第一篇：銅鼓委黨校2018年部門預算

銅鼓縣委黨校2018年部門預算

目

錄

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分

名詞解釋

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

第一部分

銅鼓縣委黨校概況

一、部門主要職責

1、根據中央、省委、市委和縣委對干部隊伍建設的要求，培訓、輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部。

2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想，圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府科學決策服務。

3、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：中共銅鼓縣委黨校。

本部門2018年年初編制人數8人，其中行政編制 0人，事業編制 8人；年初實有人數17人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員9人；年末學生人數 0 人。

第二部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況 本部門2018年度收入總計95.45萬元，其中上年結轉和結余 0萬元，較上年減少0%；本年收入合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補助減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入95.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元，占0 %。

（二）支出預算情況

本部門2018年度預算支出總計95.45萬元，其中本年預算支出合計95.45萬元，較上年減少0.55 %，主要原因是：遺屬補助減少；年末結轉和結余0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無

本年支出的具體構成為：基本支出84.45萬元，占88.5%；項目支出11萬元，占11.5%；事業單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為95.45萬元，按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 0%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出73.83萬元，較上年增加10 %，主要原因是：工資調資；商品和服務支出9.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休；對個人和家庭補助支出0.82萬元，較上年增加14 %，主要原因是：遺屬補助經費調資；其他資本性支出 0萬元，較上年增長0 %，主要原因是：無。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2018 年度機關運行經費支出9.8萬元，比2017年減少0.8萬元，較上年減少7.5%，主要原因是：人員退休.（六）政府采購情況

無政府采購。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.5萬元,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，較上年不變。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較上年增長0 %。主要原因是：無。

第三部分

銅鼓縣委黨校2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分

名詞解釋

“三公”經費支出：指政府部門人員因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的消費。

機關運行經費支出：為行政人員提供后勤服務的管理費用，包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、交通補助、福利費等。

第二篇：銅鼓國資委2018年部門預算

銅鼓縣國資委2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣國資委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣國資委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣國資委2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣國資委2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣國資委概況

一、部門主要職責

我委主要負責對全縣國有資產實行監管營運，并實行以直接管理為主、授權經營和委托管理相結合的管理方式；代表縣人民政府履行國有資產出資人職責，對授權經營、下屬單位資產、人事、工資實行監管，指導、推進國有企業改革和重組，監繳國有資本金收益，推進縣屬國有企業的現代企業制度建設，推動縣屬國有經濟結構和布局的戰略性調整；通過統計、稽核、效能監察等方式對所監管國有資產的保值增值情況進行監督，建立完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，對經營管理國有資產進行考核獎懲，維護出資人權益；負責對縣屬國有資產、國有資源（含自然資源資產、無形資源資產）進行優化整合和科學配置；積極盤活國有資產，做好國有資產與其他投資者合作投資的有關工作；發揮融資平臺作用，做好融資工作；負責國有資產產權管理；按照公開、公正、公平的原則，依法依規做好國有資產處置的審核和審批或報批工作，實施好國有資產的處理；查處損害國有權益行為，維護好國有權益；負責國有資產收益的收繳及核算；加強制度建設，建立權責明確、科學合理的國有資產管理、監督和營運體系。

二、部門基本情況

我委共有預算單位1個。編制人數19人，其中：全額事業編制19人。實有人數15人。其中：在職人數15人，包括事業執行公務員人員12人、全額事業人員3人、退休人員1人。

第二部分 銅鼓縣國資委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年國資委收入預算總額為141.24萬元，其中：經費撥款收入141.24萬元，占收入預算總額的100%；因行政大樓建造完畢，專項收入5萬元已取消。

（二）支出預算情況

2018年國資委支出預算總額為141.24萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出141.24萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出108.13萬元、日常公用支出16.35萬元、養老保險支出16.76萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務141.24萬元，占支出預算總額的100%。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出108.13萬元，占基本支出預算總額的76.56%；商品和服務支出16.35萬元，占基本支出預算總額的11.58%，養老保險支出16.76萬元，占基本支出預算總額的11.86%。

（三）財政撥款支出情況

2018年國資委財政撥款支出預算141.24萬元，占預算支出總額的100%。

（四）政府性基金情況

無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

辦公費1萬元，郵電費0.1萬元，交通費0.5萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費5.12萬元，其他交通費用6.96萬元。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年國資委“三公”經費年初預算安排5.12萬元。其中

公務接待費5.12萬元，比上年減少0.88萬元。

第三部分 銅鼓縣國姿委2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

第三篇：2018年夏津委黨校部門預算

2018年夏津縣（縣委黨校）部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表（功能分類科目）

二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）

三、2018年收入預算表

四、2018年支出預算表

五、2018年財政撥款收支預算表

六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

七、2018年政府性基金支出預算表

八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表

九、2018年政府采購預算表

十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、部門主要職能 主要職責是：

黨員干部輪訓、培訓。

下設辦公室、教務科、函授科、研究室、成教科、財務科五個科室。各科室職責如下：

辦公室工作職責

黨校辦公室是黨校的綜合辦事機構，承擔著決策參謀、綜合協調、信息反饋、督促落實、運轉保障等任務。主要職責是：

圍繞中央和省、市、縣委關于黨校工作的總體部署，收集信息，綜合情況，反映動態，協調調度，為校委決策當好參謀。

二、貫徹落實校委會綜合管理方面的指示精神，做好校內各部門的組織、協調和管理工作。協助校領導組織協調校內日常工作運轉。

三、負責做好對校委重大決策、重要工作部署和科室承擔工作任務貫徹落實情況的督促檢查以及對校領導同志的指示、批示的督辦落實。

四、負責全校綜合性的工作計劃、總結、校委文件及縣委黨校主要負責同志講話文稿、向上級黨校和縣委上報的綜合性材料等文字工作。

五、組織安排全校會議、事務和校領導同志重要活動。

六、負責上級機關和校外來訪人員的接待服務工作。

七、負責上情下達、下情上報、通知通告工作。

八、負責上級來文和黨校文件的登記、分發、批閱、傳閱、催辦、保管和歸檔工作。

九、負責保密工作，按規定保管使用“中國共產黨夏津縣委員會黨校”印章和法人代表名章及黨校證件。

十、負責黨校檔案收集、接收、整理、保管和利用。

十一、負責信息工作，加強與兄弟黨校的信息交流，及時了解外地黨校發展的最新動態。

十二、負責對外聯絡工作。

十三、負責全校辦公通訊，交通運輸，文件、資料、報刊書籍的印刷工作。

十四、負責校領導的辦公服務工作。

十五、負責各科室報刊的征訂分發工作。

教務科工作職責

教務科是負責主體班次教學管理的綜合部門，主要職責是：

一、組織主體班次有關教學計劃的制定。

二、根據教學需要，組織全體教師進行教學研究活動，提出教學改革等建議，推進教學改革。

三、根據教學計劃制定、分發課程表，保證教學工作的正常進行。定期召開學員座談會，及時了解教學情況和效果，進行教學督導。

四、負責全體教師集體備課的統籌安排，做好溝通

和服務工作。

五、根據教學計劃，訂購和發放主體班次教材及教學資料。

六、根據教學質量評估辦法，組織實施教學質量考核評估工作，并負責教學工作量匯總。

七、組織有關教學觀摩活動、教師培訓活動及優秀教學獎、優秀教師、精品課的評選工作。

八、負責外聘教師的聯系、聘請和有關教學方面的對外聯絡。

九、組織安排主體班次的考試，作業論文的評閱工作，做好學員成績的匯總、登記工作。

十、負責教學資料檔案的整理、匯總、歸檔、保存工作。

函授科工作職責

一、及時傳達省委黨校、市委黨校有關函授教育的有關方針政策和指示。

二、妥善保管歷年來我校業余函授教學工作相關的文書、資料檔案。

三、因工作需要查閱或借閱相關檔案時，應詳細記錄，并經分管校長審核批準;確需復印相關檔案的，必須有相關人員監督，以免造成他人的檔案資料外泄。

四、檔案要按號統一編排、管理。

研究室工作職責

一、負責全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各項工作制度，擬訂科研工作計劃。

二、建立科研檔案，管理教研人員的科研活動。

三、負責協調和督查各科室完成上級和學校交給的科研課題任務。

四、組織教研人員參加學術研討、交流活動，開展社會調查，擬訂落實各種科研課題，做好科研成果的推薦發表工作。

五、負責同上級黨校、科研、出版部門的有關科研方面的各種聯系。

六、按照規定做好科研成果的統計。

成教科工作職責

一、負責成教學員招生宣傳、學員報道、繳費、注冊的組織工作。

二、成人教育學期授課計劃的通知、集中面授各項工作的準備、考試組織及安排等工作。

三、負責成人教育學員學籍管理，學籍變動情況統計上報。

四、每年學生畢業信息采集、畢業生登記表、實習鑒定表、實習鑒定冊準備及填寫。

五、每年學位考試報名及組織工作。

六、畢業考試組織，畢業生學籍表填寫。

七、負責成人學期考試成績錄入，學生考勤統計、學生

平時成績管理。

八、負責試卷分類裝訂。

九、完成成人教育學期教學材料匯總、上報。

十、負責職業技能鑒定所招生宣傳工作。

十一、負責職業技能鑒定授課前各項準備工作。

十二、負責鑒定人員呈批表填寫，信息錄入工作及鑒定各項材料準備工作。

十三、鑒定人員考務準備工作。

十四、及時辦理發放培訓證書。

十五、負責短期培訓市場調研，做好招生宣傳工作。

十六、負責短期培訓學員組織、授課前準備及考務工作。

十七、負責短期培訓學員上報材料準備。

十八、鑒定所管理各類材料分類歸檔。

財務科工作職責

財務科主要從事財務管理及會計核算工作。主要職責是：

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，工作有檢查。既要明確分工，又要密切合作。

三、根據事業計劃，正確編制的財務計劃（預

算），辦理會計業務，按照規定的程序的期限，報送會計年報（決算）。

四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作;規范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經制單，校長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。

二、部門預算單位構成

縣委黨校部門預算包括：機關預算。

第二部分

年部門預算表

— 10 — 2018

見附件：2018年部門預算表

第三部分

2018年部門預算情況和

重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

（一）收支預算總體情況

2018年收入預算為 227.93 萬元，其中：財政撥款227.93 萬元，財政專戶管理資金 0 萬元，上年結轉 0 萬元。

2018年支出預算為227.93 萬元，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類）216.36 萬元，社會保障和就業支出（類）

0 萬元，醫療衛生和與計劃生育支出 0 萬元，住房保障支出 11.57 萬元；按經濟分類科目，工資福利支出（類）201.34 萬元，商品和服務支出 26.58 萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元，資本性支出 0 萬元。

（二）財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為227.93 萬元，其中：一般公共預算227.93 萬元，政府性基金預算 0 萬元，國有資本經營預算 0 萬元。

2018年財政撥款支出預算為227.93 萬元，其中：一般公共服務支出（類）216.36 萬元；社會就業和保障支出（類）0 萬元；醫療衛生與計劃生育支出 0 萬元；住房保障支出 11.57 萬元。具體情況如下：

1、一般公共預算財政撥款收支情況：

2018年一般公共預算收入納入預算227.93

萬元，比上年增長11.06萬元,約5.10%，主要原因是：機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出增加。

2018年一般公共預算支出預算為227.93 萬元。其中：（1）一般公共服務支出 216.36 萬元，主要用于機關及所屬單位等機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出。比上年增長1.99萬元,約0.93%，主要原因是機構人員工資、日常運轉以及完成部門工作任務和事業發展目標而安排的項目支出增加。

（2）社會保障和就業支出 0 萬元，主要用于機關以及所屬 各單位等機構的離退休工作人員支出。比上年增長，主要原因是：列支機關事業單位基本養老保險。

（3）醫療衛生與計劃生育支出 0 萬元。（4）住房保障支出 11.57 萬元。

2、政府性基金預算財政撥款收支情況：

2018年政府性基金預算收入預算 0 萬元，比上年增加（減少）。

2018年政府性基金預算支出預算為 0 萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2018年政府采購預算 0 萬元，其中：財政撥款安排 0 萬元，財政專戶管理資金安排 0 萬元。

（二）機關運行經費情況說明

我部門共含參公管理單位 0家，為

。上述單位2018年機關運行經費財政預算撥款共計 0 萬元。

（三）財政撥款安排的“三公”經費情況

2018年，財政撥款安排的“三公”經費預算共 1.82 萬元，其中因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置和運行維護費 1.8 萬元，公務接待費 0.02 萬元。具體情況說明如下：

1、因公出國（境）團組數及人數：預計0 個團組，共計 0人。

2、公務用車購置數及保有數：購置數0 輛，保有數 1輛。

3、國內公務接待的預計批次及人員：預計 1 批次，共計 10 人。

2018年“三公”經費預算比2017年減少0.01 萬元，其中：因公出國（境）費增加（減少/與2017年基本持平）0 萬元、公務用車購置及運行費增加 0 萬元、公務接待費與2017年基本持平。公務用車購置及運行費增加的主要原因是：（機關事務管理局批準保留專業技術用車1 輛）。

（四）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門及所屬各預算單位共有車輛 1 輛；價值

萬元以上的大型設備0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

2018年部門預算安排購置單位價值100萬元以上大型設備 0（臺、件、套），總價值 0 萬元。

（五）績效目標設置情況

2018年本單位實行績效管理的財政撥款項目共 1 個，涉及財政撥款 2.5 萬元。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：銅鼓人民法院2018年部門預算

銅鼓縣人民法院2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣人民法院概況

一、部門主要職責

縣人民法院是國家審判機關，在縣委的領導和中級人民法院的監督指導下依法履行審判職能，對縣人民代表大會及其常務委員負責并報告工作，其主要職責是：

1、依法審判一審刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照審判監督程序審理當事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、執行已經發生法律效力的判決、裁定、調解未履行的以及國家行政機關依法申請執行的案件和委托執行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技術鑒定、評估和拍賣的委托等各項行政綜合工作。

5、負責全院的案件立案、信訪接待工作。

二、部門基本情況

2018年銅鼓縣人民法院共有預算單位1個；編制人數55人，其中行政編53人，事業編2人；在職人員52人，其中行政編51人，事業編1人，退休人員14人。

第二部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況 2018年銅鼓縣人民法院收入預算總額為722.73萬元，較上年增加50萬元，其中：財政撥款收入722.73萬元，較上年增加50萬元；上年結轉收入886.32萬元。增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。

（二）支出預算情況

2018年銅鼓縣人民法院支出預算總額為722.73萬元，增加了伙食補助和績效補貼，比上年有所增加。其中：按支出項目類別劃分：基本支出709.33萬元，較上年預算安排增加95萬元，包括工資福利支出505.6萬元，商品服務支出160.2萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元。項目支出13.40萬元。

按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預算安排增加52.83萬元，商品服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預算安排增加8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預算減少45萬。

（三）財政撥款支出情況

2017年銅鼓縣人民法院財政撥款支出預算722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元。按支出功能科目劃分：法院行政運行722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元；

按支出經濟分類劃分：工資福利支出505.6萬元，較上年預算安排增加52.83萬元，商品服務支出160.2萬元，較上年預算安排增加34萬元，對個人和家庭的補助支出43.53萬元，較上年預算安排減少8.4萬元。項目支出13.40萬元，較上年預算減少45萬。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2017年機關運行經費財政撥款預算722.73萬元，較上年預算安排增長50萬元，主要原因是工資福利支出較上年增加所致。

（六）政府采購情況

無

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年銅鼓縣人民法院“三公”經費年初預算安排21萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元。

公務接待費10萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：各單位嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出。

公務用車購置及運行維護費11萬元，比上年增減少0萬元，主要原因是：2017年公車改革后，公務用車運行經費保持原狀。

第三部分 銅鼓縣人民法院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

法院行政運行：用于養老保險、基本工資、津貼、公積金等工資福利支出；用于機關單位及下屬事業單位公用基本開支。

行政事業單位離退休歸口管理的行政單位離退休：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

人民陪審、司法救助支出：項目支出。

第五篇：銅鼓福利院2018年部門預算

銅鼓縣福利院2018年部門預算

目 錄

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋

銅鼓縣福利院2018年部門預算情況說明

第一部分 銅鼓縣福利院概況

一、部門主要職責

銅鼓縣福利院隸屬于縣民政局下屬福利事業單位，是我縣唯一的一所集收養孤寡老人、孤殘兒童、寄養、醫養結合為一體的綜合型社會福利機構。

二、部門基本情況

銅鼓縣福利院工作人員21人（其中在編人數7人，臨時人員14人），在院老人45人，孤殘兒童30人。

第二部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018縣福利院收入預算總額為57.23萬元，其中：經費撥款收入57.23萬元，較上年減少24.41萬元。

（二）支出預算情況

2018年縣福利院支出預算總額為57.23萬元，其中：按支出項目類別劃分：工資福利支出51.36萬元，商品和服務支出3.94萬元，對個人和家庭的補助支出0.13萬元，項目支出1.8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年縣福利院財政撥款支出預算57.23萬元，較上年預算安排減少24.41萬元。工資福利支出51.36萬元（基本工資：17.06萬元，其他津補貼：12.85萬元，十三個月工資：1.42萬元,失業保險：0.16萬元，醫療保險：3.68萬元，工傷保險：0.09萬元，大病醫療保險：0.1萬元，機關事業單位養老保險：6.28萬元，職業年金：1.57萬元，住房公積金：3.77萬元，獨生子女費：0.12萬元，其他：4.24萬元）；商品和服務支出3.94萬元（公務接待：2.5萬元，工會經費0.34萬元，公務用車運行維護：1.1萬元）；對個人和家庭的補助支出0.13萬元（退休人員活動費：0.05萬元，退休人員書報費：0.07萬元）

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行經費支出分別是：公務接待2.5萬元，公務用車運行維護費1.1萬元。

（六）政府采購情況

沒有預算撥款安排的支出。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年縣福利院“三公”經費年初預算安排3.6萬元。其中

公務接待費2.5萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務接待支出 公務用車運行維護費1.1萬元，比上年減少1.1萬元，主要原因是嚴格貫徹厲行節約相關規定，從嚴控制公務用車支出。

第三部分 銅鼓縣福利院2018年部門預算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

社會福利：反映社會福利事務支出

社會福利事業單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費