第一篇：公司---管理體系運行情況報告2018

高盛公司職業健康安全/環境管理體系運行情況報告

各位管理評審與會代表：

大家好！高盛公司的職業健康安全/環境管理體系認證證書分別于2018年12月15日和2018年9月15日到期，屆時，我們完成了環境管理體系的轉版培訓及文件修定工作，并將鋼絲車間熱處理工段、鋼絲繩制造管理部、鋼絲繩市場銷售部納入到體系范圍內，現定于2018年7月16日至19日由北京國金衡信認證有限公司對我公司開展為期3.5天的雙體系復評，現就自上一次安環體系審核周期運行以來的運行情況進行報告，具體如下：

一、公司年度目標、指標及管理方案的制定與貫徹實施情況

公司2017和2018年安全目標皆為9項，目標的制定結合了與冶金集團簽定的“2017和2018年度安全生產目標責任書”；較2016年公司安全目標，修定了一項，將“三級安全教育培訓合格率100%”更改為“在崗職工安全培訓、考核率100%”，強調了開展全員安全培訓教育的必要性和重要性。

公司2017和2018年環境目標共5項，因新增加的熱處理工段存在廢氣排放的情況，新增環境目標“廢氣達標排放率100%”，對熱處理爐、鍋爐的廢氣排放情況加強日常管理及定期監測。結合部分車間生產運行情況，暫時刪除環境目標“電能消耗控制率100%”

結合以上內容，公司制定了以實現目標、指標的管理方案，明確了相關責任、方法措施及完成期限等項目；在公司的指導下，目標、指標及管理方案已展開并分解到與管理體系有關的各職能部門和層次，每季度進行統計考核，公司于2017年全年及2018年上半年的目標、指標已基本達標完成。

二、危險源/環境因素辨識、評價及其控制措施實施情況

公司于2017年三季度組織開展了危險源辨識、環境因素識別、評價及控制措施確定的更新工作，確定了2017年公司級不可接受風險2個，重要環境因素9個，其中，捻股作業活動中“上軸時放線軸未鎖定，運轉中甩脫出來”保持不變，刪除2016年公司級不可接受風險2項，一是拉絲作業活動中“拉絲機安全罩連鎖裝置失效”，二是合繩作業活動中“合繩機安全罩聯鎖裝置失效”；新增熱處理作業活動中“熱處理爐天然氣管道泄露”。重要環境因素結合公司實際運行情況和法律法規要求變動如下：刪除已不在危險廢物名錄里的“廢硒鼓、墨盒、色帶的排放”及“含油固體廢棄物的排放”，1 新增“廢鉛土的排放”、“廢磷化渣的排放”等內容，針對以上公司級不可接受風險和重要環境因素制定了相應的控制方案。

2018年二季度公司組織開展了雙辨識工作，尤其強調了危險源辨識應注重相關方作業活動，環境因素識別的評價方法由“是非法和對比法”更改為“多因子評分法”，由定性評價轉變為半定量評價，但評價結果仍須符合法律法規要求。2018年公司級不可接受風險及重要環境因素內容與2017年保持一致，并制定了相應的控制方案。

經過雙辨識、評價與控制措施的管理工作，我公司的危險、環境因素得到了有效的控制，但今后的工作仍需加強：一是保持對安全、環境法律法規及公司實際運行情況的持續關注和敏感度，及時更新危險源及環境因素的識別和評價；二是監督控制措施的執行落實情況，切實改善安全、環境作業現場。

三、法律法規和其他要求的識別和遵守情況

公司以與職業健康安全、環境相關的官方網站、上級單位的發文、微信公眾號等做為建立和保持獲取法律法規及其他要求識別、更新的主要渠道，在公司2016年適用法律、法規及其他要求清單的基礎上，2017年新增職業健康安全法規9項，更新4項；新增環境法規2項；2018年新增職業健康安全法規6項，更新9項，廢除2項；新增環境法規5項，更新8項。現有適用職業健康安全法規176項，環境法規54項。各部門、車間據此也形成了適用于本部門、車間的法律法規及其他要求清單，并對照清單中的識別條款進行了宣貫并傳達到相關崗位及人員。

同時，2018年公司組織6名骨干內審員成立了合規性評價小組，識別了適用的法律法規和其它要求共17項，總結出63條評價結論，符合率為95.2%，與2017年持平。通過對法律法規和其他要求的收集、逐項辨識確認及合規性評價，我公司管理體系所依據和運用的法律法規總體上是適用、有效的，并得到了貫徹執行。

四、管理體系實施運行情況

在體系運行過程中，公司按照培訓計劃組織各部門、車間開展了體系運行相關要素的培訓工作，進行新員工三級安全教育2017年163人次，2018年上半年149人次；開展重點崗位消防及應急救援知識培訓2017年共26人次，2018年21人次；2017年完成ISO14001：2015內審員轉版培訓共計20人，公司現有具備符合資質內審員共17名，確保了體系內部審核、策劃及執行等工作的順利開展。

公司組織各部門、車間認真學習了新修訂下發的管理手冊及程序文件，29個作業文件（同期修訂4個）、82個記錄（同期增加2個，修定2個），經評審文件運行有效且符 合體系運行要求。

同時，公司注重加強職業健康安全/環境內、外部信息的溝通、協商與交流，截止今日接收并回復上級單位、客戶關于安環方面的信息2017年共10條；2018年共6條，期間沒有收到來自外部相關方的投訴與抱怨，體系呈良性運行狀態；組織開展公司級安環會議2017年共5次；2018年共3次，安環事務代表及時反饋員工意愿、協助公司解決關于職業健康安全及環境方面的問題，做到了溝通信息的及時、準確傳達。

公司現有危險化學品共26種，其中易制毒化學品4種，易制爆化學品5種，分別做到了分類存放、專人負責及合理處置；公司于2017年共移交危險廢物，廢鹽酸975.42噸、皂液渣0.1噸、鉛土0.25噸、磷化渣1噸，廢油渣0.131噸。2018年上半年共移交危險廢物，廢鹽酸866.44噸。

公司督促開展各級應急救援演練，組織有關部門開展關于危化品泄漏、配電柜防雷擊火災、液化石油氣罐火災及防汛等專項應急演練，明確應急物資及救援流程并對應急預案進行適宜性評審，有效預防和減少了人身、健康損害及環境污染事故的發生。

五、監視測量、審核及糾正和預防措施情況

公司現運行已注冊特種設備共62臺（套），特種作業持證上崗人員共109人次；2017年至今，職業病危害因素（含噪聲、高溫、粉塵等）檢測合格，廠界環境（噪聲）及廢氣監測達標，符合排放標準；未發生重傷及以上工傷事故，未發生火災及環境污染事故，實現了職業健康安全/環境的目標與持續改進。

2018年6月21日至22日，公司組織共14個部門、車間開展了內部審核工作，共發現一般不符合項1個，由相應部門對不符合項進行了原因分析、提出了糾正措施及整改完成期限，經內審組成員驗證，不符合項現已完成封閉。

通過大家的不懈努力，公司職業健康安全/環境管理體系運行情況良好，能夠滿足安全生產及環境工作管理的需要，望在今后的工作中嚴格執行管理體系要求，持續改進，保持良好的職業健康安全與環境績效。

報告完畢 謝謝大家！

高盛公司

2018年7月

第二篇：XX公司管理體系運行情況報告

XX公司管理體系運行情況報告

2011年上半年，我公司按照質量、環境、職業健康管理體系要求，結合《工程建設施工企業質量管理規范》，以風險管理為主線，在公司的管理體系運行中，嚴格按照有限公司新頒布的有關管理辦法，認真組織生產，協調公司內部發展；在公司平穩過渡深化轉型的情況下，圍繞“滿足顧客需求，零缺陷移交”的質量目標；在執行總公司質量、環境、職業健康安全管理方針“滿足需求，誠信守法，保護環境，保障安全，持續改進，追求完美”中，加強二次經營，夯實項目部技術管理基礎工作，完善公司質量管理內容，全力為顧客提供滿意服務，取得了較好的效果。

現將情況作匯報如下：

今年初，針對總公司下達的生產經營任務，公司按照法律、法規、標準、規范、合同以及2009C版管理體系文件的要求，組織員工對既有文件和管理制度進行了學習、修訂、完善，使廣大職工明確了在公司制度管理、工程質量管理、安全管理在生產經營活動中的重要性。同時，組織全員培訓GB/T50430-2007并測試學習結果，要求管理人員、施工人員，嚴格按照管理體系文件和管理辦法的規定，明確職責，落實責任，使公司管理制度化、系統化。各級管理人員都能履行其職責，認真學習執行公司的各項管理制度和規定，管理體系運轉正常、有序。為保證有限公司管理體系的完整性、有效性打下了堅實基礎。

目前，我公司山南終三電遷改及臨電工程、青城山三電遷改及臨電工程、紐約擴能改造站場工程、參建夏威夷地鐵運營中心消防弱電工程、南京城10kV電力電纜及排管工程正在施工，施工質量過程管理工作受到業主好評，已完成的山南終臨電工程、青城山臨電工程、血聯汗煤業10kV電力工程、山海關發動機工程35kV設備安裝工程，都通過了竣工驗收，一次驗交合格率100%，未發生一起行車事故和人身傷亡事故，實現了年初確定的“質量目標”和“安全目標”，并且山南終項目部取得勞動競賽優勝單位和職工籃球賽第一名，已交驗工程業主及時做出了良好評價，全面反映了公司內部的積極協調組織人員以及合理安排施工取得的效果，目前，因我公司還在深化轉型平穩過渡,管理體系運轉較正常。

一、環境管理運行控制程序運行情況：

1、加大法規的宣傳力度，廣泛宣傳、學習國家及施工地方的環保法規，使人人心中有數，個個做到注意環境保護，把環境保護和水土保持貫穿到整個施工過程。并在各項工程開工前做好環保交底，避免事后補救措施；

2、臨電、三電遷改開挖桿坑電纜溝基礎基坑時，紐約站場施工現場產生的建筑垃圾和設備材料包裝等產生的固體廢棄物，嚴禁隨意丟棄，可再生利用和不可再生利用的分類收集，集中存放統一清理的辦法，確保施工現場環境整潔；

3、堅決執行環保法規，在南京城電力排管、紐約站場施工中開挖、棄土嚴格按設計文件，施工污水排放設沉降池、施工揚塵等嚴格按照建設項目當地有關部門規定和要求進行處理；

4、項目部駐地生活垃圾集中存放，統一回收處理；生活污水設化糞池，保證無環境污染事故發生，使業主和利益相關方滿意；

5、非洲XX外協施工隊食堂和項目部員工食堂，污水排放處設置簡易有效的隔油池，定期清理隔油池，達標排放；

6、亞洲XX外協施工隊伍每到一地的生活垃圾和建筑垃圾，專門規劃地點，并進行符合環保法規的處理。嚴禁隨意焚燒各類廢棄物。撤離時要將現場清理干凈，減少環境污染；

二、職業健康安全管理體系的運行情況：

1、東南亞施工隊制定了各項“安全管理辦法”和安全管理制度。使每個施工作業環節都有具體的包括安全措施、操作規程和方法在內的較完善的施工作業指導書，嚴格執行本人簽字制度，確保操作安全；

2、中東施工隊在現場進行了入場人員安全教育與培訓。加強防范與監督，增強了全員安全意識。建立了職工三級安全教育名冊。安全員臂戴紅袖章進行安全督查、隱患督改；

3、非驢殯施工隊通過立安全質量標志牌，掛安全質量條幅，貼安全質量標語等形式開展宣傳活動，分批進行了幾次全面的危險源辨識工作，收集整理了36個危險因素和7個環境因素。深入開展崗位安全培訓工作、通過考試、知識競賽的形式，加強對操作規程、安全制度、事故案例和應急救援預案的培訓，全面提高安全防范能力；

4、各項目部根據工程特點。制定并批報了《事故應急救援預案》來預防緊急情況發生和事故發生后的現場指揮；

5、各類特種作業人員能夠100%持證上崗，施工過程中能夠嚴格按照安全檢查制度組織日常安全檢查，發現隱患及時整改；

6、施工過程中勞保用品足額及時發放，確保勞動安全；

7、對施工現場、料庫和職工生活區配備了足夠的消防器材，以防火災的發生。

三、物資管理體系的運行情況：

1、深化內業資料管理，規范項目采購運作。加強標準和有限公司文件學習，結合本部門實際情況，制定公司相應的管理標準；

2、實現合同兌現率100﹪深化內部管理，規范內部運作。加強標準學習，結合本部門實際情況，制定相應的管理標準；

3、主動加強與施工各部門的工作聯系，深入現場，了解情況，做到相互配合，共同協調，以快捷有效的方式，保證所需物資準確及時的供應，物資供應差錯率為零，施工現場發放及時到位；

4、肯尼亞順利完成各項目的物資供應；

5、采用合格供方，嚴格執行物資采購合同審核程序。

四、人力資源程序運行情況：

1、特殊工種培訓合格率100%，新工崗前培訓率100%。

2、完成去年新參加工作員工考核、專業工程師評定推薦及電力實驗員考試考核工作。

3、公司員工及外協施工隊工資、獎金做到每月都按時發放。

4、積極與有限公司人力資源部協調引進急需人才，建設公司自己的作業層。

五、顧客及員工滿意情況：

在2010年上半年所施工的幾個工程中，從沒有發生一起質量事故和人身傷亡事故；沒有發生任何因質量原因引起建設單位或使用單位的意見投訴；在所驗交的工程中，顧客滿意率100%，實現了公司年初制定的質量目標和安全目標；在員工的管理中，沒發生任何員工上訪和投訴情況的發生，員工對公司的管理情況基本滿意。

六、施工管理運行情況：

1、在施工管理過程中，我公司能夠按照法律、法規、標準、規范和管理體系文件等要求，對照有限公司文件進行了工程及勞務分包合同的自查，減小合同風險；

2、針對三電遷改工程的特殊性，制定了特殊詳細可操作的規章制度；

3、公司根據各部門有限公司新版《管理手冊》、《管理辦法》、《管理流程》制定了目標責任考核指標及項目管理檢查表；

4、針對臨電運行管理工作成立機構、建立制度、培養隊伍，拓展公司業務領域。

七、工會運行情況：

1、公司嚴格按照中南美洲國家地方和有錢公司的規定，給員工發放勞動保護用品，工作服、手套、安全帽、安全帶、絕緣鞋配備齊全，根據施工所在地氣候情況，冬季配備防寒式安全帽、防寒鞋、防寒服、羊毛衣褲，臨電維護隊員加配絨衣絨褲和棉大衣，測量隊員另外配備登山鞋；

2、非洲員工由于高度分散和流動耽誤體檢的，可按有限公標準自行就近體檢；

3、亞洲外協隊為豐富員工的業余生活，購置籃球、乒乓球拍、羽毛球拍等體育用品及其活動場所門票。

4、亞特蘭蒂斯的群眾安全監督員在公司工會領導下，在施工生產中切實起到監督作用。

八、管理體系運行中存在的問題：

1、質量信息管理仍需加強，對信息的分析不足，導致質量管理改進工作滯后;

2、施工機具管理人才匱乏，引進和培養多不能在短期內取得效果；

3、落實監督管理制度工作還需量化、細化，業主等利益相關方評價工作可能被忽視；

4、在處理與外協隊伍的關系上，急需探索行之有效的辦法，預防和糾正雙方的誤區產生、矛盾激化。措施的必要性，使管理體系運行良好。

5、公司各部門協作協調工作還需改進；

6、與有限公司項目管理中心的接軌工作需要加強跟進，考慮到施工工期的緊迫性，施工現場情況的突發性，建議項管中心在節假日設立值班人員。

今年以來，從項目管理認證修訂版和“四標一體”管理體系在我公司實際運行效果來看，是能滿足日常管理需要。在今后的工作中，全體員工繼續努力學習執行管理體系的要求。

2011年6月32日于長島

第三篇：XX公司管理體系運行情況報告

XX公司管理體系運行情況報告

2011年上半年，我公司按照質量、環境、職業健康管理體系要求，結合《工程建設施工企業質量管理規范》，以風險管理為主線，在公司的管理體系運行中，嚴格按照有限公司新頒布的有關管理辦法，認真組織生產，協調公司內部發展；在公司平穩過渡深化轉型的情況下，圍繞“滿足顧客需求，零缺陷移交”的質量目標；在執行總公司質量、環境、職業健康安全管理方針“滿足需求，誠信守法，保護環境，保障安全，持續改進，追求完美”中，加強二次經營，夯實項目部技術管理基礎工作，完善公司質量管理內容，全力為顧客提供滿意服務，取得了較好的效果。

現將情況作匯報如下：

今年初，針對總公司下達的生產經營任務，公司按照法律、法規、標準、規范、合同以及2009C版管理體系文件的要求，組織員工對既有文件和管理制度進行了學習、修訂、完善，使廣大職工明確了在公司制度管理、工程質量管理、安全管理在生產經營活動中的重要性。同時，組織全員培訓GB/T50430-2007并測試學習結果，要求管理人員、施工人員，嚴格按照管理體系文件和管理辦法的規定，明確職責，落實責任，使公司管理制度化、系統化。各級管理人員都能履行其職責，認真學習執行公司的各項管理制度和規定，管理體系運轉正常、有序。為保證有限公司管理體系的完整性、有效性打下了堅實基礎。

目前，我公司山南終三電遷改及臨電工程、青城山三電遷改及臨電工程、紐約擴能改造站場工程、參建夏威夷地鐵運營中心消防弱電工程、南京城10kV電力電纜及排管工程正在施工，施工質量過程管理工作受到業主好評，已完成的山南終臨電工程、青城山臨電工程、血聯汗煤業10kV電力工程、山海關發動機工程35kV設備安裝工程，都通過了竣工驗收，一次驗交合格率100%，未發生一起行車事故和人身傷亡事故，實現了年初確定的“質量目標”和“安全目標”，并且山南終項目部取得勞動競賽優勝單位和職工籃球賽第一名，已交驗工程業主及時做出了良好評價，全面反映了公司內部的積極協調組織人員以及合理安排施工取得的效果，目前，因我公司還在深化轉型平穩過渡,管理體系運轉較正常。

一、環境管理運行控制程序運行情況：

1、加大法規的宣傳力度，廣泛宣傳、學習國家及施工地方的環保法規，使人人心中有數，個個做到注意環境保護，把環境保護和水土保持貫穿到整個施工過程。并在各項工程開工前做好環保交底，避免事后補救措施；

2、臨電、三電遷改開挖桿坑電纜溝基礎基坑時，紐約站場施工現場產生的建筑垃圾和設備材料包裝等產生的固體廢棄物，嚴禁隨意丟棄，可再生利用和不可再生利用的分類收集，集中存放統一清理的辦法，確保施工現場環境整潔；

3、堅決執行環保法規，在南京城電力排管、紐約站場施工中開挖、棄土嚴格按設計文件，施工污水排放設沉降池、施工揚塵等嚴格按照建設項目當地有關部門規定和要求進行處理；

4、項目部駐地生活垃圾集中存放，統一回收處理；生活污水設化糞池，保證無環境污染事故發生，使業主和利益相關方滿意；

5、非洲XX外協施工隊食堂和項目部員工食堂，污水排放處設置簡易有效的隔油池，定期清理隔油池，達標排放；

6、亞洲XX外協施工隊伍每到一地的生活垃圾和建筑垃圾，專門規劃地點，并進行符合環保法規的處理。嚴禁隨意焚燒各類廢棄物。撤離時要將現場清理干凈，減少環境污染；

二、職業健康安全管理體系的運行情況：

1、東南亞施工隊制定了各項“安全管理辦法”和安全管理制度。使每個施工作業環節都有具體的包括安全措施、操作規程和方法在內的較完善的施工作業指導書，嚴格執行本人簽字制度，確保操作安全；

2、中東施工隊在現場進行了入場人員安全教育與培訓。加強防范與監督，增強了全員安全意識。建立了職工三級安全教育名冊。安全員臂戴紅袖章進行安全督查、隱患督改；

3、非驢殯施工隊通過立安全質量標志牌，掛安全質量條幅，貼安全質量標語等形式開展宣傳活動，分批進行了幾次全面的危險源辨識工作，收集整理了36個危險因素和7個環境因素。深入開展崗位安全培訓工作、通過考試、知識競賽的形式，加強對操作規程、安全制度、事故案例和應急救援預案的培訓，全面提高安全防范能力；

4、各項目部根據工程特點。制定并批報了《事故應急救援預案》來預防緊

急情況發生和事故發生后的現場指揮；

5、各類特種作業人員能夠100%持證上崗，施工過程中能夠嚴格按照安全檢查制度組織日常安全檢查，發現隱患及時整改；

6、施工過程中勞保用品足額及時發放，確保勞動安全；

7、對施工現場、料庫和職工生活區配備了足夠的消防器材，以防火災的發生。

三、物資管理體系的運行情況：

1、深化內業資料管理，規范項目采購運作。加強標準和有限公司文件學習，結合本部門實際情況，制定公司相應的管理標準；

2、實現合同兌現率100﹪深化內部管理，規范內部運作。加強標準學習，結合本部門實際情況，制定相應的管理標準；

3、主動加強與施工各部門的工作聯系，深入現場，了解情況，做到相互配合，共同協調，以快捷有效的方式，保證所需物資準確及時的供應，物資供應差錯率為零，施工現場發放及時到位；

4、肯尼亞順利完成各項目的物資供應；

5、采用合格供方，嚴格執行物資采購合同審核程序。

四、人力資源程序運行情況：

1、特殊工種培訓合格率100%，新工崗前培訓率100%。

2、完成去年新參加工作員工考核、專業工程師評定推薦及電力實驗員考試考核工作。

3、公司員工及外協施工隊工資、獎金做到每月都按時發放。

4、積極與有限公司人力資源部協調引進急需人才，建設公司自己的作業層。

五、顧客及員工滿意情況：

在2010年上半年所施工的幾個工程中，從沒有發生一起質量事故和人身傷亡事故；沒有發生任何因質量原因引起建設單位或使用單位的意見投訴；在所驗交的工程中，顧客滿意率100%，實現了公司年初制定的質量目標和安全目標；在員工的管理中，沒發生任何員工上訪和投訴情況的發生，員工對公司的管理情況基本滿意。

六、施工管理運行情況：

1、在施工管理過程中，我公司能夠按照法律、法規、標準、規范和管理體系文件等要求，對照有限公司文件進行了工程及勞務分包合同的自查，減小合同風險；

2、針對三電遷改工程的特殊性，制定了特殊詳細可操作的規章制度；

3、公司根據各部門有限公司新版《管理手冊》、《管理辦法》、《管理流程》制定了目標責任考核指標及項目管理檢查表；

4、針對臨電運行管理工作成立機構、建立制度、培養隊伍，拓展公司業務領域。

七、工會運行情況：

1、公司嚴格按照中南美洲國家地方和有錢公司的規定，給員工發放勞動保護用品，工作服、手套、安全帽、安全帶、絕緣鞋配備齊全，根據施工所在地氣候情況，冬季配備防寒式安全帽、防寒鞋、防寒服、羊毛衣褲，臨電維護隊員加配絨衣絨褲和棉大衣，測量隊員另外配備登山鞋；

2、非洲員工由于高度分散和流動耽誤體檢的，可按有限公標準自行就近體檢；

3、亞洲外協隊為豐富員工的業余生活，購置籃球、乒乓球拍、羽毛球拍等體育用品及其活動場所門票。

4、亞特蘭蒂斯的群眾安全監督員在公司工會領導下，在施工生產中切實起到監督作用。

八、管理體系運行中存在的問題：

1、質量信息管理仍需加強，對信息的分析不足，導致質量管理改進工作滯后;

2、施工機具管理人才匱乏，引進和培養多不能在短期內取得效果；

3、落實監督管理制度工作還需量化、細化，業主等利益相關方評價工作可能被忽視；

4、在處理與外協隊伍的關系上，急需探索行之有效的辦法，預防和糾正雙方的誤區產生、矛盾激化。措施的必要性，使管理體系運行良好。

5、公司各部門協作協調工作還需改進；

6、與有限公司項目管理中心的接軌工作需要加強跟進，考慮到施工工期的緊迫性，施工現場情況的突發性，建議項管中心在節假日設立值班人員。

今年以來，從項目管理認證修訂版和“四標一體”管理體系在我公司實際運行效果來看，是能滿足日常管理需要。在今后的工作中，全體員工繼續努力學習執行管理體系的要求。

2011年6月32日于長島

第四篇：2011管理體系運行報告

2011管理體系運行報告一、三審結果綜述

通過三審證明我司的質量/環境/職業健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發現具體細節方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續改進創造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內容，分別為QEHS管理體系運行、目標/指標管理、環境職業健康安全管理。對評審中輸出的內容各責任部門已對其進行分析，并制定了相應的改進措施，現將其改進情況總結如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預防措施的執行及驗證存在不及時現象，質保部及各部門車間大多都能及時地對發現的不合格、不達標問題進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施，同時質保部及其他相關驗證人員不定期對糾正預防措施的執行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標/指標管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標的狀況，主要是由模具問題引起，對產品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發現其仍有未達標現象存在，對引起不達標的問題均有相關的原因分析和改善措施。②生產過程報廢率不達標的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質量、控制產品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應的改善，在隨后的跟蹤驗證中發現未有不達標現象發生。

3)、組織架構及職能整合方面：對新增的物控部、監審部和職能更改后的采購部三個部門的架構和工作職責進行落實，目前已根據現狀增加了《各單位職責權限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經營目標環境職業健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發現2011年營銷系統未系統對該目標進行統計分析。

5)、環境職業健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關的宣貫、培訓，但在驗證中發現其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關的環境與危險源識別/評價做了相應的更新，但跟蹤發現仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質量體系的監督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產品實現”中，特別是其中的7.5.1條款“生產和服務提供的控制”，和7.3條款“設計和開發”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環境職業安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環境職業健康安全雙體系監督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.3.1條款“環境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監視與測量”。針對兩次監督審核中發現的問題各職能單位已及時采取了相應的糾正/預防措施，包括對特殊工種的培訓，技術文件與實際不符之處的調整，關鍵控制點的設置，計量器具的規范管理、重要危險源/環境因素的監視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內部審核情況： 在2011年12月份的內部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內審員聘任制，來自不同崗位的2名內審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發現嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責任單位已制定和實施了相應的糾正/預防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓，同時各內審員應注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發現的數據統計詳見附表一

二、管理體系的運行業績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經過有效運行，加強了質量/環境/安全管理工作、提高了產品質量、節約了資源能源、減少了職業安全事故的發生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業指導文件和操作規程等，對管理活動進行了規范和強制執行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責和要求，從而達到最佳的工作效率、創造優良的工作業績、生產出質量合格的產品、降低安全事故/事件的發生。

2011年以來，公司從“質量問責制”、“質量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續加強了管理體系運行的管理和指導，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業績的取得，是公司領導重視、各單位努力的結果。通過多次內、外部審核可以發現：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質量記錄的填寫不斷規范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續性。

2、產品/服務質量得到了保證和不斷提高

公司依據GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產品設計、生產、采購、銷售、質管等各環節的工作質量，從而生產出顧客滿意、質量過硬的產品。公司質量管理體系的有效運行，保證了質量管理工作的科學性、嚴格性和真實性，產品質量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務質量上，公司加強了與顧客的溝通和聯系，提高了服務質量，保證出現問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓力度不足。

3、部分單位對數據的統計分析不足，所制定的糾正預防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據內、外部管理體系審核的結果可以發現：公司的管理體系還需進行持續改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數據分析、糾正預防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內、外部培訓工作，特別要重視培訓的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質量/環境/安全意識、業務素質和工作質量。

體系辦

2011-12-28

第五篇：公司內審及HSE管理體系運行報告

公司內審及HSE管理體系運行報告

各位領導、同志們：

9月9日 ~ 9月30日，公司內部審核組依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標準，先后對公司機關12個處室及部分公司場站進行了QHSE管理體系內部審核，共查出不符合項 45 個，這些不符合項均為一般不符合，且大部分不符合項已經整改，還有部分不符合項正在整改中。從內部審核情況看，公司所建立的文件化質量安全環境管理體系基本符合標準要求，管理體系運行基本有效，下邊就公司管理體系運行情況進行匯報：

一、領導高度重視

年初項總在總經理工作報告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實現與板塊公司管理無縫對接，年底取得HSE認證的工作目標，公司安全生產工作要點也把HSE體系建設工作列為2009年的一項重點工作。

為此，公司成立HSE管理體系建設領導小組，統一組織、培訓、指導、協調、督辦，并幾次召開會議推進落實體系建設工作，從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作，為體系運行奠定了基礎。

二、HSE管理體系有序運行

六月前公司HSE 管理體系文件已通過認證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標準要求。

本月16-18日將進行第一階段外部審核。

三、存在問題

下邊就管理體系存在問題匯報如下：

（一）程序文件執行不好

主要表現在三個方面：一是對程序文件學習程度不夠，甚至個別人員不知道有這樣一個文件；二是重復下發文件造成幾個版本并存；三是文件執行不到位。

（二）不善于保持客觀證據

一些處室工作開展了，但未保存記錄，提供不出客觀證據。

（三）個別工作管理未形成閉環

一件事有頭無尾，對發現的一些問題雖然整改了，但沒有對整改結果進行跟蹤驗證。