第一篇：物業管理公司質量管理評審報告

物業管理公司質量管理評審報告

物業管理科質量體系運行報告

自公司建立質量體系以來，我們緊緊圍繞公司制定的質量方針和目標來開展本部門的各項工作，并且取得了較好的效果，大家的質量意識得到了很大的提高，對公司質量目標與方針的理解也較為透徹，為確保公司質量目標和方針的實現做出了我們應有的貢獻，我們做的工作具體來說有以下幾點：

①、圍繞著“以顧客為關注焦點”，我們進行了顧客滿意度的調查，充分了解到了顧客的要求和期望，以及對以往我們工作中存在的問題也提出了改進的方案，并且在目前的工作中得到了很好的落實，顧客反映比較滿意。

②、我們還加強了對工作環境的管理，對文件、資料的存貯，擺放進行了規范，對辦公場地的清潔、整齊作了細致的實施，另外，對工作人員的服務態度也予以端正，做到了待人熱情、禮貌，這些都得到了業主的一致好評，為公司樹立了良好的形象。

③、另外，對物業管理的整個過程，我們根據“過程方法”和“管理的系統方法”為原則，進行了細致的策劃，從市場調研→樓宇接管→入住→保安服務→綠化服務→清潔服務→監察服務→維修服務→樓宇事務服務→社區活動這一系列的過程，我們進行了系統的管理，明確了大家的工作職責，改變了以往管理上存在的職責不明的現象，也消除了可能存在的工作盲區，使我們的服務質量有了較大的提升。

④、我們也加強了對質量體系運行以來產生的各種記錄的管理，確保了我們的工作符合標準的要求，也為對我們工作的持續改進提供了可靠的依據及信息。通過這些工作，確保了公司的質量目標和方針的貫徹和實施。顯然，由于體系的運行時間還比較短，我們的工作中不可避免地還存在著一些不足，不符合標準的地方，在以后的工作中，我們將進一步加強對標準的學習，使大家對質量體系做到真正透徹的深入的理解。同時我們將繼續按照標準的要求來規范我們的各項工作，使公司的質量體系得到有效地運行，為公司樹立良好的形象。

行政人力資源部質量體系運行報告

公司自建立ISO9001質量體系以來，我部門為了確保所建立的質量體系符合標準要求，結合本公司的特點，組織人員編制了質量管理體系文件，并按照文件控制程序進行了系統、規范的管理，對文件發放進行了編號、登記，發放到各部門的文件均有受控狀態、分發號、審核、批準等內容。

認真貫徹公司質量方針與目標，并以會議宣傳、張貼等形式進行廣泛地宣傳，公司質量方針和目標得到了全體員工的支持和理解，并在日常工作中予以實施，同時以會議的形式組織部門溝通，協調相互工作。

加強了對人力資源的管理，組織了各部門負責人進行了貫標培訓，認真學習和理解標準的要求和相關條款，組織了員工動員大會，廣泛宣傳9000族標準，組織了主要負責人進行內審培訓，為質量體系的有效運行，質量體系內部工作檢查和審核打好基礎。

通過內部審核，管理評審對質量體系進行了全面的檢查，并針對各部門存在的問題制定了糾正和預防措施，并監督檢查、驗證實施效果，從整體上看，通過ISO9001：2000貫標培訓，建立質量體系，各部門的工作職責得到了明確，全體員工質量意識大大提高，工作責任心明顯加強，現場管理趨向規范，基本上做到了事事有人管，初步形成了團結奮進的氛圍和良好企業的凝聚力，使各項工作得到較好的開展與實施。

當然，在不同程度上我們還存在許多不足，在今后的工作過程中，各部門要加強對質量手冊、程序文件、作業性文件認真學習，不斷提高業務水平和管理水平，并付諸于實踐工作中去，使公司質量體系得到不斷的完善與改進。

銷售策劃科質量體系運行報告

自公司建立質量體系以來，本部門圍繞公司的質量方針、目標開展各項工作，并制定了部門質量方針與目標。

我部門圍繞ISO9001：2000標準，結合房地產行業的特點，開展各項工作，并對質量體系運行過程中所產生的質量記錄進行了有效、系統的管理。

同時，我們圍繞“以顧客為關注焦點”，廣泛征求、調查和了解顧客的意愿與要求，并在具體工作過程中予以實施，使全體員工樹立以顧客為關注焦點的理念。

按照ISO9001標準的要求，對房地產開發過程進行了系統的策劃，從市場調查→市場預測→項目決策→前期準備→工程施工管理→竣工驗收→房屋銷售→售后服務進行了系統的管理，取得了較好的工作效果。

在產品實現策劃的過程中，對各個環節進行了監督、檢查，特別是對施工管理過程進行了嚴格控制，從招標到建筑單位的確定，施工過程的監督、檢查以及對監理督促，使各項工作處于有效控制范圍之內，確保了工程質量。

在房屋出售過程中制定了營銷策劃方案，廣泛了解顧客需求，提供良好的服務質量。

進行市場調查，并對業主定期走訪，制定了服務回訪計劃并予以實施，確保顧客滿意得到有效實施。

在房地產開發過程中和質量體系運行過程中進行監視和測量，針對出現的服務過程不合格，質量體系運行過程不合格，能夠及時分析原因，制定整改措施，不斷完善我們的工作質量與服務質量，質量體系在本部門得到了較好的貫徹與實施。

在今后的工作中，我們將著重圍繞以顧客為關注焦點來開展與完善各項工作，為提高公司的形象和信譽努力工作。

工程科質量體系運行報告

我部門為認真貫徹公司質量方針和目標，對本部門人員工作進行了科學、合理的分工，使員工的職責與權限得到了較好的工分落實。

為確保房地產開發正常運行，著重加強了資源管理，并對基礎設施進行了系統管理，建立了設施臺帳，對工作環境提出了明確的要求，保持工作環境舒適，井然有序，為正常工作的開展提供了保障。

對采購物資進行了規范管理，對供方進行了調查、評價、考核，建立了合格供方名單，對產品防護制定措施，售房前進行了防護和管理，確保房屋交付前，產品質量和服務質量得到保證。

同時，我們還對工作過程中出現的不合格進行了系統的管理，并能夠及時采取糾正和預防措施，予以組織實施，防止不合格繼續發生。

當然，我們的工作離ISO9001：2000標準的要求還是有距離的，在今后的工作中，我們要進一步加深對公司質量方針和目標的理解，深入地學習質量手冊以及相關作業指導性文件，使我們的工作緊緊圍繞公司的質量方針與目標實現來開展，樹立公司嶄新的形象，我們還要不斷規范內部管理，形成一個團結、嚴肅的工作氣氛，使公司建立的質量體系能不斷改進和完善。

財務科質量體系運行報告

在ISO9001質量體系運行過程中，本部根據自身工作的特點，積極支持和配合各部門的工作，提供相應的資源配置，并做好本職工作。

為認真貫徹和執行公司的質量方針及目標，我們組織本部門人員學習本公司的質量手冊，并相應地制定了部門工作職責，合理、科學地落實到具體的人員，使各項工作得以順利的開展。

我們按照《會計法》的要求，嚴格執行國家財會制度，做到了帳目清楚，資金到位率好，為確保質量體系的充分實現，顧客滿意程度的不斷提高提供了有力的支持，按期及時做好各種財務和報表，使各項資源能夠得到最大限度的充分利用。同時，我們對在建工程和已竣工工程的幢號核算、財務結算工作進行了監督、檢查，使各項工作處于有效控制范圍之內，對各部門的各項工作起到了良好的促進作用。

在今后工作中，我們還必須進一步深入學習公司的質量方針和目標，并規范本部門的各項工作，積極配合和支持各部門的工作，為公司樹立良好的形象，做好本職工作。

材料設備科關于ISO9001質量體系

運行半年來的報告

我公司的質量方針是:強化質量管理，促進企業發展，不斷持續改進，滿足顧客要求。自從ISO9001質量體系運行以來，我們材料設備部門緊緊圍繞質量方針，對公司各項目部門施工現場提供最佳材料設備服務，為確保工程質量作出應有貢獻。

工程質量的好壞，所用材料是關鍵，我們嚴格把關，對現場使用的所有材料，都按有關標準，進行取樣檢測、驗收。對不合格不符合標準的建筑材料，不允許

進入施工現場，為創建優質工程，把好材料關，提供良好的質量保證。

建筑材料種類繁多，涉及各種標準也多，為了了解熟悉各種材料的性能及優劣，識別材料的真偽，我們經常學習國家對建材質量制定的各種有關標準，嚴格按標準對各項目施工現場所需材料進行市場調查，按“貨比三家、價比三家”的原則，提供給項目部“質優價廉”的有生產許可證的，有出廠合格證的，符合國家質量標準的優質建筑材料。

對地方材料（砂、石等），為了能確保工程質量，我們不怕吃苦，不怕勞累，經常到砂場、石場進行現場調查，盡量尋找潔凈、含泥量低、顆粒均勻的砂石，把優質的地方材料，提供給施工現場，為工程質量奠定良好的基礎。

建筑機械設備的優劣，涉及影響工程質量，工期及效益，我公司的機械設備品種齊全，為保證機械設備能滿足各項目部、各施工現場的需要，就必須對設備經常維修和保養，我們有專門的技術隊伍，專門維修和保養人員對公司的各種機械設備進行維修保養，這支隊伍業務熟悉，技術精益求精，能吃苦耐勞，戰斗力特別強，不分白天黑夜，急工地所急，想工地所想，千方百計讓設備正常運轉，使工地不因機械設備發生故障而影響工程進度。

自從ISO9001質量認證運轉以來，我們嚴格把好材料關，為各項目部提供優質材料，提供最佳設備，提供最佳服務，為ISO9001質量體系的正常運轉，為公司創建更多的優質工程作出了應有的貢獻，今后將一如既往，想工地所想，急工地所急，提高素質，嚴格把關，為公司的創優增光添彩。

質量安全科

公司自建立質量管理體系以來，本部門認真貫徹公司的質量方針與目標，并制訂了部門工作職責，著重對工程質量監督管理和管理力度：

1、建立了檢測設備臺帳，制定了周期檢測計劃，加強了對檢測設備管理。

2、為確保工程材料符合要求，加強了對供方材料檢驗，對A類材料按批次取樣，送質檢站檢驗，B類材料加強了現場檢驗，從而保證了材料的符合要求。

3、加強了對施工過程檢驗，建立了自檢、專職檢驗巡檢，分部分項檢驗、最終檢驗、竣工驗收的制度。

4、加強了對不合格品的控制，施工過程中不合格工序不許轉入下工序，不合格材料不允許進入施工現場，并明確了不合格評審處置范圍，輕微不合格就事論事，進行改正，一般不合格由質檢員處理或返工返修，嚴重不合格將組織施工管理科、項目部、材料設備科以及主管領導進行評審。

5、加強了顧客回訪，工程維護、保修，對已建工程存在的不合格，及時予以保修，從而得到了廣大顧客的理解和信任。

總之，建立體系以來，本部門工作開始趨于規范、責任明確，為工程質量提供了保證，今后將著重進行測量分析，掌握潛在的不合格因素，提前予以整改，為完善公司質量體系作出貢獻。

項目部

自公司建立質量體系以來，我們項目部認真貫徹公司質量方針和質量目標，為規范施工管理做了以下工作：

1、明確管理職責，對主要技術人員進行了系統地培訓，以提高大家對質量體系的理解和支持，從而保證優質高效地完成各項工作。

2、規范現場管理，做到安全、文明、優質、低耗，確保工程質量符合規定要求和顧客的滿意。

3、依據施工組織設計、項目質量計劃、具體的施工方案組織現場施工，并不定期組織人員進行監督檢查，保證各項計劃的順利實施。

4、組織施工技術交底、安全交底，實行層層落實和監督檢查。

5、加強了施工過程中工藝紀律檢查，認真執行對設備的日常維護保養，確保其滿足施工的需要。

總體看來，施工現場趨向規范，職工質量意識有了大的提高，工作責任心也加強了，但是還是存在一些問題，個別員工還有違反施工工藝紀律的行為，提議公司加大對員工業務的培訓，另外，通過外聘專業技術能力強的人員加強施工隊伍技術力量，以更好地保證工程的質量，促進質量體系有效持續運行。

施工管理科

我部門為切實貫徹公司質量方針和目標，自質量體系建立以來，做了以下幾方面的工作：

1、組織人員制定了公司質量目標分解與考核辦法，并落實到具體的人員和工作中去，對質量目標進行了策劃、且定期對質量策劃的實施情況進行檢查和驗證。

2、對與工程技術、質量有關的文件和資料進行了系統的管理，確保了其有效性和適宜性。

3、對各部門在施工過程中收集到的數據匯集整理，并運用統計技術對這些信息進行系統的分析，對施工過程出現的各項不合格制定相應的糾正和預防措施，并監督檢查相關部門的實施情況，保證了質量體系的有效運行。

4、根據工程特點，編制了施工組織設計、項目質量計劃，確定質量控制點，明確了施工過程中的特殊和關鍵工序。

綜上所述，工作成績是肯定的，取得了較好的效果，今后將在現有的基上加強現場監督管理，積極配合其它的部門工作，使質量體系持續有效地運行。

第二篇：質量管理評審報告

深圳裕華興印刷制品有限公司

質量管理評審總結

本廠在2009年12月11-12日對本公司的現有質量/保證體系進行了內部審核及進行了管理評審，審核本公司現運行體系與ISO9001：2000版要求的相符性，為本公司正式申請ISO9001：2008改版認證提供了依據；

一、公司質量目標和質量方針有效性分析

經過內部審核，公司制定的“育人為本嚴格標準滿足客戶誠信服務 ”的質量目標和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客戶投訴、退貨率＜2%，來料合格率≥90%，外發加工合格率≥85%，客戶滿意度75分以上”的質量目標被證明是合理有效的，（見質量目標管理方案統計分析表）

二、公司組織架構管理職責權限有效性分析

公司2009年制定了新的組織架構圖，公司總共分為行政、業務、采購、生產、、工 程、品質等個大的部門，經過這幾個月的運作，公司各級人員職責權限明了，分工明確，合作愉快，出現問題時能得到及時有效的溝通和解決；

二、公司客戶滿意度及公司經營戰略分析

公司在2009年月日11-12月份月份對主要大客戶進行的客戶滿意度調查表明，公司主要客戶對我廠的總體方面表面滿意，但在產品質量及服務上還有待進一步提高，說明我廠在提高產品質量及提高對客戶服務的意識上還需加強控制與培訓；

三、內部審核及糾正行動報告的情況與效果

公司在12月11-12日進行的內審，發現原料倉有一個不符合項，并立即開出了糾正行動報告，其他各部門均未發現不符合項，表明我廠糾正行動的執行及持續改善取得了一定進步，總體運行情況良好；

但品質部提出在生產過程中發現一部份不良現象，造成了生產部返工或挑選時開出的糾正行動報告，在生產部確認和提出改善預防措施時，有出現相關責任人不重視及反饋不及時的不良現象，希望各部門在后續工作中能加以重視及加強監督跟進，以保證我廠質量保證體系中最重要的糾正行動報告及持續改善工作得到良好運作；

四、供應商評估分析

目前公司主要有商標材料，紙張，油墨等幾類較大供應商，其中價格方面因數期等方面原因，仍處于中等水平，有些材料不能做到價格最低

交期方面大部份供應商均能按我廠要求送貨，準時交貨率良好

質量方面商標材料供應商表現最好，其次坑紙，主要來料不良反應在外發加工商方面，因我公司目前外發QC控制方面較為薄弱，不少外發加工的燙金過膠或其他產品回廠后出現不良，對我公司的產品質量及生產造成一定影響，在后續工作中要加強對外發產品的質量管控；

服務方面各供應商表現良好；

五、倉儲管理及物注狀況分析

因公司目前正處于調整成品倉及出貨區的時機，造成成品倉的擺放及標識等有一定困難，在下一個星期左右，在成品倉調整到位后，即可對新的成品倉進行規劃，合理擺放，做好物料標識咭等，做到財物咭一致；

六、設備資源管理分析

公司在2008年各機臺設備運作良好，其中啤機部目前有1臺啤機待維修，其他各機臺均能正常生產；

2009年生產部計劃申請增加的機器設備有燙金機及絲印機2臺，過膠機1臺，具體要根據生產訂單的實際情況適時提出申請；

七、人力資源管理情況分析

公司2008年人力資源情況良好，各部門申請增補的人員行政部均可在一周內招聘到位，未出現招不到人或人力短缺的不良情況；

2008年公司員工的流動率在5%以下，未超出正常范圍

2009年公司人力資源主要需求方向為根據公司發展方向，需增補手工合和精品合的熟練操作工人和相關管理技術人員，行政部將根據生產實際情況配合生產部進行人力資源增補工作；

八、總經理總結

經過3月9日進行的內部審核，可以看出公司目前的質量保證體系運作大體上是符合ISO9001：2008版的要求，另公司的持續改善的運作良好，但也發現了不少部門均存在一定問題，希望相關部門責任人能根據具體提出的糾正行動報告的改善及預防措施落實到位，真正做到以質取勝，持續改善，以增強我公司在新的一年里的核心競爭力，提高產品質量，提高管理能力，提高生產效率，降低不良率，為公司的新的發展共同努力！

總結人：

2009-

第三篇：2013年質量管理評審報告

******************有限責任公司 管理評審報告

編 制：

審 核：

批 準：

二〇一三年四月十六日

評審時間二〇一三年四月十六日

評審地點

評審人員最高管理者、管理者代表以及公司質量管理體系覆蓋的各部門負責人和有關人員（見會議簽到表）

主 持 人

評審目的按照GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標準的要求，對公司建立的質量管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評審，查找質量管理體系的重點薄弱環節，提出改進措施，以保證質量管理體系能夠適應不斷變化的技術水平、社會要求、運行條件等要求，確保公司質量管理體系的持續、有效運行。

評審輸入

一 管理者代表向總經理匯報質量管理體系運行情況、質量方針適宜性和質量目標完成情況；

二 質量管理部

1）質量管理體系內部審核結果及預防、糾正措施實施狀況和驗證的報告；

2）產品符合性報告；

評審綜述

本次管理評審按照ISO9001：2008標準和公司管理評審計劃，與會人員就我公司的質量方針和質量目標的適宜性、內審結果、顧客反饋、過程業績和產品的符合性、預防和糾正措施狀況，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發表了意見，并展開了討論和評價，最后由總經理******根據大家的評

價意見，做出了本次評審的決定和措施。

1.質量方針適宜性及質量目標完成情況

針對公司的目標，各職能部門還做了相應的目標分解，對產品實現過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統計數據按規定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現出產品要求所需的具體內容，與公司的質量方針保持一致。

評審認為：按ISO9001：2008版標準的要求，我公司的質量方針、目標是符合公司的經營理念和發展要求的，是根據企業現有的資源配臵、人員技能、加工設備、技術水平及管理水平提出來的，經運作考核，比較切合企業的現實情況，是符合公司發展需要及社會發展要求的。

2.質量管理體系內部審核評價

公司于2012年3月23日開始，組織實施了質量管理體系內部審核，對公司的質量管理體系進行了一次全面的了解和檢查，對發現的輕微問題項均進行了糾正和跟蹤驗證。從審核結果看，公司按照IS09001：2008標準建立的文件化的質量管理體系符合標準要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運作及持續發展。

3.產品質量情況

從2012年1月至2012年12月的產品質量統計數據來看，完成情況均高于目標值。評審認為：我公司產品質量是控制在合理的范圍內的，但需加強入庫管理和庫房管理，進行產品細分和市場細分，以滿足市場對不同產品的需求和不同顧客的期望。在供應商監督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產生。

4.顧客滿意程度的測量和分析

為增進顧客的持續滿意，銷售公司發放了《顧客滿意程度調查表》，及時搜集了產品銷售過程中的顧客反饋信息，并對顧客投訴進行了妥善處理。

5.資源配臵的符合性及改進的建議

在體系運行過程中，各部門工作相互配合比較默契，所配臵的設備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標的要求。但也有存在不足和需要改進的方面。

評審結論

通過評審，總經理********強調，各個部門要形成協作聯動的工作機制，提高人員的工作質量，要把質量管理體系的運行同抓好產品質量結合起來，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質量，確保給顧客提供優質的、符合合同要求的產品。

我公司的質量管理體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產的各道工序都確定了明確的檢測標準及相關記錄，完善了產品的可追朔性，明確規定了各部門及各崗位的職責，使公司的職責權限分明，業務流程更加順暢。對全體員工進行了質量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質量意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來我公司參觀考察，對我公司的整體狀況給予了較高的評價，增強了客戶對我公司的信任感，加強了合作關系。

通過對我公司內部質量管理體系審核、最終產品檢驗、顧客反饋的解決情況的分析，經過評審認為，我公司按ISO9001：2008質量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質量活動過程，且這些要求在各項活動中得到了開展，過程被有效地控制，質量記錄充分地反映了質量體系的運行情況，提供的產品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規、標準得到了有效的執行。公司全體人員能以質量方針為指導，秉承顧客是企業賴以生存根本條件，持續改進是企業永恒的主題，面對日趨激烈的競爭市場、原材料成本不斷增加、顧客要求持續提高、人力資源短缺等外部社會條件，公司通過降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開拓廣闊的生存與發展空間，公司的質量方針、質量目標在現階段合乎公司戰略目標，符合公司當前實際情況，也適應公司近期發展的需要，充分體現了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評審為持續改進我公司產品質量的穩定和提高，促進各部門提高工作質量，以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用，同時為我公司迎接第三方審核奠定了基礎。

第四篇：質量管理管理評審報告

編號：

2000管理評審報告

2000年11月24日

編號：CGCPC-OP034-QR-OOO2A

序號：T0011001

共

頁

擬制：

批準：

編號：

一、管理評審綜述

本次管理評審是本公司按照ISO/DIS 9001：2000標準建立質量體系后的首次管理評審。對2000年8月1日體系試運行以來，頒布的質量方針和目標、組織結構、人員配置和職責權限、質量體系結構及實施情況、客戶投訴及滿意度調查情況、內部質量審核情況、糾正和預防措施的有效性等進行了評審。評審認為，本公司自制定并開始試行ISO9001質量體系以來，各部門的質量管理逐步走上正軌。特別是通過第一次內審，管理層修訂了質量方針和目標，各部門完成了大量改進工作，完善后的體系基本符合公司的實際情況，能夠覆蓋和滿足各項質量工作要求；質量方針是適宜的，體現了本公司的宗旨以及努力的方向；質量目標基本合理，大多數指標可以達到，各部門應繼續貫徹執行既定的質量目標。

本次管理評審按照會議議程完成了既定的各項事宜，并一致通過了對公司質量體系運行狀態的決議。整個過程是規范的，達到了預定的評審目的。

（一）管理評審的主要內容 1．質量方針和質量目標

質量方針合適，質量目標多數可以實現。針對第一次內審，公司增加了中長期目標，補充了質量目標，使質量目標更全面、充分體現質量方針的要求。由于公司第一次制定質量目標，一些目標的歷史參考數據不足，使一些目標的統計方法不適宜，評審決定對五項目標出糾正和預防措施報告。對其中四項部門質量目標進行調整，以體現目標要求的合理性及統計技術的科學性，對一項質量目標出糾正和預防措施報告，限期改進。

由于體系試運行和目標設定至今為時尚短，少數質量目標數據無法得到統計或統計數據量不足，會在今后的三個月內分別得到全面補充，公司將在月度管理例會上對其進行評審。

2．組織結構、人員配置及職責權限基本滿足目前運作的要求。

編號：

3．質量體系結構及實施情況

文件化的質量體系能覆蓋并滿足ISO/DIS 9001：2000標準的要求，并正在有效實施。

4．客戶滿意度調查及客戶投訴處理

11月上旬質量部組織了第一次客戶滿意度調查，綜合滿意度得分26.6分，低于2000~2001目標值（30分），詳見《客戶滿意度調查報告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目標設定、調查均為首次，存在依據不足、宣傳組織不夠、問卷回收不多等問題，本著持續改進的原則，對此質量目標不作修改。對于設計和成本二個偏低項目，出《糾正和預防措施報告》。

所有部門要針對調查報告中的各項得分，去努力提升業務水平，提高產品和服務質量，最大限度滿足客戶的需求。

客戶投訴處理、統計和分析已走上正規，平均處理時間基本達到目標要求。5．內部質量審核

公司于10月10~11日完成了體系運行以來的第一次內審，共發現60項不合格項，詳細參見《內部質量審核報告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。審核結束后，內審組對所有不合格項開出不合格報告，總經理組織了對內審報告的討論，并規定所有責任部門包括管理層必須按期完成對不合格項的整改。至目前為止，所有嚴重不合格項已完成整改且運行良好。

公司定于11月27~29日進行第二次內部審核，以確認經第一次內審后修正的體系沒有重大缺陷和運行無嚴重不合格項，并進一步驗證體系的符合性、有效性。6．內部信息溝通

公司通過日常管理例會、月度管理例會以及管理評審、質量管理體系文件、公司內部各類信息系統等形式進行各部門之間的溝通。自10月份起開始執行正規的管理例會制度，并保證每月按期進行。因本次管理評審包含了11月份的大多數內容，故不再召開11月份月度管理例會。

編號：

（二）管理評審決議

本次管理評審，通過對質量體系符合性、有效性和適應性的全面分析和評價，一致確認，公司目前運行的質量保證體系處于良好的受控狀態，符合公司當前的實際情況，也適應公司近期發展的需求，總體是符合和有效的。

通過對質量方針和目標的綜合評價可以認為，公司制定的質量方針和目標，符合公司戰略目標，也充分體現了客戶需求和持續改進的宗旨，總體上是合適和正確的。

根據本次管理評審，結合公司質量管理建設的統一部署，初步確定，在完成近期第二次內審及糾正后，即進入正式認證的準備階段。

編號：

二、管理評審會議紀要 時間

：

地點

： 公司會議室511 主持人

： 總經理

參加人員：。

記錄人 ：

會議評審材料：

1．管理者代表：質量目標評價報告 2．質量部經理：產品質量工作報告

3．質量體系主任：內審情況報告、客戶滿意度調查和客戶投訴處理報告 4．PMC經理：市場計劃和客戶定單完成情況報告 5．采購部經理：物料交貨水平和供應商管理報告 6．生產中心經理：車間定單完成和生產質量工作報告

7．PC產品發展部：PC產品創新、研發、新產品試制、工程化等報告 8．服務器產品發展部：服務器產品創新、研發、新產品試制、工程化等報告

會議議程：

1．管理者代表匯報質量體系運行狀況：

結論：目前公司的組織機構適宜，質量體系能覆蓋并滿足ISO 9001的要求，且與實際運行情況基本一致，初步規范了各部門的管理工作。內部質量審核中發現的不合格已采取了糾正和預防措施，這些措施基本有效，但少量工作還有待提高。

2．對質量方針和質量目標的評審：

編號：

會議認為質量方針反映了公司從理解客戶需求出發，到持續改進以追求客戶滿意的承諾。新增的中長期質量目標，體現了公司為貫徹質量方針而制定的中長期戰略規劃和目標，它是質量方針的保障。2000~2001質量目標是公司遵循質量方針和達成中長期質量目標的良好起點，實踐證明其大多數指標符合實際。會議討論決定對其中四項部門指標進行調整，對一項目標出糾正措施，詳見管理評審報告附件《質量目標評價報告》。

（1）質量部質量目標評審（包括產品質量及體系方面）：

質量部涉及到的公司及部門質量目標共8項，其中3項達成目標；2項與目標有一定的距離，經會議討論，不需要對質量目標做修正，在下次管理例會再觀察；2項無數據；1項目標制定不科學，需要修改。

a）3項達成目標的是：

G03糾正和預防措施達成率（目標值為95%）實際值為100%，內審不合格報告、供應商糾正措施要求單、糾正和預防措施報告等均封閉；

T2一次交驗合格率（目標值為95%）實際值為96.3%；

T3一次開箱合格率（目標值為98%）實際值為98.3%，雖已達成目標，但因此數據僅收集到一周，在今后例會上還需要，對此目標跟蹤評價。b）2項接近但有距離的目標是：

G02過程檢驗合格率（目標值為95%）實際值為92.55%，低于目標的主

要原因是體系剛開始運行前期問題較多，工程人員離職及調動，人手

嚴重不足，導致工程工藝出錯率上升，但從8月到11月幾個月的統

計趨勢來看合格率是上升的，所以討論認為不對此目標做修正；

T5客戶綜合滿意度（目標值為30分）實際得分為26.63分，略低于目標，分析原因為此次調查是第一次針對客戶進行的問卷調查，存在著組織

上的問題，并且收集的數據也不足，故目標不做更改，但對其中兩個

偏低的調查項目（設計及成本）要發糾正和預防措施報告，請相關部

編號：

門重視客戶的意見，以達成客戶滿意。

c）2項無數據的是：

G01培訓計劃達成率（目標值為90%），因為8月開始體系運行，雖然做

了大量的培訓工作，但沒有制訂培訓計劃，故無法計算培訓計劃

達成率。決定編制2001年培訓計劃，對此項目標在2001年進行評審；

T4產品早期返修率（目標值為5%），原因為此數據由客服部向PC制造部

提供，經過多方協商，反復確認，客服已承諾從12月起每月提供此類

數據，故此次評審無數據，下次跟蹤。

d）1項需要修正的目標是：

G04客戶投訴及處理平均周期（目標值為小于5日），實際統計有26宗客

戶投訴按期處理完成，4宗客戶投訴未按期處理完，討論中大家認為

此項目標無可比性，未完成的項目無目標來度量，故發糾正和預防措

施報告，對此目標進行修正。

（2）PMC質量目標的評審：

PMC共涉及3個質量目標，其中2個已達成且目標適宜，1個目標制定偏

低需要修正。

a）2項已達成的目標是：

G06 客戶定單滿足度（目標值為95%）實際為98.9%，達成目標；

T1 定單按期完成率（目標值為95%）實際為96.5%，達成目標。

b）1項目標制定不合理的是：

G05月生產計劃完成率（目標值為90%）實際為95.47%，討論認為此

目標制定過低，建議發糾正下措施對目標進行修正。

（3）采購部及倉務部質量目標評審：

采購部的2項質量目標均已達成，倉務部質量目標1項達成，2項基本達成，目標基本適宜，不需要對目標進行修正。

編號：

a）采購部達成的目標：

G07物料交貨及時性（目標值為95%）實際值為97.2%，能保證生產需

要及滿足客戶定單要求；

G08合格供應商定期評審完成率（目標值為95%）實際值為100%，對供

應商進行了很好的管理，保證了供貨質量。

b）倉務部達成的目標是：

G10備料及時性（目標值為95%）實際值為95.3%，能滿足投產需要及

生產需求。

c）倉務部基本達成的目標是：

G09盤點準確率（目標值為100%）實際值為99.84%，比目標100%略低，不需要修正目標，低于目標的主要原因是供應商來料原包裝短少，但供應商已及時補足；

G11發料準確率（目標值為100%）實際值為98.2%，因有新人入職，對

業務不十分熟悉，所以要求倉務部對新員工的培訓要從業務提高上

來落實，此項不出糾正要求，下次例會跟蹤。

（4）生產中心質量目標評審：

生產中心三項目標均已達成。

G12產品直通率（目標值為90%）實際值為94.28%，此目標定義為未經

維修產出的機器數與產出總數比；

G13 QC檢驗合格率（目標值為95%）實際值為98.8%；

G14周車間定單完成率（目標值為90%）實際值為93.04%，影響此目標

的最大問題是維修物料供應不足，使車間定單無法按期完成。

（5）PC產品發展部及服務器產品發展部質量目標評審：

新產品發展部共11項目標，其中7項目標已達成，1項目標基本達成，3項目標統計及計算方案不科學或未達到目標，需要糾正。

編號：

a）七個已達成的目標是：

G15設計控制程序化（目標值為100%）實際值為100%；

G16設計開發按時完成（目標值為小于一周），8月份到11月開發的2項

均按時完成；

T6新產品項目（目標值為大于等于4），本實際完成了5項新產

品的發開，并已推向市場；

G18新產品中試完成率（目標值為100%）實際值為100%，從8月到11

月份，完成了1項新品，4項部件的中試工作；

G20設備設施維護（目標值為100%）實際值達100%，所有設備均得到

適當的維護，所有使用中的計量儀器均在有效期內；

G21新產品樣機測試（目標值為100%），實際值達到100%，從8-11月

共完成了2款樣機的測試工作；

G22部件評測完成率（目標值為95%）實際值為96%，部件評測工作在 按計劃的完成。

b）基本達成目標的是：

G23進料檢驗合格率（目標值為98%）實際值為97.9%，基本達成目標，引起不合格的主要物料是主板及機箱，會議討論認為應繼續擴大主

板及機箱廠家的尋找，并經考查，納入合格供應商一覽表中，提供

更多的選擇。

c）3項需要糾正的目標為：

G17部件開發進度（目標值為小于5天），工業設計部在8-11月完成的 13項部件開發均按期完成，但討論認為此目標制定不科學，對未按

期完成的項目，無辦法考核，所以討論認為需要對此項進行修正；

G19工程文件準確率（目標值為99%），實際值為93.5%，未達成目標

的主要原因，是因為工程部人員離職或調離，但在整體的趨勢上，工程文件準確率有提高，故對此不進行糾正。同時，會議討論認

為此目標的計算方法中定義不明確，不合理，需要重新定義；

編號：

G24來料質量水平（目標值為DPPM小于3000），實際值為3700，未達

到3000（DPPM）的目標值，討論認為對此項目標需要進行糾正改

進，出糾正和預防措施報告。

3．對組織結構、人員配置、職責評審：

本公司組織結構已在《質量手冊》及相關的程序文件中得到明確，各部門人員均已到位，整體評審認為組織結構及人員配置能滿意足目前的開發及生產要求；各崗位職責明確，崗位人員均符合崗位任職要求，招聘了新人，離職人員留下的空缺得以補充；對人員定期的培訓及考核。人力資源基本滿足目前動作的要求。

4．對內部信息溝通評審：

建立了客戶溝通及信息傳遞的渠道，為接受客戶投訴專門設立了E-MAIL信箱，各部門均建立部門日常例會制度，中層管理人員每周召開日常例會，每月召開管理例會，各部門的接口在程序文件中均做了明確描述。通過體系運行及不斷完善，信息溝通已變得越來越順暢，可以保證開發及生產的正常進行。

三．附件：《質量目標評價報告》

第五篇：2013質量管理評審報告

2013質量管理評審報告

2013，我單位嚴格遵照ISO9001標準、《質量手冊》、程序文件、本單位納入貫標工作的服務工作規范以及相關的政策法規開展質量技術監督工作。通過深入貫徹質量方針、質量目標，有效地實施《質量手冊》、《程序文件》、服務工作規范以及相關法律法規，確保了質量管理體系在我單位得到有效的實施和保持。

一、強化執行力，確保質量管理體系運行成效

在開展各項業務工作中，全部實現程序化、規范化運作，確保了質量管理體系的有效運行。

2013年，質量技術行政執法工作保持全年零錯案率，無行政復議、行政訴訟等事件發生；質量技術監督行政許可及各項業務工作均保持及時率100％、準確率100％。從而推動群眾滿意率的大幅度提升，實現“三率”全部達到100%的目標。

二、提高規范化，確保質量管理體系覆蓋全局

目前，我單位建立了標準化監督檢查工作規范、計量監督檢查工作規范、產品監督抽查不合格后處理工作規范、特種設備安全監察工作規范、質量技術監督行政案件受理、調查取證工作規范、質量技術監督案件審理、告知處罰決定工作規范、質量技術

監督行政案件執行、結案工作規范、質量技術監督行政案件現場處罰工作規范等8個工作規范，并納入質量管理體系文件，涵蓋了法律法規及“三定方案”賦予本單位主要工作職能。確保開展各項業務工作時能夠做到責任明確、步驟清晰、有理有據。

下一步，我單位將按照區管委會、區政府質量管理工作要求，積極開展質量管理工作，結合質監工作實際，及時完善和修訂工作規范，全面實現工作模塊化、程序化、規范化，為更準確、更有效、更及時的開展質量技術監督工作提供服務。