第一篇：“三標一體化”管理運行情況總結

經營部“三標一體化”運行情況匯報

尊敬的管理者代表、各位領導、同志們下午好！經營部就一年以來的“三標一體化”管理和運行情況作如下匯報： 一．質量控制

1、產品質量控制方面

嚴把產品質量入庫關，杜絕不合格產品入庫，保證公司銷售的產品質量達到國標要求。

2、原、輔材料質量控制方面

原、輔材料采購過程中，嚴格按照生產單位的質量要求控制，對生產單位沒有明確要求的，按國家標準或行業標準采購。

在驗收入庫或生產使用過程中，發現供應商沒有按供貨要求提供所需質量要求的原、輔材料時，一律作退換貨處理。

二、環境管理

涉及經營部的環境方面的工作主要有兩方面，一是綜合儲運倉庫氧化鋁供料過程中的粉塵控制，我們除了每天清掃供料平臺和倉庫地面外，還嚴格控制供料過程中，氧化鋁袋的高度，努力減少氧化鋁飛揚的情況；二是協助生產技術部的固體廢棄物的處理，在組織固體廢棄物的運輸過程中，嚴格控制運輸線路，保證固體廢棄物運至指定地點。

三、職業健康安全管理

1、職業健康方面

針對經營部打料工在工作過程中吸入氧化鋁粉塵的情況，我們做了如下兩方面的工作，第一，對打料工和裝卸工崗位的人員逐步進行定期的崗位輪換；第二，對打料工上班時所用的口罩更換成防塵效果更好的防塵口罩。

2、職業安全方面

（1）提高班組和職工的安全意識

定期組織班組對安全知識的學習，與班組簽訂《責任狀》，讓職工體會到職業安全關系到每一個人。（2）加強職業安全工作管理和檢查力度

除經營部的管理制度處，各班組出臺了《管理細則》，由部門不定期組織對管理制度執行情況的檢查并就檢查情況作出考核。

四、對內審中發現的問題的整改情況

在內審中提出的整改要求，我們積極作出了整改。主要有：一是專用線運行安全控制，整改過程中，我們制定了相應的控制措施，并就高空墜落的危險源做了一次應急預案演練；二是行車運行過程中，打鈴預警控制，整改過程中，我們對相關責任人進行了安全意識的教育，并做出了相應的處罰。

五、需要進一步加強的方面

1、原、輔材料采購過程中，質量的控制； 例如：氧化鋁到貨數量和重量的驗收。

2、職業健康安全管理方面

例如：嚴格控制綜合儲運倉庫粉塵對職工的危害。

隨著公司“三標一體化”管理工作的不斷推進，經營部將嚴格按照“三標一體化”的管理要求扎實工作，最終實現高效、合理、有序的工作要求，促進各項管理工作不斷提高。

經營部 2012年7月3日

第二篇：三標運行總結

三標一體運行總結

公司為了進一步的發展，根據GB/T150430-2007《工程建設施工企業質量管理規范》：GB/T19001-2008《質量管理體系 要求》、GB/T2400-2004《環境管理體系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系 規范》制訂了《質量、環境、職業健康安全管理手冊》和《質量、環境、職業健康安全程序文件》，闡述了公司的質量方針和質量目標、環境方針和環境目標與指標、職業健康安全方針和職業健康目標，明確了公司各部門的職責和權限，并對公司質量、環境、職業健康安全管理體系作了具體描述。

為了進一步發現公司質量、環境、職業健康安全三標一體化管理體系存在的問題，全面總結貫標工作的經驗，持續改進我公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，現將項目部三標一體化管理體系的運行情況報告如下：

1、項目部組織全體人員學習公司的《質量、環境、職業健康安全管理手冊》、《質量、環境、職業健康安全程序文件》

2、根據公司三標管理明確項目部每個員工的責任，使之責任到人。

3、根據公司的質量、環境和職業健康安全方針和目標制定項目部的質量、環境和職業健康安全方針和目標。

4、項目部為了達到制定的質量、環境和職業健康安全方針和目標根據工程特點，制定了各項的制度、措施和預案，并且成立以項目經理為小組長的各項領導小組。

5、根據項目制定的制度、措施和預案，合理的管理項目的施工現場。

6、在施工現場嚴格按照交底控制施工過程的質量、環境、職業健康。

7、在今年我項目部參加公司2次內審和1次外審，對內外審的不合格項項目部及時改正，并組織項目部全體人員學習。

（1）4月內審中有8處不合格，其中缺少環境檢查記錄為不合格項，項目部在日后的檢查中加強了環境的日常檢查。

（2）5月外審中UPVC管材沒有外觀檢驗的內容和水泵沒有提供進場驗收的記錄，不符合ISO9001:2008 7.4.3“組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。”和GB/T50430-2007 8.3.1“應對建筑材料、構配件和設備進行驗收，驗收的過程、記錄和標識應符合有關規定”的要求。項目部組織員工學習相關的規定，項目部完善了材料和設備驗收制度，加強了驗收的管理。

（3）10月內審中項目部有7點不合格，其中分包管理制度中缺少專業分包和物資設備供方的相關管理規定為不合格項。項目部按照管理體系編制了專業分包和物資設備管理制度，并組織項目部人員學習。

在這一年的三標運行中項目部中三標文件掌握和運行有了很大的提高。項目部嚴格按照管理體系的要求開展生產和經營活動，管理體系要求遵循情況良好。一是在質量管理方面，工程施工質量始終處于受控狀態；；二是在環境和職業健康安全管理方面，項目部重要環境因素和重大危險源得到了較好的預防和控制。達到了項目部的質量、環境和職業健康安全目標

三標管理體系運行中我項目部還有部分不足的地方，具體如下：

1、材料的追溯性做的不夠具體、及時。

2、編制的方案與措施在實際施工運行有脫節現象。

3、施工人員的實名制管理落實的情況不樂觀，農民工的工資發放應加強管理。

4、分包管理制度編制的不夠全面。

以上的不足在明年項目部會對其改進，是管理體系進一步的完善、適宜有效。同時還要加大以下的管理。

1、對項目部的員工加大質量、環境、職業健康安全管理工作的重視和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。

2、管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就是公司對日常工作的規范要求，健全本部門相關制度，加強公司員工的工作規范。

從管理體系實施以來，在總公司的帶領下，在各級領導的全面指導下，經過全體員工的共同努力，項目部相關的各項管理工作都能按照制定的質量、環境、職業健康安全體系文件的要求去控制。順利達到了總公司制定的質量、環境、職業健康安全方針和質量、環境、職業健康安全目標的要求，使項目部工作文件化、程序化、規范化。事實證明管理體系在項目部運行是有效的、適宜的、符合的。相信在公司領導的大力支持下，項目部的積極配合下，會克服種種困難管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

2011年12月10日 懷柔分公司第一項目部

第三篇：三標一體運行總結

葛洲壩新疆物業管理有限公司（子公司）

“三標一體”體系運行總結

我葛洲壩新疆物業管理有限公司（子公司）自2009年開始引入（GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全管理體系）三標一體管理體系后，于2009年下半年成功召開了全公司內審員培訓暨辦公場所定置管理現場會、2011年8月份進行第三次外部審核。三標一體化管理體系自初次運行來，各部門都能夠按照《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。

2011年我公司（子公司）“三標一體”檢查組內審發現很多問題，具體有：

1.物業服務合同未進行分類管理。

2.無合同評審記錄。

3.未建立合同臺帳。

4.合同的有效性未進行識別，無廢止合同清單及審批記錄。

5.無管理制度清單，物業管理方面的相關規定及管理辦法不全。

6.卷內目錄不全，不符合文件檢索要求。

7.無法律法規清單及廢止法律法規清單。

8.制定了項目策劃，未形成相應的過程檢查制度，過程中進行了檢查，未形成檢查記錄。

9.未制定部門工作計劃、工作目標。

10.公司共有工程部、綜合部、財務部、公共事務部等四個部門，機電物資工作由工程部分管，工程部職責里無設備物資管理內容，無編審批記錄，維修工、采購員職責未備案。

11.制定質量目標，缺設施維修完好率指標，顧客滿意率70%（資質由三級變二級后）未更新。

12.無法律法規清單。

13.電梯代碼3110-650102-200801-5426維修合同期限（2010-8-11至2011-8-10）到期且2010年8月20日到2011年8月11日無日常維修保養記錄。

14.新AD8525無小車維修保養計劃和保養記錄。

15.共設置了四個職能部室，但四個部室中均未提及安全、質量、環保方面的職責。

16.人員崗位職責中只有總經理、黨支部書記及紀檢書記崗位職責。

17.質量目標分解只有綜合辦、公共事務部及財務部的分解目標，無工程部分解目標。

18.查質量管理目標責任書及安全生產環境保護目標管理責任書，為2010年分公司與責任單位簽訂的，且簽字蓋章不全。無法提供2011年分公司與責任單位簽訂的責任書。

19.顧客滿意度調查表為2009年的，無2010年及2011年上半年的顧客滿意度調查表。

20.無小區管理制度及檢查計劃。

21.無法提供法律法規清單。

22.未進行環境因素識別。

23.危險辯識不全，未辯識進入窨井、觀察井等狹小空間維修水、電、暖或產生的危險因素、高空作業產生的危險因素。（此項為2010年外審時提出的問題）

24.食堂人員（陳剛）健康證正在辦理中。

25.應急預案缺少組織機構、物資保障內容。

26.物業公司草擬了本公司的程序文件和管理手冊，但內容與物業物司業務有差距。

27.無制度清單、無制度匯編，未看到公司的規章制度。

28.未見公司對各小區的安全檢查記錄

針對本次內審所暴露出的問題，根據公司（子公司）領導的要求，各部門要按照總公司的要求限期整改。由綜合辦室牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下：

各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。進一步加強本公司制度執行的剛性，嚴格按制度進行監督檢查，提高執行力，避免形式主義；充分發揮本單位各部門的職能作用，起到體系運行的支撐

作用；樹立“抓好在建項目、促進市場開發”的理念。以人為本，探索培訓的多樣化，開展分層次培訓，注重培訓的針對性，創建學習型企業。

加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力。要求各部門通過第一次內審所暴露出的各種問題，認真制定內部培訓計劃，并保留培訓記錄。培訓的主要內容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標，與本部門有關的法律法規、標準、三層次文件。對危險源和環境因素進一步辨識和理解。

記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據。而提供的最有力的證據就是記錄。通過本次內審看，我們的記錄不完善，格式不統一，特別是生產過程的監控記錄很缺乏。所以根據標準的要求，完善我們的記錄，規范我們的行為。各部門普遍存在重質量、輕環境和職業健康安全管理的現象，需要加大環境和職業健康安全管理意識的培訓；強調精細化管理，公司各職能部門制定和完善質量、環境及職業健康安全管理管理體系監督考核文件，真正形成管理工作的體系化，提高各項管理工作的有效性。

我們必須認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，公司“三標一體”管理體系順利實施、運行、外審取證，提升管理水平打好堅實基礎。

葛洲壩新疆物業管理有限公司

2011年8月29日

第四篇：三標一體化管理評審報告

質量、環境、健康、三標一體化管理評審報告

公司管理評審報告

評審目的：

公司最高管理層通過對公司質量、環境、職業健康安全“三標一體化”管理體系進行評審（包括管理體系改進的機會和變更的需要），以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性，保證“三標一體化”管理體系的良好運行和持續改進。評審依據：

1、GB/T19001－2000 質量管理體系 要求

2、GB/T24001－1996 環境管理體系 規范及使用指南

3、GB/T28001－2001 職業健康安全管理體系 規范

4、法律法規及其他要求；

5、管理體系內審結果；

6、目標、指標、管理方案的實現程度。

評審的主要議題：

1、管理方針是否持續適用，適應公司未來管理戰略發展的需要；

2、目標、指標的實現程度及管理方案貫徹執行情況，是否需要調整改進；

3、法律、法規的遵守情況，顧客及其他要求的滿足程度；需要加強和改進的領域有哪些；

4、重要環境因素、重大危險源的控制情況，應加強控制的領域有哪些；

5、內部審核反映的薄弱環節及需要改進的領域，糾正和預防措施的執行情況；

6、組織結構、職責分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求；

管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后發展和努力的方向，評審后需完善的工作（包括糾正和預防措施的決定）。管理體系運行概述：

公司三標一體化管理體系的建立和運行經歷了“組織發動策劃——設計——文件編制——試運行——審核”等6個階段，認證工作即將于9月份進行。

2002年8月，根據首屆董事會精神和開展“管理年”活動的計劃安排，靖電公司決定進行企業三大標準修編，同時開展三標一體化貫標工作。并任命總工程師李文學同志為公司質

量/環境/職業健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領導機構、進行了工作分工，確定了實施步驟、制定了貫標工作進度表。委托北京中電力企業管理咨詢有限責任公司給予咨詢指導，并制定了貫標工作計劃，管理體系設計規劃工作逐步開始。

經過反復斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關文件編寫完畢，2003年5月9日，召開了“三標一體化”管理體系文件發布會暨管理體系試運行動員大會，明確了公司“三標一體化”管理方針，發布了貫標文件（即：2003年版企業標準），“三標一體化”管理體系文件從2003年5月10起開始試運行。為此，總經理楊尚謙做了題為《深入開展三標一體化貫標活動，穩步提升公司標準化管理水平》的重要講話。

為了保證貫標工作地順利進行，公司先后開展了“內審員”的培訓取證、管理人員“貫標”知識講座和“三標一體化”管理知識考試等工作；培養內審員100名。黨委中心組專門組織了“三標一體化”認證專題學習會。各部門也根據實際情況開展了多種形式、多層次的貫標相關知識和標準制度的培訓工作。

自5月10日自8月底，公司各部門依照標準規定，建立完善了相關記錄、報表等運行證據，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內容，依照標準規定進行了有效整改，因客觀原因造成的一時難以實現的項目，結合公司實際編制了相關的實施計劃，使管理體系相關文件得到了有效的落實。

2003年7月8日至11日實施了第一次內部審核，7月29日對第一次內部審核發現的不符合項進行了驗證關閉。2003年8月5日至8日實施了第二次內部審核，8月22日對第二次內部審核發現的不符合以及第一次內部審核遺留事項進行了全部驗證關閉。8月27日，又針對管理體系運行情況進行了管理評審。從驗證情況看，歷次審核中發現的問題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經具備了迎接外審的條件。

對管理方針、目標適宜性的評價： 公司三標一體化管理方針是：

精益生產，強化過程控制； 保護環境，降低資源消耗； 控制風險，保障健康安全； 誠信為本，追求卓越品質。

這一管理方針既能與企業宗旨相適應，又能滿足“一個框架，兩個承諾”基本要求，與和 “團結 誠信 奉獻 創新”的企業精神、“動力之源 追求不息”的經營理念緊緊融合在一起，具有很強的綱領性、指導性和適宜性。

公司在管理方針的框架指導下，按照“組織應在相關職能和層次上建立并保持目標和指標”的要求，充分考慮了法律法規和相關方的要求與期望，并有機地結合了公司經營計劃、目標責任書、以及火力發電廠一流企業目標指標，在公司層面上從電能產品、安全管理、設備管理、節能管理、技術進步與環境保護、員工素質等6個方面建立了54項具體的可測量的目標、指標，具有符合性和一定的高標準，做到了目標指標與管理方針的一致性，進一步體現了對產品質量、污染預防和持續改進等方面的承諾。目標指標完成情況良好。

對管理體系運行有效性的評價：

1、在當前電力體制改革，不斷適應電力市場競爭的特殊時期，公司開展的三標一體化貫標工作是符合公司當前需要的，符合公司的客觀實際。

2、5月10日至今，公司兩級干部對貫標工作認識明確，組織得力，從公司總經理到部門主要管理負責人，以及公司絕大部分職工，已深刻認識到標準化建設對企業實現程序化、規范化管理的重要作用，貫標工作開展積極主動，效果明顯。

3、職責分配注重協調性，避免了部門貫標職責和權限上的空白、重疊與矛盾，各部門的貫標職責與權限較明確和清晰，能滿足和保證“三標一體化”管理體系運行的實際需要。

4、體系文件結構清晰、層次明確、銜接協調、符合性好、操作性強、便于理解掌握和執行，能滿足公司程序化、規范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎。

5、運行期間相關文件基本能夠及時變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關文件，確保了體系文件的充分與適宜。

6、按照計劃及時組織了內部審核和管理評審，兩次內部審核發現的不符合項進行了跟蹤驗證和關閉，審核中提出的問題得到了有效整治，發現的不符合項（共計228項）和觀察項經驗證，已全部關閉，整治效果良好。

總之，通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內部審核，對推動全員的三標貫標意識打下了堅實的基礎，公司各部門職工已經形成了按照三標意求開展工作的良好氛圍。

存在的主要問題：

1、貫標工作存在部門之間發展不平衡現象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與”還需進一步發動，相關培訓工作需不斷開展，貫標的深度、廣度需持續加強。

2、體系文件的公開性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題沒有持續改進的糾正/預防措施計劃。

3、從環境管理體系和職業健康安全管理體系的報告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

4、執行標準還不夠嚴格，工作中還存在隨意性的現象；

5、對管理體系運行相關證據的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內容不符合企業的客觀實際，在管理評審結束后要不斷的進行改進和完善。

6、管理方針還沒有得到全面的落實；

7、一些人員對“持續改進”重視程度還不夠，還不能熟練地應用好“PDCA”循環；

8、通過兩次內審之后遺留的少部分問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴格執行，逐步形成常態機制。

決議的糾正措施： 1、2004年開始將管理體系目標、指標與計劃目標、責任書分層次進行步調和內容方面的“一體化”“一致化”整合，在、月度計劃、統計、考核予以完整的體現。

2、結合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標準進行修改完善，重點補充完善相關的記錄表格等，實現相關記錄、報表、報告等的規范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。

3、進一步加強對法律法規和其他要求的分層識別、收集、清理、應用，提高法制意識，重點解決好行業標準的缺口問題。

4、從外審結束至年底的一段時期內，各部門要認真總結和歸納各自貫標工作中的不足之處，生產技術部、安全環保部等部門需配合經營管理部對一時難以解決的問題以及認識上還不太清楚或模糊的方面進行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計劃的整改措施并加以落實，以期公司貫標工作能有一個較大的持續改進。

5、制定計量工作計劃，積極推行計量器具的定期檢驗制度，加強計量裝置與安全工期具的校驗與檢驗。

6、進一步加強質量、環境、職業健康安全管理一體化的統籌工作，確保三大標準間的有機結合。

7、針對職業健康安全中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部門匯報一年來在工業衛生與職業病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一工作的建議，經分析研究形成第二年工作的計劃和重點，對職業健康防治的重點和監控點作出相

應的調整，由公司職業健康安全管理委員會下達各職能部門的工作目標，作為第二年考核的依據，由人力資源部督促了解執行的情況，并負責定期向管理委員會通報。

8、安全環保部與人力資源部分別確定測點與監測周期，年初下達給環境監測站定期進行測試，依據測試數據及時作出分析報告，并提出相應的措施或建議，以提高有關部門的預防、治理工作。

9、明確責任，杜絕工作盲區。在職業健康安全的職能管理部門的管理責任，是生產現場以外的工傷事故應有人負責調整、監督考核；防治設施、設備的投用指標應有人負責下達、檢查考核，以實現對職業危害因素的有效控制。

10、積極對職業危害作業人員的范圍和工種加以認真地界定，以便更加有效地開展預防和治理工作。

決議的預防措施：

1、進一步加強貫標培訓和宣傳力度，重點加強以下兩個方面的培訓工作：一是分層次的繼續開展程序文件、作業文件的學習、理解和掌握；二是在內審員加強對ISO相關標準的學習和理解；同時，有計劃分批派員參加質量/環境/職業健康安全管理體系的注冊審核員的培訓與取證工作，培養出公司的內審員骨干力量。

2、各部門應按照管理體系中分配的貫標職責切實發揮好各自的職能導向作用，履行和落實好職責，確保角色到位、分工負責、各保一方，嚴格執法，加強監督。

3、注意定期不定期的加強相關管理職責范圍業績情況的監測工作、統計分析工作、以及評審工作。如生產方面要在區分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預防措施、應急預案的基礎上，應加強對糾正措施、預防措施、應急預案的落實情況的檢查和業績效果等方面的評價、評審工作，特別是需要持續循環的預防措施（如反事故措施）、應急預案（重大及常規性預案）應定期進行評審和改進。

4、經營管理部、生產技術部、安全環保部、人力資源部要注意發揮好相關體系過程工作的統領作用，預防公司“三標一體化”管理體系運行、保持、持續改進過程中可能出現的不平衡發展現象。加強信息收集、分析和深度評價工作。

5、進一步加大基礎設施與作業環境的投入和改造力度，確保人身和設備安全；同時加強職工自我保護意識的培養和教育，加強危險場所工作人員的防護措施的檢查與督促。

6、一如既往的堅持“安全第一、預防為主”方針，加強職工的安全教育，層層落實各級人員安全生產責任制，繼續嚴格落實安全性評價、“二十五項反措”等措施，將危險源辨識、職業健康安全風險評價、控制、績效監測和危險點預控分析、安全管理、安全監察、安全性評價、安全大檢查活動進行有機的整合，促使公司的安全管理水平上臺階。

第五篇：三標運行總結

三標一體運行總結

公司為了進一步的發展，根據GB/T150430-2007《工程建設施工企業質量管理規范》：GB/T19001-2008《質量管理體系 要求》、GB/T2400-2004《環境管理體系 要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系 規范》制訂了《質量、環境、職業健康安全管理手冊》和《質量、環境、職業健康安全程序文件》，闡述了公司的質量方針和質量目標、環境方針和環境目標與指標、職業健康安全方針和職業健康目標，明確了公司各部門的職責和權限，并對公司質量、環境、職業健康安全管理體系作了具體描述。

為了進一步發現公司質量、環境、職業健康安全三標一體化管理體系存在的問題，全面總結貫標工作的經驗，持續改進我公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，現將項目部三標一體化管理體系的運行情況報告如下：

1、項目部組織全體人員學習公司的《質量、環境、職業健康安全管理手冊》、《質量、環境、職業健康安全程序文件》

2、根據公司三標管理明確項目部每個員工的責任，使之責任到人。

3、根據公司的質量、環境和職業健康安全方針和目標制定項目部的質量、環境和職業健康安全方針和目標。

4、項目部為了達到制定的質量、環境和職業健康安全方針和目標根據工程特點，制定了各項的制度、措施和預案，并且成立以項目經理為小組長的各項領導小組。

5、根據項目制定的制度、措施和預案，合理的管理項目的施工

現場。

6、在施工現場嚴格按照交底控制施工過程的質量、環境、職業

健康。

7、在今年我項目部參加公司2次內審和1次外審，對內外審的不

合格項項目部及時改正，并組織項目部全體人員學習。

（1）4月內審中有8處不合格，其中缺少環境檢查記錄為不合格

項，項目部在日后的檢查中加強了環境的日常檢查。

（2）5月外審中UPVC管材沒有外觀檢驗的內容和水泵沒有提供進

場驗收的記錄，不符合ISO9001:20087.4.3“組織應確定并實施檢

驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。”和

GB/T50430-20078.3.1“應對建筑材料、構配件和設備進行驗收，驗收的過程、記錄和標識應符合有關規定”的要求。項目部組織員工

學習相關的規定，項目部完善了材料和設備驗收制度，加強了驗收的管理。

（3）10月內審中項目部有7點不合格，其中分包管理制度中缺少

專業分包和物資設備供方的相關管理規定為不合格項。項目部按照管

理體系編制了專業分包和物資設備管理制度，并組織項目部人員學習。

在這一年的三標運行中項目部中三標文件掌握和運行有了很大的提高。項目部嚴格按照管理體系的要求開展生產和經營活動，管理

體系要求遵循情況良好。一是在質量管理方面，工程施工質量始終處

于受控狀態；；二是在環境和職業健康安全管理方面，項目部重要環

境因素和重大危險源得到了較好的預防和控制。達到了項目部的質

量、環境和職業健康安全目標

三標管理體系運行中我項目部還有部分不足的地方，具體如下：

1、材料的追溯性做的不夠具體、及時。

2、編制的方案與措施在實際施工運行有脫節現象。

3、施工人員的實名制管理落實的情況不樂觀，農民工的工資發

放應加強管理。

4、分包管理制度編制的不夠全面。

以上的不足在明年項目部會對其改進，是管理體系進一步的完

善、適宜有效。同時還要加大以下的管理。

1、對項目部的員工加大質量、環境、職業健康安全管理工作的重視

和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。

2、管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，管理體系的要求就

是公司對日常工作的規范要求，健全本部門相關制度，加強公司員工的工作規范。

從管理體系實施以來，在總公司的帶領下，在各級領導的全面指

導下，經過全體員工的共同努力，項目部相關的各項管理工作都能按

照制定的質量、環境、職業健康安全體系文件的要求去控制。順利達

到了總公司制定的質量、環境、職業健康安全方針和質量、環境、職

業健康安全目標的要求，使項目部工作文件化、程序化、規范化。事

實證明管理體系在項目部運行是有效的、適宜的、符合的。相信在公

司領導的大力支持下，項目部的積極配合下，會克服種種困難管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

2011年12月10日

懷柔分公司第一項目部