，提高顧客的滿意度，改進與員工、客戶以及相關方的關系，激發對于環境保護的承諾，并明確職責，降低能源的消耗，降低環境和生產安全風險，減少環境污染，滿足客戶及相關方的要求；

3、通過建立保障程序達成預定成效，今后將提供適當資源，以持續達到各階段的績效水準；

4、提高綜合競爭力和知名度，提高市場份額，提升企業競爭和國際貿易優勢，創造更佳的經濟效益和社會效益；

5、為本公司提高環境、職業健康安全績效提供了一個科學、有效的管理手段，有助于環境、職業健康安全法規和制度的貫徹執行，使本公司的環境、健康安全管理由被動強制行為轉變為自愿行為，可為本公司產生直接和間接的經濟效益；

6、貫標以來，本公司各部門結合生產經營特點，普遍開展了以法律法規、責任意識為重點的安全管理人員資格培訓，以安全素質和操作技能、管理知識、風險識別等為主要內容的崗位員工培訓，以從業知識、崗位操作為主要內容的從業人員的持證培訓，都收到了良好的效果；

7、加大了治理事故隱患力度，本質安全得到進一步提高

（1）源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規范。

貫標以來，本公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識本公司級重大風險23個，重要環境因素6個，已建立檔案進行動態監控。

（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領導親自組織并帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現場檢查環境和職業健康安全管理工作。今年領導班子集體研究決定撥出專項經費，進行環境和職業健康安全管理專項和綜合檢查。環境和職業健康安全管理檢查時，主要是查領導責任制、查思想認識、查制度建設、查組織機構、查培訓教育、查設備設施、查事故隱患、查違章違紀，對發現的問題和隱患，各部門都立即組織了整改。

（3）完善應急預案，處置突發事件的能力有所增強。各部門分類編寫完善了應急預案，強化了應急演練和宣傳教育，進一步提高了應對、處置各類突發事件的能力。

六、存在的問題

（一）各級領導和人員對貫徹環境和職業健康安全管理體系的認識尚有差距

有些部門領導和人員對貫徹環境和職業健康安全管理體系認為沒有必要，導致對環境管理要求不嚴，職業健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環境管理體系標準可以有助于企業環境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產、實行污染預防，有助于企業節能降耗，降低成本，可以提高企業的市場競爭能力，取得走向國際貿易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業健康安全管理體系能更好地體現以人為本的企業宗旨，真正實現安全生產，預防為主的管理思想；沒有認識到對環境因素、危害因素和過程的管理是降低企業經營風險、安全風險、環境風險的有力手段。

（二）對標準、體系文件的學習不夠，理解不深，導致體系運行出現偏差

部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學習，特別是職業健康安全和環境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環境和職業健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門，認識不到位；個別領導學習不夠，對標準和體系文件學習不夠，理解不深，認為貫標只是個別人的事情;導致體系運行出現偏差，主要體現在以下幾個方面：

1、對環境因素、危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環境因素描述不準確，針對重要環境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術措施，方案缺乏針對性和可操作性。

2、法律法規的獲取、識別和學習亟待加強。在ISO14001和OHSAS18001標準中，都將法律法規的獲取、適用性評價、學習和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規及其他要求的收集、評價及學習工作存在明顯不足。

3、能力、意識和培訓方面急需改善。各部門對員工培訓普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，操作技術、安全技能、法律法規等學習培訓有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、安全環境糾正、預防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施

還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標準在糾正、預防措施實施前及實施后都要進行評審的要求，沒有認真執行。

5、環境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環境是初次貫標，大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結合項目實際制定可操作性強的制度措施，造成運行無準則、出現運行偏差。

6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠，對自己履行職責、開展業務活動以及相關體系要素運行等未留下足夠的客觀證據，與標準、程序要求有一定差距。

7、危險源和環境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產階段、工藝流程、施工環境等的變化及時進行識別、更新、評價，沒有理解標準精髓進行動態管理。

8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運行模式，任何工作（過程）都是從策劃開始的，對過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強、指導意義不大。

9、安全、環境過程監視測量方面存在不足。對PDCA循環中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對策劃的結果進行驗證，無法根據驗證情況對策劃過程進行改進，造成PDCA不能真正循環起來。

八、下一步的打算：

針對兩次內審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環境和職業健康安全管理化體系運行工作落到實處，具體要求如下。

（一）各級領導要積極參與環境和職業健康安全管理體系工作

在環境和職業健康安全管理體系實施過程中，各級領導的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進的動力。在體系實施過程中碰到諸如環境和職業健康安全管理體系管理職責的調整和劃分、規范化的環境和職業健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環境和職業健康安全管理體系責任制考核的落實等問題時，本公司領導要及時主持召開環境和職業健康安全管理體系工作領導小組會議，協調解決問題。各部門領導應以身作則，認真履行本部門環境和職業健康安全管理體系職責，積極配合環境和職業健康安全管理體系管理部門完成各項環境和職業健康安全管理體系工作；基層各級領導要發動本部門員工嚴格執行環境和職業健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓，參加危害識別和作業安全分析等環境和職業健康安全管理體系活動，規范個人環境和職業健康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現全員的環境和職業健康安全管理，避免出現人為的執行偏差。

（二）大力開展環境和職業健康安全管理體系宣傳和教育

環境和職業健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環境和職業健康安全管理體系思想意識和觀念，并自覺按環境和職業健康安全管理體系的管理標準來規范自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環境和職業健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運行。

（三）進一步強化基層員工的技能培訓和行為訓練

實施環境和職業健康安全管理體系的最終目的是控制風險，避免事故的發生。為了確保環境和職業健康安全管理體系的有效運行，必須使全體員工都了解風險、識別風險，對風險進行評估，從而達到控制風險的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環境和職業健康安全管理體系技能培訓和行為訓練。

（四）繼續抓好環境和職業健康安全管理體系職責的落實，嚴格檢查考核

我們在體系運行的前一階段，忽略了對體系的檢查考核，員工的環境和職業健康安全管理體系職責沒有得到很好的落實，執行體系文件時產生偏差，導致文件和實際工作脫節，出現了“兩張皮”的現象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運行的關鍵在于建立強有力的考核機制，按照環境和職業健康安全管理體系職責的履行情況，嚴格做到獎懲兌現，確保本公司環境和職業健康安全管

理體系方針和目標的實現。

本公司環境和職業健康安全管理體系主要考核內容將包括部門環境和職業健康安全任務完成與目標的實現情況，部門和管理人員環境和職業健康安全管理體系兌現情況，部門環境和職業健康安全管理體系職責的履行情況，基層部門環境和職業健康安全管理任務完成與目標的實現情況，對未能履行環境和職業健康安全管理體系職責或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執行規章制度的情況等。本公司將成立專門的環境和職業健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對各部門、部門、個人的環境和職業健康安全管理體系職責落實情況進行檢查，實行考核項目標準化、指標定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，并以此為依據，確定部門、部門、個人的環境和職業健康安全管理業績表現，對照環境和職業健康安全管理體系目標進行考核，考核結果與經濟責任制掛鉤。只有通過這些經常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保環境和職業健康安全管理體系的有效運行。

（五）進一步強化作業現場環境和職業健康安全管理

當前本公司幾乎所有的生產、維修活動都存在這樣那樣的風險因素，強化作業現場的環境和職業健康安全管理，將極大地推進環境和職業健康安全管理體系的全面運行。作業現場管理各部門今后應突出以下幾點工作：

1.強化作業現場的風險管理。按照體系文件中《危害識別和風險評價程序》和《環境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業活動進行危害識別風險評估，所有活動包括：日常生產運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業；進行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識別活動中存在的危害、環境因素、涉及的法律法規，評估風險度、環境影響、法律法規符合程度；根據風險度大小采取適當的風險控制措施，如現場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業風險，保障作業活動的可靠運行。

2.突出抓好檢修過程中的環境和職業健康安全管理。檢修活動因涉及人員廣，危險點源多，交叉作業頻繁，一直是安全、環保、職業衛生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發生重、特大事故，因此今后突出抓好檢維修過程的環境和職業健康安全管理至關重要。在具體實施過程中，以危害識別風險評估為重點，落實環境和職業健康安全管理職責，制定環境和職業健康安全管理方案，提出環境和職業健康安全管理保證措施，并制定有關應急預案，特別是對識別出的重大風險項目，要切實落實好控制改進措施，以防止重大人員傷亡、設備損害和污染等事故的發生，對直接作業環節嚴格按程序文件和運行控制文件中的有關規定進行作業。

3.加強對作業現場的檢查監督。各層次環境和職業健康安全管理人員對現場作業進行環境和職業健康安全檢查、通報，對不合格項及時采取相應糾正措施。

（七）繼續開展內部審核達到體系持續改進的目的

在環境和職業健康安全管理體系每運行一定時間，都要對環境和職業健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核，內部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審本公司的環境和職業健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據，并且可進一步督促員工自覺履行環境和職業健康安全管理職責，因而是進一步改善體系的強有力手段。除內部審核外，外部審核、管理評審、體系認證都是保證體系持續改進的有效手段，本公司應根據體系文件要求認真組織實施。

第五篇：財務部環境管理體系運行總結報告

財務部環境管理體系運行總結報告

根據環境管理體系的要求，我們開展了符合環境管理體系文件要求的工作，具體如下：

1、根據公司方針、目標的精神要求，識別了本部門的環境因素，清楚了公司有哪些重要環境。

2、對本部門產生的固廢進行了收集整理，放置到了固定的場所。

3、對管理方案涉及到的使用資金，我們按項目進度及時撥付，使設備增添按方案規定的日期完成。

建議：

1、多進行環保知識的宣傳。

總的來說，通過實施環境管理體系以來，使我們的環境管理有了一定認識，現場管理有所改進，為此在今后的一段時間里，我們更要嚴格按照環境管理體系標準要求，不斷地完善。

財

日期： 務部：