第一篇：車間內(nèi)審總結(jié)

水電分廠關(guān)于內(nèi)部審核工作總結(jié)

為確保公司為確保水電分包項(xiàng)目順利實(shí)施，針對2011年9月15日公司對我分廠審核工作，制定了詳細(xì)的工作流程，根據(jù)流程進(jìn)行了任務(wù)分解與安排。母公司專家主要審核了文件管理、設(shè)備工具工裝使用與管理、質(zhì)量記錄等方面，指出我分廠在許多方面的不足并提出寶貴意見。通過此次審核，我們深知水電分廠還有不足，如在質(zhì)量控制、質(zhì)量記錄、物料管理、設(shè)備管理等方面還存在問題；在以后的工作中，采取相應(yīng)的措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

一、審核主要內(nèi)容概述

1、整理生產(chǎn)現(xiàn)場各工序的圖紙和技術(shù)文件（含技術(shù)通知單、各種規(guī)范等）,形成文件目錄，有無復(fù)印下發(fā)記錄，并確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙和文件是有效狀態(tài)；

2、生產(chǎn)過程中所形成的工序質(zhì)量記錄應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、無漏項(xiàng)，各工位看板內(nèi)容需及時(shí)更新；

3、現(xiàn)場產(chǎn)品實(shí)物需具備的產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識（零部件標(biāo)識卡）并填寫完整；

4、現(xiàn)場有明確的作業(yè)區(qū)域標(biāo)識，其標(biāo)識應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)識相符合；明確廢品區(qū)域、不合格品存放區(qū)，并有明顯區(qū)域標(biāo)識，所有物料有明確標(biāo)識；

5、水電產(chǎn)品使用的工裝需有合格標(biāo)識或合格證明，并進(jìn)行定期檢驗(yàn)且保留檢驗(yàn)記錄；

6、現(xiàn)場操作人員需按照勞保用品的佩戴要求，認(rèn)真佩戴相應(yīng)的勞保用品；

7、所有工序需按照公司安全生產(chǎn)要求，嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施；

8、對生產(chǎn)現(xiàn)場的零部件、工裝、半成品、成品進(jìn)行防銹和防磕

碰保護(hù)措施；

9、所使用的計(jì)量器具在有效期范圍內(nèi)、是否損壞、是否經(jīng)過檢定；

10、對水電產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的生產(chǎn)設(shè)備需有維護(hù)和檢查計(jì)劃和相關(guān)記錄，并應(yīng)制定相應(yīng)的設(shè)備管理制度。

11、檢查生產(chǎn)分廠的物料管理狀況，是否做帳卡物相對應(yīng)，有無相應(yīng)的管理制度。

12、分廠的文件管理是否到位，是否有相應(yīng)的文件管理制度。

13、有無對生產(chǎn)數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析。

二、審核暴漏出的質(zhì)量控制問題

1、技術(shù)文件管理混亂

1各機(jī)臺員工（包括機(jī)臺長）不能及時(shí)辨識非有效文件，致使在○

工作中有效文件執(zhí)行不及時(shí)。

2各機(jī)臺文件管理無目錄無版次更改時(shí)間，○文件混放，無法快速有效找到文件。

3零部件標(biāo)識卡，傳遞卡未按要求及時(shí)填寫，填寫內(nèi)容不清晰、○

有錯(cuò)漏現(xiàn)象，對工序檢查確認(rèn)有代填、錯(cuò)填現(xiàn)象，對工序記錄有跳序填寫現(xiàn)象。對零部件標(biāo)識卡，傳遞卡填寫要求不清楚的現(xiàn)象。

4分廠技術(shù)文件管理混亂無圖庫接受、○退回記錄，無復(fù)印、下發(fā)、回收等簽收記錄，各類執(zhí)行技術(shù)文件無未進(jìn)行下發(fā)。

2、現(xiàn)場管理

1現(xiàn)場零部件標(biāo)識卡不按要求粘貼在產(chǎn)品上，○使產(chǎn)品與標(biāo)識無法一一對應(yīng)。

2不合格品與合格品混放，未做出分類擺放，并進(jìn)行明顯標(biāo)識。○ 3現(xiàn)場管理展板內(nèi)容更新不及時(shí)。○

4未按嚴(yán)格執(zhí)行公司勞保用品穿戴要求，○在操作設(shè)備時(shí)未要求安全操作規(guī)程中的要求正確佩戴防護(hù)用品。

5“5S”的執(zhí)行力度下滑，未能做到工完場清。○

6未能良好的做到序間防銹，及零部件裝配前的清理、去毛刺。○ 7產(chǎn)品質(zhì)量意識淡漠，未能嚴(yán)格進(jìn)行三按生產(chǎn)。○

3、設(shè)備、工具、工裝、計(jì)量器具管理

1點(diǎn)檢表未能做到一天一檢或開機(jī)前檢驗(yàn)。○

2設(shè)備的儀表未建立臺帳，進(jìn)行定期檢驗(yàn)。○

3損壞工具未及時(shí)送修，仍進(jìn)行帶病工作。○

4工裝未進(jìn)行統(tǒng)一管理，沒有明確表識。沒有進(jìn)行定期校驗(yàn)，且○

無校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

5各班組計(jì)量器具使用不規(guī)范，○未經(jīng)檢驗(yàn)、已過有效期或損壞的計(jì)量器具仍在使用。

6班組員工無法正確使用計(jì)量器具。○

7未建立相應(yīng)的設(shè)備管理制度、○未制定相應(yīng)的設(shè)備保養(yǎng)、維修計(jì)劃。

4、原材料問題

1現(xiàn)場原材料未有明顯標(biāo)識，未標(biāo)注出其名稱、狀態(tài)、質(zhì)證號、○

數(shù)量等信息。

2物料臨時(shí)存儲賬目混亂，○無法做到帳物相符與確定物料現(xiàn)有存量。

3所配送物料的廠家、質(zhì)證號等一系列信息傳遞不暢通。○

4物料領(lǐng)用入廠時(shí)自檢程序缺失。○

5、文件管理、數(shù)據(jù)分析問題

1分廠管理文件不齊全，無質(zhì)量、設(shè)備等管理文件。文件管理制○

度不明確，管理文件未對班組進(jìn)行下發(fā)。

2分廠的各種數(shù)據(jù)僅僅是進(jìn)行了簡單的收集未進(jìn)行分析。○（例如：NCR的收集工作，僅進(jìn)行了收集未進(jìn)行系統(tǒng)分析）

三、出現(xiàn)問題原因分析

1、分廠制度不健全，未有完整的管理制度，造成了管理上的漏洞，無法做到讓員工有制度可執(zhí)行、讓檢查人員有制度可查。

2、機(jī)臺長及員工安全、質(zhì)量、“5S”意識淡漠，未能引起重視做到時(shí)刻謹(jǐn)記。

3、機(jī)臺長未能起到監(jiān)督、督促作用。

4、機(jī)臺長、主操未起到傳、幫、帶的作用。

5、分廠檢查力度、細(xì)致程度不夠。

6、機(jī)臺長及員工對現(xiàn)有文件未進(jìn)行有效的學(xué)習(xí)。

7、機(jī)臺缺少服務(wù)下序的意識。

8、各機(jī)臺缺少目視管理意識。

四、整改措施

1、分廠將制定并健全《班組文件管理辦法》、《分廠圖紙、技術(shù)文件管理考核辦法》、《分廠質(zhì)量文件、零部件標(biāo)識填寫規(guī)定及獎(jiǎng)懲辦法》、《分廠設(shè)備、工具、工裝、計(jì)量器具管理規(guī)定》、《分廠現(xiàn)場“5S”管理規(guī)定及獎(jiǎng)懲辦法》、《分廠物料管理制度》等分廠基礎(chǔ)制度，努力做到凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人監(jiān)督、凡事有據(jù)可查、凡事有章可循。

2、分廠將加強(qiáng)對員工安全、質(zhì)量、“5S”的教育，對違反分廠制度的員工將予以處罰，對屢次發(fā)生問題的機(jī)臺將對機(jī)臺主操及以上人員予以加倍處罰并降級處理。

3、分廠將加強(qiáng)現(xiàn)場巡視，對出現(xiàn)問題的機(jī)臺將立刻予以當(dāng)面教育，并立刻要求立刻寫出書面認(rèn)識，對于屢教不改的員工將予以經(jīng)濟(jì)處罰并通報(bào)批評。

4、分廠將對機(jī)臺的執(zhí)行力、監(jiān)管能力進(jìn)行考核，從機(jī)臺的質(zhì)量損失、一次交檢合格率、分廠決議/會議要求/通知的完成率、文件的管理、質(zhì)量文件的填寫等方面進(jìn)行綜合考核。

5、各機(jī)臺要發(fā)揮傳、幫、帶的作用，組織本機(jī)臺員工進(jìn)行對本

機(jī)臺所用量具、專用工具的正確使用日常保養(yǎng)進(jìn)行學(xué)習(xí)。分廠將定期對員工進(jìn)行筆試、現(xiàn)場實(shí)作考試，成績將直接與員工業(yè)績考核掛鉤。

6、建立有效的檢查、監(jiān)督機(jī)制，列明檢查項(xiàng)數(shù)，對各班組進(jìn)行不定期的抽查。

7、建立下序考核上序，上序服務(wù)下序的良性機(jī)制，提高我分廠的質(zhì)量管理機(jī)制，將我們的產(chǎn)品打造成精品。

8、編寫目視管理實(shí)施辦法，在我分廠強(qiáng)力推行目視管理、定置管理的新模式。

9、制定相應(yīng)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析反饋流程，加強(qiáng)我分廠對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析能力。

五、審核總結(jié)

通過此次審核我分廠發(fā)現(xiàn)了5類24項(xiàng)問題，使水電分廠認(rèn)識到了在質(zhì)量控制工作上的不足。對以上不足水電分廠進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了9項(xiàng)解決措施。這些措施即是對水電分廠管理工作的一種鞭策，又是給水電分廠管理工作指明了下一步前進(jìn)的方向。

第二篇：內(nèi)審總結(jié)

內(nèi)審總結(jié)

1、部分文件提升為二級

①《供方管理控制規(guī)定》提升為二級；

②《檢測設(shè)備管理規(guī)定》提升為二級；

③《不合格品控制規(guī)定》提升為二級；

④《糾正預(yù)防管理規(guī)定》提升為二級；

2、《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》細(xì)化

① “檢驗(yàn)項(xiàng)目”細(xì)化到每個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)；

② “標(biāo)準(zhǔn)要求”要與檢驗(yàn)卡片相對應(yīng)保持唯一性（填寫對應(yīng)的編號）；

③ “檢驗(yàn)結(jié)果”與檢驗(yàn)項(xiàng)目相對應(yīng)，填寫具體結(jié)果如(尺寸與圖紙一致、測量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》細(xì)化

分出采取糾正預(yù)防措施及完成時(shí)間計(jì)劃

4、顧客返回品的糾正預(yù)防

顧客返回品（返修品）對問題點(diǎn)進(jìn)行逐一糾正預(yù)防分析。

方法：①根據(jù)問題的異常內(nèi)容分析歸屬部門；

②質(zhì)量召集相關(guān)部門對客訴進(jìn)行檢討會；

③相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行投訴原因分析并制定糾正預(yù)防措施；

④質(zhì)量根據(jù)相關(guān)責(zé)任部門所分析的原因及改善對策進(jìn)行評估；

⑤分析有效，填寫《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字；

⑥正本歸檔于質(zhì)量備查，同時(shí)復(fù)印一份副本交由顧客投訴的發(fā)起部門閉環(huán)處理。

5、設(shè)備監(jiān)視和測量

因考慮質(zhì)量預(yù)防成本現(xiàn)有設(shè)備可以不進(jìn)行送檢，但要有相應(yīng)的維護(hù)、內(nèi)部校準(zhǔn)記錄及相應(yīng)的支持性文件如（頻譜儀內(nèi)校辦法等）。

第三篇：總結(jié)(內(nèi)審)

近幾年來，桐鄉(xiāng)市內(nèi)審協(xié)會在該市審計(jì)局重視和支持下，內(nèi)審協(xié)會積極履行“服務(wù)、宣傳、交流、管理”職能，內(nèi)審工作較有特色，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，各會員單位在規(guī)范會計(jì)核算、維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)、規(guī)范經(jīng)營和防范風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益、保障資產(chǎn)安全，加強(qiáng)內(nèi)部管理和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)好評和稱贊。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，力促內(nèi)審良好發(fā)展。近幾年來，桐鄉(xiāng)市各級領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作，市政府批轉(zhuǎn)《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)性意見》。各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼制定了內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法，設(shè)立了內(nèi)審辦。市審計(jì)局“一把手”經(jīng)常聽取協(xié)會內(nèi)審工作匯報(bào)，提出工作要求和建議；積極爭取市領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視、財(cái)政安排內(nèi)審工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)給予保障；嘉興市內(nèi)審協(xié)會積極支持縣級協(xié)會工作，構(gòu)筑全市內(nèi)審聯(lián)系和交流平臺，幫助和指導(dǎo)內(nèi)協(xié)工作，有效促進(jìn)全市內(nèi)審工作的全面開展。

（二）健全制度，強(qiáng)化內(nèi)審規(guī)范管理。近年來，桐鄉(xiāng)市先后出臺了《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評比獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評比辦法》。協(xié)會每年對內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施抽查，評選優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目和內(nèi)審工作先進(jìn)集體和個(gè)人，由審計(jì)局進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，協(xié)會密切關(guān)注會員單位內(nèi)審工作制度建立與執(zhí)行情況，提出參考的借鑒意見，促進(jìn)內(nèi)審工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

（三）創(chuàng)新審計(jì)，提高內(nèi)審實(shí)踐能力。協(xié)會連續(xù)四年組織全市內(nèi)審?fù)綄徲?jì)，分別選擇全市各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）敬老院財(cái)務(wù)收支、基層站所財(cái)務(wù)收支及管理、農(nóng)村村級財(cái)務(wù)收支、全市鎮(zhèn)、街道負(fù)債等項(xiàng)目開展同步審計(jì)。協(xié)會從審前、審中、審后各道環(huán)節(jié)，給予內(nèi)審組成員精心指導(dǎo)和幫助，對項(xiàng)目的質(zhì)量實(shí)施控制，并匯總撰寫綜合專題報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題作出統(tǒng)一處理。上報(bào)的專題報(bào)告引起市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成效顯著。通過國家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)資源整合、優(yōu)勢互補(bǔ)的審計(jì)新模式的探索和實(shí)踐，鍛煉和提高了內(nèi)審人員審計(jì)實(shí)務(wù)能力及業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了內(nèi)審工作開展，實(shí)現(xiàn)國家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的雙贏，從而也提高內(nèi)審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內(nèi)審工作思路。通過組織內(nèi)審人員參加內(nèi)審上崗證及后續(xù)教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，參加省、市內(nèi)審協(xié)會開展的項(xiàng)目評優(yōu)、論文評選工作，組織全市內(nèi)審人員外出交流考察等方式，增進(jìn)內(nèi)審人員的交流，開拓視野，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。

（五）加大宣傳，提高協(xié)會服務(wù)水平。桐鄉(xiāng)市協(xié)會把服務(wù)與管理作為第一要?jiǎng)?wù)，重點(diǎn)做了幾方面工作：一是編印發(fā)放了《審計(jì)宣傳資料》小冊子，并訂閱了內(nèi)審雜志，贈送部門及企業(yè)內(nèi)審人員；二對全市內(nèi)審人員進(jìn)行調(diào)查摸底，建立了全市內(nèi)審人員動態(tài)電子數(shù)據(jù)庫；三是編印了全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員通訊錄，發(fā)放到會員單位和個(gè)人。此外，協(xié)會在新年來臨之際給全市每位內(nèi)審人員寄發(fā)明信片，送上祝福和問候，發(fā)揮協(xié)會“內(nèi)審之家”的作用。

2009年初，桐鄉(xiāng)市召開內(nèi)審協(xié)會年會，對今年的內(nèi)審工作作出了部署：一是堅(jiān)持審計(jì)創(chuàng)新。繼續(xù)探索國家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的工作模式，爭取有新的突破。二是堅(jiān)持素質(zhì)提高。多渠道、全方位地注重內(nèi)審人員職業(yè)技能的提高，并在內(nèi)審工作實(shí)踐中加以靈活運(yùn)用。三是堅(jiān)持成果提升。協(xié)會建立內(nèi)審信息共享平

臺，擴(kuò)大內(nèi)審成果運(yùn)用，市審計(jì)局加大對內(nèi)審成果的運(yùn)用力度，促進(jìn)內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化，為內(nèi)審的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

第四篇：內(nèi)審總結(jié)

2014年7月31日射頻內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

檢查條款7.5.1

本次參與中天日立射頻公司內(nèi)審，現(xiàn)場審核中，共發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)不符合項(xiàng)。

現(xiàn)狀：

中天日立射頻公司車間分射頻電纜車間和信號纜車間。

本次內(nèi)審中較好的地方：

1、物理發(fā)泡線工藝參數(shù)實(shí)行了全部在線實(shí)時(shí)監(jiān)視。

2、現(xiàn)場審核中共檢查了8條生產(chǎn)線，其中包括信號纜車間（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射頻電纜車間（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工藝參數(shù)除FO-2絕緣冷外徑偏差備屏蔽外，其他參數(shù)都與工藝規(guī)范規(guī)定的相符合。

本次內(nèi)審中不足的地方：

1、軋紋工序缺少生產(chǎn)任務(wù)單下發(fā)。

2、設(shè)備點(diǎn)檢需要加強(qiáng)。

3、信號纜車間可根據(jù)實(shí)際情況增添作業(yè)指導(dǎo)書。

第五篇：內(nèi)審檢查表(生產(chǎn)部(車間))專題

內(nèi) 審 檢 查 表

編號：KR-ZL-JL-12審核員：朱顯慶受審核部門： 生產(chǎn)部（車間）審核日期：2008.8.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 5.5.15.4.16.36.4審核要點(diǎn)與方法

本部門的質(zhì)量職責(zé)是什么？

本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成如何？

客觀證據(jù)

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，設(shè)備的管理以及現(xiàn)場環(huán)境的管理共3項(xiàng)

評定

√√√√

1、查看設(shè)備臺帳并結(jié)合產(chǎn)品的工藝過程來評

1、查生產(chǎn)設(shè)備臺帳，共有50臺設(shè)備，包括2臺車價(jià)提供的設(shè)備是否能保證產(chǎn)品符合要求。

床和1臺銑床。

2、有無設(shè)備維護(hù)規(guī)定，是否按規(guī)定進(jìn)行了設(shè)

2、查設(shè)備點(diǎn)檢記錄，加工期間，對車床和銑床等 備的維護(hù)保養(yǎng)，查看維護(hù)保養(yǎng)記錄。

1、本公司對工作環(huán)境有什么要求？

2、本公司采取了哪些措施滿足環(huán)境要求？

主要設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，暫時(shí)沒有設(shè)備維修。

1、要求衛(wèi)生、地面整潔。

2、每天進(jìn)行清掃，現(xiàn)場檢查，車間地面干凈。

注：符合-√不符合—X觀察項(xiàng)—ONO.內(nèi) 審 檢 查 表

編號：KR-ZL-JL-12審核員：朱顯慶受審核部門： 生產(chǎn)部（車間）審核日期：2008.8.1

標(biāo)準(zhǔn)條款 7.5.1

審核要點(diǎn)與方法

客觀證據(jù)

評定

1、是否得到了過程控制所需的表述產(chǎn)品特性

1、有生產(chǎn)計(jì)劃，規(guī)定了生產(chǎn)數(shù)量。有備貨通知，信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計(jì)劃等。

生產(chǎn)任務(wù)書，其中生產(chǎn)任務(wù)書中規(guī)定了產(chǎn)品測量的范圍，使用的填料等技術(shù)要求。

√√√√×√

2、沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是

2、有設(shè)備安全操作規(guī)程。查閱了圖紙，有面板圖否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？

3、生產(chǎn)設(shè)備有哪些？

4、生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測量裝置？

5、生產(chǎn)過程中實(shí)施了哪些監(jiān)視和測量。

6、放行、交付和交付后活動的實(shí)施情況。

紙。

3、有2臺車床和1臺銑床，每天進(jìn)行保養(yǎng)。還配備了各種安裝工具。

4、壓力表、秒表。

5、查生產(chǎn)流程卡，記錄生產(chǎn)過程中安裝和試漏等情況等。查色譜柱裝填記錄，長度等，但查色譜柱評價(jià)記錄，6、有領(lǐng)料單、流程卡、出庫單、發(fā)貨單。

注：符合-√不符合—X觀察項(xiàng)—ONO.內(nèi) 審 檢 查 表

編號：KR-ZL-JL-12審核員：朱顯慶受審核部門： 生產(chǎn)部（車間）審核日期：2008.8.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 7.5.2

審核要點(diǎn)與方法

1、具有哪些特殊過程？

客觀證據(jù)

1、機(jī)殼加工過程，通過采購過程控制，采購前對

評定

√

2供應(yīng)商的質(zhì)量保證情況進(jìn)行了全面評價(jià)。內(nèi)容是什么？

4、特殊過程的人員是否得到了認(rèn)可。

5、特殊過程的設(shè)備是否得到了鑒定。

6、是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書。

7、何時(shí)對過程進(jìn)行再確認(rèn)？

注：符合-√不符合—X觀察項(xiàng)—ONO.內(nèi) 審 檢 查 表

編號：KR-ZL-JL-12審核員：朱顯慶受審核部門： 生產(chǎn)部（車間）審核日期：2008.8.1 標(biāo)準(zhǔn)條款 7.5.3

7.5.47.5.5

審核要點(diǎn)與方法

1、產(chǎn)品是如何標(biāo)識的？

2、檢驗(yàn)狀態(tài)是如何標(biāo)識的？

3、是否有追溯性要求，如何達(dá)到要求的？

1、有哪些顧客財(cái)產(chǎn)? 是如何控制的？

1、對產(chǎn)品的防護(hù)有否規(guī)定，如何實(shí)施？

注：符合-√不符合—X觀察項(xiàng)—ONO.客觀證據(jù)

1、原材料采用標(biāo)牌，在制品采用流程卡標(biāo)識，成品有銘牌，現(xiàn)場分區(qū)域擺放

2、分合格、不合格、待檢，按區(qū)域和記錄進(jìn)行標(biāo)識，另外還有調(diào)試中等加工狀態(tài)。

3、產(chǎn)品編號為唯一。

1、暫時(shí)沒有顧客財(cái)產(chǎn)

1、有防護(hù)標(biāo)識，如防潮。用塑料布覆蓋，外有木箱，木箱為自制，有圖紙。一般為手搬，有手動叉車。

評定

√√√√