第一篇：醫院內審總結

XXXXXXX 2010、2011年內部審計工作總結

2010年、2011年，我院監審部在市審計局、院黨委的領導下，緊密圍繞我院以臨床工作為中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進我院發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。目前，內部審計工作已成為我院內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護醫院利益、促進我院黨風廉政建設的一個重要手段。現將工作情況總結如下：

一、基本情況：

2010年度，我院共實現收入總計為XX萬元，其中醫療收入XXX萬元，藥品收入XXX萬元，其他收入XXX萬元，財政補助收入XXX萬元，支出總計為XXX萬元，其中醫療支出XXX萬元，藥品支出XXX萬元，其他支出XXX萬元；

截止至2011年9月底，我院共實現收入總計為XXX萬元，其中醫療收入XXX萬元，藥品收入XXX萬元，其他收入XXX萬元，財政補助收入XXX萬元，支出總計為XXX萬元，其中醫療支出XXX萬元，藥品支出XXX萬元，其他支出XXX萬元。

二、基建工程決算審計

我院內部審計工作以維護醫院的經濟利益為出發點，繼續緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額等問題，對查出的問題及時進行糾正、整改。2010年1月-2011年9月底，共審計基建、維修、裝飾等工程項目XX項，送審金額XX萬元，審減金額XX萬元。為醫院挽回了經濟損失，維護了醫院合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

三、大額度資金審批

為進一步規范醫院大額資金開支審批程序，由事后審計監督轉變為事前、事中審計監督，充分發揮財務稽核與內部審計的監督合力。結合我院實際，根據XXX【2010】XX號文件《XXXX醫院關于規范大額資金審批程序的通知》，我院內部審計對超過萬元以上的財務支出進行審批登記，審批工作自2010年8月份—2011年9月底，共審核報銷、轉賬萬元以上的單據XXX份，涉及金額XX萬元。其中有42份單據不符合相關規定被退回，提出審核建議16條，有效堵塞財務開支中的漏洞，嚴格大額度資金列支審批關。

四、醫院內部專項審計

根據2010年、2011年工作計劃，我院內部審計針對醫院內部熱點問題開展五項內部專項審計，分別是“2009年財

務收支情況審計”、“2010年藥品庫存管理情況及藥品招標執行情況審計”、“大樓管理處成立以來科室效益工資、臨時工工資及夜班費領取發放情況審計”、“新區門診部成立以來財務收支、補助發放情況審計”及“ 2011年器械招標執行情況及器械庫存管理情況審計”；在以上五項審計中，共發現存在問題34項，提出審計建議17條，均被被審科室采納。同時對上年度審計發現的問題進行了回訪。

五、今后的工作打算

在今后的工作中，我院內部審計有以下四點打算:一是從提高經濟效益出發，健全內部控制制度體系，從制度上確保我院財務開支及其他經濟活動的合法、合規性。二是針對我院重點科室、重點項目、重點資金、重點問題，對我院財務收支、固定資產、藥品、醫療器械、醫用耗材等的購銷進行專項審計，并對基本建設投資、修繕工程項目以及大額度資金流向進行監督。三是對我院的三項重點工程“新區醫院項目”、“醫院醫技綜合樓項目”、“XXX（XXX醫院）項目”進行重點監督，對三項工程的資金流向、財務開支、基建建設等的招投標進行重點審計，防止由內部因素或外部因素導致我院利益的非正常損失。四是加強業務學習，內部審計人員積極參加繼續教育和業務培訓，提高自身素質和業務能力。

第二篇：醫院內審心得

內審員能力提升培訓心得體會

在領導的關懷和培養下，我有幸參加了在南京舉辦的為期兩天的中國醫院協會醫院內審員能力提升培訓班。在培訓之前，我對三甲醫院的評審標準和內審員相關的知識了解的比較少，也不系統，很多東西只有一個模糊的概念。所以這次培訓對我也是一個難得的學習機會。短短兩天的培訓讓我更加了解了三甲醫院的評審標準和內審員相關的知識,讓我進一步開闊了視野，拓展了思路。以下是我這次學習的心得體會

第一：通過培訓，進一步了解醫院內審體系建設的重要性和必要性

通過學習，對三甲醫院評審標準有了更深刻的認識。首先，我們要晉升三甲醫院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫院科學管理，通過它不斷的指導我們的工作，不能做擺設。經過老師對評審標準講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎；同時通過和其他學員的交談，相互交流借鑒工作經驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。

第二：鞏固優質護理工作成效，深入推進優質護理服務。

加強優質護理服務，不僅是踐行全心全意為人民健康服務宗旨的本質要求，更是改善醫療服務質量，惠及廣大患者，實現醫藥衛生體制改革總體目標的重要措施。在晉升三甲醫院的工作中也占據了及其重要的位置。“優質護理服務”是指以病人為中心，強化基礎護理，全面落實護理責任制，深化護理專業內涵，整體提升護理服務水平。“以病人為中心”是指在思想觀念和醫療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務質量，控制服務成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優質、高效、低耗、滿意、放心”的醫療服務。優質護理服務的重點：為患者提供專業照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務，注重對患者的人文關懷和溝通交流。

第三：通過培訓，使我對內審員的內涵有了一定的認識。

醫院要想進一步穩定持續發展，通過建立健全一整套規章制度來規范醫院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重的。作為一名護理內審人員，讓我深刻的認識到，在認真學習、借鑒的基礎上，根據客觀實際，靈活運用所學的知識和積累的經驗，敢于進行大膽的改造和創新，制定出一套適醫院護理發展的科學的、合理的、有效的管理機制。

作為護理內審組成員，要想充分體現自身的價值，唯有不斷學習，提高自身業務知識和文化素養。要珍惜每一次學習的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質，才能才能不負醫院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學以致用，把日常工作做細做實、做細。

我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫院晉升三甲工作盡自己最大的努力！

護理組：王慧

第三篇：內審總結

內審總結

1、部分文件提升為二級

①《供方管理控制規定》提升為二級；

②《檢測設備管理規定》提升為二級；

③《不合格品控制規定》提升為二級；

④《糾正預防管理規定》提升為二級；

2、《進貨檢驗報告》細化

① “檢驗項目”細化到每個檢驗點；

② “標準要求”要與檢驗卡片相對應保持唯一性（填寫對應的編號）；

③ “檢驗結果”與檢驗項目相對應，填寫具體結果如(尺寸與圖紙一致、測量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預防措施實施報告》細化

分出采取糾正預防措施及完成時間計劃

4、顧客返回品的糾正預防

顧客返回品（返修品）對問題點進行逐一糾正預防分析。

方法：①根據問題的異常內容分析歸屬部門；

②質量召集相關部門對客訴進行檢討會；

③相關責任部門進行投訴原因分析并制定糾正預防措施；

④質量根據相關責任部門所分析的原因及改善對策進行評估；

⑤分析有效，填寫《糾正預防措施實施報告》有關部門及領導簽字；

⑥正本歸檔于質量備查，同時復印一份副本交由顧客投訴的發起部門閉環處理。

5、設備監視和測量

因考慮質量預防成本現有設備可以不進行送檢，但要有相應的維護、內部校準記錄及相應的支持性文件如（頻譜儀內校辦法等）。

第四篇：總結(內審)

近幾年來，桐鄉市內審協會在該市審計局重視和支持下，內審協會積極履行“服務、宣傳、交流、管理”職能，內審工作較有特色，呈現良好發展態勢，各會員單位在規范會計核算、維護財經法紀、規范經營和防范風險、提高經濟效益、保障資產安全，加強內部管理和廉政建設等方面發揮了重要作用，受到了各級領導好評和稱贊。

（一）領導重視，力促內審良好發展。近幾年來，桐鄉市各級領導重視內審工作，市政府批轉《桐鄉市內部審計工作指導性意見》。各部門、鄉鎮相繼制定了內部審計實施辦法，設立了內審辦。市審計局“一把手”經常聽取協會內審工作匯報，提出工作要求和建議；積極爭取市領導對內審工作的重視、財政安排內審工作專項經費給予保障；嘉興市內審協會積極支持縣級協會工作，構筑全市內審聯系和交流平臺，幫助和指導內協工作，有效促進全市內審工作的全面開展。

（二）健全制度，強化內審規范管理。近年來，桐鄉市先后出臺了《桐鄉市內部審計工作先進評比獎勵辦法》和《桐鄉市內部審計優秀項目評比辦法》。協會每年對內審項目質量實施抽查，評選優秀內審項目和內審工作先進集體和個人，由審計局進行表彰獎勵。同時，協會密切關注會員單位內審工作制度建立與執行情況，提出參考的借鑒意見，促進內審工作的制度化、規范化建設。

（三）創新審計，提高內審實踐能力。協會連續四年組織全市內審同步審計，分別選擇全市各鎮鄉（街道）敬老院財務收支、基層站所財務收支及管理、農村村級財務收支、全市鎮、街道負債等項目開展同步審計。協會從審前、審中、審后各道環節，給予內審組成員精心指導和幫助，對項目的質量實施控制，并匯總撰寫綜合專題報告，對發現的問題作出統一處理。上報的專題報告引起市領導高度重視，成效顯著。通過國家審計與內部審計資源整合、優勢互補的審計新模式的探索和實踐，鍛煉和提高了內審人員審計實務能力及業務水平，促進了內審工作開展，實現國家審計與內部審計的雙贏，從而也提高內審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內審工作思路。通過組織內審人員參加內審上崗證及后續教育的學習培訓，參加省、市內審協會開展的項目評優、論文評選工作，組織全市內審人員外出交流考察等方式，增進內審人員的交流，開拓視野，促進內審隊伍整體素質的提高。

（五）加大宣傳，提高協會服務水平。桐鄉市協會把服務與管理作為第一要務，重點做了幾方面工作：一是編印發放了《審計宣傳資料》小冊子，并訂閱了內審雜志，贈送部門及企業內審人員；二對全市內審人員進行調查摸底，建立了全市內審人員動態電子數據庫；三是編印了全市內審機構和內審人員通訊錄，發放到會員單位和個人。此外，協會在新年來臨之際給全市每位內審人員寄發明信片，送上祝福和問候，發揮協會“內審之家”的作用。

2009年初，桐鄉市召開內審協會年會，對今年的內審工作作出了部署：一是堅持審計創新。繼續探索國家審計與內部審計相結合的工作模式，爭取有新的突破。二是堅持素質提高。多渠道、全方位地注重內審人員職業技能的提高，并在內審工作實踐中加以靈活運用。三是堅持成果提升。協會建立內審信息共享平

臺，擴大內審成果運用，市審計局加大對內審成果的運用力度，促進內審成果轉化，為內審的發展創造良好環境。

第五篇：內審總結

2014年7月31日射頻內審總結報告

檢查條款7.5.1

本次參與中天日立射頻公司內審，現場審核中，共發現了項不符合項。

現狀：

中天日立射頻公司車間分射頻電纜車間和信號纜車間。

本次內審中較好的地方：

1、物理發泡線工藝參數實行了全部在線實時監視。

2、現場審核中共檢查了8條生產線，其中包括信號纜車間（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射頻電纜車間（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工藝參數除FO-2絕緣冷外徑偏差備屏蔽外，其他參數都與工藝規范規定的相符合。

本次內審中不足的地方：

1、軋紋工序缺少生產任務單下發。

2、設備點檢需要加強。

3、信號纜車間可根據實際情況增添作業指導書。