第一篇：2018年鄒城委辦公室部門預算

201

— 1 — ８年鄒城市市委辦公室部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 201８年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、201８年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）圍繞中央、省委、濟寧市委和市委總體工作部署，收集信息，反映動態，綜合調研，督促檢查，為市委決策提供服務。

（二）負責市委日常公文處理，承擔市委和市委辦公室文電、重要文稿的起草、修改與核校工作。

（三）掌握了解全市經濟和社會發展情況，采寫、編發、上報各類信息，搞好宣傳，及時反饋上級有關政策和領導指示精神在我市的貫徹落實。

（四）負責市委各種會議事務和市委領導同志重要活動的組織安排；指導、配合有關部門搞好以市委名義召開的各類專業會議的會務工作；負責市委領導同志的工作和生活服務，組織好市委開展的各類重大活動；負責黨和國家領導人、省委、濟寧市委負責同志、兄弟市(縣)黨委負責同志及有關來賓的接待服務和協調聯絡工作。

（五）負責中央、省委、濟寧市委文件和全市黨政領導機關及其要害部門信件的傳遞工作，指導全市保密工作。

（六）負責市委機關辦公場所和設施的管理以及有關行政事務工作；負責市委機關辦公區的安全保衛工作。

（七）管理市委、市政府信訪局，協調、指導全市信訪工作。

（八）負責我市重大節會活動的組織籌備工作。

（九）承擔市委農村工作領導小組的日常工作；負責對農業農村工作重要決策部署貫徹落實情況進行督促檢查；協調推進社會主義新農村建設工作；協調和組織對農業和農村工作重大方針政策、重要工作部署以及農村重要典型的宣傳報道工作。

（十）組織、指導、管理、協調全市的對臺工作；負責組織、指導、協調本市與臺灣之間人員來往的管理、接待工作；會同有關部門協調和指導全市對臺經貿工作和本市與臺灣之間的經濟、文化、學術、體育、科技、衛生等領域的交流與合作。

（十一）承擔市委全面深化領導小組的日常事務處理；學習研究上級改革決策部署，提出全市深化改革目標、方案和措施，研究提出全面深化改革的推進辦法，統籌協調、督促檢查各專項小組工作方案和措施。

（十二）完成市委及市委領導同志交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中共鄒城市委辦公室部門預算包括：市委辦公室機關預算、市委辦所屬事業單位預算。

納入中共鄒城市委辦公室2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括。

1、市委辦公室機關

2、鄒城市市委辦公室車隊

3、鄒城市公文交換中心（鄒城市涉密載體銷毀中心的牌子）

4、鄒城市節會活動辦公室

第二部分

201８年部門預算表

表2.201８年收支預算總表（經濟分類科目）表3.201８年收入預算表 表4.201８年支出預算表 表5.201８財政撥款收支預算表 表7.201８年政府性基金支出預算表 表8.201８年財政撥款安排的基本支出預算表

表10.201８年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表 表1.201８年收支預算總表（功能分類科目）

表6.201８年一般公共預算財政撥款支出預算表

表9.201８年政府采購預算表

（詳表附后）

第三部分

201８年部門預算情況和

重要事項說明

一、201８年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

201８年收入預算為910.62萬元，其中：財政撥款701.65萬元，上年結轉208.97萬元。

201８年支出預算為910.62萬元，其中：基本支出445.65萬元，項目支出256萬元，其他支出 208.97萬元。

（二）財政撥款收支情況

201８年當年財政撥款收入預算為701.65萬元，其中：一般公共預算撥款701.65萬元，上級轉移支付0萬元。

201８年財政撥款支出預算為701.65萬元，具體情況如下：

一般公共服務（類）支出701.65萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

201８年當年一般公共預算財政撥款支出預算為701.6

5— 7 —

萬元，比上年增長3.3%，主要是工資調整等，人員支出相應增加，社會保障繳費也相應增加。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出445.65萬元，主要用于工資福利支出，離退休人員補貼，對個人家庭補助支出，公務用車維護等。

2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出256萬元，主要用于項目支出。

（四）政府性基金支出預算情況

本部門無政府性基金預算收入，2018年沒有使用政府性基金安排的支出。

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2018財政撥款安排的基本支出預算445.65萬元，其中： 人員經費399.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費46.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托

業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算17萬元，其中：財政撥款安排

17萬元，財政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金安排0萬元，上年結轉資金安排0萬元。

（二）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共26.48萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元；公務用車購置及運行費21.48萬元；公務接待費5萬元。

2018年“三公”經費預算比2017年增加4.28萬元，其中：因公出國（境）費與2017年持平、公務用車購置及運行費增加4.28萬元、公務接待費與2017年持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是日常公務活動多，車輛運行維護費用增加。

（三）機關運行經費情況說明

本部門機關運行經費財政撥款預算為24.95萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至 2017年 10月 31日，本部門共有車輛3 輛；單位價值100萬元以上大型設備0（臺、件、套）。

（五）績效目標設置情況

2018年，本機關及所屬預算單位均沒有財政撥款安排的— 9 —

發展類項目，所以不涉及績效目標設置。

（六）政府預算支出經濟分類有關情況

2018年，本部門支出910.62萬元，按政府預算支出經濟分類科目區分：機關工資福利支出340.45萬元，機關商品和服務支出289.85萬元，機關資本性支出10萬元，對事業單位經常性補助55.92萬元，對個人和家庭補助支出5.43萬元，其他支出208.97萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收

入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、— 12 —

保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2018年鄒城荒王陵管理所部門預算

2018年鄒城市荒王陵管理所部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執行上級有關文物旅游事業的法律、法規和政策；

（二）按照全市文物、旅游及行業管理要求做好文物保護工作；

（三）負責編制景區建設規劃、景區內土地規劃，并組織實施和管理；

（四）制定景區文物旅游協調發展配套政策和實施細則；

（五）負責景區的宣傳、推介和招商引資等工作；

（六）負責對景區內重點保護文物、重點傳統建筑和公共設施的日常管理以及景區旅游市場秩序管理工作；

（七）負責協調處理景區建設和發展過程中的相關問題；

（八）承辦上級主管部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

鄒城市荒王陵管理所部門預算包括：鄒城市荒王陵管理所（差額事業單位）。

第二部分

2018年部門預算表

表1.2018年收支預算總表（功能分類科目）表2.2018年收支預算總表（經濟分類科目）表3.2018年收入預算表 表4.2018年支出預算表 表5.2018財政撥款收支預算表

表6.2018年一般公共預算財政撥款支出預算表 表7.2018年政府性基金支出預算表 表8.2018年財政撥款安排的基本支出預算表

表9.2018年政府采購預算表 表10.2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表

（詳表附后）

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為89.05萬元，其中：財政撥款77.51萬元，上年結轉11.54萬元。

2018年支出預算為89.05 萬元，其中：基本支出84.55

萬元，項目支出4.5萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年當年財政撥款收入預算為77.51 萬元，其中：一般公共預算撥款77.51 萬元。

2018年財政撥款支出預算為77.51 萬元，其中：文化體育與傳媒支出（類）77.51萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年當年一般公共預算財政撥款支出預算為 77.51

萬元，比上年增長10 %，主要是工資調整等，人員支出相應增加，社會保障繳費也相應增加。具體情況如下：

文化體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運行（項）支出 77.51萬元，主要用于工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助、其他支出。

（四）政府性基金支出預算情況

本部門2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2018財政撥款安排的基本支出預算73.01 萬元，其中： 人員經費66.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費6.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公

務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算5.7萬元，其中：財政撥款安排 0.7萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元，其他自有資金安排 0 萬元，上年結轉資金安排5萬元。

（二）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算0萬元。

（三）機關運行經費情況說明

鄒城市荒王陵管理所2018年業務運行費預算為6.7萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至 2017年 10月 31日，鄒城市荒王陵管理所共有車輛0輛；單位價值 100萬元以上大型設備0（臺、件、套）。

（五）績效目標設置情況

2018年，我單位沒有財政撥款安排的發展類項目，所以不涉及績效目標設置。

（六）政府預算支出經濟分類有關情況

2018年，鄒城市荒王陵管理所支出89.05萬元，按政府預算支出經濟分類科目區分：對事業單位經常性補助76.2萬元，對個人和家庭補助1.3萬元，其他支出11.55萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……

等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的財政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：2018年萊西委統戰部部門預算

2018年萊西市委統戰部部門預算 有關情況說明

一、概況

（一）單位職能

1、貫徹執行黨中央關于統一戰線工作的方針、政策和省、市委有關工作部署，結合本市實際制訂貫徹意見；指導、協調、督查全市統戰工作；加強對統戰工作重大問題的協調處理和主要活動的組織協調。

2、負責聯系民主黨派、工商聯和無黨派人士；協助民主黨派加強自身建設；協調落實民主黨派參加政治協商、民主監督、參政議政的各項措施。

3、全面貫徹黨的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，依法管理宗教事務；協助有關部門做好少數民族干部的培養、推薦工作。

4、組織、指導、管理、協調全市對臺工作，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。

5、負責黨外人士的政治安排和黨外后備干部隊伍建設；開展黨外知識分子的統戰工作以及統戰干部和黨外干部的培訓工作；

6、指導工商聯及有關社團組織工作。

7、組織開展全市非公企業的聯系與服務工作，負責建立企業家交流對接平臺，統一梳理企業的、意見和建議，建立交辦、回訪、答復和評價機制；組織開展企業負責人培訓教育；組織開展企業專題調研。

（二）機構人員情況

正科級行政單位，核定行政編制7人，行政工勤事業編制1人，實有行政7人，行政工勤事業1人。2017年5月，經市編委會審批，新成立了市非公經濟服務中心，隸屬于統戰部的股級全額撥款事業單位，核定編制5人，目前實有1人。

（三）部分預算單位構成

萊西市委統戰部納入部門預算單位1個。

二、2018年部門預算情況說明

2018年預算收入253.17萬元，其中，財政撥款收入253.17萬元，與2017年相比，增加77.87萬元。

2018年預算支出253.17萬元。其中：

2018年人員經費預算196.28萬元，與2017年相比，增加69.38萬元，主要原因是2017年機構職能增加，在職人員增加。

2018年公用經費預算24.89萬元,與2017年相比，增加0.59萬元，增加主要原因是2017年機構職能增加，在職人員增加。

2018年部門管理的專項資金預算32萬元，與2017年相比，增加7.9萬元，主要原因是2017年機構職能增加。

2018年，“三公”預算經費為0元，與2017年持平。2018年，機關運行費24.89萬元,主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

萊西市委統戰部

2018年2月9日

第四篇：共青團江西委2018年部門預算

共青團江西省委2018年部門預算

目 錄

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

共青團江西省委是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶。主要職責是：領導全省共青團工作；指導開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設、團的組織建設和團干部、團員隊伍建設，加強青年統一戰線工作；落實青少年事業發展規劃，開展服務全省青少年學習成長、生產生活、創新創業、社會交往等相關活動；指導和幫助省青聯、省學聯開展工作以及負責承辦省委和共青團中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團江西省委共有預算單位3個,包括共青團江西省委本級和2個二級預算單位(江西省希望工程服務中心、江西青年職業學院)。編制人數小計236人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數197人。實有人數小計265人,其中：在職人數200人（包括行政在職人數37人,全部補助事業在職人數163人），離休人數4人,退休人數59人,遺屬人數2人。在校學生4848人,其中：高等學校專科生3899人，中等專業(職業)學校、技校生949人。

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年江西省團委收入預算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元;事業收入3285萬元，較上年預算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網上結轉2068.95萬元,較上年預算安排增加541.93萬元。

（二）支出預算情況

2018年共青團江西省委支出預算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務支出887.01萬元，對個人和家庭的補助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務支出2642.64萬元,對個人和家庭的補助157.72萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1187.08萬元,較上年預算安排減少20.71萬元，其中:行政運行591.29萬元，較上年預算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務396萬元，較

上年預算安排增加28.35萬元；事業運行161.59萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；其他行政團體事務支出38.2萬元,較上年預算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預算安排增加36.99萬元；高等職業教育8650.6萬元，較上年預算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。社會保障和就業支出87萬元,較上年預算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預算安排減少8.59萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫療45萬元，較上年預算安排增加 9 萬元；事業單位醫療 16 萬元，較上年預算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預算安排增加1191.25萬元;商品和服務支出3529.65萬元,較上年預算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補助583.68萬元,較上年預算安排減少378.5萬元;債務利息及費用支出80萬元,較上年預算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團江西省委財政撥款支出預算總額4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1058.2萬元,較上年預算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預算安排增加337.3萬元；社會保障和就業支出87萬元,與上年持平；醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經濟分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務支出663.31萬元,對個人和家庭的補助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務支出748萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團省委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 887.01 萬元，比2017年預算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預算240.5萬元、政府采購服務預算340.84萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務用車，包括轎車4輛，商務車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目 4 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年共青團江西省委“三公”經費一般公共預算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費20萬元，公務接待費12.91萬元，公務用車運行維護費26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：

指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

（五）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團省委及下屬事業單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指團省委本級基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）：指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

第五篇：江西委組織部2018年部門預算

江西省委組織部2018年部門預算

目 錄

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

江西省委組織部概況

一、部門主要職責

省委組織部是主管全省黨建、干部和人才工作的省委組成部門，主要職責是：貫徹執行黨中央有關組織工作的路線、方針、政策；組織實施上級有關組織、干部工作的法規及黨員、干部管理規劃。研究和指導黨組織建設，探索和指導基層組織中黨組織的設置和活動；加強和完善黨內生活制度建設，協調、規劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發展工作。考察各市和省直各部門以及其他列入省委管理的領導班子，提出調整、配備的意見和建議，辦理省管干部的任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；指導領導班子的思想政治建設；備案審核和宏觀管理各級黨組織管理的干部；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。貫徹落實干部隊伍建設的政策，綜合管理培養選拔年輕干部、后備干部、婦女干部、黨外干部和少數民族干部工作。指導和落實黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。制訂干部教育培訓的規劃和有關制度，協調、指導、檢查全省干部教育培訓工作，組織省管干部和一定層次中青年后備干部的培訓。檢查、指導、協調人才工作；檢查落實人才政策；選拔管理省管優秀專業技術拔尖人才等。

二、部門基本情況

2018年江西省委組織部共有預算單位2個,包括江西省

委組織部本級和1個二級預算單位,編制人數小計161人,其中：行政編制人數112人,參照公務員管理的事業編制人數18人,全部補助事業編制人數31人,實有人數小計171人,其中：在職人數小計136人,包括行政在職人數102人,參照公務員管理的事業單位在職人數14人,全部補助事業在職人數20人,離休人數小計2人,退休人數小計29人,遺屬人數4人。

第二部分

江西省委組織部2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況

2018年江西省委組織部收入預算總額為13853.12萬元,較上年增加8670.67萬元,其中: 一般公共預算撥款收入3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元;事業單位經營收入9093.8萬元,較上年預算安排增加9093.8萬元;國庫集中支付網上結轉587.33萬元,較上年預算安排減少719.42萬元;財政資金結轉結余204.19萬元,較上年預算安排增加204.19萬元。

(二)支出預算情況

2018年江西省委組織部支出預算總額為13853.12萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出11982.48萬元,較上年預算安排增加9980.32萬元,包括：工資福利支出3967.15萬元,商品和服務支出6821.57萬元,對個人和家庭的補助470.71萬元,其他資本性支出723.05萬元,項目支出1870.64萬元,較上年預算安排減少1309.65萬元,其中：商品和服務支出1719.84萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出13456.17萬元,較上年預算安排增加8641.91萬元;社會保障和就業支出198萬元,較上年預算安排一致;醫療衛生與計劃生育支出139萬元,較上年預算安排增加31萬元;住房保障支出59.95萬元,較上年預算安排減少2.24萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出3967.15萬元,較上年預算安排增加2567.96萬元;商品和服務支出8541.41萬元,較上年預算安排增加5193.4萬元;對個人和家庭的補助482.51萬元,較上年預算安排增加84.48萬元;資本性支出723.05萬元,較上年預算安排增加723.05萬元;其他支出139萬元，較上年預算安排增加139萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年江西省委組織部財政撥款支出預算總額3967.8萬元,較上年預算安排增加92.1萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3598.7萬元,社會保障和就業支出198萬元,醫療衛生與計劃生育支出139萬元,住房保障支出32.1萬元,。

按支出經濟分類劃分:基本支出2497萬元,較上年預算安排增加563.1萬元,包括:工資福利支出1856.49萬元,商品和服務支出514.21萬元,對個人和家庭的補助106.3萬元,其他資本性支出20萬元,項目支出1470.8萬元,較上年預算安排減少471萬元,包括:商品和服務支出1320萬元,對個人和家庭的補助11.8萬元,其他支出139萬元。(四)政府性基金情況

2018年江西省委組織部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算320.38萬元，比2017年預算減少18.76萬元，下降5.53%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額749萬元,其中：政府采購貨物預算239萬元、政府采購服務預算510萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛15輛,其中,一般公務用車15輛。(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目3個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1089萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年江西省委組織部“三公”經費一般公共預算安排169萬元,其中: 因公出國（境）費100萬元,與上年預算數一致。公務接待費30萬元,比上年減少18萬元, 主要原因是：公務接待活動減少。

公務用車運行維護費39萬元,比上年增加10.4萬元, 主要原因是：公務用車使用年限長，維護費用增加。

第三部分

江西省委組織部2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》 六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。