第一篇：2管理評審輸入資料(生產部)

2012年管理評審輸入資料之三

生產部質量目標實施情況2011年1月份至2012年3月份，在公司質量管理體系實施過程中，我們生產部主要做了以下幾項工作，達到了公司和本部門質量目標要求。

一、加強生產過程監控，要求員工嚴格按工藝過程操作，特別是對新上崗員工強化培訓，配合總經辦、技術部對員工進行了266人次培訓。工藝文件貫徹率100%。2011年1月～12月份成品合格率：

1月份99.92%，2月份99.89%，3月份99.92%，4月份99.90%，5月份99.86%，6月份99.83%，7月份99.87%，8月份99.86%，9月份99.94%，10月份99.93%，11月份99.95%，12月份99.96%,累計平均99.90%，超過目標值1.90個百分點;

成品交收批次合格率均達到99.97%。超過目標值3.97個百分點;

2012年1月～3月份成品合格率：

1月份99.87%，2月份99.85%，2月份99.81%，累計平均99.84%，超過目標值

1.84個百分點。

成品交收批次合格率均達到99.74%。

二、對2種設備編制操作與維護保養規程。2011年以來投入928萬元，新購進了電容器生產設備：全自動卷繞機、噴金機、烘箱、自動流水線等多臺設備；電磁閥生產設備：塑封機、繞線機、流量測試臺等，已新增廠房6500平方米，這些設備更具有先進性和環保，有利于改善了工作環境。設備完好率達到100%（共58臺，完好58臺），設備配置能滿足生產需要。

三、.加強了對原材料和外協件供應商的管理，按程序規定進行選擇評價、考核，確定了合格供應商名單。

2011年1月～12月份原材料和外協件批次合格率,1月份96.61%，2月份98.53%，3月份97.56%，4月份98.78%，5月份99.19%，6月份99.06%，7月份100%，8月份97.87%，9月份998.14%，10月份99.35%，11月份99.42%，12月份100%,累計平均98.81%，超過目標值3.81個百分點;20012年1月～3月份進貨檢驗批次合格率：

1月份98.41%，2月份95.87%，3月份98.16%，累計平均97.51%，超過目標值2.51個百分點。.生產部 2012-4-10

徐乃玲

第二篇：管理評審輸入報告--生產部

2011生產部管理評審輸入報告

碩果累累的2011年已悄然過去，充滿希望的2012年已然來臨，今天我們懷著激動的心情迎來了一年一度的公司年終總結大會。我們在這里總結過去、交流經驗、暢想未來。相信在公司高層的英明領導下，2012我們一定會蒸蒸日上的。也感謝領導對生產部的信任和這一年來所寄予的期望。值此辭舊迎新之際，生產部將深刻地對本部門一年來的工作及不足之處作出細致的總結，同時祝愿我們公司明年會更好，事業蒸蒸日上，鴻圖大展！

根據公司質量管理手冊的5.6條內容及《管理評審控制程序》的要求，現將本生產部的運行情況總結匯報如下：

一、質量目標達成情況

2011公司質量目標繼續延續執行上的各項指標，各項指標在本1～11月的（平均）達成情況統計如下： 1.生產部品質達成狀況

上述數據顯示，醫療線整體的達成率較低，分析其主要原因為：

a.材料來料不良率高，產品急需出貨，特采生產。b.產線對產品的工藝制作流程不熟，無工藝及作業指導書，也無制作該樣品的制作工藝借鑒，完全憑產線拉長員工經驗操作。c.不成熟的訂單及小批量試產訂單投入生產。d.今年基層管理人員及作業員流失嚴重更換頻繁,導致部分員工在技能方面得不到加強，在一定程度上影響產量和質量。e.員工技能培訓不到位，缺乏品質意識，生產過程中不良返修較多。

2.生產計劃達成狀況

備注說明：定期召開生產例會，落實生產進度。生產部的管理干部堅持與員工打成一片，了解員工對我們管理人員的意見，對生產部管理的意見和建議，同時我們也通過這樣的會議交流工作經驗和溝通思想，取得了很好的效果，增強團隊精神。以下具體事項對生產進度有一定的影響： a.今年的元征線與血氧線因定單任務不是很穩定 b.訂單不穩定性導致員工技術及產能跟不上

c.因今年的物料切換較多，部分醫療線的半品未建立起庫存

d.部分新訂單評審沒有考慮到批量化量產，過程中出現工藝/模具問題較頻繁 e.BOM圖紙還存在部分不規范，導致浪費過程中時間

f.醫療線這邊現場管理人員流失更換頻繁，新的管理人員管理協調能力跟不上

g.訂單太雜不集中 3.人力資源狀況

備注說明：

整體看今年人員是最不穩定的一年，特別是最后幾個月人員流失更為嚴重，經過調查分析如下： a.前半年做腦電極訂單及血氧半品訂單時因交貨急招聘了大量的人員，后因訂單減少，人員流失 b.有很多員工不適應公司的管理制度和管理方法。c.年底人員辭工較多

4.機器設備狀況： 現有的設備數量按現在的訂單狀況看基本滿足生產，但還存在一些問題：

a.設備沒有專人的管理及保養,總是等到不能用的時候再去進行維修 b.產線上一些機器設備老化已經超過使用年限，在過程中也時常出現問題，每次都是暫時維修解決一時（如：四樓超聲波機/三樓銅帶機/老化成型機），沒有按機器維護保養要求進行合理的維護。

二、改善建議

1、嚴格把關來料檢驗，加強供應商管理，完善工程材料圖紙制定標準件，杜絕將就使用

2、工程對新產品提前因做出評估（工藝/模具/材料）是否可以轉換生產，并及時做出簡易的作業指導書（此項已正在進行中，正在改善）

3、對員工進行教育培訓與指導，多給員工做思想工作，同時也希望行政部制定改善員工的福利政策，能保持員工穩定

4、多組織一些品質宣導活動及品質大會

5、根據我們訂單狀況，合理的配置半品庫存及物料庫存

6、工程部在新產品打樣時要將樣品打樣時合理的生產工藝復制到生產線，對新產品新模具必須經過嚴格的審核才能轉化生產

7、樣品組在新產品打樣時，在過程中存在的問題及時提出并做好相關的記錄

8、產線在生產新產品時嚴格執行先開產前會后在生產

9、預備一些基層管理人員，合理的儲備一些重點崗位人員

10、業務這邊因提前了解客戶需求，切合生產實際與客戶做好溝通

11、建議人事行政部多給員工培訓公司企業文化知識，適當組織活動，提高員工的積極性

12、制定員工的月績效補貼，一定程度上增加積極性（已經有所改善）

13、設備部有專人對機器設備進行臺賬管理，小到工裝治具大到機器，定期的進行校驗保養，并做好保養記錄

14、進一步完善計時改革，能計件的盡量計件制，不能計件的盡可能量化，盡量完善考核辦法，按照多勞多得的原則，合理調整薪酬，調動員工的工作積極性

三、2012工作計劃

1、貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化安全生產目標管理，結合公司實際，把安全生產工作納入重要議事日程，警鐘長鳴，常抓不懈。

2、制定生產《生產分析表》、《車間產量工時差異表》來反映工作產能。

3、通過《無作業工時成本統計表》來反映工資費用成本。

4、通過《廢品統計表》來反映控制失效成本，控制指標。

5、《設備使用情況分析表》來反映設備利用率指標。

6、加強全員質量意識，做到人人管質量，明確質量就是生命。

7、認真領會貫徹執行質量法規，明確質量的重要意義。

8、強化質量自檢力度，自覺配合互檢，深刻理解質量檢驗深遠內涵。

9、人人做到生產加工過程中的自身質量控制。

10、嚴格各項規章制度，保障各車間的生產秩序，規范員工在生產現場的行為，促進生產部各項工作的開展。

11、多培訓全技能員工。

12、定期召開生產例會，落實生產進度。

第三篇：(綜合)管理評審輸入資料范文

質量管理體系運行情況總結

一、職責方面

財務部、人事辦和賣場管理辦在質量管理體系建立期間，完善以下方面的職責工作：

1、文件管理

公司建立質量管理體系之初，需要起草各種文件，包括管理體系方面、銷售管理、管理等方面的文件，人事辦完成了質量手冊（包括程序文件）、進貨檢驗、銷售管理、崗位職責等方面的文件起草和修訂工作，并結合長期的銷售實踐和相關資料，將銷售環節進行了整理，完成了公司的銷售作業部分文件的編制和整理匯總工作；在體系建立期間，識別了公司所引用的法律法規、產品標準等，并匯總了文本，將相關的文件發放到了需要的部門，初步為質量管理體系打下了一個基礎。

2、能力、意識、知識管理方面：

在建立質量管理體系過程中，對人員能力進行了一次摸底調查，建立了員工檔案，對特殊人員資格進行了考核，相關崗位的員工全部具備資格證書；并結合公司實際，制定了培訓計劃，對全體員工進行了ISO9001標準知識方面的培訓、質量文件培訓，并送外培訓了二名內審員，為公司質量管理體系的實施儲備了人才，具備了開展內審的人員條件。

3、外部提供的產品和服務工作

公司根據以往的習慣，對外部提供的產品和服務工作工作管理比較松散，缺少對供應商的管理，也沒有對外部提供的產品和服務工作文件進行規范，建立體系后，賣場管理辦門按公司要求，在外部提供的產品和服務工作方面做了以下工作：

⑴對供方進行了評價，在對供方評價的過程中，按供貨商和外協分類設計表格，并建立了評價記錄，收集了部分企業的資料，對評價合格的供方建立了合格供方名錄；

⑵按外部提供的產品和服務工作物品對產品的影響程度，由技術人員協助，建

立了外部提供的產品和服務工作物資分類明細表，為今后外部提供的產品和服務工作物品時對供方評價的嚴格程度樹立了依據。

⑶外部提供的產品和服務工作文件進行了規范，在制訂外部提供的產品和服務工作計劃時，明確了對外部提供的產品和服務工作文件的要求，改變了以往口頭提出外部提供的產品和服務工作需求的習慣。

通過以上工作，賣場管理辦逐步將外部提供的產品和服務工作過程進行了規范，與各部門的溝通有了改善，效率提高了。

4、銷售工作

公司合同以書面合同訂貨為主，在運行與顧客有關的過程控制要求時，銷售部建立了合同評審表，并在實踐中完善，使客戶訂貨能及時有效地書面化，為能確保合同不出現失誤及公司有能力滿足客戶要求，對供貨合同實行評審，及時對客戶的訂貨要求進行評審，以使公司能夠滿足要求，不失信于客戶。從實施情況來看，效果良好。

5、固定資產管理方面

對公司的固定資產進行了清理、登記，并進行了標識，落實到責任人，督促辦公室完成了設備標識牌的制作和懸掛，加強完善了對資產和基礎設施的管理工作。

6、不合格輸出控制方面

設立了不合格品區域，通過對不合格品控制方面的培訓，使銷售人員清楚了出現不合格品時的標識、評審和處置要求。對于銷售中不合格的服務的處理方式是對于人員進行再教育，經考核通過后方可再次為顧客提供服務。

7、通過貫標，公司對各部門新增了一些職責方面的要求，如統計技術、內審、管理評審、記錄管理等，在質量管理體系的建立和運行當中，有些問題正在積極學習和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學習，并與同事和咨詢老師進行溝通，爭取盡早在公司內部使質量管理體系的各方面工作走上正軌。

二、質量方針和質量目標的適宜性方面

人事辦組織全體員工進行了質量方針和質量目標的宣傳和講解，并基本上使全體員工理解了質量方針的含義。

針對質量管理體系的要求，組織討論、確定了質量目標在各部門分解的內容，形成了質量目標分解考核表。從最近幾個月的質量管理體系運行和質量目標測量考核情況看，質量方針是適宜的，質量目標覆蓋了各部門的主要工作內容，可以直觀的測量考核，對產品質量和工作質量有促進，并且基本上可以實現。隨著質量管理體系的進一步完善，各部門各級人員對質量質量管理體系標準的理解進一步的理解和掌握，建議將質量目標與考核內容進行掛勾，在公司內逐步培養質量意識和用質量說話的風氣。

三、產品質量方面及各項程序規章的執行情況

通過質量管理體系的運行，在公司內部形成了質量意識，銷售工人能夠遵守工藝紀律和公司的規章制度，并且通過質量目標的考核，產品質量穩定，沒有出現不合格品現象。

四、糾正措施和預防措施的執行情況

針對銷售過程中出現的一些問題，賣場管理辦組織人員分析原因，開展了糾正措施，解決了銷售過程中的障礙。在開展糾正措施的活動中，也解決了一些以往銷售過程中的難題和常見問題，特別值得慶賀的是，銷售人員提出了一些合理化建議為糾正措施的開展提供了非常有效的方法和思路，也為全員參與質量管理創造非常良好的開端。

五、資源方面

目前資源基本上可以滿足需求。

六、內審的情況

內審按計劃的安排順利進行，各部門都能積極配合，尤其是得到了公司領導的重視。通過內審，發現了公司質量管理體系的一些不足，通過內審實踐，也鍛煉了內審員組織內審的能力。在內審組發出內審不合格項報告后，各部門積極整改，舉一反三，目前已全部整改完成。

七、技術管理方面

公司雖然在組織機構上劃分了項目，但目前的配置沒有在辦公室設立專人對各辦公室進行管理；而由總工全盤管理著，因此對每次技術服務的總結也在這里一并進行：

從建立質量管理體系并運行的幾個月中，技術服務方面計劃性強了，對每項任務安排均有計劃、有記錄，并能實現追溯；對現場物資進行了清理，并對庫房進行了盤點和歸整，加強了現場管理。貫標后，為適應管理的要求，員工必須自覺維護現場。通過幾個月的宣傳和強制執行，現場管理混亂、物品數量不清、標識不準確和環境臟亂差的情況不見了。

因貫標的要求，對設備進行了標識，并建立了各種技術服務方面的記錄，具有可追溯性。通過幾個月的體系運行，銷售管理規范了，有序化程度明顯提高。

通過貫標，技術人員對職責方面的要求進行了明確和溝通，使每個人都能清楚各自的職責和分工，提高了溝通的有效性。在質量管理體系的建立和運行當中，有些問題正在積極學習和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學習，并與同事和管理者代表進行溝通，爭取盡早在公司內部使質量管理體系的各方面工作走上正軌。

總體上來講，這幾個月的質量管理體系運行中，公司的各項質量活動已能按照IS09001標準，質量手冊和文件的規定進行開展，并形成質量記錄，現在的質量管理體系基本符合本公司的實際運作情況，使公司的管理內容更加具體，工作更加規范。

財務部/人事辦/賣場管理辦/

2017/4/30

第四篇：03 生產部管理評審輸入報告

生產部管理評審輸入報告

在2014年里，本部門按照公司的總體要求認真貫徹ISO/TS16949：2009質量管理體系，嚴格按照公司質量手冊和程序文件要求開展各項工作，在公司領導的大力支持和各部門的通力配合下，工作中取得了一定成績，現將本部門主要工作總結如下：

一、生產計劃完成情況：

本部門嚴格按照計劃部的生產計劃制定生產計劃，也就是以訂單驅動生產，并且在實施過程中認真執行制定的生產計劃，在滿足顧客需求的前提下，保證最低安全庫存量。一年來，真正做到了生產有計劃，每月對生產計劃的完成情況進行統計分析。使生產在計劃中有條不紊的進行，滿足了顧客的要求。

二、生產現場管理方面：

本部門在生產現場上嚴格按照ISO/TS16949質量管理體系要求運行，在公司的總體要求下，實施現場“6S”管理，針對生產部全體員工進行“6S”培訓；分階段進行了整理、整頓、清理、清潔工作，在有關部門的大力配合下，使生產現場有了明顯的改觀。在實施現場“6S”的管理的過程中，使員工養成了一種良好習慣。通過實施現場“6S”管理創造了安全、整潔、有序的工作環境，對提高產品質量、降低生產成本都起到了積極的促進作用；達到了生產現場的整潔有序的目的，從而提高公司的整體形象。嚴格工藝管理，要求工藝員在進行調試產品工藝時按照經過審核批準的工藝參數要求進行調試，從而保證了產品工藝的穩定性。通過加強產品過程產品流程卡的管理，使產品流入每道工序的狀態都做到了標識清晰，并且能夠追溯到生產狀態。

三、生產過程各項指標完成情況：

2014的各項過程指標均已完成，具體完成情況如下： 1生產計劃達成率

2顧客財產管理符合率

3、工裝準備和管理完好率

4、產品防護

四、改善建議

1、在新產品試樣時，在過程中存在的問題要及時對策解決不能留到正式量產再來一一解決。

2、除了由生產部對員工進行教育培訓與指導外，由人事行政部對應部門集中主導多給員工開展公司企業文化和價值觀取向引導方面的工作，同時也希望綜合部多元化制定和改善員工的福利政策，適當組織活動，提高員工的積極性,增強員工的團隊榮譽感，對保持員工穩定起到積極的輔助作用。

五、2015主要工作計劃

1、新的一年認真貫徹落實“安全第一，預防為主，主動溝通，高效生產”的部門管理方針，強化安全生產目標管理，結合公司實際，把安全、高效生產工作作為來年的頭等大事，警鐘長鳴，常抓不懈。

2、對作業崗位強化質量自檢力度，自覺配合互檢，力求做到崗位質量相互監督、自我管理，達到部門指標管控要求。

3、對班長及其管理團隊開展管理方面的基礎培訓與交流，提升其擔當更多工作的能力，同時增強團隊戰斗力。

4、嚴格執行各項規章制度，保障各車間的生產秩序，促進生產部各項工作的開展。

5、對生產部績效管理制度進行更進一步的細化完善，規范員工在生產現場的行為，以維持良好的作業紀律和產出品質。

6、隨著一線人員務工年齡的不斷兩極分化，作為2015年的一個管理重點，將依據崗位需要和實際情況努力開展多技能員工培訓，將合適的人選安排到恰當的崗位，以達到一人多崗的人力資源利用目的。

生產部

2015.01.09

第五篇：管理評審輸入材料(DOC)

質量方針和質量目標實現情況報告

本所按照《實驗室資質認定評審準則》建立的質量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結果有考核的文件化、制度化和規范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質量手冊、程序文件的規定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續提高檢測工作；規范滿意的服務；帶來合理增長的效益創造了必備的條件。

目前組織機構和職能分配是合理的，職責到位權限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質量管理意識得到進一步提高。

實行嚴格管理，設備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質量意識，并營造了良好的企業形象。管理體系運行今年以來未發生安全事故，實現了質量責任事故為零，未發生大的質量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質量方針和質量目標得以實現，管理體系符合《實驗室資質認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質認定評審準則?標準制定，質量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業指導書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認真組織職工進行質量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數據的可靠性和真實性。

質量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規、標準和術語，第三部分質量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術要求、9條。這些文件是技術所按準則制定的內部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執行。

程序文件39個，系質量管理手冊的實施性操作文件，其內容覆蓋了檢測、服務控制、記錄、管理和內部審核、人員及培訓、數據及報告、量值溯源、預防及改進等程序文件。

我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關行業政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應本所檢測業務的。同時也具有可持續性。技術所是一個面向社會的技術服務性機構，服務主要體現在用戶需求的滿足和檢測質量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術、新工藝，不斷改善檢測環境等，同時全體員工要提高服務意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結合本所的實際情況，制定了《培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業余時間努力學習，鉆研技術，勇于創新。

根據《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。

質量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術能力，保證了數據質量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優錄用等形式，共招聘高校畢業生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構發展需要。

通過這些工作，優化資源配置和管理，提高了技術機構的檢驗能力。

檢測工作開展及質量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規范，現在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設備制定了操作規程，定期對檢測設備實施維護保養和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務效率和數據質量反應滿意。

2）制定了設備維護保養計劃，并組織有效實施，確保了檢測設備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結果進行了評價，確保了設備校準狀態的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發生安全事故。

5）通過日常監督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內務管理得到有效落實。

6）通過良好的服務和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監督人員的報告

在日常檢測工作中，質量監督員對以下項目：①執行標準、方法、程序、規程是否規范；②儀器設備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環境內務是否符合程序、標準要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續齊備；④實驗室是否整潔、衛生；⑤儀器設備是否配置合理；⑥檢測結束后，水、電、氣、門、窗是否關閉；⑦檢測人員著裝是否規范；⑧檢測室是否存在與檢測無關的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監督的情況來看，基本上都能按規定做好，未發現嚴重的違規行為，本所能嚴格遵守相關法律法規規定，嚴格執行相關標準，準確、規范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結果及報告完整規范，并按要求存檔。

從日常監督的結果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內、外審工作報告

按照《評審準則》第4.10條款的要求，根據質量手冊、程序文件的規定，2015年11月5日至11月7日進行了本內部質量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。

通過本次內部質量審核，我們可以得出以下的審核結論與意見：

1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現階段的質量方針、實現現階段的質量目標是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發現嚴重不合格和區域性不合格。

糾正和預防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內部質量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關部門認真進行了整改，經驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產生的主要原因，一是對標準的學習領會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預防措施實施中要舉一反三，對相關的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使潛在的不合格不會產生。質量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續有效的運行，各部門及相關人員應加強對標準、準則、質量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質量體系持續有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業技能的良好途徑，有于本機構面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構本參加省質量技術監督局組織的化肥質量檢驗能力驗證，驗證結果合格，平時各檢驗室均安排了內部對比試驗，試驗結果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經濟形式不好，業務開展困難，但是總的業務量沒有下降，但是明年大的經濟形勢不容樂觀，加上定期監督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構歷來重視顧客訴求，不斷提高服務質量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構的服務效率一直受到各行業的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發現的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內審中沒有發現持續不合格情況，說明質量體系運行良好。

有關本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續教育和培訓工作，加強員工管理體系文件和技術培訓工作（如規程宣貫、上級舉辦的各類培訓班等），提高員工特別是新入職員工對質量管理體系的理解和專業技術水平，確保工作質量維持在高的水平；繼續投入必要的資源，增加專業設備，進一步提高整體專業技術裝備能力和水平，提高我所可持續發展的能力；加快安徽省水泥及制品質量監督檢驗中心建設，爭取年內提出認證申請。