第一篇：“三標(biāo)一體化”工作總結(jié)

建業(yè)小區(qū)“三標(biāo)一體化”工作總結(jié)

自05年7月公司開展實施三標(biāo)一體化認(rèn)證工作以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力支持和幫助及認(rèn)證咨詢公司的正確指導(dǎo)下，通過項目部員工的共同努力，06年3月6日莆田建業(yè)小區(qū)三標(biāo)一體化外審工作通過了方圓認(rèn)證中心的現(xiàn)場審核，獲得圓滿成功，標(biāo)志著項目部在貫標(biāo)工作上已經(jīng)取得了階段性的成果。欣喜之余，我簡單回顧一下項目部三標(biāo)一體管理體系六個多月來的工作進(jìn)程。主要談?wù)勴椖坎控灅?biāo)的幾點心得及貫標(biāo)認(rèn)證后存在的問題和下步計劃。

一、貫標(biāo)實施中的幾點心得

1、貫標(biāo)給項目部帶來的意義

三標(biāo)一體化實施以來，項目管理逐步走向程序化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和績效化，有效促進(jìn)了項目各項基礎(chǔ)管理的更規(guī)范實施，提高了業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)方對項目部認(rèn)可度和滿意度，提升項目管理人員的管理水平和管理效率，增強(qiáng)了員工團(tuán)結(jié)合作的凝聚力，為項目部生產(chǎn)及各項基礎(chǔ)工作目標(biāo)的實現(xiàn)提供了有力保障。

2、闡述三個體系的相互關(guān)系

三套體系的目的、對象和適用范圍不完全相同。質(zhì)量體系是指導(dǎo)項目建立質(zhì)量管理體系，通過對影響質(zhì)量的過程和要素的控制，旨在增強(qiáng)顧客滿意；環(huán)境體系是用于項目建立環(huán)境管理體系，規(guī)范項目的環(huán)境管理，通過體系的運行和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到改善環(huán)境績效，滿足社會及眾多相關(guān)方滿意；而職業(yè)健康安全體系是指導(dǎo)項目建立職業(yè)健康安全管理體系、規(guī)范項目的職業(yè)健康安全管理，通過體系的運行和 持續(xù)改進(jìn)達(dá)到項目職業(yè)健康安全績效，滿足員工及項目內(nèi)相關(guān)方的要求。

質(zhì)量體系審核的主要內(nèi)容是產(chǎn)品（建筑實體）的質(zhì)量性能能否滿足顧客（業(yè)主）要求，產(chǎn)品（建筑實體）從物資采購，過程（施工）控制、檢驗試驗、實物（建筑實體）質(zhì)量達(dá)到顧客要求。它的審核過程是項目部如何識別顧客（業(yè)主）要求，如何達(dá)到產(chǎn)品實現(xiàn)，如何監(jiān)視和測量，如何持續(xù)改進(jìn)，如何達(dá)到顧客滿意等；環(huán)境體系審核的重點是項目范圍內(nèi)的污染源是否識別、評價和控制，是否符合國家和當(dāng)?shù)嘏c環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；職業(yè)健康安全管理體系審核的重點是項目施工所有危險源是否識別、評價和控制，是否符合國家的法律法規(guī)和其他要求。

質(zhì)量管理體系特點是以項目施工過程控制為主線，環(huán)境管理體系是以環(huán)境因素的識別和控制為主線，職業(yè)健康安全則是以危險源辯識及風(fēng)險評估、控制為主線，但這三者的關(guān)系是有了施工和生產(chǎn)過程才會產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險和相應(yīng)的環(huán)境影響。因此從三個標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在基礎(chǔ)聯(lián)系出發(fā)，整合型體系策劃的最好思路是依據(jù)三個體系的特點逐一展開實施：一是把識別過程與識別過程中的環(huán)境因素及危險源結(jié)合起來進(jìn)行運作。包括：按照施工流程或管理流程先把質(zhì)量過程及活動識別到位，然后從質(zhì)量過程和活動中確定職業(yè)健康安全的危險源，再以質(zhì)量和職業(yè)健康安全的相關(guān)風(fēng)險中識別其環(huán)境影響；二是應(yīng)注意識別并確定質(zhì)量過程危險源及環(huán)境因素的關(guān)系，包括：注意施工、生產(chǎn)活動中的重要因素的分析，并從這些質(zhì)量因素中逐一分析職業(yè)安全 風(fēng)險及環(huán)境影響。同時關(guān)注質(zhì)量、安全與環(huán)境之間的內(nèi)在影響，并從中辯識出相應(yīng)的作用關(guān)系，以便為風(fēng)險或影響評價提供條件。例如：在砼施工活動中模板施工，砼攪拌與輸送，砼振搗及成品保護(hù)等質(zhì)量因素涉及到人、機(jī)、料、法、檢測等諸因素，因此，應(yīng)相應(yīng)把模板施工中的質(zhì)量驗收要求，坍塌的危險源及施工噪聲與砼振搗中的工藝要求，觸電的危險源及振搗施工噪聲、砼漿泄露包括砼攪拌輸送、成品保護(hù)等進(jìn)行系統(tǒng)考慮。這種一體化考慮，重在尋找有效的控制措施，有助于三標(biāo)一體化體系運作的協(xié)調(diào)性和效率的提升，并確定協(xié)調(diào)的運作準(zhǔn)則。

3、相關(guān)各程序文件的學(xué)習(xí)

因為此環(huán)節(jié)較多較細(xì)，我們留到會后和大家共同探討。在這里我只說說克服貫標(biāo)畏難情緒，在我剛剛接觸三標(biāo)一體化程序時，也沒有頭緒，無從入手，但在認(rèn)真靜心看完手冊程序文件及培訓(xùn)，并實地親自實施后，發(fā)覺其實程序文件的要求與我們實際的工作程序結(jié)合是非常緊密的，在公司體系文件中已經(jīng)給予了我們充分考慮，按照程序要求去做、去記錄，沒有什么大的難度，僅僅是改掉我們過去只做不記的不良習(xí)慣而已。所以我相信在我們分公司全體員工相互學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)配合下，每個項目都能將三標(biāo)一體化管理體系掌握好、應(yīng)用好，并能使三標(biāo)一體化管理在項目中真正有效的實施。

二、存在的問題和下步計劃

（一）存在的問題

1、對危險源辨識評價不全面、不細(xì)致，沒有完全掌握辨識的方 法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準(zhǔn)確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，不夠全面細(xì)致，缺乏針對性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)。在環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系手冊和程序中，法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為程序要素之一，足以顯示其重要性。手冊中也在7.2.1（c）條款中明確要求“公司要確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求”。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，項目部對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及合規(guī)性方面存在明顯不足。

3、能力、意識和培訓(xùn)方面還急需改善。項目部對員工、施工隊培訓(xùn)不能有效按計劃落實，對各部門人員能力評價標(biāo)準(zhǔn)和方法沒有真正掌握，施工技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、質(zhì)量安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不完全符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求。對糾正和糾正措施還沒有真正完全理解，對不合格原因的分析不是十分準(zhǔn)確，對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂。

5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，對標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，不詳細(xì)。

6、記錄控制仍顯不足。在履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有一定差距。

總的來說，就是對標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，特 別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛接觸，對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件了解不透徹，認(rèn)識不到位。

（二）今后的工作計劃

進(jìn)一步提高對貫標(biāo)工作的認(rèn)識，改進(jìn)貫標(biāo)中出現(xiàn)存在的問題。將貫標(biāo)所學(xué)知識和技巧同大家共同交流，完善分公司三個體系的實施。

貫標(biāo)外審?fù)ㄟ^不帶表三標(biāo)一體化的結(jié)束，我們還要不斷完善項目部管理制度、提高工程安全、質(zhì)量、環(huán)境管理水平。對此，我們項目部將樹立正確的認(rèn)識，長遠(yuǎn)的思想，使三標(biāo)一體化管理體系在項目上得到更好的實施與體現(xiàn)。

貫標(biāo)沒有終點，持續(xù)改進(jìn)永無止境。總結(jié)完畢，請公司領(lǐng)導(dǎo)和同事批評指正。

匯報人：苑曉明

莆田建業(yè)小區(qū)市政工程項目部

二○○六年四月二日

第二篇：三體系,三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證工作總結(jié)計劃

三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證工作總結(jié)計劃 各位員工： 下午好!下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化管理體系”認(rèn)證活動、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)行的具體安排，向在座的公司員工詳細(xì)布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化管理體系貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)知識。

一、什么是三標(biāo)一體化管理體系? 三標(biāo)是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么?

保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。

三、公司的重要環(huán)境因素有哪些? 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。

1、廢油墨、稀料的處理;

2、油墨桶、稀料桶的處理;

3、油墨抹布的處理;

4、電的消耗;

5、紙張的消耗;

6、汽的消耗;

7、火災(zāi);

8、生活垃圾的處理;

9、廢電池的處理;

10、廢機(jī)油的處理;

11、廢氣的排放;

12、爆炸;

13、廢電化鋁的處理;

14、廢顯影液的處理;

15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些? 重大危險源是指可能導(dǎo)致或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：

1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng);

2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當(dāng);

3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的

靜電;

3、機(jī)械傷害;

4、噪聲;

5、空壓氣罐的安全閥失靈;

6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。公司自去年12月份開始進(jìn)行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)行兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系于5月份試運行，自初次運行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務(wù)，并取得了一定的成績，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會的要求向公司全體員工講解進(jìn)行三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。

公司認(rèn)證的目的及作用 由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000(質(zhì)量管理)/ISO14000(環(huán)境管理)/OSHMS18000(職業(yè)健康安全管理)族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了保護(hù)競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場競爭的通行證。這一點我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標(biāo)的過程中，沒有經(jīng)過認(rèn)證的企業(yè)就擋在競標(biāo)的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進(jìn)行評價時，我們提供不出公司進(jìn)行認(rèn)證的有力證據(jù)(2004年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對我公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價，通過雙方的溝通和交流

就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見)，對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。2005年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對9個職能部門進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題(共93個)，望各部門認(rèn)真對照本部門的審核問題清單，立即進(jìn)行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單(程序文件、作業(yè)文件清單)

2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說不出管理方針，管理目標(biāo)，目標(biāo)考核辦法沒有。(不能提供培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄)

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解(尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源)。

6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。

7、MSDS(指危險化學(xué)品物質(zhì)性能)需要進(jìn)一步收集。

8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

9、管理方案沒有具體實施。

10、應(yīng)急預(yù)案(中毒、機(jī)械傷害)沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全(質(zhì)量手冊要進(jìn)一步補(bǔ)充)

2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。

3、對硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時間

5、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)程序還沒有履行

6、對相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄

7、提供不出廢棄物處理記錄

8、對顧客財產(chǎn)沒有登記記錄

9、文件歸檔管理不完善

三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進(jìn)行，沒有指定容器及記錄

3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求

5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式

7、配墨室沒有滅火器

8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進(jìn)一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足(缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄)

11、瓦楞車間的瓦楞機(jī)沒有防護(hù)罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運行記錄

13、危險源辨識不全面，重大危險源(模壓機(jī)時常出現(xiàn)壓手)

14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒有

四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄(以舊領(lǐng)新)

3、食堂和面機(jī)沒有作業(yè)指導(dǎo)書

4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確

5、熟食板、生食板沒有分開(沒有熟食板)

6、職責(zé)描述有出入(調(diào)整管理手冊的職責(zé)的描述)

7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄

9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點沒有記錄

五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄

2、測量器超出年檢日期

3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責(zé)描述不全面(修改管理手冊的職責(zé)描述)

5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)

7、對采購供應(yīng)沒有評價記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化

9、沒有化驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護(hù)保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險源 沒有對空壓機(jī)房進(jìn)行評價

六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行(建議8月份舉行)

2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說明

3、基礎(chǔ)建設(shè)(二期工程)不能提供環(huán)評報告

4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度

5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管

6、法律法規(guī)收集(標(biāo)準(zhǔn)類)不齊

7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整

8、管理方案沒有監(jiān)督實施

9、不能提供廢棄物處理記錄

七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)

2、合同評審文件需進(jìn)行修改

3、倉庫保管員(輔料庫)對重要環(huán)境因素不清楚

4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料(電化鋁)標(biāo)識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起

6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單(查6月24日記錄皇冠電化鋁)

7、油墨庫部分稀料(乙醇)無標(biāo)識

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改(顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%)

10、保管員對公司應(yīng)急方面的知識不了解(如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等)

11、不能提供廢棄物處理記錄

八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚

2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單

3、對廢棄物的處理問答不清楚

4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚

5、不能提供廢棄物處理記錄

6、職工對本崗位的職責(zé)不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚

8、職工(選頁)對產(chǎn)品(打磨)檢驗標(biāo)準(zhǔn)不清楚

9、職工(選頁)對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標(biāo)識，且擺放混亂，無通道。

九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備

2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中(紙張類查6月7日報告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒)平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量

5、生產(chǎn)過程記錄不完整

6、檢測儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期

7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚 針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力。現(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認(rèn)證與自己無關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進(jìn)行測量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會要求，三標(biāo)一體管理體系的運行和運行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司2005年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進(jìn)行整改或整改不到位的，每項將給予責(zé)任部門與責(zé)任人200-500元罰款。對認(rèn)證工作運行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實施、運行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎(chǔ)。

第三篇：三標(biāo)一體化管理評審報告

質(zhì)量、環(huán)境、健康、三標(biāo)一體化管理評審報告

公司管理評審報告

評審目的：

公司最高管理層通過對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行評審（包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證“三標(biāo)一體化”管理體系的良好運行和持續(xù)改進(jìn)。評審依據(jù)：

1、GB/T19001－2000 質(zhì)量管理體系 要求

2、GB/T24001－1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南

3、GB/T28001－2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范

4、法律法規(guī)及其他要求；

5、管理體系內(nèi)審結(jié)果；

6、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)程度。

評審的主要議題：

1、管理方針是否持續(xù)適用，適應(yīng)公司未來管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要；

2、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進(jìn)；

3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿足程度；需要加強(qiáng)和改進(jìn)的領(lǐng)域有哪些；

4、重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況，應(yīng)加強(qiáng)控制的領(lǐng)域有哪些；

5、內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進(jìn)的領(lǐng)域，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；

6、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求；

管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后發(fā)展和努力的方向，評審后需完善的工作（包括糾正和預(yù)防措施的決定）。管理體系運行概述：

公司三標(biāo)一體化管理體系的建立和運行經(jīng)歷了“組織發(fā)動策劃——設(shè)計——文件編制——試運行——審核”等6個階段，認(rèn)證工作即將于9月份進(jìn)行。

2002年8月，根據(jù)首屆董事會精神和開展“管理年”活動的計劃安排，靖電公司決定進(jìn)行企業(yè)三大標(biāo)準(zhǔn)修編，同時開展三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作。并任命總工程師李文學(xué)同志為公司質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、進(jìn)行了工作分工，確定了實施步驟、制定了貫標(biāo)工作進(jìn)度表。委托北京中電力企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司給予咨詢指導(dǎo)，并制定了貫標(biāo)工作計劃，管理體系設(shè)計規(guī)劃工作逐步開始。

經(jīng)過反復(fù)斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關(guān)文件編寫完畢，2003年5月9日，召開了“三標(biāo)一體化”管理體系文件發(fā)布會暨管理體系試運行動員大會，明確了公司“三標(biāo)一體化”管理方針，發(fā)布了貫標(biāo)文件（即：2003年版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），“三標(biāo)一體化”管理體系文件從2003年5月10起開始試運行。為此，總經(jīng)理楊尚謙做了題為《深入開展三標(biāo)一體化貫標(biāo)活動，穩(wěn)步提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平》的重要講話。

為了保證貫標(biāo)工作地順利進(jìn)行，公司先后開展了“內(nèi)審員”的培訓(xùn)取證、管理人員“貫標(biāo)”知識講座和“三標(biāo)一體化”管理知識考試等工作；培養(yǎng)內(nèi)審員100名。黨委中心組專門組織了“三標(biāo)一體化”認(rèn)證專題學(xué)習(xí)會。各部門也根據(jù)實際情況開展了多種形式、多層次的貫標(biāo)相關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)制度的培訓(xùn)工作。

自5月10日自8月底，公司各部門依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立完善了相關(guān)記錄、報表等運行證據(jù)，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行了有效整改，因客觀原因造成的一時難以實現(xiàn)的項目，結(jié)合公司實際編制了相關(guān)的實施計劃，使管理體系相關(guān)文件得到了有效的落實。

2003年7月8日至11日實施了第一次內(nèi)部審核，7月29日對第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了驗證關(guān)閉。2003年8月5日至8日實施了第二次內(nèi)部審核，8月22日對第二次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合以及第一次內(nèi)部審核遺留事項進(jìn)行了全部驗證關(guān)閉。8月27日，又針對管理體系運行情況進(jìn)行了管理評審。從驗證情況看，歷次審核中發(fā)現(xiàn)的問題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。

對管理方針、目標(biāo)適宜性的評價： 公司三標(biāo)一體化管理方針是：

精益生產(chǎn)，強(qiáng)化過程控制； 保護(hù)環(huán)境，降低資源消耗； 控制風(fēng)險，保障健康安全； 誠信為本，追求卓越品質(zhì)。

這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應(yīng)，又能滿足“一個框架，兩個承諾”基本要求，與和 “團(tuán)結(jié) 誠信 奉獻(xiàn) 創(chuàng)新”的企業(yè)精神、“動力之源 追求不息”的經(jīng)營理念緊緊融合在一起，具有很強(qiáng)的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性和適宜性。

公司在管理方針的框架指導(dǎo)下，按照“組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立并保持目標(biāo)和指標(biāo)”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求與期望，并有機(jī)地結(jié)合了公司經(jīng)營計劃、目標(biāo)責(zé)任書、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)，在公司層面上從電能產(chǎn)品、安全管理、設(shè)備管理、節(jié)能管理、技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境保護(hù)、員工素質(zhì)等6個方面建立了54項具體的可測量的目標(biāo)、指標(biāo)，具有符合性和一定的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了目標(biāo)指標(biāo)與管理方針的一致性，進(jìn)一步體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾。目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。

對管理體系運行有效性的評價：

1、在當(dāng)前電力體制改革，不斷適應(yīng)電力市場競爭的特殊時期，公司開展的三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作是符合公司當(dāng)前需要的，符合公司的客觀實際。

2、5月10日至今，公司兩級干部對貫標(biāo)工作認(rèn)識明確，組織得力，從公司總經(jīng)理到部門主要管理負(fù)責(zé)人，以及公司絕大部分職工，已深刻認(rèn)識到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對企業(yè)實現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理的重要作用，貫標(biāo)工作開展積極主動，效果明顯。

3、職責(zé)分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門貫標(biāo)職責(zé)和權(quán)限上的空白、重疊與矛盾，各部門的貫標(biāo)職責(zé)與權(quán)限較明確和清晰，能滿足和保證“三標(biāo)一體化”管理體系運行的實際需要。

4、體系文件結(jié)構(gòu)清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強(qiáng)、便于理解掌握和執(zhí)行，能滿足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎(chǔ)。

5、運行期間相關(guān)文件基本能夠及時變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關(guān)文件，確保了體系文件的充分與適宜。

6、按照計劃及時組織了內(nèi)部審核和管理評審，兩次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了跟蹤驗證和關(guān)閉，審核中提出的問題得到了有效整治，發(fā)現(xiàn)的不符合項（共計228項）和觀察項經(jīng)驗證，已全部關(guān)閉，整治效果良好。

總之，通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內(nèi)部審核，對推動全員的三標(biāo)貫標(biāo)意識打下了堅實的基礎(chǔ)，公司各部門職工已經(jīng)形成了按照三標(biāo)意求開展工作的良好氛圍。

存在的主要問題：

1、貫標(biāo)工作存在部門之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與”還需進(jìn)一步發(fā)動，相關(guān)培訓(xùn)工作需不斷開展，貫標(biāo)的深度、廣度需持續(xù)加強(qiáng)。

2、體系文件的公開性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題沒有持續(xù)改進(jìn)的糾正/預(yù)防措施計劃。

3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的報告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)還不夠嚴(yán)格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；

5、對管理體系運行相關(guān)證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實際，在管理評審結(jié)束后要不斷的進(jìn)行改進(jìn)和完善。

6、管理方針還沒有得到全面的落實；

7、一些人員對“持續(xù)改進(jìn)”重視程度還不夠，還不能熟練地應(yīng)用好“PDCA”循環(huán)；

8、通過兩次內(nèi)審之后遺留的少部分問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴(yán)格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機(jī)制。

決議的糾正措施： 1、2004年開始將管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與計劃目標(biāo)、責(zé)任書分層次進(jìn)行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在、月度計劃、統(tǒng)計、考核予以完整的體現(xiàn)。

2、結(jié)合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，重點補(bǔ)充完善相關(guān)的記錄表格等，實現(xiàn)相關(guān)記錄、報表、報告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)對法律法規(guī)和其他要求的分層識別、收集、清理、應(yīng)用，提高法制意識，重點解決好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺口問題。

4、從外審結(jié)束至年底的一段時期內(nèi)，各部門要認(rèn)真總結(jié)和歸納各自貫標(biāo)工作中的不足之處，生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部等部門需配合經(jīng)營管理部對一時難以解決的問題以及認(rèn)識上還不太清楚或模糊的方面進(jìn)行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計劃的整改措施并加以落實，以期公司貫標(biāo)工作能有一個較大的持續(xù)改進(jìn)。

5、制定計量工作計劃，積極推行計量器具的定期檢驗制度，加強(qiáng)計量裝置與安全工期具的校驗與檢驗。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標(biāo)準(zhǔn)間的有機(jī)結(jié)合。

7、針對職業(yè)健康安全中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部門匯報一年來在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計劃和重點，對職業(yè)健康防治的重點和監(jiān)控點作出相

應(yīng)的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會下達(dá)各職能部門的工作目標(biāo)，作為第二年考核的依據(jù)，由人力資源部督促了解執(zhí)行的情況，并負(fù)責(zé)定期向管理委員會通報。

8、安全環(huán)保部與人力資源部分別確定測點與監(jiān)測周期，年初下達(dá)給環(huán)境監(jiān)測站定期進(jìn)行測試，依據(jù)測試數(shù)據(jù)及時作出分析報告，并提出相應(yīng)的措施或建議，以提高有關(guān)部門的預(yù)防、治理工作。

9、明確責(zé)任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門的管理責(zé)任，是生產(chǎn)現(xiàn)場以外的工傷事故應(yīng)有人負(fù)責(zé)調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設(shè)施、設(shè)備的投用指標(biāo)應(yīng)有人負(fù)責(zé)下達(dá)、檢查考核，以實現(xiàn)對職業(yè)危害因素的有效控制。

10、積極對職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認(rèn)真地界定，以便更加有效地開展預(yù)防和治理工作。

決議的預(yù)防措施：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)貫標(biāo)培訓(xùn)和宣傳力度，重點加強(qiáng)以下兩個方面的培訓(xùn)工作：一是分層次的繼續(xù)開展程序文件、作業(yè)文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握；二是在內(nèi)審員加強(qiáng)對ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解；同時，有計劃分批派員參加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的注冊審核員的培訓(xùn)與取證工作，培養(yǎng)出公司的內(nèi)審員骨干力量。

2、各部門應(yīng)按照管理體系中分配的貫標(biāo)職責(zé)切實發(fā)揮好各自的職能導(dǎo)向作用，履行和落實好職責(zé)，確保角色到位、分工負(fù)責(zé)、各保一方，嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)監(jiān)督。

3、注意定期不定期的加強(qiáng)相關(guān)管理職責(zé)范圍業(yè)績情況的監(jiān)測工作、統(tǒng)計分析工作、以及評審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)對糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的落實情況的檢查和業(yè)績效果等方面的評價、評審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預(yù)防措施（如反事故措施）、應(yīng)急預(yù)案（重大及常規(guī)性預(yù)案）應(yīng)定期進(jìn)行評審和改進(jìn)。

4、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關(guān)體系過程工作的統(tǒng)領(lǐng)作用，預(yù)防公司“三標(biāo)一體化”管理體系運行、保持、持續(xù)改進(jìn)過程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。加強(qiáng)信息收集、分析和深度評價工作。

5、進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設(shè)備安全；同時加強(qiáng)職工自我保護(hù)意識的培養(yǎng)和教育，加強(qiáng)危險場所工作人員的防護(hù)措施的檢查與督促。

6、一如既往的堅持“安全第一、預(yù)防為主”方針，加強(qiáng)職工的安全教育，層層落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)嚴(yán)格落實安全性評價、“二十五項反措”等措施，將危險源辨識、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價、控制、績效監(jiān)測和危險點預(yù)控分析、安全管理、安全監(jiān)察、安全性評價、安全大檢查活動進(jìn)行有機(jī)的整合，促使公司的安全管理水平上臺階。

第四篇：淺談“三標(biāo)一體化”管理體系學(xué)習(xí)心得

淺談“三標(biāo)一體化”管理體系學(xué)習(xí)心得

“三標(biāo)一體化”對我們這些在基層工作的人來說，一直比較陌生，只知道企業(yè)正在大力開展標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的工作，而什么是“三標(biāo)一體化”，“三標(biāo)一體化”與我們自身有何關(guān)系，我卻茫然不知，直至組織學(xué)習(xí)“三標(biāo)一體化”管理知識與運用，我才茅塞頓開，原來“三標(biāo)”就在我們身邊。

在我看來，“三標(biāo)一體化”管理體系是建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素，組織機(jī)構(gòu)、管理、程序過程和資源。它比多個管理體系更能有效達(dá)到依據(jù)方針?biāo)贫ǖ哪繕?biāo)。總的來說，“三標(biāo)一體化”管理體系是為提高工作效率和企業(yè)競爭力而建立的，最終目的就是使企業(yè)達(dá)到高效可持續(xù)發(fā)展的一套管理體系。

安質(zhì)部是一個職能多、任務(wù)重的職能部門，承擔(dān)了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、全廠的安全工作及部分產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。要完善檢驗制度，嚴(yán)把原材料的質(zhì)量關(guān)，行使好“海關(guān)”職能；加強(qiáng)過程巡檢，扮好“質(zhì)量警察”角色。為各種產(chǎn)品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，為其提供質(zhì)量數(shù)據(jù)和改進(jìn)建議。加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，收集用戶意見。加強(qiáng)安全檢查，消除安全隱患，嚴(yán)防安全事故。積極配合廠屬各部門做好三標(biāo)一體貫標(biāo)工作和3C認(rèn)證產(chǎn)品的體系運行工作。一如既往地為實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)提供有力保障。

我廠是一家國有企業(yè)，企業(yè)要不斷壯大發(fā)展，就需要建立完善、科學(xué)、符合自身發(fā)展的管理體系，有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范每一個員工的行為，“三標(biāo)一體化”管理體系正是這把“標(biāo)尺”，測量著我們每一個人、每一件事、每一個決定的“尺度”，以加強(qiáng)對企業(yè)各部門的監(jiān)管力度，運用科學(xué)的管理方法不斷提高自身的競爭力，并且實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我們應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)了解“三標(biāo)一體”，努力提升自身素質(zhì)與認(rèn)識，在思想上切實貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的指示，做到言必行，行必果。如此，上下一心團(tuán)結(jié)一致，以高效的執(zhí)行力加上“三標(biāo)一體化”管理體系的建立，我廠必在同行業(yè)中成為佼佼者，立于不敗之地。

安全質(zhì)量部2012-6-28

第五篇：三標(biāo)一體化體系考試參考答案

質(zhì)量/環(huán)境一體化體系內(nèi)審員考試（參考答案）

本試卷中所有條款均應(yīng)寫到最細(xì)分的條款

第一部分---質(zhì)量管理體系（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）（共60分）

一、問答題（30分）

1、在GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中，與下列要求對應(yīng)的條款是哪個？

（每題1分共20分）

（1）編制質(zhì)量手冊（4.2.2）

（2）培訓(xùn)內(nèi)部員工（6.2.2b）

(沒有英文字母扣0.5分,下同)（3）確保組織所確定的、策劃和運作質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；（4.2.3f）

（4）制訂質(zhì)量方針（5.1b）

（5）對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審（5.6.1）

（6）規(guī)定各職位的職責(zé)，編制職位說明書（6.2.2a）（7）部門間進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性的溝通（5.5.3）

（8）每年對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審（5.6.1）（9）每年對每個部門的運作狀況與標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行審核（8.2.2）（10）對使用的生產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件定期檢查和維護(hù)（7.6）（11）提供培訓(xùn)或采取其他措施，達(dá)成必須的能力（6.2.2b）（12）與顧客確認(rèn)產(chǎn)品的交貨期（7.2.2a）

（13）向顧客提供新產(chǎn)品的圖紙及技術(shù)參數(shù)（7.2.3a）

（14）應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保其充分性與適宜性。（7.3.2）

（15）交付后活動包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。（7.2.1）（16）對原材料進(jìn)行檢驗和記錄（8.2.4）

（17）對生產(chǎn)設(shè)備所設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行檢查（7.5.1e）（18）收集并分析產(chǎn)品檢驗的有關(guān)信息（8.4）（19）向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》（8.2.1）（20）在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性．（6.2.1）

2、如果您被任命為內(nèi)審組長，在整個一體化體系審核過程中應(yīng)承擔(dān)哪些職責(zé)？（5分）

① 編寫內(nèi)審實施計劃 ②選擇內(nèi)審員組成審核組，明確分工與要求注意-審核員不能審核自己的工作 ③組織編寫檢查表 ④組織首、末次會議及審核組會議

⑤控制審核全過程

⑥組織認(rèn)定被審核方的糾正措施 ⑦安排專門審核員對本次內(nèi)審實施審核、并負(fù)責(zé)推動跟蹤驗證過程

⑧編寫審核報告

⑨向管理者代表負(fù)責(zé)并匯報工作

3、一體化體系內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？（5分）

①合同要求

②公司質(zhì)量/環(huán)境管理一體化體系文件和規(guī)定

③GB/T19001-2008idtISO9001:2008與GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn) ④適用的法律、法規(guī)

2、是非題（認(rèn)為正確的打√，認(rèn)為錯誤的打×；每題1分，共5分）

（1）內(nèi)部審核員不能審核自己的工作。（√）

（2）有資格進(jìn)行跟蹤審核的人員是內(nèi)審組長（×）（3）采購部在向某公司下定單前，委派你去該公司進(jìn)行質(zhì)量體系審核，這種審核稱為第一方審核。（×）

（4）寫不合格報告時，盡可能不要寫上有關(guān)當(dāng)事人的姓名。（√）（5）每年對每個與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門至少應(yīng)進(jìn)行一次審核。（√）

三、不合格項判斷

（就以下審核中發(fā)現(xiàn)的事實，說明是否能判定為不合格項；如果能，說明不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008的條款及理由；如不能判定為不合格項，說明原因及該怎樣進(jìn)一步審核判斷。每題5分，共25分）

1、在檢測工具校準(zhǔn)記錄表中記錄打磨車間的COPY儀校準(zhǔn)周期為每項12小時一次，但相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中要求的校準(zhǔn)周期為每6小時一次。

答: 有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.6a

沒有執(zhí)行校準(zhǔn)依據(jù).2、審核員在審核綜合布線系統(tǒng)工程電纜施工敷設(shè)時，要求查看技術(shù)規(guī)范，但現(xiàn)場項目部不能出示常用的技術(shù)規(guī)范。如：YD5051-97，YD2001-92，YD39-90等。答;有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.5.1b

不能獲得作業(yè)指導(dǎo)書.3、審核員審核工作環(huán)境時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場沒有針對產(chǎn)品要求符合性準(zhǔn)備必要條件如：噪音、溫度、濕度、照明或天氣。

答;有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)6.4

工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）

4、審核員在采購部門審核時發(fā)現(xiàn)一份原材料采購合同中的供應(yīng)商為CMC公司，當(dāng)問及是否有對CMC公司評估的記錄時，采購部經(jīng)理說：“CMC公司是世界上制造該類產(chǎn)品最著名的企業(yè)，就如IT行業(yè)中的IBM公司一樣，對這樣的公司還有必要評估嗎？” 答: 有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.4.1

對供方的選擇、評價、再評價都是必要的。

5、審核員在審核某食品公司制造部時，發(fā)現(xiàn)有一臺用于殺菌的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)定的溫度條件按照作業(yè)指導(dǎo)書要求為200-210度，而設(shè)備顯示時間設(shè)定的溫度為250度，生產(chǎn)部經(jīng)理解釋說；由于擔(dān)心設(shè)備可能不穩(wěn)定而影響殺菌效果，因此通常要求操作員將溫度適當(dāng)提高一點

答：有不合格

不符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.5.2b（或c）

沒有對該特殊過程的設(shè)備進(jìn)行有效的認(rèn)定.第二部分---環(huán)境管理體系（GB/T24001-2004idtISO14001:2004）（共50分）

四、選擇題（每題2分，共10分）

1..污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中第一類污染物質(zhì)（D）A 可以稀釋排放

B 應(yīng)該在企業(yè)的總排放口取樣

C 有車間排放口即在車間排放口取樣，無車間排放口就在總排放口取樣 D 應(yīng)在車間或車間處理設(shè)施排出口取樣

2、《工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）規(guī)定處于居住、商業(yè)、工業(yè)混雜區(qū)及商業(yè)中心區(qū)工廠廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)（C）A、白天：70分貝 夜間：60分貝 B、白天：65分貝 夜間：55分貝 C、白天：60分貝 夜間：50分貝 D、白天：55分貝 夜間：45分貝

3、酸雨里的PH值范圍為（C）

A、PH≥9 B、6≤PH≤9 C、PH＜5.6 D、PH＜6

4、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（C）A 由國家環(huán)保總局制定 B 由國務(wù)院制定

C 由全國人民代表大會制定 D 由最高人民法院制定

5、組織在建立環(huán)境管理體系時，必須收集并掌握的法律和其他要求不包括（C）

A、使用于組織識別的環(huán)境因素的所有環(huán)境法規(guī) B、我國簽署的環(huán)境國際公約 C、有關(guān)組織的健康安全法規(guī)

D、組織所處行業(yè)的環(huán)境法規(guī)和要求

五、判斷題（每題1分，共5分）

你認(rèn)為正確的劃“√”，錯誤的劃“╳”

（√）

1、確定重大環(huán)境因素時，必須考慮到它的環(huán)境影響。（╳）

2、組織的環(huán)境方針針對同行業(yè)應(yīng)該保密。

（√）

3、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.2法律與其它要求條款要求組織應(yīng)建立并保持程序來確定適用的法律及要求。

（╳）

4、“酸雨”就是城市汽車太多，排放的尾氣又超標(biāo)造成的。

（╳）

5、不同地區(qū)的兩個組織，只要生產(chǎn)同種產(chǎn)品，他們評價重大環(huán)境因素的尺度應(yīng)該是一致的。

六、簡答題（每題5分，共10分）

1、簡述我國的“三同時”制度？

? 建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用

? 目的是為了防止建設(shè)項目產(chǎn)生新污染，破壞生態(tài)環(huán)境 ? 適用范圍

? 新建、改建、擴(kuò)建項目 ? 技術(shù)改造項目

? 一切可能對環(huán)境造成污染和破壞的工程項目 ? 確有經(jīng)濟(jì)效益的綜合利用項目

2、組織在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，應(yīng)考慮的“三種狀態(tài)”、“三個時態(tài)”分別指什么？

三種狀態(tài)

正常-組織正常作業(yè)活動存在的環(huán)境因素-如生產(chǎn)連續(xù)運行；

異常-有發(fā)生機(jī)會很難消除，但不會長期維持-如生產(chǎn)開車、停機(jī)、檢修等 緊急狀態(tài)-面對突發(fā)性、特殊事件推測可控范圍-如潛在火災(zāi)、事故排放、意外泄露、洪水、地震等。三個時態(tài)

過去-過去發(fā)生的活動或產(chǎn)品，以往遺留環(huán)境問題，到現(xiàn)在還存在、有持續(xù)影響-如泄露事件造成土地污染

現(xiàn)在-正在發(fā)生的環(huán)境因素-如現(xiàn)場活動、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境問題

將來-在可預(yù)測的時段內(nèi)可能發(fā)生的因素-如產(chǎn)品出廠可能帶來環(huán)境問題（包裝品處理、有害的垃圾），潛在法律法規(guī)變化要求，計劃活動可能帶來環(huán)境因素。

七、環(huán)境案例題（每題5分，共25分）

認(rèn)真觀察下述案例，有無不合格項，請指出不符合GB/T24001-2004/ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)中的哪一個具體條款號，并說明理由。

1、組織現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有不少遺撒的煤渣和機(jī)油漬，負(fù)責(zé)人說這是外部運輸公司撒的，我們管不了，所以只好如此。

答：有不合格（0.5分）不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004(0.5分)4.4.6C（3.5分）

沒有將適用的程序和要求通報供方及合同方(0.5分）

2、儀表廠所有零部件均是外購和外協(xié)件，廠內(nèi)的生產(chǎn)活動就是裝配作業(yè)和檢驗。該廠廢水排放量很少，且不超標(biāo)，廢氣、廢渣也經(jīng)過處理，達(dá)到無害化，該廠再也找不出有害環(huán)境影響，在初始環(huán)境評審階段，企業(yè)認(rèn)為本廠無環(huán)境因素可識別，更沒有需要努力解決的環(huán)境影響。

答：有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.3.1A 組織要考慮：生產(chǎn)活動、生產(chǎn)輔助活動、后勤管理活動的環(huán)境因素.能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素。

3、棉織品公司制定了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，也據(jù)此制定了方案，但到審核時發(fā)現(xiàn)方案未能實施，沒有完成目標(biāo)指標(biāo)的要求。

答：有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.5.1 沒有將監(jiān)測環(huán)境績效、適用的運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。

4、查公司環(huán)境管理部門“相關(guān)法律、法規(guī)及要求一覽表”，沒有將“化學(xué)危險品安全管理條例”列入。

答:有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.3.2A 沒有識別適用于組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道

5、詢問公司總經(jīng)理管理評審的記錄，總經(jīng)理拿出10個月的例會記錄解釋說，公司領(lǐng)導(dǎo)層對環(huán)境問題非常重視，每個月對出現(xiàn)的環(huán)境問題都召開例會予以解決，因此沒有專門做一份管理評審記錄。

答：有不合格 不符合GB/T24001-2004idt:ISO14001:2004 4.6 評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和對體系修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求;應(yīng)保存管理評審的記錄。第三部分---職業(yè)健康及安全管理體系（GB/T28001-2001idt OHSAS18001:1999）（共100分）

本試卷中所有GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999條款均應(yīng)寫到最細(xì)分的條款

二、問答題（35分）

3、在GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)中，與下列要求對應(yīng)的條款是哪個？

（每題1分共20分）

（1）及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息（4.3.2）（2）培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的風(fēng)險（4.4.2）（3）危險源辨識和風(fēng)險評價方法應(yīng)與運行經(jīng)驗和風(fēng)險控制措施能力相適應(yīng)（4.3.1）（4）方針應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)的承諾（4.2B）（5）建立職業(yè)健康安全目標(biāo)（4.3.3）

（6）職業(yè)健康安全最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)（4.4.1）（7）將員工參與和協(xié)商的安排形成文件（4.4.3

（8）每年對職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審（4.6）（9）每年對每個部門的運作狀況與標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行審核（4.5.4）（10）針對風(fēng)險運行和活動進(jìn)行策劃（4.4.6）

（11）方案應(yīng)包含實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表（4.3.4B）（12）對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審（4.3.4）（13）評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃與程序（4.4.7）

（14）保持校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄（4.5.1）

（15）糾正和預(yù)防措施實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審（4.5.2）（16）應(yīng)規(guī)定記錄保存期限（4.5.3）

（17）審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行（4.5.4）（18）監(jiān)視目標(biāo)的滿足程度（4.5.1）

（19）識別潛在的事件或緊急情況,并作出響應(yīng)（4.4.7）（20）處理和調(diào)查：事故；事件和不符合（4.5.2A）

2、請簡述危險源的辨識范圍？（5分）

五方面危險源-常規(guī)活動-如：正常生產(chǎn)活動；非常規(guī)活動-臨時搶修；進(jìn)入工作場所人員的活動-含合同方、訪問者；內(nèi)部設(shè)施-建筑物、設(shè)備、物質(zhì)；外界提供設(shè)施-租賃的建筑物、設(shè)備；確定危險源特性-類別，特性、風(fēng)險；確保辯識主動性、前瞻性-不是已產(chǎn)生事件或事故再確定危險源。

3、請闡述主動性監(jiān)視和被動性監(jiān)視的區(qū)別？（5分）

答：主動性監(jiān)視-檢查組織職業(yè)健康安全活動的符合性，例如：監(jiān)視職業(yè)健康安全檢查的頻次和有效性； 被動性監(jiān)視-調(diào)查、分析和記錄職業(yè)健康安全管理體系的失敗（包括事故、事件、疾病和財產(chǎn)損失）。主動性資料和被動性資料-通常用于確定目標(biāo)是否實現(xiàn)。

4、請簡述危險源辨識評價控制的三過程、三狀態(tài)？（5分）

三過程-正常運行；周期性或臨時性運行（清洗、維護(hù)）；啟動或關(guān)停。

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

三個方面：人生安全、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)影響

包括在廠內(nèi)（區(qū)域）工作的承包方（如正在進(jìn)行的施工）、訪客等。外部（如客戶、供方）提供的或自己擁有的設(shè)施

5、是非題（認(rèn)為正確的打√，認(rèn)為錯誤的打×；每題2分，共20分）

（1）內(nèi)部審核員不能審核自己的工作。（√）

（2）只要沒造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失，就不構(gòu)成事故，也未成為事件。（×）

（3）標(biāo)準(zhǔn)提出了具體的職業(yè)健康安全績效準(zhǔn)則。（×）（4）職業(yè)健康安全也包括產(chǎn)品和服務(wù)安全。（×）

（5）寫不合格報告時，盡可能不要寫上有關(guān)當(dāng)事人的姓名。（√）（6）車間剛進(jìn)行過安全檢查，可以不必再做日常檢查。（×）

（7）公司進(jìn)行集中式內(nèi)部審核時，可不必包括對公司管理層的審核。（×）（8）員工應(yīng)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的一些變化。（√）（9）審核的目的是為了發(fā)現(xiàn)問題，因此，審核一定要發(fā)現(xiàn)問題才會停止對某一區(qū)域的審核。（×）

（10）每年對每個對職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的部門至少應(yīng)進(jìn)行一次審核。（√）

三、不合格項判斷

（就以下審核中發(fā)現(xiàn)的事實，說明是否能判定為不合格項；如果能，說明不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:2001中哪一條；如不能判定為不合格項，說明原因及該怎樣進(jìn)一步審核判斷。每題5分，共45分）

1在攪拌站現(xiàn)場，有一些混凝土添加劑和油料敞口放置在攪拌站間，產(chǎn)品中標(biāo)簽和使用說明均無任何安全提示，現(xiàn)場操作工說這些物料可能無毒無害，只是偶爾有一些刺眼的感覺。查攪拌站的危害辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制清單時，均沒有對此項的記錄。答：1有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.3.1 危險源辨識和風(fēng)險評價方法應(yīng)：—根據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；

有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.4.2 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的風(fēng)險。

2、在正在運行的1號蒸汽鍋爐處，發(fā)現(xiàn)在ISST－017－02的工作記錄簿上已有一周未登記液位計讀數(shù)，經(jīng)詢問操作員，答此液位計已損壞一個星期，儀表車間早就拿去修理了，但由于配件一時沒有買到。而鍋爐安全操作規(guī)程中要求每日檢查并記錄的規(guī)定.當(dāng)審核員準(zhǔn)備離開時，此操作員連忙一臉委曲的對審核員說，我們司爐工都有操作證，但我們沒有維修液位的職責(zé)，所以應(yīng)該記在電儀車間的賬上。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.5.1 如果績效測量與監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保持校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。

3、在2車間，存放了約15桶鹽酸、苯乙烯、氨水、甲醛等化學(xué)品，但未標(biāo)明該化學(xué)品的名稱及使用說明的任何安全提示。使現(xiàn)場操作員有時受到傷害。查運行控制程序時，均對此有識別和具體的要求。問了現(xiàn)場的5名操作人員都知道如何防范這類化學(xué)物品的腐蝕，但也有另外2名來了有一年多的員工，一問他們都知道鹽酸、氨水、甲醛有毒、易燃、易爆、腐蝕性。但對苯乙烯的有毒、易燃、易爆、腐蝕性并不太清楚。車間主任忙出示了培訓(xùn)記錄，上面有這2名員工的培訓(xùn)簽名。然后說這2名員工年紀(jì)大，平時都知道，但有時記憶力不太好，所以，我們車間的培訓(xùn)工作是完全按程序文件做到了。答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.4.2 培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的-職責(zé)、能力和文化程度；風(fēng)險。

4、審核員到總工辦進(jìn)行健康安全審核時，發(fā)現(xiàn)依據(jù)聲級計維護(hù)操作標(biāo)準(zhǔn)［ISST－008］規(guī)定，聲級計應(yīng)每年至少維護(hù)保養(yǎng)一次，而從維護(hù)記錄［ISST－008－01］發(fā)現(xiàn)上次的維護(hù)日期是在兩年前。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.5.1 如果績效測量與監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保持校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。

5、鍋爐產(chǎn)生的蒸汽通過減壓后送車間的分汽包，審核員到車間時看到分汽包安全閥位置上已卡上盲板，當(dāng)即詢問車間管理人員，車間管理人員回答說：“安全閥今天早上才卸下檢驗，下午下班前即可送回裝上，我們減壓用的減壓閥很好用，以前遇到此情況也是這樣處理的，沒有出現(xiàn)過問題。

答：不符合GB/T28001-2001 idt ISO18001：1999 4.4.6D 建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。

6、在倉儲部查核記錄發(fā)現(xiàn)［化學(xué)品分區(qū)存放管理方案］落后預(yù)定進(jìn)度三個月，而公司程序［ISST－002］規(guī)定每二個月需對OHS管理方案的內(nèi)容進(jìn)行評審和更新。答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.3.4

應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。

7、在審核機(jī)加工車間3號鉆床崗位時，發(fā)現(xiàn)有一操作員未配戴安全眼鏡，此作業(yè)區(qū)域要求眼睛保護(hù)且依據(jù)危險評價的結(jié)果也是如此，此員工說他因為在等待制作有近視度數(shù)的安全眼鏡，并說，他工作年限有20年了，經(jīng)驗非常豐富，從來也沒有出過什么工傷之類的事。所以他沒有安全眼鏡。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.4.2 確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識到：偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；

8、審核發(fā)現(xiàn)：在倉庫A區(qū)存放的10桶天那水有6桶倒置，D區(qū)存放的白電油（正己烷）貯罐碼放了四層，不符合<化學(xué)品管理程序＞（OHSCOP018）“倉庫中全部化學(xué)品貯罐均應(yīng)直立擺放，不可倒置，最高碼放不可超過三層”的規(guī)定。

答: 有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:19994.4.6 組織應(yīng)識別與所認(rèn)定的、需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動。組織應(yīng)針對這些活動(包括維護(hù)工作)進(jìn)行策劃，確保它們在規(guī)定的條件下執(zhí)行

9某化工企業(yè)在重油儲管區(qū)審核，發(fā)現(xiàn)重油儲管的防溢堤正進(jìn)行改善工程的施工，由于工程施工的需要，暫時先打掉了靠東側(cè)的部分圍堤。答：有不符合。不符合GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999 4.5.2

對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審。