第一篇：內(nèi)審總結(jié)

審核過(guò)程綜述

內(nèi)部審核組于6月18 日下發(fā)了《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，6月25日下午正式開始，首次會(huì)議以后，內(nèi)審組按計(jì)劃對(duì)6個(gè)職能部門及11個(gè)分公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，主要采取了抽樣調(diào)查、面談、查閱文件、記錄等方法，經(jīng)過(guò)5天詳細(xì)、認(rèn)真地審核，最后形成了審核結(jié)論。本次內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題12項(xiàng)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，其中4項(xiàng)作為一般不符合項(xiàng)提出，另外8項(xiàng)作為觀察項(xiàng)。問(wèn)題主要集中在“設(shè)備管理、特殊過(guò)程確認(rèn)、糾正/預(yù)防措施和顧客財(cái)產(chǎn)”等方面。通過(guò)本次內(nèi)部審核，證明公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)的要求。同時(shí)也存在著一定的不足，對(duì)于以往審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，雖然張總在去年的內(nèi)部審核末次會(huì)議時(shí)多次強(qiáng)調(diào)，但有些問(wèn)題還是沒(méi)有明顯改善。如：質(zhì)量管理體系記錄不能及時(shí)填寫；對(duì)檢修服務(wù)中換下的廢舊物資如何處置沒(méi)有明確說(shuō)明；設(shè)備及設(shè)備標(biāo)識(shí)管理還存在混亂現(xiàn)象；不合格檢修服務(wù)和糾正/預(yù)防措施意識(shí)還沒(méi)有上去；生產(chǎn)設(shè)備（檢修設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備）的報(bào)廢沒(méi)有按規(guī)定要求進(jìn)行審批，長(zhǎng)此以往必然導(dǎo)致材料費(fèi)的超支，造成物資流失。

此外，程序文件和實(shí)際工作的運(yùn)行還存在不相符的現(xiàn)象。所以我們決定對(duì)程序文件進(jìn)行修改，本次修改程序文件由各職能部門及分公司自行修改，結(jié)合本部門實(shí)際工作情況，將本部門與檢修服務(wù)有關(guān)的作業(yè)文件和記錄引用到程序文件中。主要圍繞5W1H（做什么？由誰(shuí)做？什么時(shí)候做？在哪兒做？為什么做？怎樣做？）進(jìn)行修改編寫，只有這樣才能使程序文件更有利于實(shí)際工作，真正做到如張總所說(shuō)

“做我所寫的，寫我所做的，”而不是需要應(yīng)付檢查而做的一些虛假的記錄。

本次審核得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門及分公司的大力支持和配合。在此表示非常地感謝！如：安全監(jiān)察部對(duì)設(shè)備標(biāo)識(shí)的唯一性做了大量的工作；鐵路運(yùn)輸分公司雖然不參加外審，但記錄非常齊全；還有信息通訊、修繕、水工等單位都能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求及時(shí)填寫、完善各種記錄。但還有少數(shù)單位以工作忙為借口，不能按要求完善、規(guī)范各種質(zhì)量活動(dòng)記錄。希望通過(guò)本次內(nèi)審能夠提高大家的質(zhì)量意識(shí)，使公司的質(zhì)量管理體系工作日趨完善。

第二篇：內(nèi)審總結(jié)

內(nèi)審總結(jié)

1、部分文件提升為二級(jí)

①《供方管理控制規(guī)定》提升為二級(jí)；

②《檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定》提升為二級(jí)；

③《不合格品控制規(guī)定》提升為二級(jí)；

④《糾正預(yù)防管理規(guī)定》提升為二級(jí)；

2、《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》細(xì)化

① “檢驗(yàn)項(xiàng)目”細(xì)化到每個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)；

② “標(biāo)準(zhǔn)要求”要與檢驗(yàn)卡片相對(duì)應(yīng)保持唯一性（填寫對(duì)應(yīng)的編號(hào)）；

③ “檢驗(yàn)結(jié)果”與檢驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)，填寫具體結(jié)果如(尺寸與圖紙一致、測(cè)量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》細(xì)化

分出采取糾正預(yù)防措施及完成時(shí)間計(jì)劃

4、顧客返回品的糾正預(yù)防

顧客返回品（返修品）對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行逐一糾正預(yù)防分析。

方法：①根據(jù)問(wèn)題的異常內(nèi)容分析歸屬部門；

②質(zhì)量召集相關(guān)部門對(duì)客訴進(jìn)行檢討會(huì)；

③相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行投訴原因分析并制定糾正預(yù)防措施；

④質(zhì)量根據(jù)相關(guān)責(zé)任部門所分析的原因及改善對(duì)策進(jìn)行評(píng)估；

⑤分析有效，填寫《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字；

⑥正本歸檔于質(zhì)量備查，同時(shí)復(fù)印一份副本交由顧客投訴的發(fā)起部門閉環(huán)處理。

5、設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量

因考慮質(zhì)量預(yù)防成本現(xiàn)有設(shè)備可以不進(jìn)行送檢，但要有相應(yīng)的維護(hù)、內(nèi)部校準(zhǔn)記錄及相應(yīng)的支持性文件如（頻譜儀內(nèi)校辦法等）。

第三篇：總結(jié)(內(nèi)審)

近幾年來(lái)，桐鄉(xiāng)市內(nèi)審協(xié)會(huì)在該市審計(jì)局重視和支持下，內(nèi)審協(xié)會(huì)積極履行“服務(wù)、宣傳、交流、管理”職能，內(nèi)審工作較有特色，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，各會(huì)員單位在規(guī)范會(huì)計(jì)核算、維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益、保障資產(chǎn)安全，加強(qiáng)內(nèi)部管理和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)和稱贊。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，力促內(nèi)審良好發(fā)展。近幾年來(lái)，桐鄉(xiāng)市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作，市政府批轉(zhuǎn)《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)性意見(jiàn)》。各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼制定了內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法，設(shè)立了內(nèi)審辦。市審計(jì)局“一把手”經(jīng)常聽取協(xié)會(huì)內(nèi)審工作匯報(bào)，提出工作要求和建議；積極爭(zhēng)取市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視、財(cái)政安排內(nèi)審工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)給予保障；嘉興市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極支持縣級(jí)協(xié)會(huì)工作，構(gòu)筑全市內(nèi)審聯(lián)系和交流平臺(tái)，幫助和指導(dǎo)內(nèi)協(xié)工作，有效促進(jìn)全市內(nèi)審工作的全面開展。

（二）健全制度，強(qiáng)化內(nèi)審規(guī)范管理。近年來(lái)，桐鄉(xiāng)市先后出臺(tái)了《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比辦法》。協(xié)會(huì)每年對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施抽查，評(píng)選優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目和內(nèi)審工作先進(jìn)集體和個(gè)人，由審計(jì)局進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，協(xié)會(huì)密切關(guān)注會(huì)員單位內(nèi)審工作制度建立與執(zhí)行情況，提出參考的借鑒意見(jiàn)，促進(jìn)內(nèi)審工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

（三）創(chuàng)新審計(jì)，提高內(nèi)審實(shí)踐能力。協(xié)會(huì)連續(xù)四年組織全市內(nèi)審?fù)綄徲?jì)，分別選擇全市各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）敬老院財(cái)務(wù)收支、基層站所財(cái)務(wù)收支及管理、農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)收支、全市鎮(zhèn)、街道負(fù)債等項(xiàng)目開展同步審計(jì)。協(xié)會(huì)從審前、審中、審后各道環(huán)節(jié)，給予內(nèi)審組成員精心指導(dǎo)和幫助，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量實(shí)施控制，并匯總撰寫綜合專題報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作出統(tǒng)一處理。上報(bào)的專題報(bào)告引起市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成效顯著。通過(guò)國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的審計(jì)新模式的探索和實(shí)踐，鍛煉和提高了內(nèi)審人員審計(jì)實(shí)務(wù)能力及業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了內(nèi)審工作開展，實(shí)現(xiàn)國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)的雙贏，從而也提高內(nèi)審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內(nèi)審工作思路。通過(guò)組織內(nèi)審人員參加內(nèi)審上崗證及后續(xù)教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，參加省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)開展的項(xiàng)目評(píng)優(yōu)、論文評(píng)選工作，組織全市內(nèi)審人員外出交流考察等方式，增進(jìn)內(nèi)審人員的交流，開拓視野，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。

（五）加大宣傳，提高協(xié)會(huì)服務(wù)水平。桐鄉(xiāng)市協(xié)會(huì)把服務(wù)與管理作為第一要?jiǎng)?wù)，重點(diǎn)做了幾方面工作：一是編印發(fā)放了《審計(jì)宣傳資料》小冊(cè)子，并訂閱了內(nèi)審雜志，贈(zèng)送部門及企業(yè)內(nèi)審人員；二對(duì)全市內(nèi)審人員進(jìn)行調(diào)查摸底，建立了全市內(nèi)審人員動(dòng)態(tài)電子數(shù)據(jù)庫(kù)；三是編印了全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員通訊錄，發(fā)放到會(huì)員單位和個(gè)人。此外，協(xié)會(huì)在新年來(lái)臨之際給全市每位內(nèi)審人員寄發(fā)明信片，送上祝福和問(wèn)候，發(fā)揮協(xié)會(huì)“內(nèi)審之家”的作用。

2009年初，桐鄉(xiāng)市召開內(nèi)審協(xié)會(huì)年會(huì)，對(duì)今年的內(nèi)審工作作出了部署：一是堅(jiān)持審計(jì)創(chuàng)新。繼續(xù)探索國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合的工作模式，爭(zhēng)取有新的突破。二是堅(jiān)持素質(zhì)提高。多渠道、全方位地注重內(nèi)審人員職業(yè)技能的提高，并在內(nèi)審工作實(shí)踐中加以靈活運(yùn)用。三是堅(jiān)持成果提升。協(xié)會(huì)建立內(nèi)審信息共享平

臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)審成果運(yùn)用，市審計(jì)局加大對(duì)內(nèi)審成果的運(yùn)用力度，促進(jìn)內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化，為內(nèi)審的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

第四篇：內(nèi)審總結(jié)

2014年7月31日射頻內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

檢查條款7.5.1

本次參與中天日立射頻公司內(nèi)審，現(xiàn)場(chǎng)審核中，共發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)不符合項(xiàng)。

現(xiàn)狀：

中天日立射頻公司車間分射頻電纜車間和信號(hào)纜車間。

本次內(nèi)審中較好的地方：

1、物理發(fā)泡線工藝參數(shù)實(shí)行了全部在線實(shí)時(shí)監(jiān)視。

2、現(xiàn)場(chǎng)審核中共檢查了8條生產(chǎn)線，其中包括信號(hào)纜車間（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射頻電纜車間（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工藝參數(shù)除FO-2絕緣冷外徑偏差備屏蔽外，其他參數(shù)都與工藝規(guī)范規(guī)定的相符合。

本次內(nèi)審中不足的地方：

1、軋紋工序缺少生產(chǎn)任務(wù)單下發(fā)。

2、設(shè)備點(diǎn)檢需要加強(qiáng)。

3、信號(hào)纜車間可根據(jù)實(shí)際情況增添作業(yè)指導(dǎo)書。

第五篇：質(zhì)量?jī)?nèi)審總結(jié)

南陽(yáng)市濟(jì)仁堂大藥房有限公司

2011年質(zhì)量管理制度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

根據(jù)GSP要求及公司制定的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量?jī)?nèi)審計(jì)劃要求，公司于2011年12月1日至6日對(duì)公司各部門執(zhí)行質(zhì)量管理制度的情況進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核結(jié)果現(xiàn)總結(jié)如下：

此次質(zhì)量?jī)?nèi)審是對(duì)2011年全年執(zhí)行GSP情況和公司制定的質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的一個(gè)全面檢驗(yàn)，以證實(shí)質(zhì)量體系在我公司運(yùn)行的有效性、及時(shí)性和充分性，以保證所經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足合同及顧客的需求，以便更優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)來(lái)滿足廣大消費(fèi)者。此次審核的范圍是公司各個(gè)部門各個(gè)崗位及在實(shí)施GSP的過(guò)程中，影響藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)場(chǎng)所及控制程序，此次審核主要依據(jù)是公司的相關(guān)質(zhì)量管理制度和藥品GSP相關(guān)規(guī)定。公司及時(shí)成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的審核小組，成員包括了公司的中層管理人員及辦公室成員，公司于2011年11月25日正式下發(fā)審核通知，通知各部門、各崗位要認(rèn)真、充分準(zhǔn)備來(lái)迎接這次質(zhì)量審核。這次審核要與年底獎(jiǎng)金及個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金緊密聯(lián)系起來(lái)，在審核前召開的預(yù)備會(huì)議上詳細(xì)講述了此次審核與工資、獎(jiǎng)金掛鉤的具體措施，因此，全體員工都能夠引起足夠的重視，都能夠按照要求認(rèn)真對(duì)待，仔細(xì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行GSP規(guī)定的各項(xiàng)要求，為班組及個(gè)人贏得榮譽(yù)。但是百密有一疏，加上個(gè)別員工入職時(shí)間不長(zhǎng)，思想意識(shí)重視不夠人員崗位還不夠穩(wěn)定，人員流動(dòng)性大，整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)還有待進(jìn)一步提高，此次審核還存在這樣那樣的問(wèn)題，綜合審核小組整體審核情況看，存在的問(wèn)題主要有以下幾點(diǎn)：

1、藥品采購(gòu)入庫(kù)時(shí)個(gè)別企業(yè)缺乏被委托人員的合法培訓(xùn)情況證明材料及企業(yè)有效資質(zhì)；

2、藥品采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，對(duì)于首營(yíng)企業(yè)沒(méi)有按要求及時(shí)填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”及首營(yíng)品種審批表。

3、4、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所處方柜存放有營(yíng)業(yè)員的個(gè)人生活用品。

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)效期藥品未按要求懸掛效期標(biāo)志，對(duì)近效期藥品未及時(shí)按月填報(bào)近效期藥品催銷表。

針對(duì)以上內(nèi)審檢查出的問(wèn)題，各相關(guān)柜組、相關(guān)責(zé)任人員要嚴(yán)格按照此次內(nèi)審及公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)于審核出的問(wèn)題，相關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待，能當(dāng)場(chǎng)改正的當(dāng)場(chǎng)整改，不能當(dāng)場(chǎng)改正的，必須于3日內(nèi)完成整改并寫出整改報(bào)告。

2011年12月7日