第一篇：2018年萊西委統戰部部門預算

2018年萊西市委統戰部部門預算 有關情況說明

一、概況

（一）單位職能

1、貫徹執行黨中央關于統一戰線工作的方針、政策和省、市委有關工作部署，結合本市實際制訂貫徹意見；指導、協調、督查全市統戰工作；加強對統戰工作重大問題的協調處理和主要活動的組織協調。

2、負責聯系民主黨派、工商聯和無黨派人士；協助民主黨派加強自身建設；協調落實民主黨派參加政治協商、民主監督、參政議政的各項措施。

3、全面貫徹黨的宗教政策，保障公民宗教信仰自由，依法管理宗教事務；協助有關部門做好少數民族干部的培養、推薦工作。

4、組織、指導、管理、協調全市對臺工作，開展以祖國統一為重點的海外統戰工作。

5、負責黨外人士的政治安排和黨外后備干部隊伍建設；開展黨外知識分子的統戰工作以及統戰干部和黨外干部的培訓工作；

6、指導工商聯及有關社團組織工作。

7、組織開展全市非公企業的聯系與服務工作，負責建立企業家交流對接平臺，統一梳理企業的、意見和建議，建立交辦、回訪、答復和評價機制；組織開展企業負責人培訓教育；組織開展企業專題調研。

（二）機構人員情況

正科級行政單位，核定行政編制7人，行政工勤事業編制1人，實有行政7人，行政工勤事業1人。2017年5月，經市編委會審批，新成立了市非公經濟服務中心，隸屬于統戰部的股級全額撥款事業單位，核定編制5人，目前實有1人。

（三）部分預算單位構成

萊西市委統戰部納入部門預算單位1個。

二、2018年部門預算情況說明

2018年預算收入253.17萬元，其中，財政撥款收入253.17萬元，與2017年相比，增加77.87萬元。

2018年預算支出253.17萬元。其中：

2018年人員經費預算196.28萬元，與2017年相比，增加69.38萬元，主要原因是2017年機構職能增加，在職人員增加。

2018年公用經費預算24.89萬元,與2017年相比，增加0.59萬元，增加主要原因是2017年機構職能增加，在職人員增加。

2018年部門管理的專項資金預算32萬元，與2017年相比，增加7.9萬元，主要原因是2017年機構職能增加。

2018年，“三公”預算經費為0元，與2017年持平。2018年，機關運行費24.89萬元,主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

萊西市委統戰部

2018年2月9日

第二篇：2018年云城區委統戰部部門預算公開

2018年云城區委統戰部部門預算公開

目 錄

第一部分 云城區委統戰部概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、2018年政府性基金預算支出情況表

十、2018年部門預算基本支出預算表

十一、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經費安排情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占用使用情況

六、預算績效信息公開情況

七、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云城區委統戰部概況

（一）部門主要職責

區委統戰部是主管全區統一戰線工作的區委工作部門，主要負責做好黨外代表人士的培養選拔、推薦實職安排和參政議政。非公有制經濟代表人士的思想政治教育，調查研究海外統戰情況，掌握海外“三胞”及社團的動態，促進與港澳及海外經濟、文化的交流和發展，開展以祖國統一大業為重點的海外統戰工作。指導和協調各鎮（街）黨委、區直有關部門做好統戰工作，聯系和指導區工商聯工作。

區委臺辦（區政府臺灣事務局）負責全區有關涉臺招商引資，指導協調有關部門做好臺資企業、臺屬的管理和服務等臺灣事務工作。

區民宗局負責管理全區民族、宗教事務，做好有關民族宗教方針、政策、法規的貫徹落實；協調民族、宗教與有關方面的聯系；抓好宗教場所管理、處理制止宗教非法活動，抵御敵對勢力的滲透等有關民族宗教事務工作。

（二）機構設置

根據區三定方案，中共云浮市云城區委統一戰線工作部（簡稱區委統戰部），加掛“中共云浮市云城區委臺灣工作辦公室”（簡稱區委臺辦）（云浮市云城區人民政府臺灣事務局）牌子，與“云浮市云城區民族宗教事務局”（簡稱區民宗局）合署辦公。

按照部門預算編報要求，納入云城區委統戰部2018年部門預算編報范圍的單位共1個，即本級。本部門沒有下屬單位。本

部列入部門預算編制財政供給人員8人，其中：在職行政編制3人、工勤編制1人，相對固定合同工1人，退休人員3人；另有借調人員1人。

第二部分

云城區委統戰部2018年部門預算表 5

第三部分 云城區委統戰部2018年部門預算情況說明

云城區委統戰部2018財政撥款收支總預算97.74

萬元，其中：一般公共預算撥款收入97.74 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，經費支出預算97.74 萬元，其中：基本支出64.74 萬元（人員工資福利支出及對個人和家庭的補助支出58.04萬元，部門公用經費6.7萬元），專項支出33萬元。

一、部門預算收支增減變化情況

2017收入預算97.74 萬元，支出預算97.74 萬元，比上年實際支出129.8萬元減少32.06萬元，減少24.69%，主要原因是退休人員的退休費交社保局發放。

二、“三公”經費安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算共18.5 萬元，其中因公出國（境）支出 17 萬元，交通費執行標準：本單位為行政單位，按1.1萬元/輛·年計算，1輛公務用車運行維護費共1.1萬元。“三公”經費增減變化情況說明：2018年“三公”經費預算支出 18.5 萬元，比2017年的預算16.5萬元增加2萬元，增長

12.12%；“三公”經費增加的主要原因是：預計2018年香港、澳門專項工作交流交往比2017年增加。

三、機關運行經費安排情況

2018年本部門機關運行經費安排97.74 萬元，比上年

萬元，增長 %。其中：工資福利支出41.22 萬元，比上年決算數 37.73 萬元減少3.45萬元，減少9.1 %；一般商品和服務支出6.7萬元，與上年持平；對個人和家庭的補助 16.82 萬元，比上年決算數54.34 萬元減少37.52 萬元，減少69.04%；專項業務類項目和因公出國（境）項目 33 萬元，比上年預算29萬元增加 4 萬元，增長12.12 %，主要原因是預計2018年香港、澳門專項工作交流交往比2017年增加。

四、政府采購情況

2018年本部門沒有政府采購預算。

五、國有資產占用使用情況

2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）。固定資產總值66025

元（2012年新購買小汽車一輛14.98萬元，當年會計人員固定資產沒記帳，2013年補記帳沒批），主要是通用設備、家具用具。

六、預算績效管理工作開展情況

對2018一般公共預算項目支出情況進行績效自評，通過績效自評，經費支出基本達到了預期目的，日后我部將繼續提高行政效能和財務水平。第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的收入。主

要是非本級財政撥款、存款利息收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出境費、公務用車運行費和公務接待費。（1）因公出境費，指單位工作人員公務出境的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。（2）公務用車運行費，指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的一般公務機動車輛。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：威信委統戰部2016部門決算

威信縣委統戰部2016部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執行黨的統一戰線和民族宗教理論、方針、政策。

2、對全縣的統一戰線工作、民族、宗教工作情況開展調查研究，向縣委、縣政府及上級主管部門全面反映全縣統戰、民族、宗教工作情況，并提出工作意見和建議，檢查統戰、民宗政策執行情況，協調全縣統一戰線方面的關系，負責聯系各鄉（鎮）統戰委員工作。

3、負責聯系工商聯和無黨派人士，及時通報情況反映他們的意見和建議。

（二）2016重點工作任務介紹

深入調查摸底，完善全縣統一戰線代表人士相關檔案資料，做好人才儲備工作。通過召開座談會、政情通報會、培訓會等方式，加深與統一戰線代表人士的交流溝通，加強理論政策和形勢任務的學習，不斷提高統一戰線代表人士綜合素質。

組織開展民族團結宣傳月、周、日教育活動，制定好民族文明村寨建設實施規劃，結合新農村建設、農家文化大院建設和生態文明家園建設，抓好民族文明村寨示范點建設，積極配合縣委、政府進一步打造荒田紅軍苗寨黨性教育基地建設，加強民族文化建設，挖掘、保護、傳承民族民間文化，使民族文化資源與自然資源有機

結合，積極打造民族文化旅游精品景點。

積極引導宗教與社會主義社會相適應，切實維護宗教領域的和諧穩定。加強對縣宗教工作領導小組的領導，完善民族宗教工作聯席會議制度和鄉鎮、縣直部門民族、宗教工作信息收集、整理、報送等月報制度，制定落實《關于處置民族宗教群體性突發事件的預案》，建立完善了涉及民族宗教因素矛盾糾紛和群體性突發事件預警處置機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入統戰部2016部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

威信縣委統戰部2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），離退休人員4人。其中：退休4人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

統戰部2016收入合計1242027元。都是財政撥款收入，即財政撥款收入1242027元。占總收入的100%；與上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工資調標。

2、是職工死亡后領一次性撫恤金。

二、支出決算情況說明

2016部門2016支出合計1048717元。本單位無項目支出。都是基本支出。與上年808932支出相比，增加了239785元。主要原因是

1、工資調標，2、職工死亡領取一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2016用于保障統戰部機關機構正常運轉的日常支出1048717元。與上年支出808932對比，增加了239785元。主要原因是工資調標。職工死亡領一次性撫恤金。基本工資、津貼補貼等人員經費支出763827元，占基本支出1042582的61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出284890元，占總支出的23％。

（二）項目支出情況 2016年本部門無項目支出。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

威信縣委統戰部2016一般公共預算財政撥款支出1048717元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了239785元。主要原因是工資調標，死亡職工領取一次性撫恤金。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

威信縣委統戰部2016“三公”經費財政撥款支出預算為230000元，支出決算為22000元，完成預算的95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為17000元，完成預算的95%；公務接待費支出決算為5000元，完成預算的100%。2016“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門車輛進行嚴格管理。出差率減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出17000元，占77%；公務接待費支出5000元，占23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出17000元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出17000元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于部門下鄉到各扶貧點和各宗教場所、縣領導出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5000元。其中：

國內接待費支出5000元，接待人次50人，主要用于部門工作，先后省市兩級相關領導到威調研等發生的接待支出。

其他無需說明。

第四篇：萊西金融辦2018年部門預算公開

萊西市金融辦2018年部門預算公開

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成 第二部分 2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、財政撥款安排的“三公”經費支出表 第三部分2018年部門管理的專項資金計劃表

第四部分2018年部門預算增減變化、機關運行費安排、政府采購等情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職能

1、負責市委、市政府領導批示及本單位決策事項的催查、辦理、反饋工作；負責財務、資產管理、重要文稿起草、調研、文秘、信息、宣傳、會務、接待、檔案、機要、車輛、精神文明等機關行政事務處理工作；擬定全市金融業發展規劃并組織實施；調度分析全市金融業運行情況，提出有關政策建議；配合銀行業監管機構做好監管工作，負責駐萊西各類銀行、保險、證券等金融機構的協調服務工作；負責全市銀行業機構重大事項的指導、協調工作；指導、協調、推進全市金融機構改革發展工作，做好各類金融機構的引進，協調組織有關部門做好新型農村金融機構的設立。

2、負責擬訂全市資本市場發展規劃并組織實施；調查分析全市資本市場運行情況，提出有關政策建議；會同有關部門培育和發展多層次資本市場，推進企業直接融資平臺建設；協調和推進本地企業境內、外上市工作，協調有關部門落實市委、市政府推進企業上市各項優惠政策；篩選、培育擬上市企業；配合證券機構做好上市公司的規范發展工作。

3、負責組織協調有關部門防范化解和處置地方金融風險，處理地方金融突發事件和重大事件；協調有關部門查處非法集資、非法證券等活動；會同有關部門打擊惡意逃廢金融債務行為。

4、負責小額貸款公司、擔保公司、民間資本管理公司等地方金融機構的設立、變更、終止的審核、日常監管和風險處置。

二、部門預算單位構成

從部門預算構成看，萊西市金融辦預算主要包括：內設機構（全額事業編制）：綜合協調、資本市場科、指導監督科。

第二部分 2018年部門預算表（詳見附件1）

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表 三、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

四、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門“三公”經費預算表

第三部分2018年部門管理的專項資金計劃表（詳見附件2）

第四部分 2018年部門預算增減變化、機關運行費安排、政府采購等情況說明

一、財政撥款收入95.08萬元，比上年減少54.52萬元；財政撥款支出95.08萬元，比上年減少54.52萬元。減少的主要原因是項目經費減少。二、一般公共預算支出95.08萬元，比上年減少54.52萬元。減少的主要原因是項目經費減少。三、一般公共預算基本支出95.08萬元。其中人員經費92.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等，與2017年相比增加6.58萬元，主要原因是工資福利等待遇提高。機關運行經費（公用經費）2.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等，與2017年相比增加1.1萬元，增加的主要原因是基金招商業務較多等。

四、2018年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共1.1萬元，比上年減少3.4萬元。其中：公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費1.1萬元，主要用于：公務用車燃油、維修及其他費用。

五、2018年部門管理的專項資金計劃為45萬元。主要用于金融機構招商管理協調工作、上市掛牌工作、培訓及非法集資工作等。

六、政府性基金預算收支情況：沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、政府采購預算將嚴格按照相關要求采購，加強內部控制管理，不違規開展采購項目。

八、2018年萊西市金融辦預算單位實行績效目標管理的項目共4個，主要為金融機構招商管理協調工作、上市掛牌工作、培訓及非法集資工作等。

九、2018預算公開數據與預算批復數據一致。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業收入；從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業收入，如教育收費等。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結合實際，據實披露）。

七、上年結轉：指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

十三、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1、市金融辦2018年部門預算表

2、市金融辦2018年部門管理的專項資金計劃表

第五篇：共青團江西委2018年部門預算

共青團江西省委2018年部門預算

目 錄

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明 第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 第四部分

名詞解釋

第一部分

共青團江西省委概況

一、部門主要職責

共青團江西省委是中國共產黨領導的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶。主要職責是：領導全省共青團工作；指導開展全省青少年的思想政治教育和精神文明建設、團的組織建設和團干部、團員隊伍建設，加強青年統一戰線工作；落實青少年事業發展規劃，開展服務全省青少年學習成長、生產生活、創新創業、社會交往等相關活動；指導和幫助省青聯、省學聯開展工作以及負責承辦省委和共青團中央交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2018年共青團江西省委共有預算單位3個,包括共青團江西省委本級和2個二級預算單位(江西省希望工程服務中心、江西青年職業學院)。編制人數小計236人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數197人。實有人數小計265人,其中：在職人數200人（包括行政在職人數37人,全部補助事業在職人數163人），離休人數4人,退休人數59人,遺屬人數2人。在校學生4848人,其中：高等學校專科生3899人，中等專業(職業)學校、技校生949人。

第二部分

共青團江西省委2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年江西省團委收入預算總額為10238.05萬元,較上年增加616.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元;事業收入3285萬元，較上年預算安排減少310萬元;其它收入30萬元，與上年持平;國庫集中支付網上結轉2068.95萬元,較上年預算安排增加541.93萬元。

（二）支出預算情況

2018年共青團江西省委支出預算總額10238.05萬元,較上年增加616.63萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出6063.34萬元,較上年預算安排增加994.85萬元,其中：工資福利支出4749.94萬元,商品和服務支出887.01萬元，對個人和家庭的補助425.96萬元，資本性支出0.43萬元。項目支出4174.71萬元,較上年預算安排減少378.22萬元,其中：商品和服務支出2642.64萬元,對個人和家庭的補助157.72萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出1294.35萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1187.08萬元,較上年預算安排減少20.71萬元，其中:行政運行591.29萬元，較上年預算安排減少87.33萬元；一般行政管理事務396萬元，較

上年預算安排增加28.35萬元；事業運行161.59萬元，較上年預算安排增加0.07萬元；其他行政團體事務支出38.2萬元,較上年預算安排增加38.2萬元。教育支出8764.17萬元,較上年預算安排增加565.38萬元，其中:中專教育113.56萬元，較上年預算安排增加36.99萬元；高等職業教育8650.6萬元，較上年預算安排增加528.39萬元。文化體育與傳媒支出12萬元,較上年預算安排增加12萬元。社會保障和就業支出87萬元,較上年預算安排減少8.59萬元，其中:未歸口管理的行政單位離退休63萬元，較上年預算安排減少8.59萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出24萬元,與上年持平。醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加 9.23萬元，其中:行政單位醫療45萬元，較上年預算安排增加 9 萬元；事業單位醫療 16 萬元，較上年預算安排增加0.23萬元。住房保障支出77.69萬元,較上年預算安排增加 10.21 萬元。其他支出49.11萬元，其中:用于教育事業的彩票公益金支出39.11萬元，較上年預算安排增加39.11萬元；其他支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出4749.94萬元,較上年預算安排增加1191.25萬元;商品和服務支出3529.65萬元,較上年預算安排增加403.81萬元;對個人和家庭的補助583.68萬元,較上年預算安排減少378.5萬元;債務利息及費用支出80萬元,較上年預算安排減少428萬元； 資本性支出1294.78萬元,較上年

預算安排增加286.07萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排減少458萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年共青團江西省委財政撥款支出預算總額4854.1萬元,較上年預算安排增加384.7萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出1058.2萬元,較上年預算安排增加36.8萬元；教育支出3587.6萬元,較上年預算安排增加337.3萬元；社會保障和就業支出87萬元,與上年持平；醫療衛生與計劃生育支出61萬元,較上年預算安排增加10.6萬元；住房保障支出60.3萬元,與上年持平。

按支出經濟分類劃分:基本支出3412.1萬元,較上年預算安排增加220.69萬元,其中:工資福利支出2664.98萬元,商品和服務支出663.31萬元,對個人和家庭的補助83.81萬元。項目支出1442萬元,較上年預算安排增加164.01萬元,其中:商品和服務支出748萬元,債務利息及費用支出80萬元,資本性支出614萬元。

（四）政府性基金情況

2018團省委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 887.01 萬元，比2017年預算增加157.22萬元，增長 21.54 %。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額581.34萬元,其中：政府采購貨物預算240.5萬元、政府采購服務預算340.84萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2017年8月31日,部門共有車輛7輛,均為一般公務用車，包括轎車4輛，商務車1輛，中大型客車1輛，其他車輛1輛。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目 4 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金1672萬元。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年共青團江西省委“三公”經費一般公共預算安排59.11萬元,其中:因公出國（境）費20萬元，公務接待費12.91萬元，公務用車運行維護費26.2萬元。較上年無增減變化。

第三部分

共青團江西省委2018年部門預算表

一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》 七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）：

指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

（五）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指團省委及下屬事業單位，未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指團省委本級基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（十）其它支出（類）其他支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）：指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。