第一篇：公司年度管理評審報告

公司年度管理評審報告

時間：2003年9月15日9:00~14:00 主持者：X000（總經理）評審地點：會議室 記錄者：X001 出席人員：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013 評審內容：

1．質量方針和質量目標的適宜性； 2．質量目標完成情況； 3．業務計劃完成情況；

4．質量體系運行、內部質量管理體系審核、過程審核、產品審核情況；

5．糾正和預防措施情況； 6．顧客滿意度和顧客報怨情況； 7．質量管理體系所有要求的業績趨勢； 8．不良質量成本定期報告和評價；

9．實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環境的影響分析； 10．公司資源狀況的充分性； 11．以往管理評審的跟蹤措施； 12．可能影響質量管理體系的變更； 13．改進的建議。評審紀要：

管理過程的評審

1． 質量方針和質量目標的適宜性。

公司質量方針為“以顧客為中心、以預防為重點、改進過程控制、提升產品品質”，其充分體現了公司對滿足要求的承諾，以預防為主，零缺陷的產品質量，通過不斷的持續改進，提高公司的知名度。并制定了2003年度的質量目標，并在全體員工中的貫徹和執行。2． 公司本年度的質量目標完成狀況： A：成品檢驗合格率≥99%，4~8月平均值99.89%； B：顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份評分90.7分；

C：開發新產品1個以上，截止8月份，已完成QVR汽車線的開發和量產工作；

D：已交貨產品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通過ISO/TS16949認證，正在進行中，已進行兩次內審。通過于會人員的討論，結合質量目標的完成狀況，總經理決定從2004年調整部分質量目標，考慮汽車線的生產過程難度比電子線大，本次調整后的數據如下：

成品檢驗合格率≥99.5%；顧客滿意度綜合評分86分；新產品開發為2個以上；已交貨產品失效率0.4%。3． 業務計劃完成情況

依公司年初制訂的中長期業務計劃，2003年度業務計劃。對業務計劃中制定的目標進行檢查，本年度的設備投資計劃、新品開發計劃、人力資源開發計劃都已提前完成。本年度銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

4． 質量管理體系運行、內審、過程審核、產品審核 公司的質量手冊、程序文件已在3月底發布，并從4月1日開始執行。在8月初進行第一次內審，不符合項16個，涉及12要素?，F已對16個不符合項的糾正措施驗證結案。第二次內審時間為9月初，不符合項12個，涉及11要素。已有11個不符合項的糾正措施驗證結案，未閉環的為綜合部的補充培訓，完成日期為9月底。本次管理評審已對此27個閉環的不符合項進行評審結案。

依年度產品/過程審核計劃，在8月1日進行過程審核和產品審核，過程審核結果總符合率為85%，評定等級為AB級；產品審核結果質量特征值QKZ=99分。對過程審核中沒有得滿分的要求責任單位改進，產品審核中有扣分的由責任單位進行糾正措施?，F過程審核中的改進措施和產品審核中的糾正措施都已結案。5． 糾正和預防措施情況

4~8月共有糾正預防措施41項，41項已實施并驗證有效。COPs過程的評審

6． 市場調查、競標、訂單過程的評審

評審市場調查、報價、訂單處理過程的相關作業文件，相關的統計資料如顧客滿意度報告、市場和同行業水準比較報告、合同評審率等。7． 設計開發和設計開發確認過程的評審 對公司新產品的設計開發過程進行了評審，包括FMEAs，控制計劃，顧客批準的PPAP。

8． 產品實現過程的評審

對產品實現過程的押出工序和絞線工序分別進行評審，評審相關的生產計劃、圖紙、檢驗規程、采購、生產設施、標識與可追溯性等過程。9． 交付與支付過程的評審

評審運輸過程對產品質量的影響，交付準時性，包裝方式等。10． 服務與顧客反饋過程的評審 顧客反饋的信息進行了評審。支持過程的評審 11． 顧客滿意

公司在8月進行一次顧客滿意度評分，綜合評分為90.7分，高出目標值和上次顧客滿意度評分。數據顯示顧客對公司的滿意度在增加。12． 質量管理體系所有要求的業績趨勢

收集質量管理體系中的公司級和部門級數據，與質量目標進行比較。根據數據分析的結果，采取改進措施。從收集的數據看，除采購的準時交付未達到目標要求，押出的廢品率連續5個月呈上升趨勢外，各項業績的趨勢均為保持或呈現好的趨勢發展。13． 不良質量成本定期報告和評價

4-7月內外部不良質量成本率達成質量目標中規定的≤1%。14． 實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環境的影響 我公司生產的汽車線主要用在汽車的儀表盤上，到現在為此，未發生顧客對電線在性能上的投訴如電線不導電失效。同時在押出生產時，導體斷線后，由于貯線架張力，絕緣層被拉斷后報警（屬使用防錯技術）。防范由于汽車線不導電導致的儀表指示失效。15． 公司資源狀況的充分性；

公司現有的資源，包括人力資源、廠房等基礎設施資源、檢測資源、設備資源都能滿足公司現在的產品生產。其中，生產車間廠房還有閑置空間。結合公司的新品開發計劃，需對公司的各類資源提供補充，如設備、檢測、人力、物流需作相應的增加。16． 以往管理評審的跟蹤措施

前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在2003年5月~12月建立物料編碼。經論討，安排在11月啟動。

17． 可能影響質量管理體系的變更

公司運行質量管理體系期間，沒有出現如法規法律的變化，新技術、新工藝、新材料、新設備的開發等內部或外部的變更。

結合目前電子線往低鉛低鎘方向發展，公司在汽車線中逐步導入低鉛低鎘的絕緣材料。評審結論：

本公司質量管理體系是適宜的、充分的和有效的，公司的質量方針和質量目標是適宜的。但有些方面還需要改進。

1.全體員工，特別是管理人員，要進一步加深對ISO、TS16949 標準和公司質量管理體系文件的理解。2.汽車線產品的絕緣材料逐步導入低鉛低鎘絕緣材料。3.資源的需求如自動檢測儀、高速絞線機、雙層絕緣押出機。轉載請注明出自六西格瑪品質論壇 http://www3.6sq.net/,本貼地址:http://www3.6sq.net/viewthread.php?tid=19976

第二篇：2008公司管理評審報告

2008年Q/E/O體系運行總結

——臨猗分公司

2008年，臨猗分公司緊緊圍繞集團公司 “發展年”的方針目標,在管理層的帶領下，以扎實做好技術創新、管理創新和機制創新，注重節能減排為前提，以落實目標責任制為核心, 職能部門按照公司下達的體系目標，制定方案組織實施，將質量/環境/職業健康安全三體系管理日?；?，不斷提升企業管理水平，體系運行日益深化?，F將2008年三體系管理情況總結如下：

一、體系目標完成情況

08年，臨猗公司分解下發體系目標共42項，其中質量管理體系15項，環境管理體系18項，職業健康安全體系17項，環境管理體系9項。質量管理體系目標完成率93.3%比去年100%降低了6.7%，除計量監測裝置周檢計劃在10月份外，影響目標完成的項目是入爐白煤質量合格率，主要原因是進廠煤矸石超規定指標。職業健康安全體系10大項17小項目標及指標均按要求完成；環境體系可監測目標指標均完成，不可監測目標有二改一煙塵、二改一CO、廠界無組織氨、原料顆粒物、廠界噪聲排放、建設項目環境影響評價。

各項目標完成情況及對比表附后。

二、體系持續改進

1、質量管理體系

根據集團公司2008年方針目標，我公司制定了質量/環境/職業健康安全總目標，各職能部門制定了專業管理目標，按PDCA層層分解，有效的保證了目標完成。

1）提高質量意識 注重人員素質

為了增強質量管理員的質量意識，質量管理年計劃要求全體質量管理員進一步學習《管理標準》，在三月份進行了考試。車間操作人員、關鍵崗位人員培訓堅持日常化、規范化，新上崗人員堅持先培訓后上崗。培訓采用多種形式——集中組織、專業培訓、多媒體、培訓期刊等。尤其是7月份以來，生產系統以車間開展班前班后業務學習，車間主任、副主任、工藝員、設備員、安環員輪流講課，有關處室進行檢查。按照王總要求，通過學習編寫學習資料并著書，各分廠已開始編寫。1至8月份共開展各類培訓30余次計2418人次。

2）加強產品質量管理 促進進廠物資質量不斷提升

進廠物資今年我們進行了分類細化，采購產品嚴格執行7.4程序要求，達到無合格證/無質檢報告等不得入庫使用，出現不合格物資退換貨，并對手續不完善的進廠物資進行通報。1－7月份共調查使用過程產品質量問題3起、協調解決3起。進廠煤、入爐煤質量按規定進行抽檢、考核。但由于各種原因進廠煤還是不能滿足生產要求。

出廠產品質量監視測量嚴格規范，上半年除元月份和五月份因斷電影響尿素優等品率未達到目標值外，其他產品均達目標值。為提高尿素成品質量，二尿進行了技術改造，改造前蒸發一段真空提不起，成品水分高，肥料易結快，七月利用停車機會，對二尿循環水進行改造，原循環水上水由一趟管路改為兩路，一路供蒸發表冷器專用，一路供各吸收冷卻器用，系統改造后，二尿一段蒸發真空度由原來的-0.060Mpa提至-0.076Mpa、二段蒸發真空度由原來的-0.094Mpa提至-0.098Mpa，成品水分含量由原來的0.5-0.6%降至0.2-0.3%。甲醇分廠為氣化高閃氣供醇醚利用進行改造，改造前氣化高閃氣供二廠造氣用，約10T/，經過配一Ф219管至醇醚工段加壓塔，可回收利用多余熱量。

3）嚴格過程控制 確保穩定生產

過程監視采取專業管理組織檢查方式。各主管單位按年初目標和檢查計劃實施控制。生產處修訂了工藝指標、工藝臺時、工藝巡檢、工藝考核制度，加強工藝管理的層級管理、工藝檢查頻次，及時反饋信息采取措施整改。生產各崗位嚴格執行工藝文件，工藝指標合格率達到目標值。1-7月份共完成252847.56t綜合氨，完成了計劃103.08%，尿素完成349151.81t，完成了計劃101.45%，精醇共完成119903.03t，完成了計劃118.08%。上半年因工藝情況影響1010.3臺時，比上年有了大幅度的降低。因煤質差我們對：①二、三廠蒸汽管線進行了改造，改造后工藝穩定，產氣量增大，相應的也降低了消耗；②對二、三廠增加防溜板，穩定了爐況，減少了爐渣含碳量，提高了煤的利用率，降低了消耗；③利用二期甲醇富裕氧氣，給一廠鼓風機配氧，減少了吹風時間，延長了制氣時間，提高了發氣量，降低了消耗。

設備管理充分體現比較管理，日常檢查結合月檢查進行匯總、評比、排隊。3月份設備管理機構進行改革，5月份組織清潔文明生產檢查，評比紅旗設備30臺次，1-7月份大修費用實際使用1125.36萬元，節19%。截止七月份，一分廠連運4個月，二廠連運11個月。設備比較管理有力的促進了臨猗公司的設備連運管理。

質管處今年體系管理實行動態管理，按月制定體系檢查計劃和考核標準，元月份開始每月5號質量例會上，總結通報上月體系運行情況安排下月重點檢查內容，樹立標桿，獎優罰劣，調動了質量管理員工作的主動性，促進了各單位體系運行效果的提升。供銷處文件記錄管理、合成氨一廠工藝管理、甲醇分廠設備管理、合成氨三廠環境安全做的比較好，我們就以此為榜樣，組織人員進行參觀學習，大大提高了各項工作完成的質量。

4）監視和測量裝置的管理進一步增強

監視和測量裝置管理每月周檢各類儀器儀表平均多達490臺件，保證了監視和測量裝置的準確性，使生產穩定運行。

2、健康安全管理體系

1）完善安全目標責任制，規范職業健康安全管理 為了創新管理機制，轉換安全理念，處室制定了各級安全目標責任書，簽訂了總經理、分管副總、分廠廠長、車間主任、員工四級責任書共2870份，內容除安全教育、消防防護、安全設施、危險源辨識評價、隱患整改、安全合格班組、勞動保護，職業病，禁忌癥外，對原事故管理進行修訂，加大傷亡事故的經濟、行政處罰標準，重點落實相關人員職責和領導干部責任追究，使干部職工明確自己的責任，從而在實際工作中，變壓力為動力切實抓好安全工作。

2）加大整改力度 確保企業安全質量達標 為了完善安全基礎設施，堅持“以人為本，預防為主，防治結合”的原則，針對3050工程安全評價提出的問題，公司加大安全整改費用，先后投入2000余萬元，對重大隱患進行了治理：作業場所增設有毒有害氣體在線監測儀50套、更換防爆照明及應急燈260具、壓縮機崗位安裝防爆正壓通風裝置30套、全廠輸送帶安裝緊急拉線裝置52套、改制防火門窗100個； 對危險場所的值班室、辦公室、總控室、保全室進行搬遷，降低危險危害程度，確保人員安全。

3）職業健康安全管理方案完成情況 通過對確認重大危險源，分公司按照管理方案要求制定出重大危險源整改管理方案，今年共制定出三個管理方案，完成了兩個，一個正在實施中。第一個管理方案為二廠雙甲電爐配電室改造，方案內容是：將二廠雙甲電爐配電室內油池加高，北邊增加防火門，南邊柵欄門改為防火門，實施的目的是符合消防防火要求。該管理方案投資2.5萬元，已由電氣分廠在三月份按要求實施完成。第二個管理方案為二廠變換現場變壓器遷移，投資10萬元，已于7月份完成。該管理方案實施后使變壓器遠離了羅茨機、靜電除焦區域，符合配電室消防防火要求。第三個管理方案為氨庫區搬遷，是在去年管理方案的基礎上繼續實施的，計劃2008年底完成，目前對氨庫正在積極整改搬遷，前期投入150萬元，已完成土建開挖和氨罐基礎施工、管道支架混凝土澆注；鋼板管材采購、制作、安裝等的招標工作，其中一個氨罐殼體已組裝完畢，力爭年底搬遷到位。

4）重大風險控制情況 安全檢查是安全工作的重要環節，為了重大危險源的現場安全管理，我們采取多樣化的安全檢查形式，對重大危險源氣柜、液氨、甲醇罐區加大監控力度，要求化工每小時巡檢一次，電氣、儀表、保全等維修人員兩小時巡檢一次，車間專職安全員每月檢查兩次，分廠、處室每月檢查一次，及時堵查隱患，強化防范措施，進一步規范員工行為，增強安全意識，提升安全理念，杜絕事故發生。

5）排查事故隱患 落實防范治理 5、6月初，由安全處牽頭，組織生產處、設備處、電器分廠、儀表分廠及各分廠生產、設備、安全負責人員，對全廠平臺、護欄、爬梯、護圈進行了綜合大檢查，重點查平臺鋼板、護欄立柱、護圈扁鐵、爬梯踏板腐蝕、開焊、點焊、塌陷等；6月9日，安全處組織各分廠車間安全員，對新建二期甲醇工程項目按照安全設立評價報告的要求進行了檢查，重點是消防設施、防護設施、應急設施、安全設施、安全標識的配置設置等方面。

6）組織開展小規模 多頻次的事故應急演練 6月21日，三分廠舉行了消防防護器材的演練，演練共分六個項目進行，分別是消防水帶的鋪設和盤整、氧呼吸的正確檢查和佩戴、防毒面具、安全帶的佩戴、滅火器的使用等。6月24日，二分廠組織開展了氨管泄漏著火應急演練，提高處置應急事故的實戰能力。

7）安全設施對監視監測的滿足程度 安全設施是安全生產必不可少的裝置，目前我公司經過多年來的努力已經逐步完善。但尚有不到之處，如：現場有毒有害氣體濃度監測儀和報警裝置數量少。我們已將安全設施的管理納入日常安全管理工作中，定期對現有安全設施進行維護保養，并對其進行不定期檢查，保證其完好正常。

3、環境管理體系

1）環境因素的識別和控制方面

上半年對二期甲醇運行過程中的環境因素進行了識別。8月2日，處室組織甲醇分廠、各相關車間安全員，對二期甲醇項目識別的212條環境因素進行了評價，采用綜合打分法，共評價出5條重要環境因素。

2）環境管理方案完成情況 上半年制訂了一項在全廠實施清污分流環境管理方案，將造氣、脫硫、尿素循環水過剩和反洗排放的高濃度廢水收集，送抽真空處理高氨氮系統進行處置，達標后排放。將靜電除焦和各工段油水分離排放的廢水收集到原料，進行除塵。2008年的3月開始建設，2008年5月底完工，現已正常運行。

3）環保設施管理 我公司在環保設施的建設方面，首先根據項目的環評要求，完善建立了各項環保設施，全廠現有環保設施共計九十三套，從源頭治理、重復利用到末端控制，基本上能夠滿足環保管理要求?，F在，對全廠環保設施實行分級管理，一級環保設施運行崗位，全部等同于生產設備來管理，建立了環保設施日報表，由環保處專人管理，并出臺了相應的考核制度，將問題納入每月的考評。

4）環境監測

我公司環保監測站現階段主要檢測分析的項目有：廢水中的氨氮、COD、懸浮物、PH、石油類；廢氣中的尿素尾氣氨，廠界噪聲等。針對公司不能監測的項目，由具備資質的市環保監測站每年進行1-2次檢測，主要有鍋爐煙氣中的煙塵和二氧化硫、尿素粉塵、造氣二改一煙塵等。同時，我公司在污水處理場的出口和鍋爐煙氣排放處安裝了在線監測儀，并于省環保局聯網，由上級部門隨時監控。

5）環境綜合利用效益

造氣二改一處理廢氣，副產蒸汽，效益1680萬元；氫回收處理廢氣，副產氫氣，效益1190萬元；硫回收，回收硫磺，效益560萬元；尿素解吸系統處理氨水，用于尿素系統，效益800萬元；鍋爐利用細爐渣。效益50萬元；油回收，回收廢油，副產成品油，效益2萬元。2008年上半年環保回收效益4282萬元。

目前，我公司Q/E/O體系基本規范實施監督檢查、分析原因、采取糾正措施/預防措施，總體來說還是不錯的，但存在著一定的局限性，只滿足于現狀，創新管理不多。建議我們應該走出去、請進來，多吸取一些外來經驗、多接受一些新的管理思路，使之不斷呈現新的勢頭和持續改進。

三、事故、相關方投訴、上級部門行政處罰等不良績效統計 1、1—7月份安全、環境方面無相關方投訴。

2、質量方面：5月份化肥銷售公司反映尿素包裝袋破損問題，經現場調查確認，原因是搬運過程掛破，不屬包裝袋質量問題。

四、內審問題產生的原因分析，影響工作開展的原因及改進建議

1、質量管理體系 共查出10條問題，原因是《管理標準》學習不夠；思想未引起重視；執行不力。

現場管理⑴脫碳汽提機漏油無處理；⑵汽化檢修現場無標識無圍欄；⑶菱形網無標識，車間已領，但貨未提；⑷CO2壓縮機四段活塞桿應掛立。文件記錄管理不到位⑴抽查6月份檢查記錄，甲醇分廠有三項不符合，其中一項是二期甲醇開車檢查不到位，造成六月七日停車，沒提供整改效果驗證記錄；⑵檢修計劃三廠凈化3＃羅茨機方案與檢修記錄不符；⑶檢查5月分《關鍵崗位尿素總控循環操作規程常見事故處理》培訓計劃中參加54人，可實際參加38人，沒有原因說明，效果評價為100％合格；⑷2008年4月1日的供應部價格通知單，其中硯北煤水份小于等于17％，在檢驗結果中卻為小于等于18％，雖然提供本公司的通知，批準人：李XX，未提供原文件的批準與審批；⑸沒有提供前半年的培訓總結，不符合人力資源部的要求；⑹鹽酸的供方永濟金甲公司，審核時發現供方卻為運城運昌公司。

2、職業健康安全管理體系 共查出四條問題，都屬于執行不力。如甲醇罐區的防護堤有孔洞的問題，雖多次強調，但整改還是不到位。一廠合成的重大風險崗位人員培訓，僅對重大風險人員進行了培訓，但未形成記錄。究其原因，還是思想上認識不到位，我們應該通過各種手段，采取多種形式，強化體系理念。

3、環境管理體系 二期甲醇環境因素未識別，原因是由于6月10日，二期甲醇開始試投運，期間停車檢修，未能按計劃進行環境因素識別和評價工作。

根據實際情況，我公司建議，新項目建設投運后，經項目環保設施竣工驗收后，再進行環境因素識別和評價工作，應明確規定出時間。

五、運行中存在的缺陷和制約因素

1、本公司三級文件在目前運行中發現有部分條款不適應，需要修改；

2、崗位人員更新快，操作工處理異常情況的能力和經驗不足；

3、人力資源處落實一線生產人員勝任能力不充分；

4、進廠煤中矸石高，入爐煤矸石高問題未得到很好解決；

5、過程管理，干部對標準學習不到位，對標準理解不深刻，指導管理生產不能很好運用；

6、數據分析、比較管理運用統計方法欠缺。

六、改進措施

1、下半年結合9月份質量月，我們圍繞生產經營方針目標，把體系目標與生產管理、職能管理融會貫通，培訓干部質量管理員的數據分析知識，運用過程管理方法，在創新管理上做文章。

2、針對進廠煤中矸石高，采取①嚴格檢驗進廠煤；②加強撿矸。

七、改進建議和要求：

1、總公司要不斷強調數據分析、比較管理運用統計方法應用。

2、針對崗位人員更新快，操作工處理異常情況的能力和經驗不足，經常檢查勝任能力評價工作；

3、對效益統計的項目進行統一。

4、擴大內審員隊伍，集中管理，定期培訓，制定相應的職責權限和管理要求，同時給予一定的經濟補償。

2008/8/14

第三篇：公司管理評審報告格式

管 理 評 審 報 告

管 理 評 審 報 告

(評審日期:2012年2月17日)

2月17日，***公司在南辦公樓會議室組織召開2011年管理評審會議，公司常務副總經理主持會議，副總經理及各職能部門、車間的主管負責人參加會議。

一、評審輸入概述：

按照公司《管理評審控制程序》，此次評審輸入的主要內容有五個方面：一是公司質量方針、質量目標的落實情況，2011年質量體系內部、外部審核的結果,2010年管理評審措施的落實情況。二是***和***市場開發情況，本產品的出廠合格情況，***、***兩大產業顧客反饋意見和處理情況，顧客滿意程度的實現情況，去年糾正和預防措施的效果。三是***、***兩大產業管理取得的業績以及管理中的重點、難點問題。四是部門、各車間管理重點的控制情況，管理的薄弱環節。五是2012年公司產品結構、市場開發、內部管理工作改進的建議和相關措施。

二、評審綜述1、2011年兩大事業部按照公司“關注細節，持續改進，誠信守約，顧客滿意”的質量方針，不斷改進工作質量，完成了公司的質量目標（***事業部顧客滿意度為97.52%，交期履約率100%，入庫一等品率99.2%，***顧客滿意度為92.14%，交期履約率100%，交貨合格品率為100%）。2011年管理評審改進措施整體落實良好，只有擴大***外聯加工未能很好解決。2010年，公司開展兩次質量體系審核，上半年開展一次，下半年開展一次。兩次審核結論證實了公司質量體系運行有效。審核中發現質量體系運行主要存在以下問題：部分車間、部門對質量體系文件學習管理不夠重視，第二是內部審核和管理評審中的有些改進事項落實不徹底，評審中發現的問題有檢驗標準、合同變更等不規范問題。外審認證情況：安徽評審中心的審核結論：繼續保持認證。

2、2011年，***事業部在鞏固與老客戶的業務合作關系的同時，重點 1

開發了江蘇、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共銷售***布576.03萬米,其中21支以下產品占26.6%，32支及以上產品占55.7%。2011年交貨質量和交期仍然與公司目標存在一些差距，接單均衡需要改進，使內部生產緊密銜接，車間對連續疵點和常見疵點仍需要加強控制。***加工方面，2011年，公司完成收入1436萬元，合同履約率100%，公司***產品中上衣產品產值占***總產值比重為44%，成人褲類產品占14%，童裝類產品占42%。在***經營中，存在面輔料供應脫節問題和返工率較高的問題，2012年年初，部分生產線出現停工待料。在內部生產管理方面，有些單位質量意識不強，工作程序落實不嚴格，返修還未能達到公司的控制要求。在市場訂單組織方面，與公司的要求有差距。

三、評審輸出主要內容

1、公司的質量方針能夠體現公司的宗旨和不斷追求顧客滿意的期望，能夠教育本司員工改進工作，關注顧客，有利于維護公司的市場形象，繼續保持此方針。

2、公司質量目標是在質量方針的框架下制定，反映了公司方針要求和公司實際情況，具有指導性和前瞻性，繼續堅持此目標。

3、根據公司的發展要求，公司管理組織取消事業部機構，其他組織機構不變，組織結構模式為直線職能制。

***生產方面的改進：

4、加強淡季訂單的策劃力度，早作準備，努力做到車間生產不停臺。

5、進一步擴大內銷產品市場，爭取有新的突破。

6、加強產品的產前策劃工作，尤其是加強監區生產的策劃，確保每一單合同全程監控。

7、加強計劃調度的科學性合理性管理，解決合同量和交期的問題。

8、加強消耗控制，主要有原紗進廠的噸位和條長，染料進廠的價格、濃度噸位，生產中管底紗的管理，提高一次投染率，漿紗起了機回絲，廢邊管理。

9、加強操作人員和管理人員業務素質的培訓，提高操作能力和管理能力。

10、做好新產品開發，包括內銷產品開發，要在竹纖維、雙層布、全滌產品開展上新進展。

11、后整理工序要在工藝在各類助劑使用上研究創新，使產品整理質量滿足客戶要求。

12、加強外聯生產管理，加強外聯工作的培訓和指導，提高產品質量。

13、加強信息溝通，做到內外信息溝通及時、準確到位。

***加工方面的改進

14、繼續開發內銷產品市場，特別關注國內品牌***的市場信息，加強與優勢企業的合作。

15、解決好內部溝通和外部溝通問題，提高工作質量和效率。

16、加強面輔料的供應，防止脫節，確保生產均衡。

17、加強計劃調度的管理，細化調度內容，尤其是在面輔料供應不及時或生產線計劃執行不力時，科學調整生產計劃。

18、提高計劃調度執行力度，加強半成品日轉移的管理。

19、健全質量事故追究辦法，加強質量監管，努力實現顧客滿意度95%以上。

對于本次管理評審輸出內容，相關部門應認真進行研究,制定改進方案，及時落實改進,總經辦將適時對整改情況進行跟蹤驗證。

批準: ****

二〇一二年二月十七日

第四篇：裝飾公司管理評審報告

質量、環境、職業健康安全管理體系

管理評審報告

編制：管理者代表

審批：總經理 2010年10月16日

2010年10月16日

質量、環境、職業健康安全管理體系

管理評審報告

2010年10月17日，公司在會議室針對質量、環境、職業健康安全管理體系實施與運行情況召開了認證審核的前的（2）公司機關設行政人事部、預算部、工程部、設計部、采購部、財務部。

（3）項目部目前在京的有項目經理部；項目經理部設有技術、質量、安全、材料、資料等人員。具有系統質量管理和質量保證的能力，同時也適應當前相對獨立組織施工的要求。

2、任命了以公司管理者代表。明確了公司領導、職能部門的管理人員的崗位職責，人員配制到位，并能夠按照質量體系程序開展活動，履行質量職責。

3、公司內部審核組于11月16日至11月17日分兩個組對三體系運行情況進行了內部審核。通過審核發現管理手冊、程序文件中存在極少部分不適應現狀的問題，有待下一步修改與完善?？傮w看管理手冊、程序文件同職能部門業務管理對口，符合公司目前實際，可操作性強。

4、““科學管理，誠信服務，鑄造品牌，持續發展，節能減耗，保護環境，遵紀守法，安全生產。””的公司方針以及質量目標為員工所理解和執行。機關部室及項目部對質量目標、指標進行分解（展開），通過質量體系的實施運行，從職能部室到項目部對質量（包括工作質量）進行了較為嚴格的監控。截止10月底公司職能部室的工作質量目標指標完成良好項目部實現工程質量合格率100%，職能部門和項目部質量目標指標實現情況略超于公司目標指標值?？傮w講，運行良好，取得了較好的效果。公司的方針和目標是適宜的。

5、《產品采購與管理控制程序》、《采購產品監視和測量控制程

序》得到有效執行。從公司采購部到各項目部加強材料采購、入庫及使用等各環節的監控。特別是對過去比較薄弱的環節，如采購前對供貨方的評價，按照程序文件要求，公司物資部制定下發了《合格供應商的評定標準》，《合格供方名冊》。對所有材料做好進料登記，并對A類、部分B類產品做好物資進料質量驗收和材料質量合格證登記，確保了進場物資合格率在95%以上。按照要求對庫房內有效的材料、現場材料都沒有標識牌，具有可追溯性。從而一定程度杜絕了漏洞和浪費，扭轉了貫標前管理較為混亂的狀態。

6、施工機械設備臺帳更為健全和規范，摸清了家底，防止了漏失。機械設備完好率控制在90%以上，利用率70%以上。施工機械設備能夠滿足持續施工過程能力的需要。

7、建立健全和規范計量器具臺帳，根據《監測和測量控制程序》制定了管理方案，對實行強制性檢定的測量設備合格率達到100%，為保證工程質量創造了一方面的條件。

8、工程質量回訪和滿意度調查制度得到進一步加強。保證質量，達到顧客滿意度，遵章守法，持續改進，是我們的質量宗旨和對顧客及社會的承諾。自體系運行以來，對竣工工程和在施工程進行了回訪或滿意度調查，對已竣工的3個工程進行了回訪，從回訪反饋的信息來看，工程交付使用后，未發現大的質量問題，也未接到顧客投訴。對7個單項工程進行了顧客滿意度調查，從調查結果看顧客是較為滿意的（記錄齊全，并取得了顧客（業主的確認），同時建立健全了顧客來函、來電、來訪登記臺帳，到目前為止，公司在施和竣工已交付

使用工程，未發生顧客對質量問題的投訴，說明工程質量是過硬的，顧客是信賴的。

9、公司合同評審及投標工作進展良好，合同簽定率100%，合同履約率100%，顧客溝通及時率98%。

10、為保證管理手冊和程序文件起草的質量，保證管理體系的有效運行以及內部審核工作的需要，公司組織內審員培訓，并取得了內審員合格證書（質量、環境、安全三體系），從而在起草體系文件保持體系有效運行和內部審核工作中發揮了重要作用。文件控制程序運行良好，確保了使用有效版本率100%。

11、內部質量審核結果

（1）管理體系內部審核（質量、環境、職業健康安全三體系同時）于11月16日至11月17日分別對管理部門以及項目部進行了內審?，F場審核發出6項不合格通知單，按體系要求統計：質量體系3項，環境2項，職業健康安全1項。

（2）對每項不合格，各部門和項目部分析了原因，制定了糾正措施，并進行了整改，經管理者代表與辦公室組織驗證基本符合要求。

內審結果看，雖然在質量管理體系運行中出現了一些一般不合格，但未出現重大不合格，說明質量管理體系整體運行情況良好，符合質量管理體系要求。

（二）質量體系運行存在的問題

通過內審發現，公司現狀與貫標要求還有一定差距，機關職能部室與部室間的協調與溝通；機關職能部室對基層單位的指導與服務；對程

序文件的的學習把握，工作業務的交圈都存在一定問題。今后的工作中要通過多種途徑加大監控力度，加強橫向、縱向間的協調與溝通，暢通信息交流渠道，業務工作做好交圈，職能部室要加大檢查和指導的力度，基層單位應積極與機關職能部門取得聯系，及時解決體系運行中出現的問題。

程序文件在可操作上尚欠完善，過程環節及少數表格設計不規范，導致操作不好把握，這些問題辦公室牽頭要在下一步工作中做好文件修改征集工作，在明年盡快修改完善好。

1、質量體系持續有效運行，公司領導、部門領導和項目領導重視是關鍵。是行動上重視而不是口頭上重視，領導真正能夠以身作則，抓好職能分配，全員能夠履行崗位職責，貫標工作就不會出現大的偏差。公司有最高管理者、管理者代表的領導，辦公室協調策劃；項目部有項目經理負責制，并且指定一名熟悉標準的同志作指導并策劃項目部貫標工作，就能夠保證質量管理體系在全公司范圍內的持續有效運行。

2、工程部要進一步作好施工人員培訓工作，尤其是項目部的施工文件記錄的管理在體系認證結束后，和辦公室配合計劃安排。

（三）及今后打算

1．施工過程要事先做好施工準備計劃，工程等部門要檢查施工計劃執行情況，做好事事有準備，步步有計劃，不打無準備之仗。對已經完成的工序，項目部要做好產品保護，防止污染和損壞。制訂先進合理的施工方案，制訂作業指導書，要有技術、安全交底，嚴格控制每 道工序的施工質量。

2.文件和資料涉及每個職能部門和項目部，是開展管理體系活動的依據，辦公室要保證各個工作場所及時得到有效版本。在做好收發登記的同時，職能部門和項目制定的規定、方案，作業指導書等要按程序文件要求進行審批。各部門、項目要按文件清單管理好文件資料。對作廢文件，要進行一次全面徹底清查，該收回的收回，該銷毀的銷毀，防止誤用作廢版本。

3.各部門、各單位要繼續組織學習“管理手冊、程序文件”，落實崗位職責，嚴格執行體系文件中的規定和要求。

4.對體系運行中存在的問題，各部門、項目部要落實人員，限定時間，迅速整改，把公司的各項管理提升到一個新的水平。

二、環境、職業健康安全管理體系評審結果

（一）環境、職業健康安全體系的現狀和適應性

1、體系的策劃與過程控制

1.1環境管理體系的策劃與過程控制 1.1.1體系的策劃

為保證裝飾工程施工過程中環境影響因素得到有效控制，確保施工現場周圍的環境符合標準；公司根據ISO14001標準要求，進行了環境影響因素識別并進行了評價，經評價確定了重要環境影響因素。公司及各項目部分別制定了環境管理方案，方案中明確了環境管理目標；根據目標制定了可行性的控制措施，并明確了責任，規定了檢查，監測，形成記錄的內容與要求。

1.1.2過程控制

為保證施工過程中環境管理體系完全處于受控狀態，公司按照程序文件的要求對項目部制定的環境管理方案進行了審批，并監督方案的正確實施。

公司及項目部依據管理方案，對施工現場噪聲、固體廢棄物及供貨方環境行為都進行了較為有效控制，并對環境進行了監視和測量；確保了公司環境方針、目標指標的實現。公司與環保部門取得聯系，對于重要環境因素有關的活動進行監視測量，取得了環保部門的認可。

目標指標完成情況：一是噪聲排放達標，各項指標略低于規定要求；二是固體廢氣物分類堆放管理等。1.2職業健康安全管理體系的策劃與過程控制 1.2.1體系的策劃

為保證公司職業健康安全管理體系得到有效控制，公司根據標準要求對危險源進行辨識，查出危險因素，經風險評價小組評審識別出重大危險因素。公司及項目部根據實際情況分別制定了職業健康安全管理方案，方案中明確了目標指標。為保證目標指標的實現，在方案中制定了相應的措施。1.2.2過程控制

為使職業健康安全管理工作處于受控狀態，按照程序文件要求，各要素主控部門、項目經理部分別制定了管理方案，并按照審批程序進行了審批，監督方案的正確實施。

公司和各項目部根據管理方案，對施工現場的施工料具、勞動用品、現場安全以及日常管理等進行控制，并按要求定期進行績效測量和監測。對易燃易爆、化學品及消防管理控制方面，根據現場實際情況明確了火災、中毒、工程事故等為應急準備情況并制定了預案。應急準備與響應預案明確了職責范圍，針對個別情況編制了作業指導書，定期培訓，對基層主管領導、業務人員進行了程序培訓，對機關進行了應急知識和消防安全知識培訓。進行實戰模擬演練，從報警、救護、器材供應、滅火、警戒到指揮，反應快，實施有效，收到良好的效果。對分水器、水龍帶連接進行演練，確保了在應急情況發生時，把損失減少了最低限度。

在職業病控制方面建立健全了內業臺帳，對電焊工及時進行體檢，發現問題及時予以處理等。

全員體檢，以及女職工婦科檢查，著手在12月底前進行。對女職工和未成年工控制方面，建立健全了各種臺帳，加強檢查監督力度，女工“五期”保護以及從事中體力勞動和有毒有害作業方面都得到了有效控制。

目標指標完成情況：易燃物隔離存放，消除危險源，全年無火災； 全年無重傷事故發生；勞保用品發放到位；危險源得到控制，整改率達100%，合格率達100%。

2．環境、職業健康安全管理體系內部審核結果 2.1環境管理體系審核情況

現場審核發出2項不符合通知單，針對不符合項，各部門和項目

部分析了發生的原因，制定了相應的糾正措施，限期進行了整改，經管理者代表和企業管理部組織驗證基本符合要求。

從內審結果看，環境管理體系運行過程中出現了個別一般不合格，但未發現重大不合格，說明環境管理體系整體運行情況良好，基本符合管理體系要求，得到了社會認可。1.2職業健康安全管理體系審核情況

現場審核發出不符合通知單1項，針對不符合項施工管理部和新鄭項目部分析了發生不符合的原因，制定了相應的糾正措施，限期整改，經管理者代表和辦公室組織驗證基本符合要求。從職業健康安全內審結果看，未發生大的不符合項說明職業健康安全管理體系整體運行良好，符合管理體系要求，職工較為滿意。

（二）環境和職業健康安全管理體系運行中存在的問題及今后打算 1.職工體檢根據公司實際情況盡最大努力在年底和明年初實施。2.環境和職業健康安全主控部門要進一步做好兩個體系的管理監控工作。公司機關的環境衛生由辦公室主管設專人負責，定期檢查；基層單位最好也設兼職專人負責，采取措施按標準要求把環保工作做好。

三、質量、環境和職業健康安全管理體系實施運行結論與評價

公司質量體系運行半年時間，內部質量審核發現的不符合項，通過分析原因采取糾正措施整改后，不符合項有了大幅減少，管理體系整體運行良好，有質量記錄的客觀證據；公司的管理體系文件，覆蓋了GB/T19001---2000標準；質量體系現狀適應標準要求，同時適

應建筑裝飾市場和顧客對質量明確及隱含的需求；公司的質量方針和目標在質量體系活動中得到了貫徹和實現，我公司體系運行是持續有效的。

環境和職業健康安全管理體系實施運行以來，內部審核發現了一些一般不符合項，經分析原因，采取糾正措施整改后，驗證合格。未出現較嚴重或重大不符合項，體系運行基本正常，有記錄的客觀證據；公司的環境、職業健康安全體系文件覆蓋了ISO14001、ISO18001標準體系現狀基本適應標準要求，同時基本適應社會及全體員工對環境和職業健康安全明確的及隱含的要求；公司的環境和職業健康安全方針目標在體系運行中得到貫徹和實施，實現情況良好。體系運行持續有效。

第五篇：管理評審報告

管理評審報告范文

**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009管理評審會議，管理評審報告。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人，公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發言，對前1階段工作進行了總結回顧，對本公司自上次監審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發表意見，本次會議集思廣益，取得了預期效果。

與會者1致認為：自本公司質量管理體系建立以來，公司已經納入正軌，全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質量目標已部分實現，這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內審結果來看，各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規定來開展工作，未見到系統性不合格或區域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質量目標在同行業中處于先進行列，也說明了本公司質量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控狀態:受控號：

2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。管理評審報告如下：

一、管理評審目的

確保質量方針、目標和質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準和相關方期望，提高公司競爭力和適應力。

二、管理評審輸入

由企管部、生產部、供應組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。

三、管理評審綜述

AA總經理總結了2008年我公司質量管理體系運行情況，并根據評審輸入材料做出如下評審意見及要求：

（一）、審核結果：

1、2008年對AA產品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內部質量體系審核。審核結果顯示我公司質量體系運行情況符合標準要求，保持了實現質量目標的能力，在審核過程中對發現的不合格進行了整改，經驗證整改有效。

2、自質量體系運行以來尚未發生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。

3、2008年3月份AA質量管理體系認證公司對我公司質量管理體系按ISO9001：2000標準要求進行了監督審核。審核過程中發現了3項一般不合格，相關部門對這3項一般不合格進行了整改，經AA公司認可后，向我公司頒發了《質量管理體系證保持書》。

（二）、顧客反饋：

銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發放《顧客滿意度調查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發現的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質量目標要求。

（三）、過程業績和產品的符合性：

體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質量地完成了條款所要求的內容。如公司產品質量穩定，2008年1～10月份向AA省化工產品質量監督檢驗院送檢AA產品各3次，AA產品監督檢驗報告顯示：產品符合GB 2440-2001標準，結論均為合格，DD產品監督檢驗報告顯示：產品符合GB338—2004標準，結論均為合格。生產部嚴格執行工藝指標，作到了工藝調優，對體系覆蓋的產品按照國標要求實施產品檢驗并保存了相關記錄。同時，生產部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預期使用。

（四）、預防和糾正措施狀況：

針對各次內審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結果，均按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進行了整改，經企管部驗證措施有效。