第一篇：三標內(nèi)審總結(jié)

“三標”內(nèi)審總結(jié)

為了評價本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系是否按策劃實施運行，以驗證管理體系的有效性、適宜性、符合性，公司于2018年8月28日起組織了“三標”內(nèi)審工作。針對分廠審核所發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)作出如下總結(jié)：

一、溝通交流質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方面

1、與分廠負責人及分廠員工溝通交流公司QES方針，大部分員工都清楚公司QES方針，并能正確理解其含義，也存在少部分員工不清楚公司 QES方針的情況，分廠將繼續(xù)加大培訓力度，確保QES方針深入人心。

2、與部門負責人及分廠員工溝通交流部門職責和崗位職責，基本清楚分廠職責和崗位職責，并且對分廠職責、崗位職責認識比較全面，但仍有個別人員認識不全面的情況，分廠將加強培訓，確保人人清晰、清楚、全面的認識分廠職責、各崗位職責。人員配置合理

3、與崗位人員溝通交流，各崗位人員清楚本崗位可能存在的緊急情況及應對措施，清楚公司環(huán)境因素、危險源、職業(yè)病防治措施等。且公司有相應控制措施及制度。

4、分廠有相應的分廠例會制度、遵循交接班制度、相關(guān)方停送電有相關(guān)票據(jù)及總降出入登記記錄本等，交流臺賬齊全。

二、部門職責及人員配置方面

分廠配備廠長1名、廠長助理2名，技術(shù)員1名，技術(shù)組、人員結(jié)構(gòu)合理。分廠有相應部門職責說明書及崗位說明書，在說明書中，明確了崗位職責及任職要求，分廠及分廠人員嚴格遵循部門職責及崗位職責從事保運生產(chǎn)的檢維修工作。

三、部門目標完成情況

分廠現(xiàn)有《年度目標責任書》、《年度/月度目標分解表》，每月按時提交月度目標完成情況到相關(guān)責任部門。2018年1月1日至9月30日，無火災、爆炸和特大以上設備事故、安全檢查和隱患排查完成率為100%、負傷率為零、無重傷及以上安全生產(chǎn)事故，無較大設備事故，無爆炸事故；無負同等以上責任的一般以上交通事故、勞動防護用品配發(fā)、登記率及穿戴合格率100%、消防設施設備完好率100%，并保持有效、供配電系統(tǒng)安全裝置完好率100%、檢修作業(yè)現(xiàn)場要求工完料盡場地清，達標率100%、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)完好率100%。

四、部門存在風險和機遇的識別及應對情況

分廠為生產(chǎn)保運部門，主要從事電氣、儀表的維護、保養(yǎng)工作，針對其工作情況，分廠做了《風險和機遇評估分析及應對措施表》，針對各班組檢維修情況做了風險和機遇評估分析，并針對風險制定了應對措施。公司級也有相應應對文件《風險和機遇的應對措施控制程序》。

五、所管區(qū)域環(huán)境因素和危險源的辨識評價和控制情況

分廠根據(jù)其工作環(huán)境情況，作出了《環(huán)境因素識別和評價表》和《電儀分廠風險分析報告》，通過危害辨識、風險評價，采取各種風險管理技術(shù)，從人的方面、物的方面環(huán)境因素方面、管理方面對風險實施有效控制，預防和減少各種危害和事故的發(fā)生，并妥善處理風險所致?lián)p失的后果，以達到以最少的成本獲得最大的安全保障。

六、設備維護、保養(yǎng)情況報告；

1、截止2018年9月30日，分廠共轄電氣儀表設備4200臺，其中電氣502臺，儀表3665臺，試驗設備29臺；綜合設備完好率＞98%，關(guān)鍵設備完好率100%。1至9月共計新增設備4臺，更新設備101臺。

2、日常檢維修及保養(yǎng)。a、完成日常設備維護、檢修工作。b、配合各分廠完成各裝置的開停車工作。c、完成2018年度停車大修工作。d、完成全廠15臺關(guān)鍵、重要電機維護保養(yǎng)。e、完成全廠12臺高壓電機維護保養(yǎng)。f、完成110Kv乾氯/文線氯線基塔N8-N11，N25-N28同塔雙回外線遷改工作g、完成10KV各子站高壓柜的日常巡檢管理工作。h、完成缺損設備標志牌的報送及安裝、懸掛工作。i、完成備用設備標志牌的統(tǒng)計及記錄、懸掛工作。j、完成電氣設備控制原理圖的統(tǒng)計及粘貼工作。

七、設備設施配置的充分性、適宜性 截止2018年9月30日，電儀分廠共轄電氣儀表設備4200臺，其中電氣502臺，儀表3665臺，試驗設備29臺；1至9月共計新增設備4臺，更新設備101臺。設備設施較充分，且根據(jù)生產(chǎn)實際需求，設備設施在不斷更新中。

八、能源資源消耗情況報告

分廠主要管理的能源資源為電力資源，2018年1月1日至9月30日，其電力共消耗電度為245113458 KW·h（其中整流用電量為166813508KW.h），最大負荷為45284KW（于2018年8月2日產(chǎn)生），年均功率因數(shù)＞0.94，四臺電解槽電流最高穩(wěn)定負荷為A、B臺 14.85KA，C、D臺14.85KA，年均整流變電效率＞94%；

九、改進意見

1、針對公司QES方針、部門/崗位職責、環(huán)境因素、危險源、職業(yè)病防治措施、交接班制度、停送電管理等加強培訓，覆蓋到分廠每一名員工。

2、節(jié)能降耗方面。繼續(xù)開展好“金點子”小改革及QC業(yè)務改進、修舊利廢等，達到提質(zhì)增效、節(jié)能降耗的目的。

3、公司現(xiàn)有照明燈部分為鹵素燈，為達到節(jié)能降耗目的，分廠將陸續(xù)改進照明燈為LED燈。

4、分廠現(xiàn)使用的記錄表根據(jù)實際需要有改動情況，分廠將逐步修訂規(guī)程，使其使用的記錄表與規(guī)程一一對應。

5、依據(jù)工信部文件，為達到節(jié)能降耗、安全等目的，分廠將逐步淘汰部分電機。

6、為節(jié)約采購成本，減少維護、檢修費用,保證檢維修質(zhì)量，電儀分廠對電氣、儀表設備、零部件等采購將把控好其質(zhì)量，有效延長各電氣、儀表設備的使用壽命。

第二篇：三標運行總結(jié)

三標一體運行總結(jié)

公司為了進一步的發(fā)展，根據(jù)GB/T150430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2400-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》制訂了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》和《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件》，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、環(huán)境方針和環(huán)境目標與指標、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康目標，明確了公司各部門的職責和權(quán)限，并對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述。

為了進一步發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系存在的問題，全面總結(jié)貫標工作的經(jīng)驗，持續(xù)改進我公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，現(xiàn)將項目部三標一體化管理體系的運行情況報告如下：

1、項目部組織全體人員學習公司的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件》

2、根據(jù)公司三標管理明確項目部每個員工的責任，使之責任到人。

3、根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標制定項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標。

4、項目部為了達到制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標根據(jù)工程特點，制定了各項的制度、措施和預案，并且成立以項目經(jīng)理為小組長的各項領(lǐng)導小組。

5、根據(jù)項目制定的制度、措施和預案，合理的管理項目的施工現(xiàn)場。

6、在施工現(xiàn)場嚴格按照交底控制施工過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康。

7、在今年我項目部參加公司2次內(nèi)審和1次外審，對內(nèi)外審的不合格項項目部及時改正，并組織項目部全體人員學習。

（1）4月內(nèi)審中有8處不合格，其中缺少環(huán)境檢查記錄為不合格項，項目部在日后的檢查中加強了環(huán)境的日常檢查。

（2）5月外審中UPVC管材沒有外觀檢驗的內(nèi)容和水泵沒有提供進場驗收的記錄，不符合ISO9001:2008 7.4.3“組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。”和GB/T50430-2007 8.3.1“應對建筑材料、構(gòu)配件和設備進行驗收，驗收的過程、記錄和標識應符合有關(guān)規(guī)定”的要求。項目部組織員工學習相關(guān)的規(guī)定，項目部完善了材料和設備驗收制度，加強了驗收的管理。

（3）10月內(nèi)審中項目部有7點不合格，其中分包管理制度中缺少專業(yè)分包和物資設備供方的相關(guān)管理規(guī)定為不合格項。項目部按照管理體系編制了專業(yè)分包和物資設備管理制度，并組織項目部人員學習。

在這一年的三標運行中項目部中三標文件掌握和運行有了很大的提高。項目部嚴格按照管理體系的要求開展生產(chǎn)和經(jīng)營活動，管理體系要求遵循情況良好。一是在質(zhì)量管理方面，工程施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；；二是在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面，項目部重要環(huán)境因素和重大危險源得到了較好的預防和控制。達到了項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標

三標管理體系運行中我項目部還有部分不足的地方，具體如下：

1、材料的追溯性做的不夠具體、及時。

2、編制的方案與措施在實際施工運行有脫節(jié)現(xiàn)象。

3、施工人員的實名制管理落實的情況不樂觀，農(nóng)民工的工資發(fā)放應加強管理。

4、分包管理制度編制的不夠全面。

以上的不足在明年項目部會對其改進，是管理體系進一步的完善、適宜有效。同時還要加大以下的管理。

1、對項目部的員工加大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的重視和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。

2、管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就是公司對日常工作的規(guī)范要求，健全本部門相關(guān)制度，加強公司員工的工作規(guī)范。

從管理體系實施以來，在總公司的帶領(lǐng)下，在各級領(lǐng)導的全面指導下，經(jīng)過全體員工的共同努力，項目部相關(guān)的各項管理工作都能按照制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的要求去控制。順利達到了總公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的要求，使項目部工作文件化、程序化、規(guī)范化。事實證明管理體系在項目部運行是有效的、適宜的、符合的。相信在公司領(lǐng)導的大力支持下，項目部的積極配合下，會克服種種困難管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

2011年12月10日 懷柔分公司第一項目部

第三篇：三標建設月度總結(jié)

12月份“三標”建設月度總結(jié)

12月份我站根據(jù)輸油隊“三標”建設工作運行實施計劃，在站內(nèi)各崗范圍內(nèi)全面開展了“三標”建設達標評比活動，通過活動的開展有效的促進了我站基礎工作，在活動中我站主要開展了以下幾個方面的工作：

一、由站內(nèi)“三標”建設管理小組組織對崗位應知應會、崗位職責的培訓，結(jié)合崗位人員的自學使“三標”建設不斷鞏固、完善、深化、提高。

二、在月底組織了崗位“三標”建設知識考試。

三、開展了崗位自評，由崗位人員對站內(nèi)計量崗、泵房崗、中控崗通過工作完成情況考核標準進行了自評，在達到標準后向站內(nèi)“三標”建設管理小組提出申請。

四、站內(nèi)“三標”建設管理小組接到各崗位申請后組織標準化崗位工作完成情況進行了復審，三個相關(guān)崗位均達到了標準化崗位建設標準。

五、在達到標準化崗位的基礎上站內(nèi)“三標”建設管理小組向輸油隊“三標”建設領(lǐng)導小組遞交標準化現(xiàn)場與標準化班組申請。

在這月活動開展中，完成了“三標”建設評比的整個過程，通過活動明確了站內(nèi)“三標”建設的要求，要以“三基”建設為基礎，以提高安全管理水平為目的，真正實現(xiàn)全員、全面、全過程的管理，使“三標”建設不斷鞏固、完善、深化、提高。

第四篇：內(nèi)審總結(jié)

內(nèi)審總結(jié)

1、部分文件提升為二級

①《供方管理控制規(guī)定》提升為二級；

②《檢測設備管理規(guī)定》提升為二級；

③《不合格品控制規(guī)定》提升為二級；

④《糾正預防管理規(guī)定》提升為二級；

2、《進貨檢驗報告》細化

① “檢驗項目”細化到每個檢驗點；

② “標準要求”要與檢驗卡片相對應保持唯一性（填寫對應的編號）；

③ “檢驗結(jié)果”與檢驗項目相對應，填寫具體結(jié)果如(尺寸與圖紙一致、測量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預防措施實施報告》細化

分出采取糾正預防措施及完成時間計劃

4、顧客返回品的糾正預防

顧客返回品（返修品）對問題點進行逐一糾正預防分析。

方法：①根據(jù)問題的異常內(nèi)容分析歸屬部門；

②質(zhì)量召集相關(guān)部門對客訴進行檢討會；

③相關(guān)責任部門進行投訴原因分析并制定糾正預防措施；

④質(zhì)量根據(jù)相關(guān)責任部門所分析的原因及改善對策進行評估；

⑤分析有效，填寫《糾正預防措施實施報告》有關(guān)部門及領(lǐng)導簽字；

⑥正本歸檔于質(zhì)量備查，同時復印一份副本交由顧客投訴的發(fā)起部門閉環(huán)處理。

5、設備監(jiān)視和測量

因考慮質(zhì)量預防成本現(xiàn)有設備可以不進行送檢，但要有相應的維護、內(nèi)部校準記錄及相應的支持性文件如（頻譜儀內(nèi)校辦法等）。

第五篇：總結(jié)(內(nèi)審)

近幾年來，桐鄉(xiāng)市內(nèi)審協(xié)會在該市審計局重視和支持下，內(nèi)審協(xié)會積極履行“服務、宣傳、交流、管理”職能，內(nèi)審工作較有特色，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，各會員單位在規(guī)范會計核算、維護財經(jīng)法紀、規(guī)范經(jīng)營和防范風險、提高經(jīng)濟效益、保障資產(chǎn)安全，加強內(nèi)部管理和廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用，受到了各級領(lǐng)導好評和稱贊。

（一）領(lǐng)導重視，力促內(nèi)審良好發(fā)展。近幾年來，桐鄉(xiāng)市各級領(lǐng)導重視內(nèi)審工作，市政府批轉(zhuǎn)《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計工作指導性意見》。各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼制定了內(nèi)部審計實施辦法，設立了內(nèi)審辦。市審計局“一把手”經(jīng)常聽取協(xié)會內(nèi)審工作匯報，提出工作要求和建議；積極爭取市領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視、財政安排內(nèi)審工作專項經(jīng)費給予保障；嘉興市內(nèi)審協(xié)會積極支持縣級協(xié)會工作，構(gòu)筑全市內(nèi)審聯(lián)系和交流平臺，幫助和指導內(nèi)協(xié)工作，有效促進全市內(nèi)審工作的全面開展。

（二）健全制度，強化內(nèi)審規(guī)范管理。近年來，桐鄉(xiāng)市先后出臺了《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計工作先進評比獎勵辦法》和《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比辦法》。協(xié)會每年對內(nèi)審項目質(zhì)量實施抽查，評選優(yōu)秀內(nèi)審項目和內(nèi)審工作先進集體和個人，由審計局進行表彰獎勵。同時，協(xié)會密切關(guān)注會員單位內(nèi)審工作制度建立與執(zhí)行情況，提出參考的借鑒意見，促進內(nèi)審工作的制度化、規(guī)范化建設。

（三）創(chuàng)新審計，提高內(nèi)審實踐能力。協(xié)會連續(xù)四年組織全市內(nèi)審同步審計，分別選擇全市各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）敬老院財務收支、基層站所財務收支及管理、農(nóng)村村級財務收支、全市鎮(zhèn)、街道負債等項目開展同步審計。協(xié)會從審前、審中、審后各道環(huán)節(jié)，給予內(nèi)審組成員精心指導和幫助，對項目的質(zhì)量實施控制，并匯總撰寫綜合專題報告，對發(fā)現(xiàn)的問題作出統(tǒng)一處理。上報的專題報告引起市領(lǐng)導高度重視，成效顯著。通過國家審計與內(nèi)部審計資源整合、優(yōu)勢互補的審計新模式的探索和實踐，鍛煉和提高了內(nèi)審人員審計實務能力及業(yè)務水平，促進了內(nèi)審工作開展，實現(xiàn)國家審計與內(nèi)部審計的雙贏，從而也提高內(nèi)審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內(nèi)審工作思路。通過組織內(nèi)審人員參加內(nèi)審上崗證及后續(xù)教育的學習培訓，參加省、市內(nèi)審協(xié)會開展的項目評優(yōu)、論文評選工作，組織全市內(nèi)審人員外出交流考察等方式，增進內(nèi)審人員的交流，開拓視野，促進內(nèi)審隊伍整體素質(zhì)的提高。

（五）加大宣傳，提高協(xié)會服務水平。桐鄉(xiāng)市協(xié)會把服務與管理作為第一要務，重點做了幾方面工作：一是編印發(fā)放了《審計宣傳資料》小冊子，并訂閱了內(nèi)審雜志，贈送部門及企業(yè)內(nèi)審人員；二對全市內(nèi)審人員進行調(diào)查摸底，建立了全市內(nèi)審人員動態(tài)電子數(shù)據(jù)庫；三是編印了全市內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員通訊錄，發(fā)放到會員單位和個人。此外，協(xié)會在新年來臨之際給全市每位內(nèi)審人員寄發(fā)明信片，送上祝福和問候，發(fā)揮協(xié)會“內(nèi)審之家”的作用。

2009年初，桐鄉(xiāng)市召開內(nèi)審協(xié)會年會，對今年的內(nèi)審工作作出了部署：一是堅持審計創(chuàng)新。繼續(xù)探索國家審計與內(nèi)部審計相結(jié)合的工作模式，爭取有新的突破。二是堅持素質(zhì)提高。多渠道、全方位地注重內(nèi)審人員職業(yè)技能的提高，并在內(nèi)審工作實踐中加以靈活運用。三是堅持成果提升。協(xié)會建立內(nèi)審信息共享平

臺，擴大內(nèi)審成果運用，市審計局加大對內(nèi)審成果的運用力度，促進內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化，為內(nèi)審的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。