第一篇：內審總結

2014年7月31日射頻內審總結報告

檢查條款7.5.1

本次參與中天日立射頻公司內審，現場審核中，共發現了項不符合項。

現狀：

中天日立射頻公司車間分射頻電纜車間和信號纜車間。

本次內審中較好的地方：

1、物理發泡線工藝參數實行了全部在線實時監視。

2、現場審核中共檢查了8條生產線，其中包括信號纜車間（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射頻電纜車間（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工藝參數除FO-2絕緣冷外徑偏差備屏蔽外，其他參數都與工藝規范規定的相符合。

本次內審中不足的地方：

1、軋紋工序缺少生產任務單下發。

2、設備點檢需要加強。

3、信號纜車間可根據實際情況增添作業指導書。

第二篇：內審總結

內審總結

1、部分文件提升為二級

①《供方管理控制規定》提升為二級；

②《檢測設備管理規定》提升為二級；

③《不合格品控制規定》提升為二級；

④《糾正預防管理規定》提升為二級；

2、《進貨檢驗報告》細化

① “檢驗項目”細化到每個檢驗點；

② “標準要求”要與檢驗卡片相對應保持唯一性（填寫對應的編號）；

③ “檢驗結果”與檢驗項目相對應，填寫具體結果如(尺寸與圖紙一致、測量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預防措施實施報告》細化

分出采取糾正預防措施及完成時間計劃

4、顧客返回品的糾正預防

顧客返回品（返修品）對問題點進行逐一糾正預防分析。

方法：①根據問題的異常內容分析歸屬部門；

②質量召集相關部門對客訴進行檢討會；

③相關責任部門進行投訴原因分析并制定糾正預防措施；

④質量根據相關責任部門所分析的原因及改善對策進行評估；

⑤分析有效，填寫《糾正預防措施實施報告》有關部門及領導簽字；

⑥正本歸檔于質量備查，同時復印一份副本交由顧客投訴的發起部門閉環處理。

5、設備監視和測量

因考慮質量預防成本現有設備可以不進行送檢，但要有相應的維護、內部校準記錄及相應的支持性文件如（頻譜儀內校辦法等）。

第三篇：總結(內審)

近幾年來，桐鄉市內審協會在該市審計局重視和支持下，內審協會積極履行“服務、宣傳、交流、管理”職能，內審工作較有特色，呈現良好發展態勢，各會員單位在規范會計核算、維護財經法紀、規范經營和防范風險、提高經濟效益、保障資產安全，加強內部管理和廉政建設等方面發揮了重要作用，受到了各級領導好評和稱贊。

（一）領導重視，力促內審良好發展。近幾年來，桐鄉市各級領導重視內審工作，市政府批轉《桐鄉市內部審計工作指導性意見》。各部門、鄉鎮相繼制定了內部審計實施辦法，設立了內審辦。市審計局“一把手”經常聽取協會內審工作匯報，提出工作要求和建議；積極爭取市領導對內審工作的重視、財政安排內審工作專項經費給予保障；嘉興市內審協會積極支持縣級協會工作，構筑全市內審聯系和交流平臺，幫助和指導內協工作，有效促進全市內審工作的全面開展。

（二）健全制度，強化內審規范管理。近年來，桐鄉市先后出臺了《桐鄉市內部審計工作先進評比獎勵辦法》和《桐鄉市內部審計優秀項目評比辦法》。協會每年對內審項目質量實施抽查，評選優秀內審項目和內審工作先進集體和個人，由審計局進行表彰獎勵。同時，協會密切關注會員單位內審工作制度建立與執行情況，提出參考的借鑒意見，促進內審工作的制度化、規范化建設。

（三）創新審計，提高內審實踐能力。協會連續四年組織全市內審同步審計，分別選擇全市各鎮鄉（街道）敬老院財務收支、基層站所財務收支及管理、農村村級財務收支、全市鎮、街道負債等項目開展同步審計。協會從審前、審中、審后各道環節，給予內審組成員精心指導和幫助，對項目的質量實施控制，并匯總撰寫綜合專題報告，對發現的問題作出統一處理。上報的專題報告引起市領導高度重視，成效顯著。通過國家審計與內部審計資源整合、優勢互補的審計新模式的探索和實踐，鍛煉和提高了內審人員審計實務能力及業務水平，促進了內審工作開展，實現國家審計與內部審計的雙贏，從而也提高內審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內審工作思路。通過組織內審人員參加內審上崗證及后續教育的學習培訓，參加省、市內審協會開展的項目評優、論文評選工作，組織全市內審人員外出交流考察等方式，增進內審人員的交流，開拓視野，促進內審隊伍整體素質的提高。

（五）加大宣傳，提高協會服務水平。桐鄉市協會把服務與管理作為第一要務，重點做了幾方面工作：一是編印發放了《審計宣傳資料》小冊子，并訂閱了內審雜志，贈送部門及企業內審人員；二對全市內審人員進行調查摸底，建立了全市內審人員動態電子數據庫；三是編印了全市內審機構和內審人員通訊錄，發放到會員單位和個人。此外，協會在新年來臨之際給全市每位內審人員寄發明信片，送上祝福和問候，發揮協會“內審之家”的作用。

2009年初，桐鄉市召開內審協會年會，對今年的內審工作作出了部署：一是堅持審計創新。繼續探索國家審計與內部審計相結合的工作模式，爭取有新的突破。二是堅持素質提高。多渠道、全方位地注重內審人員職業技能的提高，并在內審工作實踐中加以靈活運用。三是堅持成果提升。協會建立內審信息共享平

臺，擴大內審成果運用，市審計局加大對內審成果的運用力度，促進內審成果轉化，為內審的發展創造良好環境。

第四篇：質量內審總結

南陽市濟仁堂大藥房有限公司

2011年質量管理制度內審總結報告

根據GSP要求及公司制定的質量管理制度和質量內審計劃要求，公司于2011年12月1日至6日對公司各部門執行質量管理制度的情況進行了認真審核，審核結果現總結如下：

此次質量內審是對2011年全年執行GSP情況和公司制定的質量管理制度執行情況的一個全面檢驗，以證實質量體系在我公司運行的有效性、及時性和充分性，以保證所經營藥品的質量和服務質量滿足合同及顧客的需求，以便更優質的商品和服務來滿足廣大消費者。此次審核的范圍是公司各個部門各個崗位及在實施GSP的過程中，影響藥品質量和服務質量的相關場所及控制程序，此次審核主要依據是公司的相關質量管理制度和藥品GSP相關規定。公司及時成立了以總經理為組長的審核小組，成員包括了公司的中層管理人員及辦公室成員，公司于2011年11月25日正式下發審核通知，通知各部門、各崗位要認真、充分準備來迎接這次質量審核。這次審核要與年底獎金及個人績效獎金緊密聯系起來，在審核前召開的預備會議上詳細講述了此次審核與工資、獎金掛鉤的具體措施，因此，全體員工都能夠引起足夠的重視，都能夠按照要求認真對待，仔細認真貫徹執行GSP規定的各項要求，為班組及個人贏得榮譽。但是百密有一疏，加上個別員工入職時間不長，思想意識重視不夠人員崗位還不夠穩定，人員流動性大，整體業務素質和質量意識還有待進一步提高，此次審核還存在這樣那樣的問題，綜合審核小組整體審核情況看，存在的問題主要有以下幾點：

1、藥品采購入庫時個別企業缺乏被委托人員的合法培訓情況證明材料及企業有效資質；

2、藥品采購入庫時，對于首營企業沒有按要求及時填寫“首營企業審批表”及首營品種審批表。

3、4、營業場所處方柜存放有營業員的個人生活用品。

營業場所內效期藥品未按要求懸掛效期標志，對近效期藥品未及時按月填報近效期藥品催銷表。

針對以上內審檢查出的問題，各相關柜組、相關責任人員要嚴格按照此次內審及公司的相關規定執行，對于審核出的問題，相關責任人要認真嚴肅對待，能當場改正的當場整改，不能當場改正的，必須于3日內完成整改并寫出整改報告。

2011年12月7日

第五篇：2013年內審總結

紅日學校2013內部審計工作總結

一、領導重視

審計工作是一項經濟監督活動，領導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺遵守財經法規，促進廉政建設。我校領導，尤其是校長，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學校內審人員也積極學習，加強自身建設，認真學習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領導決策當好參謀和助手。

學校在2013年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風建設的重要措施之一。制訂了2013年教育內審工作計劃，領導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。

二、建立健全內部控制制度

通過審計，我們對我校財務工作中存在的一些問題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產管理規定》、《用車管理規定》、《貨物采購規定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規范了財務工作，使基層財務人員在工作中有章可循，提高解決實際問題的能力，保證基礎教育事業健康發展，提高了教育經費的使用效益。

三、內部監督管理實施情況

我們嚴格按照國家的財政方針政策以及上級主管部門的規章制度開展工作。

我校內審任務一是對我校財務收支情況審計，指出存在的問題，以便及時糾正。二是對專項經費進行專項督查，促進資金專款專用；三是對預算內外經費，食堂財務管理進行抽查，對師生伙食收費，食 1

堂經費盈虧率作明確規定；四是對固定資產及現代化教育設備進行效率監督，促使他們更充分發揮教育教學的作用；五是對學校收費情況的審計；六是對校園的改建或新建項目決算審計；七是對預算執行情況及資金使用情況的審計。

特別指出的是，今年我們還協助樓區教育局對離任校長的經濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網項目的審計。

每學期期末我們都要組織部分老師對學校財務進行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。

四、成效顯現，為教育改革和發展服務

內審工作不斷促進財務工作的規范化，有力地推動和保障學校教育事業的穩定和發展。

首先，加強審計監督，促進廉政建設。發揮內部審計對學校行政干部的監督，對其進行客觀公正，實事求是的評價，充分發揮內審的作用。對審計中發現的違反財務制度的問題，我們及時向學校行干指出來（如用車過多、水電浪費等），學校領導非常重視內審反映的問題，多此在行政會議上進行討論，從而促進學校領導廉潔自律和開源節流。

其次，規范收費行為，樹教育新形象。實行一費制后，學校除伙食費外已沒有其他收費項目。

開展專項經費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務經費審計，而且要提高經費的使用效益和社會效益。我們對基建項目和設施設備維修都進行項目審計，為教育經費的使用提高了效益。

五、問題與不足

審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過正規培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。