第一篇：學生會內部管理條例范文

江蘇師范大學電氣工程及自動化學院學生會

內部管理條例

第一章 總 則

第一條 為了保證學生會各項工作正常、有序、高效開展，嚴明紀律，規范管理，促進電氣學院學生會內部管理制度化和科學化，特制定本條例。

第二條 本條例是全體電氣學院學生會工作人員的準則，對全體成員適用。

第二章 會議制度

第三條 實行例會制度，每周定時召開主席團會議、部長會議、部門會議。

第四條 議事規則

1.開會前須確定會議主題和議程，圍繞主題和議程開會；

2.按照“大事講原則、小事講風格”的要求，提高會議效率，保證會議質量；

3.會議內容應包括工作計劃和工作總結； 4.與會人員發言須簡明扼要，表意準確。第五條 會議紀律

1.會議期間，與會者應自覺關閉通訊工具；

2.會議期間，與會者不得隨意插話，有問題應得到會議主持人允許后方能發言； 3.會議期間，與會者不得隨意走動、離場。

第六條 紀檢部參與各部門例會，完成對部門成員的考核。第七條 秘書處做好會議記錄，及時整理會議材料并歸檔。第三章 活動制度

第八條 各部門單獨或聯合舉辦各類活動均應以豐富校園文化生活、促進我校學風建設為宗旨，以培養鍛煉學生能力、提高學生綜合素質為目的，活動內容 應積極健康。

第九條 在活動開展前，須適時召開工作部署會議，制定合理、詳細的方案，明確責任，細致分工，重大活動還須制定突發事件預防和處理的方案，充分做好準備工作。

第十條 在活動開展期間，各部門、部長、部員之間須保持溝通，協調開展工作，及時發現、反饋問題并運用合理的方式解決。

第十一條 活動期間所有成員需佩戴工作證，并遵守活動紀律，承擔自己的責任，聽從調動安排。

第十二條 在活動結束后，要及時、全面地做好工作總結，各部門分別對部門工作進行總結反饋，并將活動總結、宣傳資料存檔備案。第四章 值班制度

第十三條 為做好學生日常服務和管理工作，規范使用學生活動教師，提高辦事效率，方便各學院，學院學生與電氣學院學生會的交流，特建立本制度。

第十四條 辦公室值班時間為周一至周五18：30~21：00，由秘書部安排值班人員，紀檢部部對值班人員出勤情況進行匯總，將其列入干事考核范圍。

第十五條 值班人員應按時到達值班地點，不得無故遲到、早退或離崗，遲到、早退或擅自離崗累計達三次以上或曠職達兩次以上者，該個人及所在部門不得參與評優，如有因個人過失而延誤重大或緊急事務處理或導致損失的，由其所在部門承擔責任，代替值班或臨時值班的，需在值班記錄上注明。

第十六條 值班期間，值班人員負責接待來訪人員，妥善處理好有關事務，做好值班記錄，遇到重大或緊急事務，應及時告知電氣學院學生會主席團、部長或與團委老師聯系；

第十七條 值班人員負責接待來訪人員時，應認真聽取，說話應熱情、禮貌、耐心，能予以答復的，盡量予以答復，不能予以答復的，與主席團或者部長聯系。

第十八條 值班人員負責當日辦公室清潔工作，保持辦公室的整潔，并妥善保管辦公室內的財物。

第十九條 值班記錄應書寫規范，內容簡明，記錄內容應包括： 1.來訪單位名稱、來訪者姓名及其聯系方式； 2.來訪或目的及主要事項； 3.答復內容或接待接聽結果。

第二十條 值班人員不得在辦公室吸煙、喝酒、吃東西；不得在辦公室進行打牌、下棋等娛樂活動。第五章 請假制度 第二十一條 凡病假、事假，除特殊情況外，須事先辦理請假審批手續，填寫《請假條》，并提前交至紀檢部。

第二十二條 請假實行層級管理制，部長向分管主席請假，部員向部長請假。

第二十三條 因突發事件沒有及時請假，須在兩天之內補上假條，并交至紀檢部；若超時則按缺席處理。

第二十四條 紀檢部將出勤情況整理成表格，定期公布考勤結果，考勤情況作為獎懲的依據之一。第六章 獎勵與懲罰

第二十五條 實行“獎勵為主、懲罰為輔、獎懲結合”的獎懲制度。第二十六條 考評方式

1.干事考核由紀檢部考核、部長評價以及部員互評三部分組成。紀檢部依據《江蘇師范大學電氣學院學生會干事考核表》對各部門干事進行打分，占總成績的40%，部長評價占總成績的40%，部員互評依據《江蘇師范大學電氣學院學生會干事考核表》對各部員進行評價，占20%，于月底由紀檢按比例計算總分并公示，考核分數將作為部長換屆選舉的重要參考之一。

2.部長考核每月一次，于每月中旬進行。依據《江蘇師范大學電氣學院學生會考核表》，分為主席團考評、部長互評、部員考評三種類型，按35%、35%和30%的比例計算總分，于各月底公示，考核分數將作為主席團換屆選舉的重要參考之一。

3.為學生會內部干事建立專屬人才檔案。檔案記錄內容主要包括每個月的成績、名次、所獲榮譽以及突出表現等。檔案最終會發到本人手上，與競聘報名表一起成為競聘部長的依據。第二十七條 獎勵方式

1.干事考核成績每月公布一次，各部門考核成績在前五名的干事作為該部門社聯之星的 候選人，經部門成員選舉最終產生每學期“部門之星”，由紀檢部頒發獎狀；

2.對于表現突出的部門，學年末授予“優秀部門”稱號，由團委頒發榮譽證書；

3.對于表現突出的個人，學年末授予“優秀部長”、“優秀干事” 稱號，由團委頒發榮譽證書；

4.對于在各項重要工作和活動中表現突出的先進集體和個人，授予榮譽稱號，并頒發榮譽證書； 5.其他。

第二十八條 懲罰方式

（一）批評；

（二）警告；

（三）勸退；

（四）開除。第二十九條 懲罰規定

（一）有以下情形之一的，予以批評：

（1）會議、活動遲到、早退，擾亂會場、活動秩序；（2）工作態度和積極性較差，不服從管理；（3）不按時完成指定工作，造成一定負面影響；（4）因缺乏合理計劃和分工，造成工作混亂；（5）其他應予以批評的情形。

（二）有以下情形之一的，予以警告：（1）一學期內會議遲到、早退累計5次；（2）一學期內會議請假累計3次；（3）一學期內無故缺席會議2次；（4）其他應予以警告的情形。

（三）有以下情形之一的，予以勸退：（1）一學期內會議請假累計6次；（2）一學期內無故缺席會議累計4次；

（3）一學期內因請假而缺席活動（含會議）累計8次；（4）一學期內受到批評累計5次或者受到警告累計3次；（5）其他應予以勸退的情形。

（四）有以下情形之一的，予以開除：

（1）一學期內無故缺席活動（含會議）累計5次；（2）一學期內受到勸退累計2次；（3）違反校紀校規，受到學校處分；（4）其他應予以開除的情形。

第三十條 對于在任期內表現合格的主席、副主席、主席助理、部長、副部長、委員和干事，在任期結束時，由團委、電氣學院學生會聯合頒發聘書。附 則

第三十一條 本條例自二〇〇五年十二月十三日起實施。

江蘇師范大學電氣學院學生會

2015年12月13日

第二篇：郵政內部管理

中國郵政的現狀是六十年代的計劃經濟的管理模式，全員營銷、硬性攤派、不按市場規律辦事。

現象一：薪酬改革拉大了職工和干部間的差距、透明度不高

此次薪酬改革后，職工、干部不發工資條，相互間不了解各自收入多少。職工普遍感到成了“ 密薪制”。與中央提出的陽光工資、公開、公平、公正不相適應。去年12月蘭州郵政轉運中心為此發生停運事件。

現象二：郵政虧損嚴重

眾所周知，隨著科技的發展，郵政信函業務己適應不了時代的發展，電報、尋呼機已退出歷史的舞臺。郵政經過一百多年的發展，廣大的郵政人員（特別是投遞人員）功不可沒。先后分營了電信、移動，現面臨著郵政儲蓄、速遞物流業務的再次分離。據2003年《中國郵政“普遍服務”虧損現狀調查報告》（中國社會經濟決策咨詢中心和中國統計師事務所），《報告》稱：中國郵政每年承擔的普遍服務虧損達41.7億元（不包括機要通信業務）。其中，以農村為主的普遍服務網點虧損達27.67億元，政策性業務虧損達14.03億元。在以農村為主的普遍服務網點虧損中，城市邊遠地區的網點虧損達1.93億元，農村地區的網點虧損達25.74億元；在政策性業務虧損中，義務兵函件虧損5.45億元，盲人讀物虧損0.09億元，黨報黨刊虧損3.64億元，印刷品虧損4.85億元?？上攵毫旰蟮慕裉欤谑袌鼋洕那闆r下，全國50萬郵政人員，面臨的是怎樣的生存空間。

現象三：郵政代理業務賺錢的少、職工買斷包銷（自己花錢）的多

郵政代理保險、基金、種子、農藥、化肥、月餅、酒類、洗衣粉、包銷報紙、書刊、賀卡、郵資封、物流、彩票、臺歷等業務。買斷包銷報刊、賀卡等任務層層加碼、逐年增加，職工多數不滿意，社會不滿意。包銷報刊多數成了職工自費訂閱。物流配送（其實內部人的述語）月餅、牛奶、農藥、化肥、等業務完全是違規經營，打著服務三農的口號。筆者從郵政百度貼吧了解到：“2009年平度郵政服務三農工作走到了頂峰,國家副總理的到來是整個山東成為了全國郵政學習的典范，一直到現在還有來平度參觀學習的，可今年的成果大家卻想不到：全縣40多處農村支局只有2處能完成全年計劃，有接近一半 的支局完成計劃不達50%，農肥銷售數量大幅下滑，農藥庫存量增加，市局為了保持業績嚴禁支局退貨，所以明年一季度銷的肯定是今年的庫存，可以想想明年的工作會是什么樣子”。其實，郵政職工有幾個是農業方面的專業人士，能夠指導農民生產、防蟲治病？

最近英國皇家郵政旗下的“通訊勞工工會”舉行了大罷工，中國郵政員工不愿意看到這樣的結局，衷心希望各位參事深入基層為國解難、為民排憂！謝謝！

第三篇：加強內部管理

創新輔導方式加強內部管理

為更好地貫徹落實辦事處關于加強內控管理的工作要求，切實提高內部管理水平，莒縣聯社以會計輔導為突破口，立足實際，多措并舉，促進了內部管理水平的提高，有效的堵塞了內控管理風險漏洞。

配備專人，劃片包干。莒縣聯社根據省聯社和辦事處相關要求，通過考試、答辯等流程選拔了四名業務素質優良的員工為專職輔導員，專職輔導員實行包片制，專職會計輔導員每季對全轄營業網點輔導檢查不少于兩次。為加強專職會計輔導員履職，該聯社專門制定了考核辦法強化對會計輔導質量的考核，分別與其簽訂責任狀，明確輔導員職責，考核情況與所包片的內部管理質量掛鉤。

改進方式，內外結合。一是修改完善輔導方案，將檢查輔導重點放在現場查看和及調閱監控錄像兩個方面。為保證錄像查看質量，在進點檢查以前，先對照輔導方案調閱相關交易流水，再有選擇地確定備查錄象的時間段；二是會計輔導與事后監督中心相結合。事后監督部門主要是非現場檢查工作，對監督中發現的疑點無法現場核實。為此，輔導人員 1

利用現場檢查的優勢，根據事后監督人員提供的資料，對照監督疑點直接進行檢查，實現事中、事后檢查的優勢互補。分類管理，重點幫促。根據全轄內部管理情況，將各社內控管理水平劃分為優、良、差三類。實行“抓兩頭帶中間”的管理策略，以內部管理較好的社為模板，組織全縣會計主管通過現場查看、經驗交流等方式加強學習。對內部管理較差的社，制定專門的輔導方案，延深輔導范圍、細化輔導內容，加大輔導頻率，至少每個月輔導一次。同時，還實行戒勉談話制度，定期不定期聽取所在社會計主管匯報內部管理中存在問題及整改措施，及時給予指導幫助。

加強學習，提高素質。隨著業務的發展，內控管理制度的要求不斷提高，莒縣聯社以市辦事處倡導開展的“會計業務操作規范學習月”活動為契機，專門制定了輔導人員學習計劃，對照新、老規范中內部管理制度及業務操作流程發生變動的章節，逐章、逐節進行分析，每周集中學習不少于三次，每次不少于一個小時，每月進行一次考試，并將成績計入輔導員考核，調動輔導員學習的積極性，促進自身水平的不斷提高。

第四篇：內部管理

農村信用社點多線長面廣，各項工作都很重要，而且千頭萬緒，是一個復雜系統工程，因而其內部管理顯得尤為重要。農村信用社的各部門必須強化公共意識，服務意識，合作意識，協調意識。應該站全局高度來審視工作職責和自身位置，按照改革發展需要，積極主動承攬工作任務，落實工作舉措。只有把主要心思和精力轉移到職能服務上來，才能推進內部管理優化升級。筆者認為，當前要做的主要有如下四個方面。

一、抓實人教管理。按照人才強社方針，建設好員工隊伍，在“雙工”改革的基礎上，簽訂員工勞動合同，抓實工效掛鉤考核，創新按勞分配機制，落實勞動工資分配制度，實現“能者上和能者獲”多重合軌。要加大對員工培訓力度，組織各類業務培訓，全員要進行崗位考試，對員工要開展電腦測試。要輪流舉辦安全保衛、案件防范、計劃信貸和會計出納培訓，促使員工掌握應知應會業務知識和技能。

二、抓實財務管理。執行“先保盈余，后保工資，再保費用”經營管理方針。對財務實施綜合費用率控制的比例和額度管理。開源節流，增收節支要落到實處，要樹立花錢是為了賺錢的觀念，不能止于花錢享受而無所作為。固定資產擴建要控制規模。會計主管和會計出納要用實數據信息，為決策提供依據。要致力優化負債結構，降低資金成本，量入微出，勤儉辦社，大力壓縮非生息資金占用。要搞好會計達標升級，所有網點要開通電腦業務，實現縣內通存通兌。

三、抓實代辦管理。農村信用代辦站歷史悠久，人文地理優勢明顯，支農濟蒼生，功德無量，“三收”壯實力，業績顯赫，既是當地“財神菩薩”，又是農村信用社“左膀右臂”。要引導廣大信用代辦員揚長克短，趨利避害，繼續扎根本土，走村串戶，廣泛吸納農民美德精華，傳承前輩吃苦耐勞精神，積極開展金融服務，為農戶鋪筑“致富路”，與鄉親共建“連心橋”，把信用代辦當作人生事業干出一番成效來。要積極規范信用代辦站管理，引導和支持代辦員解放思想，樹立市場競爭意識，通過轉換機制，推動信用代辦站煥發生機活力。

四、抓實案防管理。安全保衛和案件防范是頭等大事。要舉全員之力抓實科技興安、管理興安，全面實現“七無一控”?；藢徲?、紀檢監察、稽核大隊、經濟民警隊和安全保衛等部門要通力合作，搞好“四個預案”演練，加強軍警業務訓練。要結合黨風廉潔建設，防范行業不正之風，遵守財經紀律，認真落實責任追究制度。時時處處要學會放棄，主動給欲望設防。通過業務稽核、離任審計、思想政治教育、紀檢約束和監察監督以及安全保衛檢查，促進農村信用社經營管理持續、快速、健康發展。

中國農村金融網訊 ：隨著農村信用社體制改革的不斷深化，各項管理機制的健全，農村信用社內部管理工作得到了進一步發展和規范，會計管理制度不斷完善，會計人員結構有了較大改善。平邑縣農村信用社不斷推進和深化勞動人事制度改革，建起了以激勵機制和約束機制為核心的勞動用工機制，干部聘用、業績評價、末位淘汰機制，在促進各項業務快速、健康發展的同時，也提高了員工的整體素質。但隨著改革的逐步深入，農村信用社的決策者、領導人應當充分認識到，業務發展越快，改革越深化，加強內部管理就越重要，它是確保農村信用社依法合規經營的重要手段，使內部管理工作上臺階、上水平，達到制度化、規范化、程序化的要求，確保信用合作事業健康發展。

一.基層營業網點內部管理存在的問題

1.基層營業網點內部業務崗位之間相互制約制度未能完全落實,內控制度操作執行情況不夠嚴格,在實際工作中有些制度還沒有真正落到實處,對制度說起來重要,做起來次要,忙起來不要的問題,還沒有得到真正的解決,有些制度監督不嚴或監督不力,執行起來走過場,形成硬制度,軟執行。

2.基層營業網點由于各種原因未執行事后監督,對內部控制制度執行監督流于形式,一些檢查大多是事后的,不深入,不細致,往往停留在對業務務憑證的審核和帳務編對上.二.如何加強基層信用社內部管理

1.充分認識加強內部管理制度的建設和執行的重要性,完善和執行內控制度不僅是防范和化解風險的需要,也是經營管理水平的體現和實現資產安全性,流動性,效益性的基本要求,內部管理制度不健全,執行不到位,易產生內部人員作案,造成資金和財產損失.健全內部管理制度是規范保障和促進信用社內部管理健康發展的前提.人的思想素質是內部管理制度落實的關鍵,因些,要從提高員工內部控制意識增強法制觀念入手,加強員工思想政治,職業道德教育與加強內部管理工作有機結合起來,幫助員工樹立正確的人生觀,價值觀,發揮員工的主觀能動性,提高工作效率和質量,促進內部管理制度的貫徹落實。

2.不斷加強和完善內部管理規章制度,增強內部管理制度的系統性和可操作性,內部管理制度是對我們每個員工業務行為的一種管制和約束,我們的工作如果離開規章制度,必將屢出差錯,因些要嚴格執行內部管理規章制度,明確每個員工的崗位職責,要做到分工合理,并實行定期輪崗和員工休假制度,使每個員工在其崗,明其責,從而形成完善的崗位責任體系,使每位員工和每項業務都置于被監督和被檢查范圍之內.將職責范圍落實到人,做到崗位到人,責任到人,互相監督, 互相制約。

3.抓內部管理制度落實,堵塞內部管理漏洞,一是加強內部管理制度建設,就必須把落實各項內部管理制度當做強化內部管理,防范金融風險的頭等大事來抓.二是加會計基礎工作規范和內部管理基本制度,各項業務工作環節的監督檢查,及時發現并解決存在的問題。

4.抓監督檢查到位,促進內部管理制度不斷完善,一是加強會計檢查輔導工作,促進會計基本制度的執行和落實,二是實行強制休班和輪崗制度相結合的檢查制度,進行帳帳,帳表,帳實,帳據,帳款,內外帳務的核對,達到及時發現問題的目的,通過加強檢查監督,積極開展崗位明星評選活動,促進各崗位人員服務水平不斷提高,只要措施落實到位,信用社的內部管理水平才能不斷提高。

5.樹立以人為本的理理念,以人為本強化內部控制,一是保證素質,即保證員工素質符合行業特點,且能勝任本行業的思想道德,文化知識和業務技能,二是規范行為,就是要建立嚴格的業務操作規程,引導員工對自已的行為負責,同時嚴格責任追究制度,對行為不規范,操作不規范,制度執行不嚴格,都要追究責任,以維護規章制度的嚴肅性,培養職業道德規范。

6.提高會計隊伍整體素質,首先要加強職業道德教育,樹立會計工作的責任感和使命感,建立激勵機制,引導員加強新業務,新知識,新技能的學習,全面提高業務素質,不斷組織員工學法律,法規,增強法制觀念,以飽滿的進取熱情去強固自身,愛崗敬業,其次要積極開展崗位練兵活動,加大會計人員的培訓力度,建立一支政治可靠,熱愛本職,廉潔奉公,技術過硬的隊伍,促進內部管理工作的發展。

7．加強“七防一保”工作，完善安全保衛設施，嚴格落實各項安全保衛規章制度，樹立安全第一，沒有安全就沒有一切，堅持安全教育和防范相結合的原則，不斷強化職工的安全意識教育，始終繃緊安全這根繩，在制度執行上嚴肅認真，真正把安全保衛工作落實到人，保證各項安全保衛制度有效的貫徹執行，使安全保衛工作達到制度化，規范化的要求，切實做到防患于未然，杜絕各類案件事故的發生，確保各項業務健康發展。

當前，我省農村信用社正面臨新一輪的改革，改革的各項前期準備工作正在密鑼緊鼓地進行，改革號角的吹響，預示著農村信用社為“三農”服務的任務更加艱巨，作用更加凸顯。毫無疑問，農村信用社在行社脫鉤后的幾年，無論是業務發展還是內部管理，都普遍發生了脫胎換骨的變化。然而，面對入世后激烈的競爭和現階段復雜的社會形勢，以及農信社肩負“三農”服務的重任，加強內控管理、防范風險，保安全、保穩定是當前農村信用社最關鍵的工作，更是今后農信社可持續穩健發展的前提?，F就如何加強內部管理，厲行節支方面談幾點初淺的看法及建議。

一、當前信用社內部管理存在的問題

（一）內控制度不到位。目前，信用社雖然制訂了一些基本規章制度，但尚需進一步完善和不斷健全細化。如有些制度跟不上形勢發展的需要和市場經濟的要求，沒有隨業務的發展和客觀環境的變化而及時進行修訂補充，制訂制度不能結合實際，制度沒有細化、不具體，缺乏可操作性和必要的程序控制，這些制度的不完善、不健全，導致內部管理上的漏洞和操作上的失誤，產生內部管理混亂。

（二）執行制度不到位。一部制度的出臺關鍵在于執行，再好的制度沒人去認真執行那也不過于一張白紙，農村信用社目前并不是缺乏制度，而是有制度沒人去認真執行，有的職能部門老好人思想嚴重，怕得罪人、好人主義、你好我好大家都好，甚至有的職能部門看領導眼色行事，權力大于制度，隨意、隨心、隨愿辦事的情況時有發生，因而造成制度虛設，漏洞大。

（三）監督檢查不到位。當前對農村信用社內控檢查主要集中在操作的合規合法性，而對風險性、效益性的檢查少，對事前、事中預警的檢查少。內控檢查的深度和廣度不夠，不能發現深層次的內控問題。導致各信用社執行內控制度追求形式上的一致，內控制度執行呆板、片面，大大降低了內控制度的有效性。財務輔導員、檢查員現在大都是兼職，監督力度大打折扣，工作職責不明確，流于形勢，即使在檢查過程中發現問題，有時因怕影響該信用社考核就不了了之。另外一些主辦會計人員，不能嚴格履行監督職能，明知有些事情沒有按制度和操作規程辦理，存在違規違紀現象，卻視而不見，多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。

（四）思想認識不到位。一是職工對內控的認識不足，普遍缺少責任心，不能有效監督相關崗位的工作；二是內控執行缺乏對人情、社會壓力的抵御，看情面不追究或從輕處罰現象屢禁不止；三是由于缺少正確的思想指導及合理的意見建議，導致內控制度存在不準確、不合理因素，內控制度可信度和可行性降低；四是加強內部管理、厲行增效節支在很多人認為這是領導和職能部門的事情，與已無關，只要每月工資到位就萬事大吉，信用社興衰卻不顧，甚至有很大一部份人攀比思想嚴重。如：來人來客接待標準上攀比、座車上攀比、辦公設備上攀比，福利待遇上攀比等等。

二、對農村信用社內部管理制度的幾點建議

（一）加強教育、提高認識。一是要組織干部職工學習胡錦濤總書記提出的堅持“兩個務必”的指導思想，教育員工牢固樹立“艱苦奮斗、勤儉辦社”、“節約光榮、浪費可恥”的理念；二是要學習農村信用社《關于加強財務管理若干問題的意見》，進一步加強對職工的思想教育和紀律教育，通過學習和教育要使大家充分認識到當前農村信用社財務制度管理上存在的問題，加強內部管理，厲行節支增效也是基層信用社的當務之急，增強大家對節支增效的緊迫感和責任感，要提倡大家從我做起，從現在做起，從節約一滴水、一度電、一升油、一張紙、一分錢做起，在信用社營造一個良好的“節支增效”氛圍。

（二）領導率先做好示范帶頭兵。在農村流傳一句方言：“村看村、戶看戶、社員看干部”，在單位也是于此，一個單位好壞，領導在群眾中是否有權威性，要看領導是否有正氣，是否堅持原則，能否做到要求別人做到的首先自己做到，如果在制度落實上我們的領導干部處處嚴格要求自己，事事按制度辦事，不循私情，辦事公平、公正、公開，試想一個單位必定會有很強的凝聚力和戰斗力，任何事情都會迎刃而解。

（三）確立 “ 以人為本 ” 的管理理念。嚴格落實有關制度，加強自我約束機制，一是進一步加強對領導干部的管理。一個信用社的領導對內控機制的認識程度往往決定了該社的內部控制制度實施的有效性，所以首先必須加強基層信用社領導的內控意識和依法合規經營意識。端正領導者的思想認識，解決重視建立規章制度，輕視落實規章制度的問題。二是不斷提高員工業務素質和道德修養。任何內部控制制度最終是需要人來實施的，如果只重視對內控制度的建立，認為制度越多越不會出問題，而輕視提高職工執行制度的自覺性，制度建立得再多也沒有用，達不到建立和執行制度的目的。因此，員工素質的高低是保證內控制度是否得到有效實施的關鍵。在實際工作中，應按照員工的素質高低、能力大小、性格特點等將其安排到合適的崗位上，使之與內部控制的要求相適應。要達到這一目標，除了必要的業務培訓外，還必須加強員工的政治思想教育和職業道德教育，增強制度觀念，模范地遵守和自覺地維護內控制度，做到有章必依，執章必嚴，堅決反對 “ 上有政策，下有對策 ” 的錯誤傾向。

（四）強化內部稽核手段。完善內部稽核監督機制，是農村信用社強化內部管理的一個重要手段，是促進信用社依法穩健經營，有效防范經營風險的重要環節。因此，強化內部稽核，提高內部控制能力應從改革稽核機制入手，樹立起稽核部門的權威性賦予稽核部門相對的獨立地位，并將對轄內機構的監督檢查情況作為對其考核的一項重要內容。不斷完善稽核工作程序，加大電腦在現場稽核工作中的應用。內部制度不健全的信用社應加大稽核頻率和稽核范圍?；巳藛T除具有過硬的政治素質，必要的內部審計原理知識和查帳技巧，熟悉信用社的各項業務知識外，還應掌握一定信用社的經營管理知識。另外，在信用社中營造 “ 有法必依，執法必嚴，違法必糾 ” 的良好氛圍。通過各種途徑盡快建立一支政治、文化素質高、業務能力強、專業技術過硬的“復合性”稽核隊伍。

第五篇：內部管理規章制度

內部管理規章制度

一、1、遵守勞動紀律。早8：30按時上班，一切清掃和換理服裝都要在8：20之前結束，按時下班。不遲到、不早退，遵守請銷假制度。

2、遵守業務紀律，認真執行各項管理制度，各項操作規程，嚴禁在工作中弄虛作假，營私舞弊，勇于揭發在工作中發現的違紀違規現象。

3、所有人員應保守公司商業機密，更不得以泄露公司機密換取個人利益。

4、按單位要求著裝，工作時間不得穿奇裝異服。

5、工作要認真負責，要有強烈的責任心。

6、團結同事，服從安排。在單位不可大聲喧嘩，手機改為振動模式。

7、自覺愛護辦公文具、用品、交通工具、電腦及其它機器設備。

8、要尊重客戶，不怠慢、頂撞。對待客戶詢問解釋要詳細、耐心，不可與客戶爭吵。

二、儀容著裝與修飾的要求：

1、儀容、著裝與修飾應充分體現擔保中心員工良好的職業素養，本著整潔、得體、利落、大方的原則，努力塑造擔保中心員工統一、和諧、積極、向上的精神風

貌。儀容修飾：女性保持頭發清潔整齊，要求選擇舒適、雅觀的發型，不燙重發，不染怪異顏色的頭發，頭飾應簡潔大方。并不宜過多。男性保持頭發清潔、梳理整齊，不要蓬松雜亂，頭發不可觸及耳朵或衣領，不可燙發或染怪異顏色的頭發。

2、指甲要經常保持清潔，不準留長指甲，不準涂透明色

以外的色彩鮮艷的指甲油。女性員工上班時間要求化工作日妝，化妝要以自然、健康、清新為主。不涂特殊顏色（如褐色、土色、紫色等）口紅，如有要求，要涂統一顏色的口紅。香水要清新、淡雅，不可過濃、過重；眼影、眼線、睫毛液不可過重。飾物不可過多，三件以下為宜。

3、著裝保持衣服清潔、整齊，如有領結要系戴端正；襯

衣顏色為白色，并要求有領子；襯衣下擺要系在裙（褲）內；衣服或裙裝要熨燙平整。女員工著裙裝時一定要穿長筒襪，顏色以肉色為主。女鞋顏色以黑色、棕色為主；禁止穿拖鞋、松糕鞋；鞋跟的高度以6公分為上限；夏天穿涼鞋必須穿長筒襪或短襪；冬季穿毛衣應以黑、藍、咖啡色、灰色、米色等顏色為主，禁穿艷色等。男性襯衫顏色一律為白色，袖口和領口要保持清潔，夏天要每天更換；襯衫下擺應掖在長褲內，襯衣衣領不得翻在西裝上衣衣領外，襯衣有衣扣都應系上；領帶要系結端正，顏色不可太花哨。

4、員工的坐立行要求：坐姿端正，雙腿不要搖晃不定或

無意識地抖動。站立時要端莊大方，雙肩端平，腹前背部要挺直。行走時抬頭平視，收腹挺胸。多人同行時，不要一字排開，不可大聲說笑，不可勾肩搭背。

三、工作用語：

1、禮貌用語：員工之間或對客戶應使用“您好”、“對不起”、“請稍候”、“沒關系”、“請”、“謝謝”、“再見”、“歡迎再來”等禮貌用語，不準使用“不知道”、“等一會”、“不歸我管”、“有意見找領導去”等生硬或不禮貌用語。工作時間內，稱呼領導應稱職位；員工之間可以直呼其名。

2、通話處理：工作時間，電話鈴響三聲之內必須接起，如果超過三聲，應向對方致歉“對不起，您久等了”接外線電話時應主動先說“您好，XX擔?！?，接內線電話時應主動先說“您好，我是XXX”，要求吐字清晰，聲音親切，音量適中；通話時要專心致志，不可同時處理其他事物并要求認真作好電話記錄與對方核實確認后通知有關人員；找人時，電話聽筒應扣放在桌面，以免對方從電話中聽到嘈雜之音；要等對方掛斷電話后方可掛斷電話；通話時不準使用免提鍵；杜絕非本人電話不接的不良現象。