第一篇：共青團江西委2018年部門預算

共青團江西省委2018年部門預算

目 錄

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

共青團江西省委是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶。主要職責是：領導全省共青團工作；指導開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設、團的組織建設和團干部、團員隊伍建設，加強青年統一戰線工作；落實青少年事業發展規劃，開展服務全省青少年學習成長、生產生活、創新創業、社會交往等相關活動；指導和幫助省青聯、省學聯開展工作以及負責承辦省委和共青團中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團江西省委共有預算單位3個,包括共青團江西省委本級和2個二級預算單位(江西省希望工程服務中心、江西青年職業學院)。編制人數小計236人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數197人。實有人數小計265人,其中：在職人數200人（包括行政在職人數37人,全部補助事業在職人數163人），離休人數4人,退休人數59人,遺屬人數2人。在校學生4848人,其中：高等學校專科生3899人，中等專業(職業)學校、技校生949人。

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年江西省團委收入預算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元;事業收入3285萬元，較上年預算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網上結轉2068.95萬元,較上年預算安排增加541.93萬元。

（二）支出預算情況

2018年共青團江西省委支出預算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務支出887.01萬元，對個人和家庭的補助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務支出2642.64萬元,對個人和家庭的補助157.72萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1187.08萬元,較上年預算安排減少20.71萬元，其中:行政運行591.29萬元，較上年預算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務396萬元，較

上年預算安排增加28.35萬元；事業運行161.59萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；其他行政團體事務支出38.2萬元,較上年預算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預算安排增加36.99萬元；高等職業教育8650.6萬元，較上年預算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。社會保障和就業支出87萬元,較上年預算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預算安排減少8.59萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫療45萬元，較上年預算安排增加 9 萬元；事業單位醫療 16 萬元，較上年預算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預算安排增加1191.25萬元;商品和服務支出3529.65萬元,較上年預算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補助583.68萬元,較上年預算安排減少378.5萬元;債務利息及費用支出80萬元,較上年預算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團江西省委財政撥款支出預算總額4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1058.2萬元,較上年預算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預算安排增加337.3萬元；社會保障和就業支出87萬元,與上年持平；醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經濟分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務支出663.31萬元,對個人和家庭的補助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務支出748萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018年度團省委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 887.01 萬元，比2017年預算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預算240.5萬元、政府采購服務預算340.84萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務用車，包括轎車4輛，商務車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目 4 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年共青團江西省委“三公”經費一般公共預算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費20萬元，公務接待費12.91萬元，公務用車運行維護費26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：

指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

（五）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團省委及下屬事業單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指團省委本級基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）：指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

第二篇：江西委組織部2018年部門預算

江西省委組織部2018年部門預算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責是：貫徹執行黨中央有關組織工作的路線、方針、政策；組織實施上級有關組織、干部工作的法規及黨員、干部管理規劃。研究和指導黨組織建設，探索和指導基層組織中黨組織的設置和活動；加強和完善黨內生活制度建設，協調、規劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領導班子，提出調整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；指導領導班子的思想政治建設；備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。貫徹落實干部隊伍建設的政策，綜合管理培養選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數民族干部工作。指導和落實黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓的規劃和有關制度，協調、指導、檢查全省干部教育培訓工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓。檢查、指導、協調人才工作；檢查落實人才政策；選拔管理省管優秀專業技術拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預算單位2個,包括江西省

委組織部本級和1個二級預算單位,編制人數小計161人,其中：行政編制人數112人,參照公務員管理的事業編制人數18人,全部補助事業編制人數31人,實有人數小計171人,其中：在職人數小計136人,包括行政在職人數102人,參照公務員管理的事業單位在職人數14人,全部補助事業在職人數20人,離休人數小計2人,退休人數小計29人,遺屬人數4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省委組織部收入預算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預算撥款收入3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元;事業單位經營收入9093.8萬元,較上年預算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網上結轉587.33萬元,較上年預算安排減少719.42萬元;財政資金結轉結余204.19萬元,較上年預算安排增加204.19萬元。

(二)支出預算情況

2018年江西省委組織部支出預算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務支出6821.57萬元,對個人和家庭的補助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項目支出1870.64萬元,較上年預算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務支出1719.84萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出13456.17萬元,較上年預算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業支出198萬元,較上年預算安排一致;醫療衛生與計劃生育支出139萬元,較上年預算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預算安排減少2.24萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預算安排增加2567.96萬元;商品和服務支出8541.41萬元,較上年預算安排增加5193.4萬元;對個人和家庭的補助482.51萬元,較上年預算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預算安排增加139萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財政撥款支出預算總額3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3598.7萬元,社會保障和就業支出198萬元,醫療衛生與計劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務支出514.21萬元,對個人和家庭的補助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項目支出1470.8萬元,較上年預算安排減少471萬元,包括:商品和服務支出1320萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算320.38萬元，比2017年預算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預算239萬元、政府采購服務預算510萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車15輛。(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目3個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經費一般公共預算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費100萬元,與上年預算數一致。公務接待費30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務接待活動減少。

公務用車運行維護費39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務用車使用年限長，維護費用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第三篇：共青團漯河委2018部門預算公開

共青團漯河市委2018部門預算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預算單位構成(三)人員構成情況

二、2018部門預算情況說明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、主要職能

共青團漯河市委在中共漯河市委和團省委的領導下開展工作，共設4個內設科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農青年部、學校少年青部。其機關的主要工作任務是：領導全市共青團的工作；領導全市青聯、學聯和少年先鋒隊的工作，對全市性青年社團組織實行指導和管理；參與制定青少年事業發展規劃，對青少年活動陣地、青少年服務機構建設進行規劃和管理；促進有關青少年的法律、法規的貫徹執行，協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務；調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各種活動；協助政府教育部門做好大、中、小學校的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結；在全市經濟建設中，組織和帶領團員青年發揮生力軍突擊隊作用；會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務，執行國家青少年外事政策，負責與國外青少年團體、政府青年機構、國際性青年組織及其他友好團體的交流工作，負責青年對外宣傳工作；參與制定我市有關青年統戰工作的規范性文件，做好青年統戰對象的團結教育工作，維護和促進祖國統一和民族團結。

(二）部門預算單位構成

共青團漯河市委為市財政局的一級預算單位，部門預算 由1個二級預算單位組成。具體為：

1、共青團漯河市委員會

2、漯河市志愿者服務中心

（三）人員構成情況

漯河市交通運輸局機關及歸口預算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

二、2018部門預算情況說明

2018年部門預算主要任務是：服務黨政中心工作，圍繞創新驅動、經濟轉型升級、城鄉融合發展、生態環境保護等全市重點工作，持續深入開展青年志愿者、青年文明號、青年創新創業、希望工程圓夢行動等活動，團結帶領全市廣大團員青年在服務漯河高質量發展中貢獻青春力量；發揮好組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益職能，研究指導全市團的組織建設和團干部隊伍建設，指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作，鞏固黨執政的青年群眾基礎。

（一）收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計269.53萬元，支出總計269.53萬元，與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預算說明

2018年收入預算269.53萬元，其中：2017年部門預算結轉20.37萬元，財政撥款收入249.16萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預算總體情況說明

2018年支出預算269.53萬元，其中：基本支出161萬元，占59.73 %；項目支出108.53萬元，占40.27 %。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年一般公共預算收支預算269.53萬元。與2017年相比，收、支總計各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

2018年一般公共預算支出年初預算為269.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出231.67萬元，占年初預算85.95%；社會保障和就業支出（類）21.5萬元，占年初預算7.98%；醫療衛生與計劃生育支出（類）7.21萬元，占年初預算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬元，占年初預算3.39%。

（六）支出預算經濟分類情況說明 按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

2018年預算支出269.53萬元，其中：人員經費171.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費98.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預算支出情況說明 2018年無政府性基金預算支出。

（八）我部門2018年無國有資本經營預算收入支出。

（九）“三公”經費支出預算情況說明

2018 年“三公”經費預算為2.5萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費0萬元。

（2）公務用車購置及運行費1.5萬元。其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費1.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車運行維護費、公務用車購置費預算數與 2017 年持平，原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

（3）公務接待費1萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團省委對我市“青年之家”基層組織建設、青年志愿者工作、共青團改革等指導調研。

（十）其他重要事項的情況說明

（1）機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算9.35萬元，主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

（2）政府采購支出情況

我委2018年無政府采購預算安排。（3）政府購買服務支出情況 我委2018年無政府購買服務預算安排。（4）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，我單位共組織對 2 個項目進行了預算績效評價，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯合會第四次代表大會”7萬元。2.“預防青少年違法犯罪活動”經費專項資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對2個項目進行預算績效評價，涉及資金22.53萬元，主要對“預防青少年違法犯罪活動”專項資金3萬元經費，19.53萬元“大學生志愿者服務貧困縣”工資及補助經費進行績效評價。

（5）專項轉移支付項目情況

2018年，我委無負責管理的專項轉移支付項目及資金。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2018 部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、支出經濟分類匯總表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

第四篇：江西貿促會2018年部門預算

江西省貿促會2018年部門預算

第一部分 江西省貿促會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門主要任務

第二部分 江西省貿促會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省貿促會概況

一、部門主要職責

1.促進對外貿易、雙向投資和經濟技術合作；推進與境外對口機構機制化合作；接待境外經貿代表團來訪，組織經貿代表團出訪；研究國際經貿動態，傳遞和發布國際經貿信息。

2.協調指導基層貿促機構和國際商會的工作。3.綜合協調我省出國舉辦經貿展覽會、協調管理在江西舉辦的有關博覽會活動；負責我省參加國際展覽局和世界博覽會相關事宜；舉辦和組織企業參加國內外經貿展覽會、論壇及有關會議。

4.在外經貿領域代言工商，簽發和出具出口商品原產地證明書、對外貿易有關文件和單證，開展法律顧問、商事調解、經貿仲裁、企業資信調查等工作；組織產業和企業應對經貿摩擦。

二、部門基本情況

省貿促會共有1個預算單位，即本級。編制人數26人，其中：參照公務員管理的事業編制26人；實有人數26人，其中：在職人數23人，包括參照公務員管理的事業人員22人，全部補助事業人員1人;聘用人員3人。

三、部門2018年主要任務

1.推動貿促會深化改革。貫徹落實《中國貿促會深化改革方案》有關精神，積極推動省級層面出臺《江西省貿促會深化改革方案》，并切實推進落實。

2.持續擴大對外交往。鞏固“走進中西亞”經貿活動，全面縱深拓展與格魯吉亞、哈薩克斯坦等國在相關領域的點對點務實合作；深化“走進中東歐”經貿活動，加強與羅馬尼亞、波蘭、捷克等國的經貿交流對接；開拓“走進非洲”經貿活動，組織做好省內企業赴非洲國家開展產業合作；實施“走進中美洲”經貿活動，赴新建交國家巴拿馬開展經貿交流，重點抓好出訪成果的落實和對接項目的實施。

3.舉辦“一帶一路”投資研討會。邀請“一帶一路”沿線國家駐華使領館代表、貿易投資促進機構負責人、商協會駐華代表、貿易投資專業服務機構代表，介紹跨國投資趨勢，了解“一帶一路”經濟走廊產能合作等相關項目，幫助我省企業“走出去”投資國際市場。

4.進一步夯實地方聯絡辦工作。以現有的中澳聯絡辦為工作載體，采取省市聯動、部門協作、企業參與等方式，宣傳推介“一帶一路”政策和對外貿易中涉及的法律知識，推動江西與澳大利亞合作項目取得實效。同時認真做好籌備建立中國-埃塞俄比亞商務理事會聯絡辦公室各項工作。

5.助特色產業開拓國際市場。組織我省重點工業產業集群和區域特色產業企業參加43個境內外展會，涉及醫藥、建材、化工、礦業、電力、電工、機械、汽配、食品、安防、玩具禮品、煙花、眼鏡、紡織、家居等15類產業，積極打響特色產業品牌，助推外貿穩增長。

6.著力提升企業參展成效。加強參展技能培訓，提升企業參展能力；依托國際商會行業分會，推動優勢產業抱團參展和開展貿易對接活動，增強企業抱團參展意識；突出“江西制造”品牌，積極對江西展區進行整體設計搭建，提高宣傳和展示水平，同時引導企業根據企業文化，產品概念等自主設計和搭建，展示企業形象和產品。

7.促進會展經濟發展。加強品牌展會引進力度，與境內外商協會、展覽機構進行廣泛聯系和對接，吸引各類會展項目落戶江西；做好中國景德鎮國際陶瓷博覽會、江西國際麻紡博覽會、樟樹全國藥材藥品交易會等省內重大經貿展會的承辦、主辦和協辦工作，廣泛開展招展招商和宣傳推介工作，提升展會的國際化程度。

8.組織涉外法律培訓。開展1-2期以“一帶一路沿線國家國際投資貿易政策法律實務”及“經貿摩擦應對和法律風險防范”為主題的培訓班。創新跨國投資服務，打造法律援助品牌，為外向型企業保駕護航。

9.發揮涉外商事法律專家服務團功能作用。開展涉外商事法律專家服務團進園區活動，走訪與咨詢活動相結合的原則，送法律服務到企業；向園區企業宣傳涉外商事法律專家服務團隊的職能作用，幫助企業提高國際化經營中的法律風險防控能力，鞏固國際市場開拓。

10.加快商會行業分會建設。力爭再完成4個行業分會的組建工作，新增會員企業200家以上；完善行業分會工作制度，督促分會建立健全定期會議制度、定期信息交流制度和經貿工作制度，不斷規范分會建設；推動分會開展論壇研討、信息交流、貿易投資等活動，切實發揮服務企業、推動產業發展的作用。

11.推進貿促機構建設。爭取地方黨委、政府支持，積極推進吉安、撫州兩市貿促會籌建工作；抓住當前外經外貿轉型發展的機遇，指導重點縣（市、區）加快組建貿促會；同時，實現省、市、縣貿促機構互動，共同推動我省貿促工作發展。

12.大興調查研究之風。有針對性地組織課題調研，對外收集了解“一帶一路”有關國家貿易投資政策和經營環境，對內了解掌握企業需求，并分析研究信息數據，形成調研成果，提升建言獻策、代言工商能力。

第二部分 江西省貿促會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省貿促會收入預算總額為928.88萬元,較上年增加394.66萬元,其中: 一般公共預算撥款收入655萬元,較上年預算安排增加358萬元;國庫集中支付網上結轉

273.88萬元,較上年預算安排增加36.66萬元。(二)支出預算情況

2018年江西省貿促會支出預算總額為928.88萬元,其中: 按支出項目類別劃分:基本支出394.2萬元,較上年預算安排減少31.89萬元,包括：工資福利支出326.14萬元,商品和服務支出47.42萬元,對個人和家庭的補助1.5萬元,其他資本性支出19.14萬元,項目支出534.68萬元,較上年預算安排增加426.55萬元,其中：商品和服務支出519.63萬元,資本性支出12.65萬元,其他支出2.4萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出866.69萬元,較上年預算安排增加383.87萬元;社會保障和就業支出31.5萬元,較上年預算安排持平;醫療衛生與計劃生育支出22萬元,較上年預算安排增加6.8萬元;商業服務業等支出2.4萬元,較上年預算安排增加2.4萬元;住房保障支出6.29萬元,較上年預算安排增加1.59萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出326.14萬元,較上年預算安排增加39.94萬元;商品和服務支出567.05萬元,較上年預算安排增加364.08萬元;對個人和家庭的補助1.5萬元,較上年預算安排減少41.81萬元;資本性支出31.79萬元,較上年預算安排增加30.05萬元；其他支出2.4萬元，較上年預算安排增加2.4萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省貿促會財政撥款支出預算總額655萬元,較上年預算安排增加358萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出596.8萬元,社會保障和就業支出31.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出22萬元,住房保障支出4.7萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出373萬元,較上年預算安排增加76萬元,包括:工資福利支出313.68萬元,商品和服務支出40.32萬元,對個人和家庭的補助1萬元,其他資本性支出18萬元,項目支出282萬元,較上年預算安排增加282萬元,包括:商品和服務支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算7.73萬元，比2017年預算減少14.23萬元，下降65%。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額29.74萬元,其中：政府采購貨物預算29.74萬元。(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務用車2輛。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金282萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省貿促會“三公”經費一般公共預算安排74.5萬元,其中: 因公出國（境）費48.5萬元,比上年增加28.75萬元, 主要原因是：貿易投資促進工作進一步加強

公務接待費1萬元,比上年減少0.08萬元, 主要原因是：厲行節約，減少接待活動。

公務用車運行維護費7萬元,比上年增加1.8萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護成本上升。

公務用車購置費18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達報廢標準，符合購置要求。

第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資

金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出

商貿事務：行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；其他商貿事務支出反映其他用于商貿事務方面的支出。

（二）社會保障和就業支出

行政事業單位離退休：機關事業單位基本養老保險繳支出反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（三）醫療衛生與計劃生育支出

行政事業單位醫療：行政單位醫療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（四）商業服務業等支出

涉外發展服務支出：其他涉外發展服務支出反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出：購房補貼反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第五篇：共青團黃石委2017年預算說明

共青團黃石市委2017年預算編報說明

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我委“三定”方案規定的職能和2017年主要工作任務編制，草案所列內容準確、真實、完整。我委將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。

單位負責人簽字（蓋章）：

一、部門概況

共青團黃石市委為納入財政預算管理正縣處級事業單位，根據市編委“三定”方案，核定行政編制12名，依據黃編文[2016]15號文件人員編制劃轉1人，實際核定人數11人，目前實際配備行政編制11人，團市委二級單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業編制2名，均無退休人員。

主要工作職責：領導全市共青團工作；負責市青聯、市學聯和市少先隊委員會工作；調查青年思想動態和青年工作狀況問題等，為市委、市政府決策提供依據；組織全市團員青年在經濟建設中發揮主力軍和突擊隊作用等；負責指導并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活動，推優表彰優秀青年；做好全市青年統戰工作；參與有關青少年事務的法律、法規的實施工作，協助或受市委、市政府委托處理、協調青少年利益相關事務；負責未保委日常工作等。

二、部門（或中長期）工作重點

2017年，我單位將主要依據市委市政府和團省委的指示及要求，圍繞青少年開展活動。

三、收支預算安排情況

（一）部門財政撥款收支預算安排情況

2017年，我委財政撥款預算主要用于支付在職人員工資及津補貼、按標準繳納住房公積金和醫療保險；辦公經費主要用于團市委行政運行。項目支出方面，申報項目預算110萬元，主要用于青少年開展活動。

（二）部門“三公”經費財政撥付款預算情況

我委“三公”經費嚴格遵守厲行節約的原則，嚴格控制財務開支，現有小車1臺；小車主要用于日常公務接待。

四、其他需要說明的事項

（一）人員經費

我委目前有公益性崗位5人、勞務派遣4人，工資、社保及公積金共計為每年30.62萬元，擠占了在職在編人員的人員經費，導致2016年我委人員經費不足，特申請追加2017年人員經費預算30.62萬元；另外，對于公益一類事業編人員獎金及第十三個月工資、公務交通補貼在2017年預算系統人員工資部分未給于核算，經請示預算科，同意在“二下”階段給于補錄系統，我單位公益一類人員全年獎金為3.09萬元，第十三個月工資為0.16萬元，公務交通補貼為0.54元，合計3.79萬元。人員經費共計追加34.41萬元。

（二）項目經費

目前青年工作經費預算財政局初步核定的為110萬元，取消了之前的所有“項目經費”：一是志愿者服務專項經費5萬元；二是未成年人保護工作經費6萬元（團省委要求在財政預算中必須有此項目）；三是預防青少年犯罪專項經費11萬元（團省委要求在財政預算中必須有此項目）。申請將此三項傳統工作與青少年工作經費分開核算。

（三）公用經費

我委每年的公用經費不足，其中工會經費嚴重不足，員工的福利不能保障。工會經費是依據單位全年工資總額的2%計提并納入當年的行政經費預算，計提后的金額再從行政經費打入市總工會賬戶，市總工會依據單位打款金額的50%返給本單位，用于開展日?；顒?，我委2016年總計只有8350元，基本工會福利都無法保障，更無法開展工會活動。因此申請追加公用經費預算10萬元，用于工會經費不足時開展工會活動劃撥使用。

共青團黃石市委 2016年11月17日